空氣分離風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICSFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)FORMTEXT點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT空氣分離行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXXFORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布DB37/XXXXX—XXXX前??言 III引??言 IV1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14基本要求 14.1成立組織機(jī)構(gòu) 14.2實(shí)施全員培訓(xùn) 24.3編寫(xiě)體系文件 25工作程序和內(nèi)容 25.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 35.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 35.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 35.2危險(xiǎn)源辨識(shí) 45.2.1辨識(shí)方法 45.2.2辨識(shí)范圍 45.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí) 45.2.4評(píng)審與審批 45.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 45.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 45.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 55.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí) 55.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn) 55.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 55.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施 65.4.1控制措施的選擇原則 65.4.2控制措施實(shí)施 65.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 75.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求 75.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 75.5.3評(píng)審與審批 75.5.4風(fēng)險(xiǎn)告知 76文件管理 87分級(jí)管控的效果 88持續(xù)改進(jìn) 98.1評(píng)審 98.2更新 98.3溝通 9附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)記錄表格 10附錄B（資料性附錄）空氣分離裝置主要設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知 375前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和空氣分離行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省空氣分離行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。空氣分離企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范AQ3013危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T****-2017安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1空氣分離簡(jiǎn)稱空分，利用空氣中各組分物理性質(zhì)不同，采用深度冷凍、吸附、膜分離等方法從空氣中分離出氧氣、氮?dú)?，或同時(shí)提取氦氣、氬氣等稀有氣體的過(guò)程。基本要求成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1組織機(jī)構(gòu)--空氣分離企業(yè)應(yīng)建立由本單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管安全的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)；成員由各單位主要負(fù)責(zé)人組成。--“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”下設(shè)辦公室，辦公室可設(shè)置在企業(yè)安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任。--空氣分離企業(yè)各車間應(yīng)成立本單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組”，車間主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管安全的副主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由車間安全員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)擔(dān)任。4.1.2職責(zé)空氣分離企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)--負(fù)責(zé)建立企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施方案和管理制度，構(gòu)建企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系；--負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位按照實(shí)施方案和制度要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控工作的實(shí)施；--負(fù)責(zé)將國(guó)家、省市對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”的管理要求及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范向企業(yè)員工進(jìn)行傳達(dá)；--制定公司年度“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”培訓(xùn)計(jì)劃，督促各單位按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)；--定期組織企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”會(huì)議；--負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”進(jìn)行評(píng)審并更新。“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室職責(zé)--負(fù)責(zé)將“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系的工作部署、各項(xiàng)安排進(jìn)行傳達(dá)，并進(jìn)行監(jiān)督；--負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；--負(fù)責(zé)收集國(guó)家、省市對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”的管理要求及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時(shí)向企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，組織進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹；--負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)各單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”知識(shí)培訓(xùn)。企業(yè)車間“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)--負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位員工開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；--負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，并建立本單位臺(tái)賬；--負(fù)責(zé)制定本單位“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行；--負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施進(jìn)行識(shí)別并更新。