某消防設(shè)施檢測公司質(zhì)量程序文件

受控狀態(tài)及分發(fā)號：某某消防設(shè)施檢測有限公司程序文件(第一版)(編號：JJ/CX-2006)編制：年月日審核：年月日批準：年月日2006年9月6日發(fā)布2006年9月6日實施JJ/CX0101-2006《保護客戶機密信息所有權(quán)程序》JJ/CX0102-2006《數(shù)據(jù)控制和保護程序》JJ/CX0301-2006《文件控制程序》JJ/CX0401-2006《檢測分包管理程序》JJ/CX0501-2006《服務和供應品管理程序》JJ/CX0601-2006《合同評審程序》JJ/CX0701-2006《申訴和投訴管理程序》JJ/CX0801-2006《糾正措施控制程序》JJ/CX0802-2006《預防措施控制程序》圈JJ/C憑X080按3-20指06袋《跟不符合檢先測工作控答制程序》遠JJ/C信X090漏1-20獨0麥6望《記錄控曾制程序》詳JJ/故CX10添01-2久00鴿6菜《內(nèi)部審座核程序》凳JJ/溝CX11抄01-2番00兔6卡《管理評尚審程序》的JJ/口CX12佳01-2晃00誤6非《人員培妙訓管理程齒序》頌JJ/蚊CX13后01-2帳00泉6士《安全作祝業(yè)及環(huán)境候保護程序臟》蜜JJ/沿CX14燦01-2盞00標6悉《現(xiàn)場檢天測管理程很序》材JJ/躬CX14披02-2喝00蛛6變《檢測工巨作程序》權(quán)JJ/C述X140躺3-20蒜06終《開展新品項目管理超程四序》飄JJ/C粒X140厚4-20漢06勸《允許偏伸離控制程觀序》鑰JJ/絕CX15諷01-2攏00維6冒《儀器設(shè)忙備管理程會序》巡JJ/邀CX15載03-2峰00察6鄉(xiāng)《期間核棵查程序》裁JJ/癢CX16蔽01-2環(huán)006嚼《量值溯際源管理程撿序》導JJ/施CX16解02-2后006朗《能力驗渠證管理程毫序》招J租J/劫CX17帥01-2好00慧6產(chǎn)《樣品管敘理程序》典JJ/模CX18治01-2梳00冷6養(yǎng)《檢測結(jié)長果質(zhì)量保妙證程序》泰。裝JJ/嗎CX19禮01-2隱00授6壤《檢測報肉告管理程提序》南1享、目孝的和范圍究為了保護仁委托人機層密信息和則所有權(quán)，處特編制本獵程序殊本程序文驚件所述程選序滿足本爐公司的質(zhì)壤量體系文割件的要求況。卡本程序文榮件包括對魚委托人送迎檢項目的菜有關(guān)資料族及檢測結(jié)串果。2、職責乓2.道1幕全體職工偵應遵守本晶程序中的右規(guī)定，對深泄漏檢測狡項目的有類關(guān)資料及粒檢測結(jié)果劑有效制止妖，并有監(jiān)童督舉報權(quán)抽。王2.春2卷綜合管理鄭室對檢測凍項目的有霉關(guān)資料、愿報告實行捆專人管理衫。并對泄螺密事故進哪行受理，粘組織人員先進行調(diào)查殘，提出處柴理意見。饒2.綁3謀檢驗人員敞對檢驗數(shù)滾據(jù)、原始匠記錄和未擔發(fā)出的檢替驗報告的幫保密性負盟責，不得寶丟失。逢2.巨4婦質(zhì)量負責塔人負責審潔批處理意葵見。酒3珍、工作程磁序洽3.津1免保密資料慰3.1.決1放客戶提出陶的需要保梢密的有關(guān)天資料由檢貿(mào)驗員接收令采取保密漂措施，并顆通知檢測涌室主任指領(lǐng)定本室專軋人領(lǐng)取，擴檢驗完畢喪后將保密扛資料交資虎料管理員疊，與該項深目無關(guān)人悟員不得接牽觸保密資辟料。棵3.1.膛2嘩需要保密閱的原始記蠅錄、報告偷等資料由鎖綜合管理鼠室統(tǒng)一保壽管。昏3.1.均3槳以計算機撓硬盤、軟警盤形式保股存的保密家資料，應即加有密碼炮，執(zhí)行《喪數(shù)據(jù)控制遣和保護程慚序》。訊3.鑄2懸保密規(guī)定怕3.2.沾1津保密資料他的查閱、床復印伍a)勤昨因工作需姓要必須要興查閱用戶寨有關(guān)的保插密資料，但需經(jīng)綜合精管理室同尚意，在現(xiàn)夾場查閱，監(jiān)不得帶出踏。平b)寫尊行政、司政法、執(zhí)法桶部門辦案號確需要復信印保密資荷料的，必箱須出示公替函，到綜村合管理室輔辦理審批槳手續(xù)，即肆填寫《受量控文件查泊閱復印審真批表》，蔥經(jīng)公司總贊經(jīng)理批準宏后實施。著3.2.剛2蠻明令禁止孩宣傳教育呢a)優(yōu)么任何人不鋪得將保密按資料及檢遙驗結(jié)果以長任何形式殊向任何人霜泄漏；侄b)購亂每個職工蔥要建立強姻烈的保密清意識，加掀強保密條梳例、法規(guī)其的學習，痛要樹立強怕烈的責任杠感。隆3.昆3狗處理什綜合管理猴室接到客面戶關(guān)于泄賄密投拆后椅，按《申乖訴和投訴監(jiān)管理程序深》的有關(guān)助規(guī)定執(zhí)行掘。謎4筒、相關(guān)文致件釘4.1嘆JJ/輪CX18晃03-2賊00墳6糧《數(shù)據(jù)控池制和保護箱程序》殊4.2購JJ/惠CX07捎01-2裁00疫6凱《顧客滿同意和投訴混處理程序牧》戲5序、記錄表否格務5.1沈JJ/土JL03鞋017-艙200挨6雄《受控文憐件借閱復丑制審批表纖》1、目的銷為保證檢慌測數(shù)據(jù)采壁集、處理績、記錄、映報告、存挽儲、傳輸土的準確、娛可靠、有升效和保密解，特編制溫本程序。伴本公司檢大測數(shù)據(jù)的草采集、判士定、轉(zhuǎn)移照，臨界數(shù)紹據(jù)、可疑展數(shù)據(jù)的處口理，錯誤雅數(shù)據(jù)的更趁正，自動嚇檢測設(shè)備咐（計算機原）及隨機逐商用軟件瞧的控制管雹理。2、職責質(zhì)2.凍1瓶技術(shù)負責且人負責組吼織驗證、列修訂和批斜準使用計天算機軟件箏；棕2.僵2戶檢測室主擇任負責規(guī)趨定本室檢缺測原始數(shù)杠據(jù)的采集帽方法和組緊織制定唐自動化設(shè)壞備的操作衣規(guī)程管；湖2.狠3良檢測員發(fā)冊展采集和稱記錄原始僵數(shù)據(jù)，按認規(guī)范計算輩和處理數(shù)武據(jù)；喇2.閉4活審核員負閑責校核檢超測數(shù)據(jù)和橡判定結(jié)果喪，對可疑帝數(shù)據(jù)提出缺驗證。奸3北、工作程凈序（主要域內(nèi)容包括海：數(shù)據(jù)記板錄，數(shù)據(jù)拿轉(zhuǎn)移，計各算機的管昌理）葵3.浴1蹦數(shù)據(jù)的記酬錄采用人奇工記錄料3.1.局1勒檢驗室主起任應按照叢承檢標準感和檢驗規(guī)避程的要求誦，規(guī)定出耐每一類型沒承檢項目甲的檢驗原豪始數(shù)據(jù)的躍手工采集匹方式和格裕式。濃3.1.艷2僑如采用自死動采集或膨打印原始優(yōu)數(shù)據(jù)，則殖檢驗室主襲任應對采灑集數(shù)據(jù)所格用的相關(guān)滅測量系統(tǒng)增實施驗證中和控制。廉3.1.榮3叔當儀表指以示在某一顆區(qū)間擺動倆時，檢驗粒員應根據(jù)暴小風險的寒原則讀取料最大值或增讀取最小煤值。眼3.1.暑4獵檢測數(shù)據(jù)齡的不一致方是指二次申測量得到執(zhí)不同的測淚量結(jié)果。雄當出現(xiàn)此府類情況時血室技術(shù)負艱責人應組冊織對檢測翼數(shù)據(jù)不一由致的驗證時活動并從續(xù)下列細節(jié)安和控制中鋒查找原因苗：釘a)孝岡檢驗細則遞規(guī)定的檢僚驗方法細船節(jié)；監(jiān)b)蹄鴿儀器操作黑規(guī)程規(guī)定聰?shù)牟僮骷毿?jié)；黨c)騰如對環(huán)境和蘿影響量的倦控制；讓d)鴉貪原始數(shù)據(jù)斗的記錄和鹿計算導出廢的細節(jié)；終f)塘除其它有效麻的方法。合3.1.踐5安如能用以眼上排除方窮法找到原幣因，則檢鴉驗室負責穗人應針對憲存在的問遷題向技術(shù)休負責人提炎出糾正的創(chuàng)建議。糾滲正措施的架實施應執(zhí)苦行《不符丹合檢測工括作的控制害管理程序港》。懷3.1.椒6艇如使用上巖述排除方哈法仍不能榨找到存在御的問題，利則檢驗室拍負責人應粘組織相關(guān)攀人員實施哄有效的驗胡證方法來守確定存在蠟的不一致笛原因。仇3.畜2陪數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)鳴移靜3.2.符1掘數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)密移應本突著券“多文件相棗關(guān)根”婆的原則，搬即：保存挺轉(zhuǎn)移前的痕原始數(shù)據(jù)量憑證以便疤核實查證愚。桐3.2.慕2限數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)箏移過程中析不允許進壺行修約、贏計算、變豎更。宿3.掀3舟數(shù)據(jù)的更衣正（換到弱記錄管理步程序內(nèi)）娘3.3.插1秋數(shù)據(jù)的更壞正是指由峰于記錄錯擠誤引起的劫對數(shù)據(jù)的驅(qū)更正。在匆原始記錄侍中如發(fā)生儲記錄錯誤盟需要對錯漢誤數(shù)據(jù)進陷行更正時猜，應遵循側(cè)在錯誤數(shù)視據(jù)上劃一申條水平橫凝線后，再年在錯誤數(shù)噸據(jù)右上角倚填寫正確夕數(shù)據(jù)的更藥正方法。亞更正數(shù)據(jù)導的操作人補員應對更敢正后的數(shù)神據(jù)進行簽牙章確認和敲負責。登3.3.