計(jì)算機(jī)：維護(hù)：計(jì)算機(jī)日常維護(hù)管理規(guī)程和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

第A版福建xx集團(tuán)有限公司共6頁(yè)—第6頁(yè)HY-XXZX-01第0次修改計(jì)算機(jī)日常維護(hù)管理規(guī)程編寫部門：信息中心編制日期：2007年1月15日審核：批準(zhǔn)：生效日期：2001. 目的為了使公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用、管理、信息安全、資源共享有所遵循，規(guī)范公司上網(wǎng)操作流程，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性，提高辦公效率，特制定本規(guī)程。2. 范圍維護(hù)范圍包括電腦及外部設(shè)備，泛指計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)基本配置外之附屬設(shè)備如光驅(qū)（含刻錄機(jī)）、軟驅(qū)、打印機(jī)、機(jī)、掃描儀、掃描器、移動(dòng)硬盤、U盤、UPS電源等。3.權(quán)責(zé)單位信息中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)。4.內(nèi)容4.1日常管理4.1.1計(jì)算機(jī)連接有打印機(jī)、刻錄機(jī)、掃描儀、光驅(qū)等外部設(shè)備時(shí)，應(yīng)首先在關(guān)機(jī)狀態(tài)（關(guān)掉所有設(shè)備電源）下將計(jì)算機(jī)及外設(shè)連接好，禁止帶電連接或去掉計(jì)算機(jī)外部設(shè)備。4.1.2計(jì)算機(jī)外部設(shè)備不使用時(shí)，應(yīng)關(guān)掉外部設(shè)備的電源。禁止長(zhǎng)期打開不使用的外部設(shè)備電源，顯示器應(yīng)設(shè)置節(jié)能模式，要求做到人走機(jī)關(guān)，下班時(shí)關(guān)機(jī)。4.1.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電源應(yīng)與功率大的用電設(shè)備（電梯、空調(diào)等）分開。4.1.4公司辦公人員嚴(yán)禁使用磁盤、光盤和移動(dòng)磁盤等傳輸介質(zhì)。（申請(qǐng)使用人員除外）4.1.5及時(shí)按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。4.1.6打雷閃電時(shí)應(yīng)暫時(shí)關(guān)閉電腦系統(tǒng)及周邊設(shè)備，防止出現(xiàn)雷擊現(xiàn)象。4.1.7不得私自拆卸機(jī)械、增加、減少或試用新配件。4.1.8電腦出現(xiàn)故障時(shí)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系信息中心，信息中心在溝通無法解決問題時(shí)應(yīng)盡快安排到現(xiàn)場(chǎng)處理。4.1.9因維修需要購(gòu)買的設(shè)備零部件，由信息中心提供所需品名、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量,用戶部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，按公司采購(gòu)規(guī)定辦理。4.1.10用戶部門需電腦類設(shè)備時(shí)，信息中心首先負(fù)責(zé)調(diào)配設(shè)備，如無法調(diào)配，提供型號(hào)等建議，供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)單時(shí)參考，按公司采購(gòu)規(guī)定辦理。4.2軟件管理4.2.1計(jì)算機(jī)軟件及各類設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標(biāo)簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。4.2.2公司的ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)進(jìn)銷存及其它正版軟件，自行開發(fā)軟件等一律不外借。4.2.3各單位需要使用或安裝新軟件時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?lt;<軟件安裝申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，向信息中心提出申請(qǐng)，由信息中心派專人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試工作。4.2.4不得在電腦上安裝各類游戲軟件。4.2.5不得隨意增加、刪改計(jì)算機(jī)主要設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序。4.2.6公司正版軟件（如用友U8）需妥善存放，如有損壞或丟失，責(zé)任人需按價(jià)賠償。4.2.7重要的公用程序（應(yīng)用軟件）不允許任意復(fù)制，防止出現(xiàn)版權(quán)問題。4.3網(wǎng)絡(luò)管理4.3.1嚴(yán)格控制機(jī)房?jī)?nèi)的溫度,做好消防工作，整體布置要求：布線規(guī)范、硬件設(shè)施擺放整齊，防止線路交叉短路等接觸不良情況發(fā)生。4.3.2未經(jīng)允許，任何人不得對(duì)服務(wù)器、UPS、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)、網(wǎng)橋等設(shè)備進(jìn)行移動(dòng)、關(guān)機(jī)、重新啟動(dòng)或進(jìn)行其它操作。4.3.3公司內(nèi)部員工嚴(yán)禁攻擊數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器等其它服務(wù)器，或利用黑客軟件對(duì)其它電腦進(jìn)行攻擊。4.3.4公司分為連網(wǎng)工作站和不連網(wǎng)工作站PC機(jī)，連網(wǎng)工作站的機(jī)器未經(jīng)允許不能配置軟驅(qū)、光驅(qū)。4.3.5嚴(yán)禁在網(wǎng)上傳播非工作的內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等）。4.3.6公司電腦通過一臺(tái)專用的網(wǎng)關(guān)接入寬帶網(wǎng)（Internet）.公司員工不得利用拔號(hào)，等其它方式上網(wǎng)。4.3.7電腦操作員使用應(yīng)用系統(tǒng)（如用友U8）時(shí)，當(dāng)有事要離開，要先退出應(yīng)用軟件或?qū)⒆烂骀i定。4.3.84.3.9當(dāng)電腦出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即關(guān)掉電腦電源，及時(shí)向信息中心報(bào)告，禁止帶電拔插信息中心件和自行裝、卸設(shè)備，損壞設(shè)備照價(jià)賠償。4.3.10禁止在上班時(shí)間利用公司電腦從事與工作無關(guān)的事情。4.4互連網(wǎng)申請(qǐng)及使用4.4.1申請(qǐng)直接上網(wǎng)的員工，填寫上網(wǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再由信息中心開放相應(yīng)權(quán)限。4.4.2公司需用到外部郵箱的員工，填寫<<上網(wǎng)申請(qǐng)單>>，注明使用外部郵件系統(tǒng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由信息中心開放相應(yīng)使用權(quán)限，對(duì)外統(tǒng)一使用指定名稱的郵箱。