實(shí)施全員培訓(xùn)空氣分離企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況編制符合本單位的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行：--制作課件，可采用文字、PPT、網(wǎng)絡(luò)視頻等多種培訓(xùn)課件；--應(yīng)有專兼職培訓(xùn)教師進(jìn)行培訓(xùn)授課，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)；--每年最少組織一次對(duì)各級(jí)管理人員的培訓(xùn)；各單位最少每年組織兩次對(duì)班組長(zhǎng)和班組員工的培訓(xùn)；--培訓(xùn)應(yīng)有“培訓(xùn)課程安排表”、“培訓(xùn)簽到表”、“培訓(xùn)總結(jié)評(píng)價(jià)表”；相關(guān)記錄應(yīng)完整并存檔；--應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果應(yīng)統(tǒng)一納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核中編寫(xiě)體系文件空氣分離企業(yè)編制“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”體系文件時(shí)，應(yīng)從以下方面考慮：--建立本企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”制度，制度里應(yīng)明確機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍、評(píng)價(jià)的方法、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的頻次、培訓(xùn)等內(nèi)容；--編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確空氣分離生產(chǎn)裝置各個(gè)系統(tǒng)，依據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)選定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；--根據(jù)選定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單；--依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，明確作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單；--采用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析并記錄到“工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表”中；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，明確風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；--采用安全檢查表法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析并記錄到“安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表”中；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，明確風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；--依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，明確風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)；--評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行告知。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域根據(jù)空氣分離裝置工藝的生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分如下：--循環(huán)水系統(tǒng)--壓縮系統(tǒng)--預(yù)冷系統(tǒng)--純化系統(tǒng)--分餾系統(tǒng)--公用工程系統(tǒng)--液體儲(chǔ)存系統(tǒng)操作及作業(yè)活動(dòng)根據(jù)空氣分離裝置工藝的生產(chǎn)特點(diǎn)，作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分如下：--循環(huán)水系統(tǒng)--壓縮系統(tǒng)--預(yù)冷系統(tǒng)--純化系統(tǒng)--分餾系統(tǒng)--公用工程系統(tǒng)--液體儲(chǔ)存系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容空氣分離企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，排查本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（附錄A.1）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)包含：--風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱--類型--可能導(dǎo)致的主要事故類型--區(qū)域位置--所屬單位等內(nèi)容5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法空氣分離企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查時(shí)應(yīng)按照已劃分的系統(tǒng)工藝流程單元進(jìn)行，依據(jù)單位特點(diǎn)，從區(qū)域、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行排查。危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)方法5.2.1.1空氣分離企業(yè)應(yīng)采用工作危害分析法（JHA）（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的工作危害分析法適用于本文件），對(duì)空氣分離裝置的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，經(jīng)過(guò)分析后的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（附錄A.2）5.2.1.2空氣分離企業(yè)應(yīng)采用安全檢查表法（SCL）（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的安全檢查表法適用于本文件），對(duì)空氣分離裝置的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析，經(jīng)過(guò)分析后的設(shè)備設(shè)施應(yīng)建立《設(shè)備設(shè)施清單》（附錄A.3）辨識(shí)范圍--循環(huán)水系統(tǒng)的循環(huán)水泵、風(fēng)機(jī)及循環(huán)水泵和風(fēng)機(jī)的開(kāi)啟、關(guān)閉及檢修；硫酸槽、次氯酸鈉槽的灌裝等。--壓縮系統(tǒng)的空氣過(guò)濾器、空壓機(jī)組、潤(rùn)滑油站及空壓機(jī)組的開(kāi)停、關(guān)閉及檢修；潤(rùn)滑油站的加油、檢修等。--預(yù)冷系統(tǒng)的空冷塔、水冷塔、冷水泵及空冷塔、水冷塔的清理；冷水泵的到泵等。--純化系統(tǒng)的蒸汽加熱器、電加熱器、分子篩及蒸汽加熱器、電加熱器的檢修；分子篩的裝抽填料等。--分餾系統(tǒng)的分餾塔、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)、高壓氧區(qū)、液氧泵、液氮泵、液氬泵及分餾塔裝、扒珠光砂；氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)的開(kāi)啟、關(guān)停及檢修；液氧泵、液氮泵、液氬泵的開(kāi)啟、關(guān)停和檢修；高壓氧區(qū)的檢修等。--公用工程系統(tǒng)的儀表空氣球罐、氮?dú)馇蚬?、螺桿壓縮機(jī)及儀表空氣球罐、氮?dú)馇蚬薜臋z測(cè)；螺桿壓縮機(jī)的開(kāi)啟、檢修等。--液體儲(chǔ)槽系統(tǒng)的液氧儲(chǔ)槽、液氮儲(chǔ)槽、液氬儲(chǔ)槽、液體充車泵（液氧、液氮、液氬）的開(kāi)啟、關(guān)停及檢修；液體充裝等。危險(xiǎn)源辨識(shí)--空氣分離企業(yè)應(yīng)采用工作危害分析法（JHA）對(duì)各系統(tǒng)危險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容放入《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表》。（附錄A.4）--空氣分離企業(yè)應(yīng)采用安全檢查表法（SCL）對(duì)各系統(tǒng)主要的設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容放入《安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表》中?！陡戒汚.5》事故類別及后果危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法空氣分離企業(yè)應(yīng)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）適用于本文件)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量的評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)結(jié)合危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行。評(píng)價(jià)結(jié)果填入《工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表》和《安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表》中。