爛2勵如需對客辣戶手中保繞存數(shù)據(jù)的瘦更正，則鵝申請人應書以書面形逃式向技術(shù)凳負責人提感出要求，向詳細說明溫原因后，按再由技術(shù)容負責人簽仗發(fā)一份書靠面通知，邀正式向需弓要更正數(shù)棋據(jù)的所有親用戶提出飽更正數(shù)據(jù)嚼的申明。耀修正檢驗委報告應執(zhí)吳行《檢測栗結(jié)果質(zhì)量灘保證程序獲》。旱3.稿4蔑計算機的唇管理蠢3.4.耕1搶技術(shù)負責列人應對本變公司所有賠用于檢測仔的計算機桐、自動化這設(shè)備、文館檔打印的欣自動化設(shè)公備以及自惰動化設(shè)備兔所用的軟吩件實施統(tǒng)襪一有效的嫩管理。裝3.4.翁2兇檢測軟件搜的驗證過a做）蟻技術(shù)負責卻人應組織壞本檢驗室鋼檢測用計糾算機或自壤動檢測設(shè)心備的應用治軟件的適刷用性和有也效性進行章驗證。驗火證可參照碑本程序第疑4.4.冠3鴉條和《檢隆測報告的珍編制和管掉理程序》浮，以保證瓜其準確性跡和有效性合。遷b)鹿技術(shù)負責傳人應組織吃各使用自握動化設(shè)備憐的檢測部直負責人制零定自動化儲設(shè)備的操編作規(guī)程，摩對自動化馬設(shè)備規(guī)定喊使用和維后護要求。浩3.章5皂計算機軟俱件的保存乘和變動豈3.5.暑1動計算機軟燙件應磁盤悼或光盤備卻份保存。信3.5.率2疼計算機軟哀件的變動姜應由技術(shù)僑負責人授長權(quán)的人員翠實施，未秘經(jīng)授權(quán)的畢人員一律膊不得變動斯計算機文譜件。然3.5.缸3撞如操作人碌員認為確敘有必要進富行文件變拍動時，應利向技術(shù)負系責人提出吳申請。申拆請變動軟停件文件應嚷執(zhí)行《文出件控制程夢序》。罩3.5.顛4疼獲準變動撫的計算機棒軟件，應必由執(zhí)行人曾負責刪除遺舊的文件農(nóng)，安裝新漏的文件，斤經(jīng)驗證合疊格后方可箏運行使用把，不允許絹新舊文件胞同在一臺彼機器上運適行。俯3.5.韻5庭計算機中路不得保存枝保密文件尤，如確有蒼需要，保室存人應實仇施密碼封綢鎖。蕩3.6被計算機設(shè)狂備及其軟刷件保管的竭環(huán)境尼3.6.冒1殺計算機及波自動化設(shè)閥備的運行總應能保證引在相對干功燥、恒溫惑、無煙塵掏、無饒強大磁場稼干擾、防千止靜電和嚇相對安靜鋸的條件下批。皂3.6.判2按計算機軟關(guān)件的保管穗應防止霉測變和數(shù)據(jù)戲的丟失。打3.6.煌3新讀取外部欣磁盤文件厭時應首先愿檢查磁盤將病毒，在訊采取安全沃預防措施需并保證能啦夠安全運蜓行后，再負讀取磁盤肯文件。俘3.6.爺4啞非專用報亂告打印計帥算機不得釣保存檢驗凡數(shù)據(jù)和檢腦驗報告。哈3.6.判5腰檢驗室檢毫測用計算狹機禁止運詳行游戲和叔其他非檢耍測用程序稅軟件。倘3.7膊商業(yè)軟件上的使用起3.7.介1換檢驗室用條于檢驗用止的各類商兔業(yè)軟件必鐵須采購正憲價版，或蝴隨機配帶侮的裝機軟替件。此類銹軟件應當任作為受控溫文件歸檔晴保管。惹3.7.儉2國采購的正枝價版或隨岸機配帶的騙裝機軟件叢無需形成鵝源程序文論件，可經(jīng)它驗證合格倦后直接使施用。逮3.7.奉3綁上述裝機騙軟件必須遇隨儀器附龜件或隨機療文件妥善膝保管，并供經(jīng)常檢查燭裝機軟件高在儀器上艙的運行狀依況。觸4愛、相關(guān)文將件的4.1宰JJ/物CX03份01耐-謙200占6駛《文件控建制程序》榜4.2惡JJ/得CX01近01繭-猴200盼6騾《保護客美戶機密信刑息所有權(quán)策程序》幫4.3輝JJ/書CX08屑01攪-攪200識6純《不符合宴檢測工作粒的控制程顛序》私4.4走JJ/紡CX18浮01庫-灘200寨6蝶《檢測結(jié)殃果質(zhì)量保啟證程序》月4.5讓JJ/扎CX16垃01坡-謊200強6壘《量值溯角源管理程顛序》肥4.6蘿JJ/誦CX19超01插-捧200磁6唯《檢驗報瘦告控制管少理程序》橋5晃、檢記錄表格知5.1泳JJ/特JL18危031蜻-灑200霜6引《計算機猾軟件驗證質(zhì)記錄》1、目的倉為了按時演實現(xiàn)質(zhì)量呆目標中所口規(guī)定的各妙階段任務課，特編制壞本程序。愿本程序文丹件所述程蠶序滿足本息公司的質(zhì)封量方針及竭質(zhì)量手冊閃的需敞要事,梯同時也滿豐足產(chǎn)ISO/掘IEC1供7025繪:199饞9倍有關(guān)條款寫的要求。獨本程序文厭件包括各伯項質(zhì)量計手劃逮:呼檢驗任務單計劃、員淹工培訓計暴劃、內(nèi)部烤審核計劃甚、管理評拼審計劃、室設(shè)備和消磚耗品采購半計劃、儀背器設(shè)備的露維護計劃寬。2、職責撤2.張1面質(zhì)量負責贈人制定管富理評審計瓶劃。屬2.赴2嗽技術(shù)負責落人應組織愛制冬定覺:殖檢測任務俊計劃的審賓核、設(shè)備雄和消耗品龜采購計妙劃的審核豐、儀器設(shè)襖備的維護浪計劃的審穴核；包2.紀3面資料管理氏員應將計母劃執(zhí)行后眼的文件及賞時歸檔保葡存。飽2.享4架技術(shù)負責紀人和質(zhì)量絮負責人應腳對質(zhì)量計貿(mào)劃制定和鼠執(zhí)行中存依在的問刪題給于積紡極的協(xié)調(diào)帝和解決。支3渴、工作程端序淘3.細1窮檢測任務橡計劃醫(yī)技術(shù)負責漂人應根據(jù)棗不同的目償?shù)暮蜋z測借任務組織猾制定相應窯的計劃。趁計劃內(nèi)容騾主要包括和：檢測目婆的和檢測極結(jié)果的使存用、檢測銅對象或?qū)嵪镂?、檢測簡依據(jù)或標第準、作業(yè)豪文件的準滔備、參加核人員和輔海助人員、治需要的特炊殊和輔助枯資源、起拉止時間要護求、報告糞的形式、桌檢測的場展所、限定孫要求和條染件、抽樣艦方法、控追制要求等間。檢測計邪劃應報總份經(jīng)理批準槐。紡3.立2勺員工培訓啊計劃色技術(shù)負責耐人應根據(jù)邊檢測任務賄和檢測標峰準及儀器萬設(shè)備的變?nèi)箘忧闆r適譽時組織制崗定出對員似工的培訓跟計劃。培鄰訓計劃應嶼包括：培限訓負責人崇、培訓對邀象、培訓尤內(nèi)容、授侮課老師、備要求到達購的培訓目使的、考核肅方式、培澆訓時間、牌輔助資源瞧等，此計層劃由技術(shù)絕負責人負景責審核后愁總經(jīng)理審川批。候3.跌3換內(nèi)部審核勿計劃敢質(zhì)量負責同人應根據(jù)聲年度審核粒任務和特南殊質(zhì)量活剩動要求組芽織制定內(nèi)敗部審勒核計劃。母內(nèi)部審核終計劃包括股：審核對享象和要素施、審核時惰間安排、鮮審核的輔足助資源等溫。制定后帆的審核計涉劃應報總虧經(jīng)理審批躍。械3.勇4瞞管理評審糖計劃榜質(zhì)量負責鐘人應根據(jù)捉內(nèi)部審核標的結(jié)果和胖委托人對獵本公司的披抱怨及要撐求制定年夫度管理評青審和特殊凍管理計劃孔。此計劃默應至少包拖括：評審嗓的目的、烈評審的時裂間安排、抵參加及列呀席人員、撲評審文件雀的準備等徑。灣3.轎5販設(shè)備和消還耗品采購悼計劃法技術(shù)負責習人應根據(jù)瞞承檢能力象的維護和錫開發(fā)，適痛時組織制醋定出本公厚司需要購弄買的儀器擦設(shè)備和消保耗品的采嘗購計劃。支此計劃應儲包含：采狀購設(shè)備和償消耗品的劃技術(shù)要求洗、生產(chǎn)廠全商、價格服預算、要刮求供貨時還間、采購慨方式及渠緊道、是否丙需要人員系培訓、消揪耗品的替芬代型號、碎驗收方式劃、采購負原責人員等票。制定后豐的采購計橡劃應報總哄經(jīng)理批準都實施。爭3.授6鳴儀器設(shè)備暴的維護計刮劃迎檢測室負炊責人應針膏對本公司鉆使用和保婦管的儀器墾設(shè)備制定穩(wěn)出完整的涂設(shè)備維護診方式，并臺依據(jù)儀器藥設(shè)備的使曾用頻度確可定儀器設(shè)詠備的維護說周期。儀串器設(shè)備的麻維護計劃蒜應由檢測毒室負責人榮負責制定賀并組織和偶監(jiān)督實施遷。礦4店、相關(guān)文翠件湖5懲、旅記錄表格1、目的慣對與質(zhì)量時管理體系占有關(guān)的文任件進行控泄制，確保括檢驗人員慘得到和使假用有效的惰文刪件欠,屠防止使用破作廢文件蔑。適用于蝶公司質(zhì)量吧管理體系唐文件的編日制、審核埋、批準、住標識、發(fā)柔放、保管統(tǒng)、修訂和僻廢止管理緞等各個環(huán)鋤節(jié)，包括駝外來文件露的控制。2、職責定2.境1扯總經(jīng)理負令責質(zhì)量手巴冊和程序秧文件批準拾；忽2.著2險技術(shù)負責怎人負責技懶術(shù)性文件佛和記錄格僚式的批準說；鏈2.古3態(tài)質(zhì)量負責污人負責質(zhì)堆量手冊、鋼程序文件器的組織編國制和審核絨，批準質(zhì)餃量記錄格賢式；偏2.煮4拳綜合管理太室負責質(zhì)賀量管理體申系文件的處控制。燭3皮、工作程稀序述3.限1慢文件的編急號適3.1.諸1牧文件分類宮及代號：激Z弟L植：質(zhì)量手扒冊暈C騰X代：程序文呼件緒Z身Y坐：作業(yè)指售導書泊J扎L銀：記錄格限式濾3.1.翼2枝內(nèi)部文件篩編號規(guī)則蛛3.1.護2.腎1誘質(zhì)量手冊榮取三位；烏程序文件爪取四位，奪質(zhì)量記錄殃表格取五停位，前兩對位為對應疫質(zhì)量手冊泛章節(jié)號，床第三、四械位為程序刃文件順序扛號，第五終位為質(zhì)量女記錄表格厭順序哲號割,獸后面為發(fā)般布年粒號博,撫具體編號倒模式：替JJ依/壽╳╳╳╳養(yǎng)╳╳╳刃-蔑╳╳╳╳暢冠廣發(fā)布年搞號愚清本公司代當號渴常點質(zhì)量記錄抹表格順序吩號傾稱文件代副號傻竟貫程序文件毫順序號責伐質(zhì)量手冊哲章節(jié)琴號養(yǎng)針3.1.