計算機管理制度和供應商調(diào)查管理制度

QJ/SR0002—APAGEPAGE1計算機設備管理制度XXX發(fā)布2023-06-23計算機設備管理制度XXX發(fā)布2023-06-23實施2023-06-16發(fā)布Q/GLDG20231Q/GLDXXX企業(yè)標準Q/GLDG20111計算機設備管理制度前言本制度對公司計算機設備的管理作了明確規(guī)定。本制度由xxx綜合部起草。文件審批簽名日期編制制度化審核會簽批準計算機設備管理制度范圍本制度適用于公司計算機及其他IT設備的管理。規(guī)范性引用文件Q/GLDG208Q/GLDG208Q/GLDG208定義本制度是為了加強對公司計算機的統(tǒng)一管理，規(guī)范公司計算機設備的采購、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發(fā)揮計算機作用，促進公司辦公自動化、信息化的發(fā)展而制定的。職責綜合部負責審核和批準財務部負責經(jīng)費的預算和使用5實施細則5.1總則為了加強對公司計算機的統(tǒng)一管理，規(guī)范公司計算機設備的采購、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發(fā)揮計算機作用，促進公司辦公自動化、信息化的發(fā)展，制定本制度。5.1.1本制度適用于公司各部門全體員工。5.1.2綜合部負責對公司所有計算機設備的統(tǒng)一管理。各部門分工和職責如下：各使用部門辦理計算機設備的采購申請、報審、領用后的保管和使用、維修申請和報廢申請；；屬于固定資產(chǎn)的，各使用部門建立固定資產(chǎn)臺帳。由人力資源與公共事務綜合部統(tǒng)一辦理計算機設備的采購審核、出入庫和庫存管理、發(fā)放控制、安裝調(diào)試、線路連接、維修和報廢事宜；計算機設備的采購價格、型號、式樣、顏色等，由使用部門、人力資源與公共事務綜合部和采購部物流中心共同確定，報公司領導審批；公司計算機設備實行統(tǒng)一采購。由采購部物流中心辦理計算機設備的采購詢價、采購、入庫和報銷手續(xù)；由財務管理部辦理計算機設備的資金提供和報銷手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)的，應由財務管理部按固定資產(chǎn)管理；各部門文員使用人對本部門領用計算機的管理和維護負有責任。各部門負責人對本部門計算機的管理和維護負有領導責任。5.1.3計算機設備包括計算機、計算機網(wǎng)絡設備和計算機外圍設備。各類過程控制的計算機除外。本制度所指計算機設備包括：計算機包括臺式計算機和筆計本式計算機，屬于固定資產(chǎn)；計算機網(wǎng)絡設備包括網(wǎng)絡服務器、路由器、交換機等。計算機外圍設備包括打印機、掃描儀、投影儀、LED大屏幕顯示器、不間斷電源、穩(wěn)壓電源、萬用插座、鼠標、光驅、耳機、麥克風、移動硬盤、U盤、多媒體套件等。5.2計算機設備的采購、入庫和結算5.2.1計算機設備采用隨時根據(jù)需要、隨時提前申請、，隨時按月度計劃采購、隨時領用的方式辦理。5.2.2計算機網(wǎng)絡設備和計算機外圍設備中的掃描儀機、復印機、投影儀，由人力資源與公共事務綜合部統(tǒng)一申請采購、統(tǒng)一管理。5.2.3當各部門需要購置、安裝、領用計算機設備時，由部門文員經(jīng)理提出申請，填寫《計算機設備采購申請單》，報本部門經(jīng)理初審后，交人力資源與公共事務部信息管理主管復核，復核無誤后交人力資源與公共事務部經(jīng)理綜合部審批。計算機設備的性能等技術指標須由信息管理主管員提出。如采購金額在500元以內(nèi)（包括500元），由人力資源與公共事務部經(jīng)理批準后，交采購部辦理采購手續(xù)。如采購金額在500元以上，由人力資源與公共事務部經(jīng)理批準后，根據(jù)采購金額按照第九條的審批權限辦理相關領導的審批手續(xù)后方可采購。第九條根據(jù)計算機設備的采購金額，審批權限規(guī)定如下：5.2.4批準后的《計算機設備采購申請單》一式四三份，申請部門文人員、人力資源與公共事務綜合部信息管理員、采購部倉管中心采購員、財務管理部出納各執(zhí)一份。5.2.5倉管中心采購員根據(jù)批準后的《計算機設備采購申請單》負責辦理采購手續(xù)。計算機設備的采購價格和供應商，由申請部門、人力資源與公共事務綜合部和采購部共同確定。涉及重大計算機設備的選購，須邀請專業(yè)公司招標或咨詢，確保計算機的功能升級，以及維修服務的承諾。5.2.6倉管中心采購員負責計算機設備的催貨、供貨跟蹤、到貨確認、入庫協(xié)調(diào)、借款和采購報銷工作。如計算機設備涉及安裝、調(diào)試、培訓和技術指導等售后服務的，采購員應負責上述售后服務工作的協(xié)調(diào)和安排工作，做好硬件的驗機和軟件測試工作，確保計算機系統(tǒng)的可行性。5.2.7信息管理員根據(jù)批準后的《計算機設備采購申請單》和《計算機設備領用申請單》辦理入庫、庫存管理和領用發(fā)放手續(xù)。計算機設備采購后所附帶的原始技術資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）統(tǒng)一由信息管理員保存，以利于日后維護與維修。