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)在對(duì)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從人的不安全因素、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷、應(yīng)急措施等四個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，明確事故發(fā)生的可能性、事件后果的嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定使用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則（風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：--有關(guān)法律法規(guī)（包括空氣分離的法律法規(guī)）；--空氣分離裝置的設(shè)計(jì)規(guī)范、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；--本企業(yè)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；--本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；--相關(guān)方的訴求等。注：各企業(yè)在使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）法時(shí)，對(duì)事故發(fā)生的可能性（L）、事故后果嚴(yán)重性（S）及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）的取值應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行制定，不可一概而論。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)空氣分離企業(yè)依據(jù)應(yīng)對(duì)辨識(shí)后的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，依據(jù)確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行分析判斷并確定分析等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)一般分為5級(jí)。E級(jí)\5級(jí)：稍有危險(xiǎn)（或可忽略風(fēng)險(xiǎn)）。如消音器、螺桿壓縮機(jī)、蒸汽排液蒸發(fā)器、機(jī)組盤(pán)車、循環(huán)水泵風(fēng)機(jī)的關(guān)停、循環(huán)水水泵的關(guān)停、冷箱扒珠光砂等。D級(jí)\4級(jí)：輕度危險(xiǎn)（可以接受或可容許的風(fēng)險(xiǎn)）。如循環(huán)水泵、循環(huán)水風(fēng)機(jī)、空氣過(guò)濾器、分子篩、分餾塔、液體充裝、潤(rùn)滑油泵加油、裝填分子篩、及部分設(shè)備開(kāi)啟和關(guān)停及檢修作業(yè)。C級(jí)\3級(jí)：顯著危險(xiǎn)，需要控制整改。如硫酸罐、空壓機(jī)組、氨換熱器、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)、液氧泵、高壓氧區(qū)、液氮儲(chǔ)槽、高壓事故氮泵、空壓機(jī)組開(kāi)啟或關(guān)停及檢修、氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟及關(guān)停等。B級(jí)\2級(jí)：高度危險(xiǎn)，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。如液氧儲(chǔ)槽。A級(jí)\1級(jí)：極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)），應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)?？諝夥蛛x裝置無(wú)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。注：各空氣分離企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不可一概而論。確定重大風(fēng)險(xiǎn)屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：--對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。--發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。--根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所。--運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)9人以上的。--相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。注：空氣分離企業(yè)裝置的重大風(fēng)險(xiǎn)主要為液氧儲(chǔ)槽區(qū)。根據(jù)GB18218的要求，液氧儲(chǔ)量200噸以上的可判定為重大危險(xiǎn)源，各企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)儲(chǔ)槽的實(shí)際規(guī)模大小判定是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定空氣分離企業(yè)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施控制措施的選擇原則風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審：是否切實(shí)符合實(shí)際狀況，且可以有效的控制風(fēng)險(xiǎn)，具有可行性和時(shí)效性；如現(xiàn)有的控制措施已不能有效控制風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定改進(jìn)措施，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)納入可控范圍之內(nèi)?？刂拼胧┑脑u(píng)定應(yīng)從以下方面進(jìn)行：--工程技術(shù)措施--管理措施--培訓(xùn)教育措施--個(gè)體防護(hù)措施--應(yīng)急處置措施上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。控制措施實(shí)施根據(jù)空氣分離裝置的生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，主要設(shè)備及典型作業(yè)的主要控制措施如下：空壓機(jī)組：--制定操作規(guī)程；--具有可靠的連鎖對(duì)重要參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；--設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控；--DCS系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，具有雙回路電源；--定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；--2小時(shí)巡檢一次；--配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的防噪耳塞；--制定機(jī)組緊急停車處置方案，放置班組學(xué)習(xí)并組織演練；--設(shè)置緊急停車按鈕。潤(rùn)滑油站：--制定操作規(guī)程；--具有可靠的連鎖對(duì)重要參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；--設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控；--設(shè)置備用油泵；--DCS系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，具有雙回路電源；--定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2小時(shí)巡檢一次；--制定緊急停車處置方案，放置班組學(xué)習(xí)并組織演練。氨換熱器：--制定操作規(guī)程；--具有可靠的連鎖對(duì)重要參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；--設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控；--設(shè)置就地式有毒氣報(bào)警儀；--DCS系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，具有雙回路電源；--定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；--每2小時(shí)攜帶便攜式氨氣報(bào)警儀巡檢一次；--制定液氨泄漏處置方案，放置班組學(xué)習(xí)并組織演練。液氧儲(chǔ)槽：--制定操作規(guī)程；--具有可靠的連鎖對(duì)重要參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；--設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控；--設(shè)置爆破片并有備件；--DCS系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，具有雙回路電源；--定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；--每2小時(shí)攜帶便攜式氧報(bào)警儀巡檢一次；--制定液氧泄漏處置方案，放置班組學(xué)習(xí)并組織演練。液體充裝：--制定操作規(guī)程；--配備掃描儀對(duì)證件進(jìn)行掃描并留存；--設(shè)置防拉斷閥；--配備橡膠材質(zhì)的阻擋器；--配備接液盒；--設(shè)置24小時(shí)視頻監(jiān)控；--設(shè)置爆破片并有備件；--向運(yùn)輸車輛發(fā)放“一書(shū)一簽”；--定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；--每2小時(shí)攜帶便攜式氧報(bào)警儀巡檢一次；--制定液氧泄漏處置方案，放置班組學(xué)習(xí)并組織演練。