淋2.芽2香作業(yè)指導召書和技術(shù)悅記錄取三長位，兩位瘋為順序號角。具體編訪號模式：婚JJ默/島╳╳╳╳錄-循╳╳╳╳哲傍發(fā)布年赤號蘭饞本公司代臣號劉購缸作業(yè)指導特書和技術(shù)炕記錄順序俱號轉(zhuǎn)肆文件分類原代號桶3.桶2靈文件的編于制截3.2.卸1閘質(zhì)量手冊鐵和質(zhì)量體扶系程序文味件及管理涌性質(zhì)量記扶錄格式由處質(zhì)量負責央人組織編肯制；露3.2.撕2雞作業(yè)指導狡書和技術(shù)滴性記錄格誓式由技術(shù)磚負責人組亡織編制；容3.裂3梳文件的審程批帳3.3.腹1槳質(zhì)量手冊袍和程序文避件由質(zhì)量咽負責人審陪核；總經(jīng)車理批準；均3.3.傷2小作業(yè)指導大書和技術(shù)娘性記錄格艙式由檢測恐室審核，鴿技術(shù)負責施人批準；扮3.3.笛3虎質(zhì)量記錄壺格式由綜扣合管理室寸審核，質(zhì)及量負責人成批準；肅3.3.繪4干所有文件簡批準后均靈由綜合管憶理室資料冠管理員負甲責編號登催記。供3.冰4洋文件的發(fā)去放陵3.4.朝1棍對于質(zhì)量改管理體系盆運行有關(guān)身的部門和泛崗位，由籌資料管理沒員及時發(fā)周放到位，豆保證有關(guān)胖人員使用醒現(xiàn)行有效竊的文件。斑3.4.頂2荒文件的發(fā)宣放范圍由惑總經(jīng)理決教定。鮮3.4.尊3示文件發(fā)放忙時要注明簽分發(fā)號，科屬修改性手受控文件轎應在其封隙面上加繳蓋覽“精受財控示”挽章，并記愉錄于《文志件發(fā)放回階收登記表轟》娃,敬由領(lǐng)用人款簽收。握3.4.現(xiàn)4拒分發(fā)號編庭號規(guī)則：腸分發(fā)編號吳取三位，捐按順序排息號。澤3.址5笑文件的修罩改蜓3.5.曾1鹽文件修改久的編制、志審核和批純準與文件革的編制、行審核、批手準的程序價相同；一詢般由原編琴制部門負賄責辦理。懷3.5.作2航文件修改睜后，應將管修改的文漢件，按規(guī)辯定的發(fā)放遷范圍及時灣發(fā)放到位瘦，并估收回所有皂被修改的潤作廢文件牢，對于非益受控文本歸不作修改遮。開3.5.絮3范綜合管理傾室應定期糞對文件修堅改情況進捎行核對，利防止誤用拐作廢文件例。秧3.晚6施文件的保稱存搜3.6.蝦1影與質(zhì)量管齒理體系相把關(guān)的文件響必須妥善冤保管，內(nèi)存審時應對校各部門文豎件保管情沸況進行檢工索；嗚3.6.脊2瘦綜合管理月室應編制臘本公司和歪各室的《尼受控文件心清單》，項以便于檢鉛索；憲3.6.朽3潑任何人不旅得在受控吳文件上亂銹涂劃改，墨不準私自尤外借或復吵制，確保菊文件的清嚴晰、易于撿識別；斥3.6.層4潮文件編制因、審核、鍋批準、發(fā)夏放、修改適等形式的式記錄由綜棟合管理室菠整理歸檔衡；簽3.6.醬5旱原版文件渡由綜合管慘理室登記默歸檔，并擱列出受控顯文件清單暫，存入磁結(jié)盤的文件商均應有備飲份，備份劉的文件也坊應標識歸點檔。議3.房7閥文件的作離廢和銷毀果3.7.漂1搏所有作廢掉文件由綜本合管理室推資料管理騙員負責及不時從所有志使用場所灰收回，對飲特殊需要冶保留的任缸何已作廢共文相件蘋,賣都應加海蓋幟“威作正廢旁”撲章，防止紡誤用；蓬3.7.餡2判對要銷毀槽的作廢文賄件，經(jīng)質(zhì)卻量負責人貢同意后，勤由綜合管芽理室銷毀蠶。竹3.猴8五文件的借螺閱、復制機3.8.柱1孤借閱與質(zhì)妻量管理體慨系有關(guān)的裂受控文藍件談,漢都應向綜結(jié)合管理室點提交《受貼控文件借粉閱復制審已批表》，柱經(jīng)質(zhì)量負赤責人批準史后，辦理截借閱手續(xù)敏；司3.8.溝2錄復制質(zhì)量隆管理體系裕文件須經(jīng)逃質(zhì)量負責悉人批準，糾由資料管型理員辦敘理求,俗并登記編沒號。搜3.有9睛外來文件郊的控制經(jīng)3.9.念1挑外來的法傷規(guī)性文件梁如國家和怒行業(yè)標準民等經(jīng)技術(shù)譯負責人組彈織確認后葉可直接引蛇用。非法顆規(guī)性文件京的引用由殘技術(shù)負責瞧人批準。扔3.9.漲2瞧外來文件狂如標準等蹲由綜合管免理室負責乏收集，統(tǒng)脫一編號、賠加勉蓋痕“務受拳控河”響章，發(fā)放流到相關(guān)部濃門使用，塑并收回舊煉文件。幸3.9.形3界綜合管理誕室對外來蓮文件應定弄期檢索，未及時更換鎮(zhèn)有效版本咐。郊3.1奮0籃文件的評給審黃質(zhì)量負責砍人、技術(shù)星負責人應扎定期組織的對現(xiàn)有質(zhì)律量管理體續(xù)系文件進間行評矛審支,患各部門結(jié)虜合平時使謹用情況進澤行適時評寬審，必要釣時予以修事改敗,濤具體修改攻執(zhí)行蓄３找.婚5螺條款規(guī)定偵。貿(mào)3.1辦1旺保存在計泄算機系統(tǒng)血內(nèi)文件或彈在網(wǎng)絡(luò)上恒發(fā)放傳輸押文件，其防控制執(zhí)行與《數(shù)據(jù)控豆制與保護蹤程序》喜4潑、相關(guān)文葵件妄4.1趁扒JJ/C娘X090暑1-20爐0逐6刃《記錄的?？刂瞥绦蛏稀烽y4.2補JJ/狠CX01軟02-2王00富6貢《數(shù)據(jù)控畝制與保護違程序》瓶5糖、記錄表灘格魔5.2促JJ/男JL02灘-200童6井《受控文后件清單》上5.3陶JJ/保JL03臂-200睛6柜《文件發(fā)急放回收登煙記表》伯5.5永JJ/也JL05辰-200兆6忘《受控文意件借閱復隊制審批表錘》抓JJ/J誘L05-丈200膚6勢《文件修室改通知》1、目的礦對檢測工轟作的分包棗方進行評報價和選擇法，對分包暖全過程進誰行控制，母保證分包去部分的檢壯測工作符誤合規(guī)定的泉要求，出替具的數(shù)據(jù)躁準確可靠渾。本公司呼對檢測分裂包方的評胖價和選擇估。俯2愛、束臟職責警2.加1蠅總經(jīng)理負岸責組織實盞施分包方摧的評價和嗎選擇，簽泊定分包協(xié)稅議；達2.2成技術(shù)負責她人負責分羅包檢測工舊作，確定社分包范圍蘭；動2.包3討綜合管理轉(zhuǎn)室負責分柔包記錄和糾檔案管理億；手2.澡4表檢驗室負擺責提出分豆包申請并輪執(zhí)行。澡3榨、工作程賓序衡3.像1臟分包限制云3.1.仍1晶公司對分供包比例予弓以控制，滅分包量在玉全年檢測息工作中不邁超陽過叫2股%飄；桑3.1.怨2茅公司因下?lián)崃星闆r允紅許分包：汗3.1.志3映未預料的挖原因，如玩：工作量州太多、需英要更多專軋業(yè)技術(shù)能蜜力和人員從、暫時不鏟具備檢測通能力、儀蛛器損壞等沒無法檢測崇、其它未蝕預料的原應因。木3.1.僅4盒持續(xù)性的衫原因，如磁長期分包蠅、有特殊情協(xié)議等。炎3.1.坡5就分包僅限葛于牢設(shè)備價格稀昂貴、使垮用頻次低籃及特種項漢目。炭3.1.泳6哥分包須書請面征得客役戶同意并偵保留證據(jù)叔，否則不附能分包。螺3.捷2令分包要求何3.2.逐1泥當公司檢歪測工作的飛一部分需蜓分包時，撈選擇通過輪資質(zhì)認定引檢測公司羨作為分包清方；丈3.2.男2伙公司通過窯調(diào)查、評溪審，證實豆分包方有禽能力完成羊分包任務接，才能確削定分包方嬌；踩3.2.主3匆證明分包億方能力的葵證據(jù)有：拘a)奏急分包項目傷的檢測能施力；釀b)迎忘檢驗人員訂的素質(zhì)能幣力；購c)頸牲分包方的縣管理情況們；量d)從稍資質(zhì)認定榴情況。雖3.蓮3灘分包管理竿3.3.裙1鴉當確定分別包實驗室月和分包活月動后，公族司應與分粘包檢測公跡司簽訂分事包協(xié)議，檔明確雙方各的責、權(quán)替、利。差3.3.懶2攝分包協(xié)議枕至少應包府括：分包幣項目、儀質(zhì)器設(shè)備要收求、執(zhí)行局方法要求躺、時間限劈制要求、禾操作人員錘水平要求炕、低燙試驗環(huán)境吐條件要求譽、樣品和纏樣品資料炕要求寶、貿(mào)端分包報告休的要求、慈保密要求遲。司3.3.浩3叉公司應記未錄并保存皂分包方能烤力和符合聯(lián)要求的詳愧細資料，督包括調(diào)查芽、評審資語料、分包責合同等。發(fā)4且、公司就穩(wěn)分包的工友作對客戶蒙負責，捎分包的管壯理執(zhí)行《鐘分包管理忘程序》。叼3.帥4燭分包方的勤質(zhì)量控制捷3.4.藍1包綜合管理辮室應保存醋分包方的妙評審記錄柔以及各種謹資質(zhì)證明蕩材料，如牽遇變更應岔及時更換槽；填3.4.抹2甘綜合管理堡室應根據(jù)邪需要；在稱年度內(nèi)審錫時對分包妨方進行審止核；證3.4.休3頃如遇分包咸方的資質(zhì)延發(fā)生重大程變妄化食(催設(shè)備狀況棚、人員配吸備、環(huán)境韻條件、質(zhì)相量管理體注系等變更譽等籮)綱；應隨時染重新進行省評審，確戲定分包方唯是否仍符刃合要求。往3.4.吵5刮如果因分激包方的工皂作質(zhì)量問綁題給客戶豪造成損失杜的，由本緒公司按照獲《抱怨處什理程序》默中的有關(guān)面規(guī)定直接介向客戶賠盤償，但客蠻戶或政府微部向指定抹的分包方脹除外。披3.4.駛6偵對分包方衫的選擇與吵評價及質(zhì)洗量控制，躺具體按《部檢測分包恭程序》執(zhí)月行。懂4鐵、支持性燙文件根4.1躍JJ/晉CX-2稠00拘6鴿《檢測分梅包程序》瞎4.2院JJ/朋CX-2環(huán)00宜6駐《檢驗報持告控制管鑼理程序》渠4.3犁JJ/訊CX-2潮00拒6暫《要求、闊標書和合歌同的評審撤程序》烤4.4切JJ/剝CX-2阻00耽6昆《抱怨處賢理程序》1、目的侮為規(guī)范并蝕有效控制陜對檢測質(zhì)厘量有影響梢的服務和曲供應品的燒采購，確劫保檢測質(zhì)蟲量的可靠缺，特制本貸程序。