5.3計算機設備的領用和管理5.3.1申請部門需要領用所采購的計算機設備時，由文員申請人填寫《計算機設備領用申請單》，報本部門經(jīng)理審批、信息主管復核、人力資源與公共事務綜合部經(jīng)理批準后，文員申請人憑批準后的《計算機設備領用申請單》到信息管理員處辦理領用手續(xù)。5.3.2對于新采購需要安裝、調(diào)試的或體積較大的計算機設備，可以將貨物直接交付申請部門，采購部采購員在通知申請部門到貨時，應同時通知信息管理員辦理出入庫手續(xù)；同時由文員申請人填寫并辦理《計算機設備領用申請單》的審批手續(xù)。5.3.3信息管理員應建立公司各部門計算機設備臺帳，填寫《公司計算機設備臺帳》，詳細登記各部門各項計算機設備的名稱、數(shù)量、配置和購置時間等。5.3.4如計算機設備屬于固定資產(chǎn)的，信息管理員應負責固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號、登記和掛牌工作，為每一臺計算機設備建立固定資產(chǎn)檔案卡片，并報財務部和各使用部門各一套。5.3.5未經(jīng)信息管理主管綜合部批準，任何人不得擅自移動或調(diào)撥計算機設備。如計算機設備發(fā)生部門之間移動或調(diào)撥時，移出出部門文員申領人應填寫《計算機設備移動記錄》，經(jīng)本部門經(jīng)理和移入入部門經(jīng)理審批、信息管理員復核、人力資源與公共事務部經(jīng)理綜合部批準后，方可移動計算機設備。否則由此造成財產(chǎn)不符的追究移出部門經(jīng)理和文員使用人的責任。5.3.6如移動或調(diào)撥的計算機設備屬于非固定資產(chǎn)，批準后的《計算機設備移動記錄》一式三份，移出部門文員、移入部門文員、交信息管理員各執(zhí)一份保管，如移動的計算機設備屬于固定資產(chǎn)，批準后的《計算機設備移動記錄》一式四二份，移出部門文員、移入部門文員、信息管理員、財務管理部負責固定資產(chǎn)管理的會計各執(zhí)一份。5.3.7如移動或調(diào)撥的計算機設備屬于固定資產(chǎn)，發(fā)生部門之間移動后，計算機設備的固定資產(chǎn)檔案卡片也同時隨同計算機設備由移出部門移交移入部門。移出部門文員、移入部門文員、信息管理員、財務管理部負責固定資產(chǎn)管理的會計應相應調(diào)整本人管理的《部門計算機設備臺帳》、《公司計算機設備臺帳》和財務固定資產(chǎn)臺帳。5.3.8未經(jīng)信息管理主管員批準，任何人不得以任何借口擅自拆卸計算機設備。否則造成配置不符或設備損壞等后果由拆卸人承擔，同時按本制度規(guī)定給予處罰和賠償。確需拆卸計算機設備時，須有信息管理員進行拆卸，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機設備。5.3.9各部門使用人應按操作規(guī)范要求使用計算機設備，注意用電安全，愛護計算機設備，不得隨意損壞。如發(fā)生計算機設備及其配件丟失、違規(guī)操作或人為損壞發(fā)生造成損失的，由使用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。5.3.10當各部門需要借用人力資源與公共事務部企業(yè)管理員管理的掃描儀、投影儀等計算機設備時，由借用人向企業(yè)信息管理員申請，由企業(yè)信息管理員統(tǒng)一安排。信息管理員應協(xié)助借用人安裝和調(diào)試好設備，確保設備正常使用。在借用過程中由于借用人操作不當造成設備的損壞，由借用人負責按價賠償或承擔相應維修費用。5.3.11未經(jīng)各部門經(jīng)理和人力資源與公共事務部副經(jīng)理以上同意，任何人不得擅自將本公司或部門的計算機設備借給外單位使用。5.4計算機設備的保養(yǎng)、維修和報廢5.4.1計算機使用人負責計算機設備的外觀保潔、保養(yǎng)和維護等日常管理工作，。指定管理人員必須經(jīng)常檢查所管計算機設備的狀況，保持設備的清潔、整齊，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。第二十八條計算機設備使用者同時應保持設備及其所在環(huán)境的清潔。嚴禁在計算機旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強磁性物品。嚴禁在計算機鍵盤附近放置水杯、食物，防止異物掉入鍵盤。5.4.2計算機使用人要定期對計算機進行維護。發(fā)現(xiàn)病毒或發(fā)生故障時，使用者應及時處理；處理后仍不能排除的應與信息管理員聯(lián)系，保證計算機的正常運行。5.4.3信息管理員負責公司及各部門計算機設備的維護工作。如信息管理員能自行解決的，由信息管理員負責及時維修。維修、維護過程中，首先確保對數(shù)據(jù)、信息進行拷貝，不得丟失。5.4.4在拆卸計算機設備時，信息管理員必須采取必要的防靜電措施；在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；確保所用的計算機設備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。