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求空氣分離企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，按照企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確相應(yīng)的管控級(jí)別，基本原則如下：--E級(jí)/5級(jí)/藍(lán)色對(duì)應(yīng)班組級(jí)--D級(jí)/4級(jí)/黃色對(duì)應(yīng)車間級(jí)--C級(jí)/3級(jí)/橙色對(duì)應(yīng)部門(mén)級(jí)--A級(jí)/2級(jí)(1級(jí))/紅色對(duì)應(yīng)公司級(jí)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單空氣分離企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)情況，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，參見(jiàn)附錄A6-1和A6-2。評(píng)審與審批逐級(jí)評(píng)審并審核、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單。下級(jí)要呈報(bào)上級(jí)，上級(jí)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各級(jí)都要形成臺(tái)賬或控制清單。風(fēng)險(xiǎn)告知空氣分離企業(yè)應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)分級(jí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行告知。根據(jù)空氣分離裝置是生產(chǎn)實(shí)際情況，建議企業(yè)制定告知牌，將液氧儲(chǔ)槽、液氮儲(chǔ)槽、液氬儲(chǔ)槽、空壓機(jī)組、高壓氧區(qū)、硫酸槽、充裝站等主要設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行告知。告知牌應(yīng)包含以下告知內(nèi)容：--風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱；--風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置；--誘發(fā)事故類型；--傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)；--風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；--風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門(mén)；--責(zé)任人；--聯(lián)系方式；--采取管控措施情況；--存在隱患情況；--應(yīng)急處置主要內(nèi)容措施；--屬地監(jiān)管政府；--專業(yè)監(jiān)管部門(mén)。樣本見(jiàn)附錄B。其他危險(xiǎn)源可通過(guò)書(shū)面簽字版、電子版等形式進(jìn)行告知。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理，檔案應(yīng)放置于企業(yè)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室進(jìn)行留存。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：--風(fēng)險(xiǎn)管控制度；--風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；--危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)；險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表）；--風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；--涉及紅色（A類）、橙色（B類）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。分級(jí)管控的效果空氣分離企業(yè)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：--每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；--現(xiàn)場(chǎng)的各類警示標(biāo)識(shí)齊全，重點(diǎn)部位、儲(chǔ)槽區(qū)應(yīng)有風(fēng)險(xiǎn)警示告知牌；--嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的安全管理制度；對(duì)在液氧儲(chǔ)槽區(qū)、高壓氧氣、液氧泵、空壓機(jī)組、硫酸槽灌裝、氨換、氣體膨脹機(jī)、液體膨脹機(jī)等重點(diǎn)區(qū)域所進(jìn)行的作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度；--通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，員工對(duì)崗位的風(fēng)險(xiǎn)有了更加細(xì)致的認(rèn)識(shí)，提高了個(gè)人的安全技能和應(yīng)急處置能力；可以自主對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施進(jìn)行識(shí)別并提出改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；--根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性持續(xù)改進(jìn)評(píng)審空氣分離企業(yè)應(yīng)每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，同時(shí)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的評(píng)審；評(píng)審應(yīng)層層進(jìn)行，評(píng)審記錄應(yīng)妥善留存；由本單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審結(jié)果（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單）簽字進(jìn)行最終批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審應(yīng)和企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自查相結(jié)合，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更新空氣分離企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：--法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；--發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；--補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；--風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。溝通空氣分離企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)見(jiàn)的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控的溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附錄A（資料行附錄）分析記錄表格附錄A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（受控記錄號(hào)）單位：**空分公司№：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)則的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1循環(huán)水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠2風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠3硫酸罐設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠4次氯酸鈉罐設(shè)備設(shè)施中毒和窒息其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠5循環(huán)水風(fēng)機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠6循環(huán)水風(fēng)機(jī)關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠7循環(huán)水風(fēng)機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害循環(huán)水系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部8循環(huán)水泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠9循環(huán)水泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠10循環(huán)水泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害循環(huán)水系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部11硫酸罐灌裝作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠12次氯酸鈉罐灌裝作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠13空氣過(guò