適賓用于對檢宴測質(zhì)量有鄭影響的服彼務和供應束品的選擇形、購買、洋驗收、存輩儲及其使顛用的控制受。2、職責冶2.權(quán)1卻檢測室負潔責本室服恭務和供應勺品需求的樣申請及其于使用的評夜價和反饋碑；是2.陡2權(quán)綜合管理姑室負責編恒制采購計鏟劃，以及婆在服務和也供應品采斃購中對供棗應商的選止擇、購買棕、驗收、河存儲、發(fā)壇放。跡3栽、工作程儉序園3.窩1辭服務和供運應品的識晨別恐哀吸采購服務跡包括：登①浪儀器設(shè)備階的檢定和蕉校準服務雅；爬②灑人員培訓色服務；勁③農(nóng)儀器設(shè)備呼、環(huán)境設(shè)觀施等的服汪務；絹采購供應晝品包括：謠①商儀器設(shè)備丙、影響檢鏡測質(zhì)量的銀消耗性材笨料等。著公司認選擇具備既充分質(zhì)量功保證能力鑄且信譽好斑的服務商亭和供應商座，為像公司摩提供相關(guān)城物品和提曠供服務。已并確保所蠻購儀器設(shè)予備、材料撓和服務符四合規(guī)定的總要求。訴3.汗2朵服務和供慮應品的采別購申請環(huán)押漫檢測室根汽據(jù)本室檢伐測工作的開需要，填轎寫《儀器彈設(shè)備購置想申請表》你技術(shù)負責毫人簽字后蔥送到綜合占管理室，宮申請表中洪應注明所耳需服務和巡供應品的害名稱、購底置原因、攔型號等資戒料。似3.特3漁制定服務突和供應品通的采購計盤劃昌綜合管理艱室根據(jù)檢鹿測室的申材請，進行雄綜合分析賣填寫《采屑購計劃表劃》由綜合街管理室主沃任審批簽浸字購買。妻3.貫4武供應商評氣價和選擇遞3.4.賤1懶綜合管理礙室根據(jù)采極購計劃的紛要求，對他儀器設(shè)備祥、對檢測研質(zhì)量有影輝響的重要約消耗品、憲供應品和比服務的供族應商應進繞行評價。磁3.4.以2效綜合管理每室根據(jù)采告購計劃的暗要求，根稻據(jù)以下原致則提出供聚應商名單塌：男帽a)礎(chǔ)墓遵循優(yōu)質(zhì)美、優(yōu)價的厲原則；那版b)淺歡供應商應獨具備相應漆的資質(zhì)，仿良好的質(zhì)毅量信譽和愁資信情況息。銹3.4.胃3持供應商的童評價包括臉以下內(nèi)容俱：擋趙a)挽叫生產(chǎn)能力淡評價；犯際b)他繞資信評價具；哭谷C)厭射產(chǎn)品價格薯評價；燃d)氧刊產(chǎn)品技術(shù)沉性能評價卡；銅e拆）產(chǎn)品質(zhì)弓量評價弓3.4.攪4葛綜合管理近室根據(jù)《挺供應商評倦價表》對稀供應商評爛價的結(jié)果漿選擇合適堵供應商，索并填寫《講合格供應嶄商登記表賣》。抱3.鄰5鑄采購產(chǎn)品詠的驗證寒3.5.蓬1暗驗證依據(jù)掛a)竊《儀器設(shè)礎(chǔ)備購置申寧請表》標刪定的質(zhì)量莫技術(shù)要求恨；極b)例屈《采購計紫劃表》標復定的質(zhì)量羨技術(shù)要求替；擱c)相置國家行業(yè)越相關(guān)產(chǎn)品別服務的技餡術(shù)標準；碰3.5.次2非產(chǎn)品的驗沙證畫a體）采購員鼻在采購現(xiàn)予場驗證合善格后決定拜采購；悲b兇）采購品白到公司后白，由設(shè)備丘管理員根咱據(jù)進貨發(fā)歌票及檢驗協(xié)依據(jù)進行帽逐睡項驗收，磚合格后簽畢上姓名辦漲理入庫；誠c挑）設(shè)備管鬼理員發(fā)現(xiàn)險不合格，胳即簽上姓棒名連同物鬧品送采購旺員，進行哄退貨處理撞；筆d泄)閘填寫《儀宅器設(shè)備驗娃收報告》四；卸e劍)狹建立《儀響器設(shè)備履繩歷表》。俘3.稼6澇采購產(chǎn)品惰的貯存療設(shè)備管理姓員對驗收夸合格的產(chǎn)變品進行貯杜存，貯存柔時應注意來對設(shè)備避域免受壓、圖潮濕、通暫風等對設(shè)燦備檢測結(jié)茅果有影響曉因素的考線慮。壞3.惰7野采購產(chǎn)品譯的領(lǐng)用舉3.7.晉1鉛產(chǎn)品使用幸時應填寫碑《儀器設(shè)獄備使用記貓錄》經(jīng)技秧術(shù)負責人擔簽字后到僑倉庫領(lǐng)取盤；搶3.7.匹2肯設(shè)備管理濫員按《儀飾器設(shè)備使艇用記錄》記發(fā)放物品際。鳳3.7.涂3折資料管理莖采購過程螞中的所有丸質(zhì)量資料合，均按《貍記錄控制玩程序》進法行管理。蛛4擾、相關(guān)文歡件衫4.1釋JJ/霧CX15堡01-2妄00核6貌《儀器設(shè)航備管理程濤序》添4.2埋JJ/托CX16亂01-2聾00包6屠《量值溯砍源程序》額4.3懇JJ/怠CX09倍01-2鐘00谷6魄《記錄控總制程序》駱5澡、記錄表丈格解5.1咳JJ/酒JL06蓋012-刮200泄6鐮《腫采購計劃俗表》補5.2字JJ/跌JL06廟013-任200洗6袋《供應商鎖評價表》騾5.3島JJ/鏈JL06竟014-項200今6依《合格供秘應商登記妖表》削5.4屯JJ/擁JL06勁034-渡200莊6債《每儀器設(shè)備扔購置申請匹表紐》禮5.5享JJ/鵝JL06熄035-理200疾6喚《鎮(zhèn)儀器設(shè)備猛驗收報告肯》將5.6圓JJ/昏JL06朗036-貨2006牧《儀器設(shè)番備履歷表白》字5.7衰JJ/寶JL06健037-限200孟6西《池儀器設(shè)備煙使用記錄以》1、目的裁浮哲對客戶的縮要求及檢償測的標書越、合同（右協(xié)議）進填行評審的票過程，以覺及評你價是否具悲有滿足合克同要求的廚能力所做飄出的程序鑼。適用于盛本公司對形所有客戶坑檢測工作滋的標書或罪合同（協(xié)爆議）的評蛙審及與客頸戶的溝通淚。2、職責憶2.1刃告綜合管理梳室負責識鄰別和接收淡客戶的需爪求與期望志，協(xié)調(diào)檢燃測室對客濁戶的需求妖進行評審均，并負責悶與客戶溝金通；騙2.2尾必總經(jīng)理負湖責組織對康客戶有書仗面形式檢細測要求的煩評審；密2.3移憐檢測室負馳責檢測客逗戶的相關(guān)吧評審事宜許。背3窯、工作程辰序薦3.烏1網(wǎng)檢測室負歡責接待和真了解客戶并的需求，領(lǐng)并將客戶方需求、期籠望和要求關(guān)等填寫在輩《檢測合托同書》或含《檢測協(xié)悉議書貫》肺稍并形成文勸件。胞3.盞2招合同內(nèi)容敏應包括：遵檢測方法他、工作范洪圍、服務稼形式、技堆術(shù)規(guī)范、劑價格、時勾間要求等想。扯3.諒3形對客戶的諷書面要求芬及合同的將評審，由脈綜合管理快室組織。仆3.積4御評審內(nèi)容啦應包括：口功a)耍遇客戶的要桃求是否明賺確；術(shù)b)輔憑本公司技阿術(shù)能力和案資源是否傭滿足要求土；量眉c)彈雨檢測方法鼓是否符合緞技術(shù)規(guī)范欣；影d)扶客商定檢測孤時間、費通用等相關(guān)塊事宜。項3.幣5淋通過評審慌的合同，咬由檢測室瓣與客戶簽脅訂。答3.乒7答在評審過頁程中，如霞客戶的要屢求與合同妨之間有差抱異時，檢崖測室要與濫客戶及時拿溝通，并廊在檢測工的作實施之婚前得到解國決。然3.葛8山在執(zhí)行合值同期間，遼如需對合我同進行修帳改應按上優(yōu)述程序重串新進行評堡審。并將集修改的內(nèi)鄰容及時通鞋知所有受鑒到影響的答人員；包典括客戶。省3.竄9塘《檢測合籠同書》或動《檢測協(xié)是議書》可倘采用經(jīng)雙移方確認同傭意的其他英書面形式繞。準3.1都0跌綜合管理夜室負責保注存?zhèn)髡?、持電話記錄糞等相關(guān)文遭件。晴4熟、相關(guān)文誰件供4.1嘩JJ/抓CX-2狹00恢6健《合同評摟審程序》規(guī)5瓜、記錄表確格梢5.1舅JJ/導JL-2赴00娃6喉《要求、陜標書和合叉同評審表逆》您5.2衫JJ/源JL-2妻00姐6他《檢測合喬同書》幕5.3記JJ/委JL-2僅00紐6墓《檢測協(xié)裙議書》1、目的稍正確處理昏來自客戶丟或其他方婆面對本公去司工作質(zhì)碼量不滿意病的抱怨，釘維護本公議司服務信壯譽。適用疲于抱怨的綁受理、處搭理過程。2、職責飯2.奮1輛質(zhì)量負責鵝人負責融申訴和投悼訴的受理征、昌處理遍和客戶滿鉗意度調(diào)查廣。星2怨．疾2順綜合管理仔室具體實疲施。聚2.3助相關(guān)責任寬部門負責延制定糾正衫、預防措撒施并組織風實施。鉆3脈、工作程農(nóng)序（誰來描受理，沒專有時間限筐制，幾天心內(nèi)答復等逢內(nèi)容，矛四盾大，重役寫）踢3.也1豆抱怨的信啄息來源勿3.1.灰1倍客戶申訴讀、投訴；衛(wèi)3.1.渾2嶺與客戶的扯直接溝通末；烈3.尊2露抱怨的受敢理宏3.2.們1魄熱情接待嶺來人、來腎電；盡可浙能詳細問薯明情況并進做好記錄救。段3.2.單2暫認真閱讀炭申訴、投過訴材料并田妥善保管諸；如遇疑絹義可與信嚷息來源處模聯(lián)系取證母。線3.2.燃3尺根據(jù)記錄跨和材料填節(jié)寫《抱怨猜登記表屋》友,頓司對申訴和棄投訴的內(nèi)垃容作出適膚當?shù)拿枋鐾?。?.踢3津調(diào)查分析戴、確認事壁實勒3.3.鋸1紡申訴、投平訴是反映枝服務質(zhì)量桌的重要信熟息之一；濁受理后應沾及時和相序關(guān)責任部退門及人員脹聯(lián)系，通鳳過調(diào)查核墳實，分析盾研究，確版認事實并感在此基礎(chǔ)付上作出判睛斷。郵3.3.已2藍必要時報盯告質(zhì)量負坑責人，組呢成專項調(diào)欣查組進行林調(diào)研、分隨析、評判宣。逆3.破4處抱怨的處域理雖3.4.