4.4.3所有的電腦在使用時(shí)均要打開防病毒軟件。一旦其報(bào)警，應(yīng)及時(shí)保存相關(guān)文件，并與信息中心聯(lián)系。4.4.4使用電子郵件時(shí)，未知的附件請(qǐng)不要打開。對(duì)于陌生的電子郵件，請(qǐng)以直接刪除；4.4.5為了安全和特別的原因，信息中心有權(quán)隨時(shí)關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)，或者直接關(guān)閉某人的上網(wǎng)權(quán)限。4.4.6公司電腦的IP地址由信息中心統(tǒng)一規(guī)劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。4.4.74.4.8在上班期間不得瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。4.4.9員工在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用QQ等軟件上網(wǎng)聊天。4.4.10員工不得利用其他崗位電腦上網(wǎng)。4.5數(shù)據(jù)安全管理4.5.1用戶應(yīng)定期升級(jí)防病毒軟件，保證防毒有效。4.5.2在重大病毒爆發(fā)前，信息中心提前通過郵件或OA系統(tǒng)發(fā)出病毒預(yù)報(bào)信息。4.5.34.5.4普通辦公電腦每周至少要進(jìn)行一次完整的查毒操作。4.5.5不得惡意修改公司數(shù)據(jù),電子文檔等重要數(shù)據(jù)不存放在啟動(dòng)盤（一般為C盤）。4.5.6公司數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、人事檔案、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要定期備份；還要定期將圖檔資料刻成光盤，永久保存，按《檔案管理規(guī)定》辦理。4.5.7含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時(shí)，應(yīng)確定銷毀，以免被誤用。4.5.8錯(cuò)誤資料的更正執(zhí)行，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)；對(duì)錯(cuò)誤資料的發(fā)生原因，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于經(jīng)常發(fā)生錯(cuò)誤資料的原因，應(yīng)進(jìn)行追蹤考核，以期改善減少錯(cuò)誤發(fā)生。4.5.9輸出資料使用后若無保存需要，應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)毀棄處理；輸出資料若以磁性媒體保存時(shí)，應(yīng)定期檢查，以確定在必要時(shí)能予使用。4.5.10在公司范圍內(nèi)使用非公司的電腦接入公司網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)信息中心審查后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。4.5.11數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人員在未經(jīng)使用部門同意前不得自行更改資料，應(yīng)事先備份數(shù)據(jù)。4.5.12數(shù)據(jù)庫(kù)管理員中每周至少查看一次應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)日志文件，確保數(shù)據(jù)庫(kù)的存取安全。4.5.13信息中心根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時(shí)性的專項(xiàng)培訓(xùn)。4.5.14公司對(duì)外的電子文檔輸出由信息中心負(fù)責(zé)。包括刻錄光盤，向外發(fā)送大文件（10M以上）等。業(yè)務(wù)部門如有上述需要，請(qǐng)?zhí)顚懡y(tǒng)一的<<申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級(jí)審批后，由信息中心相關(guān)崗位處理。4.5.15電子郵件的使用由用戶自己負(fù)責(zé)。信息中心在公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，有權(quán)在不發(fā)布公告時(shí)對(duì)電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。4.5.16除總裁批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。4.5.17除指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。4.5.18未經(jīng)用戶部門負(fù)責(zé)人同意，不得使用U盤、移動(dòng)硬盤等設(shè)備。4.5.19個(gè)人到職需使用的公司電腦，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，并到信息中心開設(shè)用戶。4.5.20個(gè)人所用的公司電腦或其他設(shè)備在責(zé)任人離職時(shí)，用戶應(yīng)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，并到信息中心注銷用戶，信息中心有權(quán)檢查電腦使用情況。4.5.21電腦用戶的數(shù)據(jù)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。以保證服務(wù)器數(shù)據(jù)真實(shí)有效。4.5.22設(shè)備丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知信息中心，做好相應(yīng)處理。4.6相關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定4.6.1不辦移交手續(xù)轉(zhuǎn)移計(jì)算機(jī)、自行安裝或拆卸部件者罰款50元/次，并對(duì)丟失或損壞的部件、整機(jī)按《員工手冊(cè)》規(guī)定賠償。4.6.2人為原因破壞微機(jī)部件、違反規(guī)程，帶電拔插微機(jī)部件者罰款50元/次，并對(duì)造成的損失進(jìn)行賠償。4.6.3刪除機(jī)內(nèi)文件造成他人數(shù)據(jù)丟失者以及修改、泄漏、未經(jīng)允許拷貝公司數(shù)據(jù)者，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重罰款200元/次。4.6.4將用戶名、密碼轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人者，罰款50元。4.6.5用戶利用公司電腦上班時(shí)間玩游戲等從事與工作無關(guān)事的，處暫停用戶及以50元/次罰款。4.6.6未經(jīng)許可，在局域網(wǎng)中使用軟盤、移動(dòng)磁盤、移動(dòng)硬盤、手提電腦罰款50元/次；因這種原因使網(wǎng)絡(luò)染上病毒或造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓者，因情節(jié)嚴(yán)重處以200元/人的罰款。4.6.7故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序，處以200元/次罰款。5.附則5.1本辦法由信息中心負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。5.2本辦法自2023年1月1日起施行。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）