)濾器設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害壓縮系統(tǒng)東、西廠14空氣壓縮機(jī)組設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害壓縮系統(tǒng)東、西廠15蒸汽輪機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害壓縮系統(tǒng)東、西廠16潤(rùn)滑油站設(shè)備設(shè)施著火壓縮系統(tǒng)東、西廠17空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息壓縮系統(tǒng)東、西廠18空氣壓縮機(jī)組關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害中毒和窒息壓縮系統(tǒng)東、西廠19空氣壓縮機(jī)組檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部20機(jī)組盤(pán)車作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害壓縮系統(tǒng)東、西廠21潤(rùn)滑油站加油作業(yè)活動(dòng)其他傷害壓縮系統(tǒng)東、西廠22潤(rùn)滑油站檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部23空冷塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠24水冷塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠25氨換熱器設(shè)備設(shè)施中毒和窒息著火其他爆炸預(yù)冷系統(tǒng)西廠26冷水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠27溫水泵設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害預(yù)冷系統(tǒng)東廠28分子篩設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害純化系統(tǒng)東、西廠29冷水泵倒泵作業(yè)活動(dòng)其他傷害預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠30冷水泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害預(yù)冷系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部31空冷塔水冷塔清理作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠32蒸汽加熱器設(shè)備設(shè)施灼燙純化系統(tǒng)東、西廠33電加熱器設(shè)備設(shè)施觸電灼燙純化系統(tǒng)東、西廠34消音器設(shè)備設(shè)施其他傷害純化系統(tǒng)東、西廠35分子篩裝填料作業(yè)活動(dòng)其他傷害純化系統(tǒng)東、西廠36分子篩抽填料作業(yè)活動(dòng)其他傷害純化系統(tǒng)東、西廠37蒸汽加熱器檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害灼燙純化系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部38電加熱檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害觸電純化系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部39分餾塔設(shè)備設(shè)施中毒和窒息高空墜落分餾系統(tǒng)東、西廠40氣體膨脹機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠41液體膨脹機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害其他傷害分餾系統(tǒng)東、西廠42液氧泵設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠43液氮泵設(shè)備設(shè)施中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠44液氬泵設(shè)備設(shè)施中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠45高壓氧區(qū)設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠46分餾塔裝珠光砂作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部47分餾塔扒珠光砂作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部48氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)東、西廠49氣體膨脹機(jī)關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)東、西廠50氣體膨脹機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部51液氧泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠52液氧泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠53液氧泵檢修作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息物體打擊機(jī)械傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部54液氮泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠55液氮泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠56液氮泵檢修作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息物體打擊機(jī)械傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部57液氬泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠58液氬泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息分餾系統(tǒng)東、西廠59液氬泵檢修作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息物體打擊機(jī)械傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部60液體膨脹機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)東、西廠61液體膨脹機(jī)關(guān)停作業(yè)活動(dòng)其他傷害分餾系統(tǒng)東、西廠62液體膨脹機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部63高壓氧區(qū)檢修作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息物體打擊機(jī)械傷害其他爆炸分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部64蒸汽排液蒸發(fā)器設(shè)備設(shè)施灼燙公用系統(tǒng)東、西廠65氮?dú)馇蚬拊O(shè)備設(shè)施中毒和窒息公用系統(tǒng)東、西廠66儀表空氣球罐設(shè)備設(shè)施中毒和窒息公用系統(tǒng)西廠67螺桿壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害公用系統(tǒng)東、西廠68排液蒸發(fā)器檢修作業(yè)活動(dòng)灼燙物體打擊機(jī)械傷害公用系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部69氮?dú)馇蚬迿z測(cè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害公用系統(tǒng)東、西廠70儀表空氣球罐檢測(cè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害公用系統(tǒng)東、西廠71螺桿壓縮機(jī)開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)其他傷害公用系統(tǒng)東、西廠72螺桿壓縮機(jī)檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害起重傷害公用系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部73液氧儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠74液氮儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠75液氬儲(chǔ)槽設(shè)備設(shè)施中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠76液氧充車泵設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠77液氮充車泵設(shè)備設(shè)施中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠78液氬充車泵設(shè)備設(shè)施中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠79高壓事故氮泵設(shè)備設(shè)施其他爆炸中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠80液氧充車泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部81液氧充車泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