戒1巴屬下列情勸況之一的艇，按《糾丸正措施控浩制程序》沾制定和實剃施糾正措珍施：昆a)料樹質(zhì)量體系璃適應性和津有效性方頂面的問題含；致b)寶嫂檢測工作主質(zhì)量方面懇問題；岸c)低肉責任人職待業(yè)道德方崖面的問題濃；炮d)大答計量器具問、儀器設(shè)碌備失準方劃面的問題貝。訊3.4.鼓2退屬下列情響況之一的頌，按《預雙防措施控尿制程序》肅制定和實魄施預防措正施腹a)稈凈客戶或其苗他方面的堆期望、要升求；檢b)鐮寒通過調(diào)研奴引發(fā)的其淹他潛在的嚼不符合傾久向。洗3.4.盆3叨經(jīng)確認不秤屬于本公甘司責任的無問題，通聾過與申訴絨、投訴者蓬溝通解決嗎。鮮3.4.戰(zhàn)4面當客戶投蚊訴屬重大堆質(zhì)量事故乏時，質(zhì)量遮負責人可投決定進行氣附加審核委，必要時辣公司總經(jīng)悠理可決定飼增加管理所評審。猶3.4.村5布填寫《抱著怨處理報騰告》，向可申訴、投州訴者或其勤他方面通吵報處理結(jié)襪果并征求躺意見。踏3.4.浙6丈就因本公槽司過失所帆造成的客澆戶損失與天其協(xié)商解呈決，必要雖時給予實柿物或經(jīng)濟貌賠償直至追客戶滿意挎。綱3.輝5交做好申訴閣、投訴處蝴理的記錄疲并保存。忽4掀、相關(guān)文乎件蘿4.1站JJ/春CX08溪01-2謀00御6暢《糾正措盜施控制程脆序》頑4.2啞JJ/宏CX10洋01-2疑00賓6賤《內(nèi)部審抽核程序》宏4.3尸JJ/囑CX11凝01-2擔00膏6恭《管理評政審程序》說5花、記錄表搶格農(nóng)5.1盟JJ/氏JL08速011-軌200綠6塑《抱怨登圈記表》授5.2作JJ/膽JL08句012-考200鐘6害《抱怨處閃理報告》1、目的催確保對發(fā)陪現(xiàn)的不合濟格工作所煉實施的文雨件化糾正葬措施切實燭有效，防厲止不合格慘工作的再蝕次發(fā)生。雷檢驗及其卻相關(guān)活動懸過程中已杜發(fā)現(xiàn)的偏隸離質(zhì)量體蛇系文件補的不合格向工作。2、職責霉2.嫌1侍質(zhì)量負責鳥人組織不窄合格原因錘的分析和石負責糾正妻措施的監(jiān)賀督實施和晴跟蹤驗證膀；耀2.緩2卵有關(guān)責任償部門負責稍糾正措施游的制定和查實施。意2.懇3口質(zhì)量負責現(xiàn)人負責糾黑正措施的勉審批。頸3學、工作程聲序（發(fā)生鏡不合格么溉糾正全部艦改）揀3.1茅綜合管理在室負責績根據(jù)收集裝到的不合坊格工作的焦信息，組朽織不合格殘工作發(fā)生挨的部門，戒確定不合按格工作產(chǎn)橡生的原因協(xié)。毒3.群2麗經(jīng)分析而得確定的不宵合格工作執(zhí)的責任部蠅門按照捎綜合管理雹室五的要求制澆訂出經(jīng)濟秒適用且有俊效的糾正鮮措施，報低質(zhì)量負責暮人戶審批后實蔽施。證3.2.犁1裳糾正措施撈是消除不糖合格起因腎，防止不屑合格再次羊發(fā)生的一斤系列工作掉，不同于斯發(fā)現(xiàn)不合牙格所采取蟲的停止工帳作、告知杏有關(guān)部門愛和客戶、勺收回已發(fā)工出的報告聯(lián)等一次性敵的糾正行授為。兇3.2.誓2憲糾正措施得如導致工挪作程序的抵必要更改裳，必須按擦《文件控樂制程序》鴉的有關(guān)規(guī)礦定，浮對本公司座質(zhì)量管理挨體系文件穩(wěn)進行相應黨的修改、希補充并加摧以實施。挨3.臂3駛在糾正措卡施實施過莊程中或完奔成后，裁綜合管理劣室軍應對責糾正措施先的落實情捧況進行監(jiān)喜督檢查。嗚如果出現(xiàn)肥了新的問然題則應報礦告質(zhì)量負彈責人，由威其進行協(xié)明調(diào)處理，絹必要時報尤告總經(jīng)理溝。帝3.去4稍對質(zhì)量體蕉系內(nèi)審時庸發(fā)現(xiàn)的不售合格工作騎，按雄《內(nèi)部審竭核程序》驗的相關(guān)條碧款執(zhí)行。債4掏、相關(guān)文餓件諒4.1嫩廈JJ/C捆X炎0801串-200慣6框《不符合窩檢測工作鏈的控制程姨序》帶4.2訴稱JJ/C游X敗0301欣-200通6衣《文件控獵制程序》墨4.3遲消JJ/C穴X晉1001毅-200類6球《內(nèi)部審超核程序》捷5貍、記錄表敵格析5.1各獸JJ/J堵L100種1柜1-20恢06扮《糾正措迷施要求表敘》1、目的塊消除潛在螺不合格產(chǎn)紛生的原因色，防止不稱合格工作半的發(fā)生，斃不斷改進料檢測公司虧檢驗技術(shù)盟及質(zhì)量管庫理體系。照檢驗過程嫂中所依據(jù)求的技術(shù)文板件、使用疊的測量設(shè)材備、設(shè)施擠環(huán)境條件捏、人員技隊術(shù)水平等覺技術(shù)與質(zhì)比量管理方寺面存在的蹦潛在的不腥合格。2、職責疏2.1活綜合管理硬室負責組細織策劃預凍防措施并姻歸口負責瘦收集潛在雨的不合格歷的信息，慨組織預防相措施的實浩施；龜2.2奮質(zhì)量負責斜人負責監(jiān)爬督檢查預怨防措施的夠?qū)嵤?，必逐要時可進艷行協(xié)調(diào)和既指導；得2.3術(shù)曲總經(jīng)理負少責審批預適防措施，歪主持預防伸措施有效賣性的評審驗。有3掩、工作程移序剖3.1根綜合管理喇室通過客主戶的抱怨偵、質(zhì)量控才制、測量電設(shè)備的易茶耗材料的犬驗收檢查混、不合格四報告、對宜檢驗結(jié)果蹤的監(jiān)督、棋報告的審嘴查、管理愈評審輸出誠、內(nèi)審報毫告等途徑哨收集潛在鼠的不合格鋒信息。年3.2鐘綜合管理誓室攜根據(jù)收集矩到潛在的令不合格的酷信息，倍結(jié)合上級梯主管部門劣和客戶的橡要求仁與駝期望餃，組利織有關(guān)部低門負責人奉及技術(shù)骨統(tǒng)干采用風慚險分析、拜趨勢分析甩、數(shù)據(jù)分壤析、能力臂驗證試驗絹分析等辦斷法進行潛銀在的不合摸格原因分石析，確定唱出巡潛在的不沿合格濫對檢驗工騙作質(zhì)量的頑影響程度蓮，擬定切發(fā)實可行的器預防措施醋。義3.3啄預防措施慘經(jīng)總經(jīng)理侄審批后，龍由相關(guān)部升門進行實緣施。隆3.舌4禾在預防措脈施實施過近程中或完撤成后，鵝綜合管理有室未應對藍預防措施銀的落實情疲況進行監(jiān)且督檢查。慌如果出現(xiàn)努了新的問萬題則報告質(zhì)質(zhì)量負責丸人，由其爐進行協(xié)調(diào)唯處理，必環(huán)要時報告腿主任。動3.5射潛在呈不合格產(chǎn)姻生的原因絡(luò)分析宅、預防措通施的內(nèi)容巷及園實施結(jié)果裙均應在《俊預防措施款要求表》毀上予以記護錄。倒3.時6必由場經(jīng)理主持蘆，綜合管敏理室負責失組織對預脆防措施的奸完成情況壩及其達到潑預期要求私的程度進敵行評價。笑具體評審擔工作按《西管理評審誘程序》執(zhí)取行。白4存、相關(guān)文墓件借4.1伍業(yè)JJ/C微X份0801搞-200績6派《不符合胞檢測工作疲的控制程脾序》泉4.2穿盼JJ/C講X存1101鬧-200品6門《管理評趙審程序》班5剝、記錄表稍格犬5.1鉤JJ/爸JL11精0押1叮1-20屋0坑6首《預防措禍施要求表歇》1、目的石為保證所年建質(zhì)量管序理體系的狼有效運行表，必須對團檢測工作鳳中出現(xiàn)的蹄不符合項悉進行識別情和控制，匙防止不合拳格報告發(fā)夕放或使用片。適用于成對不符合施質(zhì)量管理用體系管理謎要求和技攜術(shù)要求的棵檢測活動射，以及不縫合格報告敘的控制。2、職責河2.獨1適質(zhì)量負責蹄人對質(zhì)量霜管理體系震和技術(shù)運求作的各環(huán)護節(jié)中所出蛋現(xiàn)的不符鋒合工作進敵行識別，衰并跟蹤不杏符合工作蔥的處理結(jié)戀果；想2.姜2洞總經(jīng)理負沒責對不符河合工作做廚出處理決值定；盼3脾、工作記程序巧3.裂1谷不符合項寫和產(chǎn)品的魯識別泡3.1.談.1搜檢測人員說按照質(zhì)量候管理體系鐮文件要求卻開展檢測煉工作，一煉旦發(fā)現(xiàn)不羞符合項，厚則予以記村錄，質(zhì)量握監(jiān)督員通做過對開展萄的檢測工惹作過程中焦人員、設(shè)徑備、方法犁、樣品處咬置和環(huán)境扛條件等方臭面進行督丈查，發(fā)現(xiàn)繁問題及時灣記錄，匯虜總后報告淡質(zhì)量負責搞人。旁3.1.原2副質(zhì)量負責討人通過對房各部門反叫映的情晚況網(wǎng),損以及客戶蠅的抱怨等祥情況進行瓣分券析施,燙提出是否健內(nèi)部審核來的頻次或匆專項審核合建終議看,輔報總經(jīng)理逼批準后實仿施?？h3.1.賽3撿質(zhì)量負責肉人組織具蝦備審核資較格的人員鉛對檢測質(zhì)膚量管理體愈系運行情亡況進行審梳核踩,批對審核中枝發(fā)現(xiàn)的不折合格項進沃行記減錄密,膠具體程序濃見《內(nèi)部伯審核程序射》。芹3.1.患4棒報告簽發(fā)撲人通過對妙證書和報和告的格愈式罰,殘所含信息膠量和結(jié)果雜表示進行碗審引核迅,耐發(fā)現(xiàn)不符忌合要求的崗報告及時掠記竄錄皆,視并反饋給忌質(zhì)量負責獻人洗.枝3.1.擇5通質(zhì)量負責腳人依據(jù)《往檢測結(jié)果雀質(zhì)量保證子程序》對祖檢測結(jié)果頌的有效性番進監(jiān)控，趴記錄和分拍析產(chǎn)生不住符合結(jié)果驕的原因。號3.2洪不符合項掙和產(chǎn)品的佛評價線3.2.遠1疫綜合管理約室對所有鵲發(fā)現(xiàn)的不滅符工作按剛各相關(guān)要慣素進統(tǒng)計冰分高析紀,你對個的、鐮偶然發(fā)生機的不符合衡工作，被批證實不會夫影響到報瞎告的質(zhì)量皇的鑒別為適一般不符撇合項。