5.4.5對于關鍵的計算機設備，應配備必要的斷電繼電保護電源。UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作，嚴禁將UPS作正常電源使用。5.4.6當計算機設備無法自行維修時，如設備在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障時，由信息管理員直接與供應商聯(lián)系維修事宜。外請人員對計算機設備進行維修時，信息管理員應自始至終地陪同。5.4.7當計算機設備無法自行維修且設備已過保修期需要報請外修時，信息管理員要及時查明原因，由信息管理員填寫《計算機設備維修申請單》，提出故障原因，經(jīng)信息管理主管審核后交人力資源與公共事務部經(jīng)理并估算維修費用后交綜合部經(jīng)理審批。后，如預計維修或更換配件金額在500元以內(nèi)（包括500元），由人力資源與公共事務部經(jīng)理批準后，由信息管理員直接與供應商聯(lián)系維修事宜。5.4.8計算機設備維修或更換配件后，信息管理員應在計算機設備檔案卡中注明故障情況以及維修或更換配件的情況，文員應在《部門計算機設備臺帳》中注明上述情況。5.4.9對公司重大計算機設備損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。

凡因個人使用不當所造成的計算機設備維修或更換配件的費用或損失，酌情由使用者賠償。5.4.10如計算機設備經(jīng)鑒定無法維修，或修理費用相當于或超過購置相同或相似規(guī)格的新產(chǎn)品時，對無法維修的計算機設備作報廢處理。5.4.11當計算機設備需要報廢時，由申請報廢的部門文員使用人填寫《計算機設備報廢申請單》，報本部門經(jīng)理初審后，交人力資源與公共事務部信息管理員復核。復核無誤后交人力資源與公共事務綜合部經(jīng)理和副總經(jīng)理審批。5.4.12批準后的《計算機設備報廢申請單》一式二份，申請部門文人員和信息管理員各執(zhí)一份；如報廢的設備屬于固定資產(chǎn)，批準后的《計算機設備報廢申請單》一式三份，申請部門文人員、信息管理員和財務管理部負責固定資產(chǎn)管理的會計各執(zhí)一份。5.4.13申請部門文人員憑批準后的《計算機設備報廢申請單》將報廢設備送交信息管理員辦理退庫手續(xù)。報廢并退庫后的計算機設備由信息管理員統(tǒng)一進行廢品銷售或銷毀處理。5.4.14如報廢的計算機設備屬于固定資產(chǎn)，報廢后申請部門文員、信息管理員、財務管理部負責固定資產(chǎn)管理的會計應相應調(diào)整本人管理的《部門計算機設備臺帳》、《公司計算機設備臺帳》和財務固定資產(chǎn)臺帳。5.5罰則5.5.1違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人通報批評處罰，同時處以50元罰款，如造成損失并負賠償責任：未經(jīng)批準，擅自移動、調(diào)撥或拆卸計算機設備的；未經(jīng)同意，擅自將本公司或部門的計算機設備借給外單位使用的；下班后計算機未退出系統(tǒng)或關機的；5.5.2違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人警告處罰，同時罰款10050元，如造成損失則并負賠償責任：沒有采購申請進行采購計算機設備的；擅自使用他人計算機設備造成不良影響的；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置的；保管不當發(fā)生計算機設備丟失或違規(guī)操作人為損壞計算機設備，使公司受到的損失在2,000元以內(nèi)的；違規(guī)操作造成工作數(shù)據(jù)丟失的情節(jié)輕微的；5.5.3違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人嚴重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時罰款500元，如造成損失則并負賠償責任：隨意損壞或違規(guī)操作計算機設備，使公司受到的損失在10,000元以內(nèi)的；違規(guī)操作造成工作數(shù)據(jù)丟失的情節(jié)嚴重影響正常工作的；5.5.4違反本制度有下列行為之一的，公司給予責任人開除記過處罰，同時罰款1,000元，并視情節(jié)移交司法機關處理：隨意損壞或違規(guī)操作計算機設備，使公司受到的損失在10,000元以上的；違規(guī)操作或其它不當行為造成公司網(wǎng)絡癱瘓的；5.6附則本制度由人力資源與公共事務綜合部負責解釋、修改和補充，經(jīng)總經(jīng)理批準后自公布之日起執(zhí)行。6記錄清單編號記錄名稱保存年限保存地點計算機設備采購申請表綜合部計算機設備領用申請表綜合部公司計算機設備臺帳綜合部計算機設備移動記錄表綜合部計算機設備維修申請表綜合部計算機設備報廢申請單綜合部7文件修改履歷序號修改內(nèi)容修改人發(fā)布時間生效時間批準人1新文件

供應商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對