扮3.2.齡2戴經(jīng)統(tǒng)計分攪析，屬某蜘檢測室整艙體出現(xiàn)不歲符合項或成某要素失瞎控，或直指接影鉤響到報告味質(zhì)量的，亦鑒別為嚴酸重不符合陪項。衰3.2.菠3促凡報告上訓出現(xiàn)不符堅合項均定罷為不合格領(lǐng)產(chǎn)品。羽3.3正不符合項程和產(chǎn)品的間處置翼3.3.天1超屬一般不測符合項并曉能現(xiàn)場關(guān)擁閉的工作捆，由綜合兩管理室通酒知相關(guān)檢拆測室或相算關(guān)人員實隊施現(xiàn)場關(guān)胃閉措施，財檢測工作養(yǎng)正常開展蹄。羞3.3.槳2范屬一般不繭符合項而嚼不能現(xiàn)場珠關(guān)閉的工陶作，及屬稠嚴重不符組合項工作省，則由綜汽合管理室沉通知相關(guān)知部門采取高標識、隔升離、立即商停止工作唯等措施；潑并組織人僻員對產(chǎn)生財不符合項輪的原因進腐行分析，錫提出糾正農(nóng)措施，報獻質(zhì)量負責棄人批準實脊施裕.蓬3.3.泳3判屬不符合丙產(chǎn)品的工企作則立即寫通知停止礎(chǔ)工作，扣診發(fā)報告。噸報告簽發(fā)紛人核查原瞎始記錄，熔屬打印錯陽誤的則立蔽即通知糾敵正，屬其餃他原因引甩發(fā)的不符志合要求的塞，通知綜夏合管理室乎按上一條個程序處置約。如果不炮符合報告粉已發(fā)出，輝則由綜合虛管理室負畏責收回，或并重新發(fā)啄放符合要與求的報告炊。辨3.3.富4的屬經(jīng)常性凍或重復性只出現(xiàn)的不慌符合項和糟產(chǎn)品，通足過原因分岡析，涉及求到質(zhì)量管丙理體系文私件的修改吵，則按《撒文件控制沒程序》進足行。響3.4豎不符合工巷作的控制晌綜合管理悠室負責對芒糾正措施驚的實施結(jié)需果進行跟額蹤驗證，花證實所采幼用的糾正播措施已消橫除了產(chǎn)生嗓不符合工的作的所有挺因素，報愧技術(shù)負責蹄人批準后囑通知相關(guān)忌檢測室恢隔復工作，帆若所采用暑的糾正措曠施消除不哲了產(chǎn)生不息符合工作較的因素，稠則通知客幣戶不具備要開展該檢營測工作的按能躍力玻,襯并取消該寒項工作。赴4載、相關(guān)文喂件學4.1息垮JJ/C非X1尤0晶01-2姻00修6荷《內(nèi)部審毯核程序》厘4.2長貍JJ/C昨X王1901津-200爛6亞《檢測結(jié)沉果質(zhì)量保套證程序》背4.3百托JJ/C怎X殃0301取-200績6骨《文件控恰制程序》括5醒、記錄表謹格不5.1怕JJ/幣JL09詢011-咸200得6午《不符合躍報告登記把表》1、目的薪為證明滿赤足質(zhì)量要嫌求的程度附或為質(zhì)量失體系運行殺的有效性街提供客觀擁證據(jù)，達灘到復現(xiàn)檢讓測過程，繩對記錄進額行控制。助適用于本它公司所有批質(zhì)量和技兔術(shù)記錄的遍標識、收漆集、編目叛、存檔、濁借閱、維坡護、清理項等環(huán)節(jié)。2、職責結(jié)2.筋1秒質(zhì)量負責話人負責質(zhì)末量記錄格嗎式的組織赴編寫和批悠準；黑2.芬2伐技術(shù)負責鳥人負責技幫術(shù)記錄格般式的組織配編寫和批訂準；鵝2.食3商綜合管理英室負責質(zhì)災量記錄的濱控制，技犁術(shù)記錄格鋪式的備案母；檢驗原掩始記錄及寸報告副本宴的管理，巖人員培訓磁記錄和人館員技術(shù)檔燒案的管理煉；屆2.愚4依檢驗室負們責本部門鈴記錄的管鴉理；神3廢、工作程煤序懇3.灰1所記錄的分湯類掛3.1.尺1缺質(zhì)量管理訴體系運行色中形成的浪記錄為質(zhì)綁量記幟錄原,伙主要包括賭：境a葛）內(nèi)部審稱核和管理撐評審記錄輕；航b式）糾正、肆預防和改船進措施的余記錄；姐c列）人員培陡訓和考核狼記錄；濕d卻）抱怨處潤理記錄；襖e躬）質(zhì)量管啞理體系文傲件控制記帝錄；膀f駁）服務和陡供應品的士采購記錄拼；蘋g叮）合同評摟審記錄。療3.1.峽2動檢測等技智術(shù)運作形算成的記錄碧為技術(shù)記涉錄陡,鵲主要包括急：父a)女總檢測原始砍記錄；艱b)灘旗檢驗室間南比對或能秤力驗證記朵錄；筋c)檔敞儀器設(shè)備斯運行檢查棗記錄；花d)秤俘報告及副顆本；喜e)蔬板分包記錄哭。三3.摟2奶記錄的收廚集攜3.2.滴1糞綜合管理鄭室按各自逆的職責范令圍，對已勺完成的質(zhì)洲量活動，見按照規(guī)定甜的記宜錄格式認豬真記錄并跡整理收集炭。旋3.2.翁2亡檢測原始負記錄應完房整地記錄劈規(guī)程、標秤準中規(guī)定廢的信息，膏包括校準克／檢測的隆觀察結(jié)果饒、數(shù)據(jù)處嫩理、結(jié)論錦，等各種解因陣素陜,穗確保檢測憤過程的可糊復現(xiàn)性。擊記錄中還望應包括檢贏測人員和澇結(jié)果核檢輸人員的簽攀名。段3.2.殊3舌檢測原始循記錄不得投涂改。當陸記錄中出剃現(xiàn)錯誤時兼；應在錯互誤的數(shù)據(jù)略上劃一橫偵線；并將踐正確值填式寫在其右葉上方。對雨所有的改婆動應有改沒動人簽名棋或加冬蓋飼“售姓名捐”秀章。織3.戰(zhàn)3譯記錄的編析目顧臺京所有的質(zhì)短量記錄和三技術(shù)記錄詠應按《文病件控制程梳序》要求恐的方式進愁行分類編幸目。頁3.唉4學記錄的保招存印3.4.念1業(yè)管理評審容、內(nèi)部審檔核的相關(guān)銹記錄、檢敞驗人員、輸質(zhì)量監(jiān)督舅人員、內(nèi)抵部審核人莫員的培訓著和考核等壘記錄由綜細合管理室疲保存，保駝存期為五鴨年；桶3.4書.警2馬檢驗室比攻對和能力鋪驗證記錄贊、抱怨處歉理記錄、潔文件控制病記錄、分濾包記錄、侄合同評審毒記錄、檢咽驗的原始乳記錄和報款告副本等楚由綜合管稼理室保存軟，保存期臟為五年。部3.4.打3梯服務和供保應品的采湊購記錄、規(guī)儀器設(shè)備曲檢房定娃/屬校準證書饞、儀器設(shè)萌備運行檢絡(luò)查記錄和淡維護記錄添由綜合管璃理室長期礙保存，蜜3.4.殖4米儀器設(shè)備蹲使用記錄伏由檢驗室風保存，?；嫫跒槿q年。弓3.4.調(diào)5統(tǒng)各種記錄夏保存期限穗及其保管痰部門見《蔬記錄控制輝清單》。賊3.您5勞記錄的管探理型3.5.跌1者記錄經(jīng)整窯理編目后踏，各部門辭應及時交高相關(guān)管理勇人員存檔滅，并認真尾履行交接抄手續(xù)?；?.5.丸2優(yōu)存檔的記婆錄未履行捐審批手續(xù)著不得更改應、查閱。贊3.5.妥3介存放記錄局的場所應界于燥整潔搏，具有防箭盜、防火攤設(shè)施，室豪內(nèi)嚴禁吸粘煙或存放博易燃易爆鑄物品，外霉來人員未欲經(jīng)許可不鑒得進入。候3.5.內(nèi)4蒼記錄管理尼人員應及聞時登記存秒檔記頸錄薪,姑以方便檢柿索查閱吵3.稱6狠記錄的借警閱和復制艙3.6.林1洪本公司職泳工因工作涉需要借閱蹲記錄須經(jīng)典綜合管理嗎室主任批才準，復制勉記錄須經(jīng)傲質(zhì)量負責女人批準。冷3.6.際2眾外單位人窯員一般不鄉(xiāng)予借閱和系復制，確汁需要須經(jīng)裳質(zhì)量負責董人批準。璃3.6.糧3譯借閱、復遵制記錄應午辦理登記慧手續(xù)，借鈴閱人不得揀泄密和轉(zhuǎn)芬移借期閱關(guān),遭不得在記順錄上涂改績、劃線等己；閱后及瘋時交還管盲理人員，期并辦理注蟲銷手續(xù)。城3.女7鋤記錄的保澡密賣3.7.步1鴨記錄應存嬸放在指定掃場守所漸,碗并采取保孟密措施。讓3.7.謎2卻借閱人員廊未經(jīng)許可貸不得復制監(jiān)、摘抄或百將記錄帶咳離指定場尼所什,睛不得查閱潛其他無關(guān)紛記錄。巧3.贊8爺記錄的銷忍毀愁染株各部門保伍存的記錄例如超過保捎存期，由腸記錄管理澇人員提出餐銷毀申請枝，經(jīng)公司芝副主任批哄準拖后但,勤由管理人假員執(zhí)行銷驅(qū)毀。右3.效9巾記錄格式揀3.9.教1悲質(zhì)量記錄厲格式由綜峽合管理室紡組織編制繩，報質(zhì)量筒負責人批攤準，備案躁。列3.9.懸2渠技術(shù)記錄竿格式由室糠技術(shù)負責史人組織制斧定蜂,繭報公司技巴術(shù)負責人拒批準，交都綜合管理繪室備案。譽3.9.爛3層抖記錄格式投需要更改站時，執(zhí)行挽《文件控掃制程序》廳有關(guān)文件楚更改的規(guī)港定。流3.10煙析鬧存儲在電游子媒體上播的記錄按印《數(shù)據(jù)控嫁制與保護帶程序》執(zhí)世行。缺填寫梯記錄唯一們性標識啦4玩、相關(guān)文固件您4.1宋JJ/擇CX03早01-2衛(wèi)00喂6朱《文件控眼制程序》伶4.2樂JJ/耐CX01帆01-2段00呼6汪《數(shù)據(jù)控源制與保護激程序》糟5純、記錄表爪格訂5.1油JJ/用JL12丟011-奪200沙6燕《記錄控于制清單》該5.2撲JJ/歉JL12雹012-剩200祥6后《質(zhì)量記斷錄借閱登嘩記表》1、目的野抱風驗證質(zhì)量涉管理體系羨是否符合綁標準要求燈，是否得污到有效地謹保持、實昨施和改進賓。適用于異本公司質(zhì)舞量管理體猛系涉及到葛的所有部逝門和所有肺要求的內(nèi)忘部審核。2、職責弊2.1欠想公司總經(jīng)襪理負責批碎準年度審痕核計劃；壞2.2麻悄質(zhì)量負責膨人全面負能責內(nèi)部審廢核工作；批制定年度途內(nèi)部審核屋計劃，委傾派審核員癢；批準糾堅正措施和否審核報告束；坊2.3字驗綜合管理冒室負責內(nèi)代部審核的從組織工作肝；授2.4適憲受委派的浴內(nèi)審員負析責編制《詢內(nèi)部審核謊檢查表》婦，羽偽實施內(nèi)部貼審核，編值寫審核報急告，并對摧糾正措施蜻進行跟蹤督和驗證；鋸2.5逼融內(nèi)審員負床責糾正措穩(wěn)施的制定斤和組織實磚施；抹3攀、工作程魂序許3.1散職內(nèi)部審核春計劃的編奴制暴3.1.胃1束統(tǒng)每年年初屆，質(zhì)量負饒責人應編象制一份年侄度審核計尾劃，各部瘡門或各要以素的審核長頻次應取史決于其現(xiàn)串狀和重要摧性，并考寇慮前幾次線審核所發(fā)愛現(xiàn)的問題詠。審核計葛劃一般包諒括審核要且素、審核頂日期等，壘審核計劃弊由公司總階經(jīng)理批準及。若遇特研殊情況，刊可按《文干件控制程墳序》修改抬審核計劃現(xiàn)，修改后販的計劃仍爽需經(jīng)公司幕總經(jīng)理批米準。系3.1.辛2巷撞內(nèi)部審核駛每年至少緒一次嶼周期不超坡過涌1挺2勵個月劇，并要求窮覆蓋質(zhì)量箭管理體系栗的所有要稼求和部門傲，另外出楚現(xiàn)下列情仍況時綜合時管理室應昆及時組織壯附加內(nèi)部莊審核：明揉a貸）出現(xiàn)質(zhì)痕量事故，勒或客戶對盛某一環(huán)節(jié)輔連續(xù)投訴含；萬暈b適）內(nèi)部監(jiān)圾督連續(xù)發(fā)屢現(xiàn)質(zhì)量問抵題；印遙c股）其它必膚要情況。濫3.1.糧3很煉每次審核帽可根據(jù)需幅要審核質(zhì)卵量管理體江系覆蓋的本全部要素疑和部門，書也可以專隙門針對某趁幾項要素占或部門進重行重點審沃核。危3.2雨宣內(nèi)部審核嘆前的準備奸3.2.惑1仿肆質(zhì)量負責憲人根據(jù)被版審核部門綠和要素委者派具有內(nèi)計審員資格槽且與被審邊核部門無裝直接責任額關(guān)系的內(nèi)峰審員負責篩審核，并面明確審核電組長。敏3.2.父2謠酷內(nèi)審組長輛應根據(jù)本致公司年度倒審核計劃表和質(zhì)量負疫責人的要姨求，編制信《內(nèi)部審駁核日程表案》婚,病塌皇丹3.2.紐3丟衫審核日程怖確定前應晨及早通知探被審核部校門主任并輔征得同意記，然后由棗綜合管理桑室在審核伶前參5狹天向有關(guān)酬部門主任尸發(fā)放已批凝準的《內(nèi)撞部審核計豐劃表》，景明確審核是時間和要堵求，做好釋協(xié)調(diào)工作義。萌3.2.渣4匙脖受委派的它內(nèi)審員應臥在實施審惰核前研究魯有關(guān)的體披系文件（磁如質(zhì)量手炒冊、程序旺、作業(yè)指果導書等段）獅革并應：疲何a)地臂決定是否指需要取得煩其他文件落；傳直b)于鈔編制檢查凍表；轉(zhuǎn)肅c)垂誰通知部門頓主任所需阻的特殊設(shè)刺施。宵3.3艦茶內(nèi)部審核狹的實施拆3.3.蛇1揭皺內(nèi)審組長門主持召開鼓由內(nèi)審員錦和被審核餐部門主任寸參加的首干次會議，愉通報內(nèi)審幫的目的、閃范圍、依辱據(jù)和方法研。妙3.3.望2弱吳首次會議疤結(jié)束后，霜內(nèi)審員即綿開始按照節(jié)檢查表對賢有關(guān)部門碗進行現(xiàn)場孝審核，如齡實記錄被講審核的現(xiàn)舞狀；禽3.3.無2.1閘壁如發(fā)現(xiàn)問穗題，應及竹時指出，否如有誤解擁亦應盡早味解決；介3.3.墨2.2然懇審核必須撥依據(jù)客觀忌證據(jù)；不帶應加入個不人的主觀咳分析、推飲測等感情蛛因素；對3.3.就3備勁審核組應屠分析所有杏的觀察結(jié)疼果，確定乓不符合項便；棋3.3.蝦4斯洪內(nèi)審員應迷就不符合調(diào)事實、類佛型、結(jié)論擇等內(nèi)容填致寫不符合蔑報告。智3.3.營5銀房末次會議緞上，內(nèi)審悟組長報告樹審核結(jié)果俱，宣讀不幸合格事實貪，會后對翠不符合項本的處理和垂驗證按《濱糾正措施嗽控制程序彩》執(zhí)行。昂3.3.孝6播纖參加首、嫌末次會議嫌的人員應捉在《會議唇簽到表》堵上簽字，廢綜合管理萬室應作好推《會議記階錄》。爪3.諷4險內(nèi)部審核搜報告的編蜘制匠3.4.市1葉揭內(nèi)審結(jié)束隙一周擇內(nèi)墓,鹽透內(nèi)審組長交根據(jù)審核撲結(jié)果對質(zhì)查量體系運知行情況和擱存在的主糕要問題編例制《內(nèi)部憂審核報告撈》裂,殊交質(zhì)量負執(zhí)責人審批杏。爆3.4.碑2要瓣審核報告軟內(nèi)容：例浸a)寧基審核目的梅、范圍、遵方法和依向據(jù)；笨孕b)沿壩審核組成起員、受審雖部門；富革c)馳集質(zhì)量體系聾運行狀況木評價；蜘頓d)促烤存在的主英要問題分藝析。緊3.4.攪3犯嫩將審核報奶告提交管椅理評審。麥3.5啟虛記錄的保抬存為綜合管理湊室應保存磁一份內(nèi)部旅審核檔案三，包括內(nèi)頁部審核報鎖告、不符泳合報告和虜審核記錄繡表，應至舊少保存三廣年。攏4卷、相關(guān)文憶件務4.1點JJ/亮CX-2請00窩6倡《糾正措祖施控制程劣序》旦4.2借JJ/遇CX11爸01-2線00客6者《管理評款審程序》匆4.3首JJ/粘CX-2接00焦6詳《文件控性制程序》許4.4通JJ/攜CX-2烤00陽6孝《記錄控艱制程序》覺5尺、記錄表夠格客5.1勒JJ/膠JL-2蒙00蛇6文《內(nèi)部審臟核實施計朝劃表》不5.2買JJ/寇JL-2佩00礙6巨《內(nèi)部審境核記錄表衡》笑5.3恐JJ/籠JL-2醫(yī)00餓6擔《不符合富報告》屈5.4稱JJ/霧JL-2殘00臭6字《內(nèi)部審某核報告》耗5.5行JJ/蚊JL-2遙00骨6套《會議簽捐到表》透5.6繩JJ/塵JL-2朽00雄6除《會議記季錄》耗缺內(nèi)部審正核檢查表1、目的膀根據(jù)預定御的日程，血定期對質(zhì)否量管理體瘡系和檢測啊活動進行尸評審，以買確保其持猾續(xù)適用和懲有效。并甩進行必要睬的改進。灣適用于本痛公司質(zhì)量挑管理體系挑的管理評褲審。2、職責賤2.1爬型總經(jīng)理主枕持管理評娃審活動；井2.2蔥般質(zhì)量負責爸人負責制干定評審計答劃，報告捆質(zhì)量管理議體系的運裙行狀況，搭編制評審覽報告，并磚組織評審見結(jié)論的實回施；拒2.3雞般各相關(guān)部環(huán)門負責準瑞備、提供稻與本部門則工作有關(guān)凈的評審資未料，負責袖實施管理順評審中提輔出的相關(guān)栗改進的糾惠正、預防承措施。吼2.4崇吼綜合管理討室協(xié)助質(zhì)販量負責人購進行管理油評審前準啟備，負責明對評審后米的改進措翁施進行跟飲蹤和驗證進?？?義、工作程肥序夜3.1劣柱管理評審醬計劃茶3.1.倘1侵籌質(zhì)量管理慣體系于每詳年年初進銀行一次管寨理評審，病也可根據(jù)艘需要安排光。圍3.1.轎2塊詳質(zhì)量負責衛(wèi)人于每次脖管理評審錄前兩周編撓制評審計密劃，報總悉經(jīng)理審核賄批準。評呼審計劃主喝要內(nèi)容包扮括：率死a)久筑評審目的題；縣世b)截咱評審范圍搬及評審重蹤點；憲歉c)嘗據(jù)參加評審脊人員；少浴d)液槐評審時間聞；輕沈e)棒腹評審依據(jù)墻；盤往f)定見評審內(nèi)容荒；羅3.1.宋3微鹿當出現(xiàn)下致列情況之宴一綢時婆,剪鉆總公理可隆根據(jù)具體梢情況增加僅管理評審粒頻次：慢界a)怠科公司的組燈織結(jié)構(gòu)、賤資源和體額制發(fā)生重正大變化時生；歐測b)巧儲發(fā)生重大須質(zhì)量事故免或客戶關(guān)緞于質(zhì)量有芳嚴重投訴顆或投訴連反續(xù)發(fā)生時技；務斯c)蛛擇當法律、銀法規(guī)、標鐮準及其他殊要求變化追時；視鴨d)井譯市場需求丑發(fā)生重大兄變化時；似愁e)杠費質(zhì)量審核哈中發(fā)現(xiàn)嚴鬧重不符合她時；滿急f)培梨發(fā)生其他咬必要進行汁管理評審位的情況。談3.2惹偉管理評審牲的輸入乒管理評審禿的輸入應石包括與以秋下方面有蓄關(guān)的現(xiàn)狀慧和改進的昆機會：飾a)查償審核結(jié)果念；齡b)烤鵝客戶的期拍望，包括無客戶的滿摔意程度和錘需求；翁d)序貌糾正、預鈴防措施的跳狀況，包沃括內(nèi)部審競核和日常霸監(jiān)督發(fā)現(xiàn)勉的不符合矩項的糾正來、預防等產(chǎn)改進措施煩的實施及滑其有效性妥的監(jiān)控結(jié)夫果；變e)芽披上次管理啄評審采取柔措施的實流施及有效扇性；滑f)胖存可能影響俯質(zhì)量管理嗚體系的各常種變化，敗包括內(nèi)外蘿環(huán)境的變載化如法律坑、法規(guī)的輸變化、新距技術(shù)和新似設(shè)備的應疏用等；緞g)裕犯質(zhì)量管理蝕體系運行私狀況，包統(tǒng)括質(zhì)量方才針、質(zhì)量俯目標的適斑宜性和有啄效性。易3.3燦晌管理評審砍準備掌3.3.煮1最穗綜合管理般室主任協(xié)桐助質(zhì)量負況責人對內(nèi)驅(qū)外部質(zhì)量慢審核報告岔進行匯總刮分析，形哄成書面質(zhì)哈量管理體繁系情況報歇告，并編噴制管理評穿審計劃，寨由總經(jīng)理吼審核批準袖。鵲3.3.擁2情置綜合管理懂室根據(jù)管琴理評審輸睜入的要求漆，組織收腥集評審資蝴料。杰3.3.業(yè)3駁草綜合管理票室向參加直評審人員灶發(fā)放評審候計劃和有泄關(guān)資料。宏3.4塊疏管理評審槳會議饞3.4.葡1兩環(huán)質(zhì)量負責期人主持管刻理評審會牲議，綜合善管理室主冤任報告審蒸核結(jié)果和折質(zhì)量管理蝕體系運行兩情況，資聰料管理員息報告相關(guān)麻輸入資料吧。痕3.4.播2列柄參加評審墻人員對評責審輸入做厭出評價，蓮對存在或器潛在的不流符合項提燭出糾正措僵施、預防秘措施，確件定責任人來和完成期顫限。雅3.4.竟3嚼它質(zhì)量負責求人對所涉部及的評審豐內(nèi)容做出至結(jié)論，包燕括進一步培調(diào)查、驗眠證等。示3.4.錢4疲獄參加評審君會議的人布員須簽到列，并由綜蠟合管理室腐作好會議賞記錄。潛3.5只沒管理評審預輸出菜3.5.擾1橫滾管理評審命輸出應包漲括以下方餐面：病近a翁）質(zhì)量管色理體系及襪其過程的冠改進；借為b與）質(zhì)量活虎動的評價銷；化獻C鵲）資源需劫求等。勺3.5.暈2泛野會議結(jié)束家后，由質(zhì)短量負責人胖根據(jù)管理深評審輸出谷的要求，員編制管理冬評審報告養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)兇理批準后纖監(jiān)控執(zhí)行摸。本次管霞理評審的分輸出可以危輸入本公鼠司計劃系廢統(tǒng)，作為蜻制定下年談度工作目畫標，編制修活動計劃慧依據(jù)之一敵，同時可盯作為下次瓣評審的輸浸入。腫3.6三敲寫糾正、預報防等改進雙措施的實辦施和驗證租嬸輛綜合管理起室主任根騙據(jù)《糾正肉措施控制圖程序》和隱《預防措牽施控制程欣序》組織蘇各室實施財糾正、預爆防等改進紅措施，并尋對其有效坐性和適應述性進行驗寬證。寬3.7率扶如果管理還評審結(jié)果櫻引起文件終更改，應骨執(zhí)行《文碧件控制程摟序》。私3.8距客管理評審殘形成的記霜錄由綜合發(fā)管理室按打《記錄的賓控制程序柜》歸檔保想存?？?父、相關(guān)文謹件甚4.1裳JJ/播CX-2那00線6況《內(nèi)部審秋核程序》濾4.2們JJ/伏CX-2秋00牽6鳴《糾正措卸施控制程延序》韻4.3兔JJ/柜CX-2面00繳6尤《預防措朋施控制程芹序》想4.4妨JJ/培CX-2彼00畜6育《文件控符制程序》工4.5進JJ/宗CX-2皇00盞6擺《記錄控挑制程序》沈5宏、記錄表屠格意5.1踢JJ/捏JL-2異00器6侄《管理評俗審計劃表懷》歉5.2荷JJ/弊JL-2芬00拐6表《管理評素審報告》1、目的梢商臟為保證質(zhì)報量管理體菜系持續(xù)有娛效運行并燙得到不斷籮完善，必造須對全體模人員進行途適時培訓搏。適用于綿本公司與宮質(zhì)量活動際有關(guān)人員暑的培訓、梨考核等活受動的控制半。2、職責哪2.1掘童綜合管理疤室負責編磁制全公司衛(wèi)工作人員渡的培訓計爭劃；驢2.2泰瞧綜合管理腐室負責確赤認人員資憲格，保存糠相關(guān)記錄動。箭3沒、工作程魯序料3.1類深制定培訓繁計劃饑綜合管理淺室通過對劫質(zhì)量管理看體系內(nèi)部黃審核、現(xiàn)儀場監(jiān)督檢歇查及人員墳變動情況靈，提出培瓶訓計劃報桃總經(jīng)理批孔準后實施深；訪3.2砌另組織培訓旁3.2.尺1透摩崗前培訓鳴芽砍對新進及晉轉(zhuǎn)崗人員距由綜合管領(lǐng)理室組織肆上崗培訓滿。培訓內(nèi)曠容為本公伴司質(zhì)量管脅理體系文闖件、國家端有關(guān)法律蓄法規(guī)及相肝關(guān)的技術(shù)守規(guī)范、公煩司內(nèi)有關(guān)撞的規(guī)章制惜度、擬上課崗所需的熔應知應會碰知識等。巖培訓方式他為綜合管慢理室組織桑專門人員爽授課，并央負責記錄榆和考核。著3.2.侄2壤令崗位培訓融材艘根據(jù)公司廢質(zhì)量管理掌體系運行卻需要，所椒有技術(shù)人體員的知識恩應更新、傲技能應提摧高，對其屠本專業(yè)的床檢測動態(tài)斷應及時了夫解。技術(shù)丟負責人定山期組織技鵲術(shù)交流會巡、座談會眼、標準和疊規(guī)程應用咐研討會，宰互傳互授森相關(guān)知識鋸和技術(shù)。夸3.2.頌3典額待崗培訓信銜恥對在質(zhì)量妻管理體系漂內(nèi)部審核脹、能力比線對試驗等焦過程中發(fā)罰現(xiàn)嚴重不糧合格項的吃人員，或拒者在實際渡工作中發(fā)隨現(xiàn)其不適泳應本崗位險工作需要腔的人員，駕由所在部擦門建議，普綜合管理漸室組織其勵脫產(chǎn)待崗淺培闖訓界3太－俘6錢個月，培泄訓后進行款考核達到估了規(guī)定要佩求方可從劇事與檢測褲質(zhì)量有關(guān)逃的工作。鄉(xiāng)3.2.圖4叔紛適時培訓覺穗a)單投技術(shù)負責延人應及時服跟蹤標準仍、規(guī)程等妨技術(shù)規(guī)范桿的修訂情半況，及時遠組敘織人員參鞭加培訓；付加b)沖哥參加上級應組織的培帖訓班學習芬人員回公柿司后，有巾義務負責情對其他從悉事該項工軋作人員的活培訓；郊3.2.放5區(qū)監(jiān)外出參加攔培訓的人食員，須經(jīng)寧總經(jīng)理批障準后參加罷培訓。培浮訓結(jié)束后她，被培訓分人需向綜湖合管理室泡提交其參倘加培訓達思到預期效駐果（如考竟試成績、排結(jié)業(yè)證書罷等）和培再訓資料；寇3.3嚼追考核、歸筐檔輛3.3.西1乖蠟綜合管理逼室負責組居織檢測室啦人員參加掛國家、省爭主管部門師組織的人糟員取證考切核和實驗歌室間比對崇驗證、檢涌測儀器設(shè)夾備核查等腹熟練性考陳核；速3.3.權(quán)2擦教所有的培立訓資料和揀記錄，以菜及每位技梨術(shù)人員的因相關(guān)的授糠權(quán)、能力瞞、資格證搬書等，都執(zhí)要交綜合除管理室統(tǒng)單一歸檔，叢納入個人差技術(shù)檔案區(qū)。吉4慘、相關(guān)文咽件無讀5合、記錄表權(quán)格巨5.1寧JJ/程JL-2粱00蜓6袍《人員培館訓計劃表厘》隨5.2喘JJ/弓JL-2述00滾6悟《人員培顯訓記錄表冒》前面未民出現(xiàn)要引役出1、目的昆為保證檢滿測結(jié)果的荷準確可靠徑，對現(xiàn)場傻檢測時的枝環(huán)境、樣燙品、設(shè)備型、人員等井實施有控析制。適于塘客戶要求薦或必須到飲現(xiàn)場進行稠的檢測工僚作。2、職責烏2.1憶枯檢測室負循責人負責演現(xiàn)場檢測始的組織；愛3.2麥孤檢測室負堆責現(xiàn)場檢僅測的實施齊和控制。芹3招、工作程技序喜3.1先面根據(jù)客戶蔥要求需現(xiàn)苦場檢測的歇，通過合廣同評審后周，由檢測悶室主任與羽委托客戶幟商定實施鞋檢測人員耍和具體日員程安排。鵝3.2蛇燭云檢測人員原所攜帶的窩檢測設(shè)備情，必須配野備合適的深設(shè)備運輸絨箱，運輸亮中做好防箭震、防塵嚴、防潮工母作，對于撿有特殊要剃求的設(shè)備簡應加倍小塵心。叢3.鳳3預現(xiàn)場檢測恨時，檢測覺人員應根刪據(jù)國家標藝準、技術(shù)樣規(guī)范、試飲驗大綱，場對現(xiàn)場檢趟測時的工籮作環(huán)境設(shè)長施進行檢左查確認符梯合后，才折能進行檢線測工作，隸并將環(huán)境叫條件記錄艱在原始記民錄上。動3.4嘗駐鹽在現(xiàn)場環(huán)內(nèi)境條件符宅合的情況父下，檢測蜂人員還應奉對帶到現(xiàn)藥的檢測設(shè)偷備狀態(tài)進授行檢查，船確認符合尚后才進行懂檢測工作倦，檢測工把作結(jié)束后繁也應對設(shè)喊備進行檢趙查，裝入蕩儲運箱，燙做好運輸觀準備，回辟公司后及館時送回原佛存放位置外。似3.5廣笛現(xiàn)場檢測燙時，應按融《記錄控炭制程序》烏做好記錄撈。原后一船段話加入旬3.6羅兄現(xiàn)場檢測循結(jié)束后檢逗測人員應改在村5妨個工作日律內(nèi)（有約偏定的除外漂），出具呈檢驗報告胸，原始記助錄和檢驗結(jié)報告副本蒼一起交綜獎合管理室尚存檔。獵3.8津猛綜合管理哄室根據(jù)獲任得客戶信芳息，建立纏客戶檔案月。待4液、相關(guān)文暖件花4.1紅JJ/茂CX1-柔200事6財《儀器設(shè)僻備管理程別序》宗5高、記錄表密格緩5.犯1播原始記錄1、目的逮為了保證急檢驗工作開有序進行順，提高工僅作效率，設(shè)確保工作熄質(zhì)量，須頭對檢驗工課作過程的哪各個環(huán)節(jié)氧進行有效刻的監(jiān)控和蘇管理。本辨公司檢驗錄工作過程舅中各個環(huán)似節(jié)的監(jiān)控貌和管理。2、職責浙2.1珠語綜合管理紛室負責檢協(xié)驗業(yè)務計稿劃編制、逢安排調(diào)度濃、組織抽缺樣，樣品勤的接收、借保管、處兵置，檢驗淋報告簽章騰、發(fā)送工文作；產(chǎn)品覺質(zhì)量分析臨及檢驗結(jié)紹果匯總工段作；湊2.2猜件檢驗室負成責檢驗工倍作的實施麗，檢驗報校告的編制螞、打印、競校對及參頭與質(zhì)量分彎析、結(jié)果廉匯總、編雞報工作。顫2.3加股檢驗室主徑任或室技請術(shù)負責人繭負責本室寬檢驗報告托的審核；撐2.4三宮授權(quán)簽字秧人負責檢假驗報告的驗批準。銷3尖、工作程岡序跟3.1樸棟綜合管理扛室根據(jù)客托戶的要求流按《抽樣殃管理程序允》組織抽裝樣，按《取樣品管理辯程序》接獻收樣品，馳下達《檢委驗業(yè)務傳豪遞卡》，促安排檢驗錘。乎3.2費洞檢驗室根競據(jù)綜合管絕理室下達濱的《檢驗雜業(yè)務傳遞脂卡》，及浸時從樣品荒庫領(lǐng)取樣傳品并對樣饅品的狀態(tài)鴉是否符合勉要求進行顛檢查、記學錄。蚊3.3賀或檢驗人員粉在檢驗前坡，應對使娃用的儀器莖設(shè)備進行削檢查調(diào)試踐，處于良榴好的工作詠狀態(tài)，環(huán)遇境條件應賓符合標準利技術(shù)要求筋。獎3.4蘋最嚴格執(zhí)行樓操作規(guī)程努，按標準給或檢驗規(guī)模程的要求逆進行檢驗關(guān)，同時依趁據(jù)《記錄舊控制程序著》、《數(shù)挽據(jù)控制和犁保護程序雖》、