部82液氧充車泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部83液氮充車泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部84液氮充車泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部85液氮充車泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部86液氬充車泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部87液氬充車泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部88液氬充車泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部89高壓事故氮泵開(kāi)啟作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠90高壓事故氮泵關(guān)停作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息其他傷害液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠91高壓事故氮泵檢修作業(yè)活動(dòng)物體打擊機(jī)械傷害中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部92液體充裝作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事的記錄表格，可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)。）A.2作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）：?jiǎn)挝?**空分公司№：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1風(fēng)機(jī)操作循環(huán)水風(fēng)機(jī)開(kāi)啟循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行2風(fēng)機(jī)操作循環(huán)水風(fēng)機(jī)關(guān)停循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行3風(fēng)機(jī)檢修循環(huán)水風(fēng)機(jī)檢修循環(huán)水系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行4循環(huán)水泵操作循環(huán)水泵開(kāi)啟循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行5循環(huán)水泵操作循環(huán)水泵關(guān)停循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行6循環(huán)水泵檢修循環(huán)水泵檢修循環(huán)水系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行7硫酸罐灌裝硫酸罐連接灌裝循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行8次氯酸鈉灌裝硫酸罐連接灌裝循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行9空氣壓縮機(jī)組操作空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟壓縮系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行10空氣壓縮機(jī)組操作空氣壓縮機(jī)組關(guān)停壓縮系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行11空氣壓縮機(jī)組檢修空氣壓縮機(jī)組檢修壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行12機(jī)組盤(pán)車機(jī)組盤(pán)車壓縮系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行13潤(rùn)滑油站操作潤(rùn)滑油站加油壓縮系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行14潤(rùn)滑油站檢修潤(rùn)滑油站檢修壓縮系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行15冷水泵操作冷水泵倒泵預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行16冷水泵檢修冷水泵檢修預(yù)冷系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行17空冷塔、水冷塔檢修空冷塔、水冷塔清理預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行18分子篩操作分子篩裝填料純化系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行19分子篩操作分子篩抽填料純化系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行20蒸汽加熱器檢修蒸汽加熱器檢修純化系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行21電加熱檢修電加熱檢修純化系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行22分餾塔操作分餾塔裝珠光砂分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行23分餾塔操作分餾塔扒珠光砂分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行24氣體膨脹機(jī)操作氣體膨脹機(jī)開(kāi)啟分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行25氣體膨脹機(jī)操作氣體膨脹機(jī)關(guān)停分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行26氣體膨脹機(jī)檢修氣體膨脹機(jī)檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行27液氧泵操作液氧泵開(kāi)啟分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行28液氧泵操作液氧泵關(guān)停分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行29液氧泵檢修液氧泵檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行30液氮泵操作液氮泵開(kāi)啟分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行31液氮泵操作液氮泵關(guān)停分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行32液氮泵檢修液氮泵檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行33粗氬泵操作粗氬泵開(kāi)啟分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行34粗氬泵操作粗氬泵關(guān)停分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行35粗氬泵檢修粗氬泵檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行36液體膨脹機(jī)操作液體膨脹機(jī)開(kāi)啟分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行37液體膨脹機(jī)操作液體膨脹機(jī)關(guān)停分餾系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行38液體膨脹機(jī)檢修液體膨脹機(jī)檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行39高壓氧區(qū)檢修高壓氧區(qū)檢修分餾系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行40排液蒸發(fā)器檢修蒸汽排液蒸發(fā)器檢修公用系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行41氮?dú)馇蚬迿z測(cè)氮?dú)馇蚬迿z測(cè)公用系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行42儀表空氣球罐檢測(cè)儀表空氣球館檢測(cè)公用系統(tǒng)東、西廠定期進(jìn)行43螺桿壓縮機(jī)操作螺桿壓縮機(jī)開(kāi)啟公用系統(tǒng)東、西廠特定時(shí)間進(jìn)行44螺桿壓縮機(jī)檢修螺桿壓縮機(jī)檢修公用系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行45液氧充車泵操作液氧充車泵開(kāi)啟液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行46液氧充車泵操作液氧充車泵關(guān)停液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行47液氧充車泵檢修液氧充車泵檢修液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部定期進(jìn)行48液氮充車泵操作液氮充車泵開(kāi)啟液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行49液氮充車泵操作液氮充車泵關(guān)停液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行50液氮充車泵檢修液氮充車泵檢修液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部定期進(jìn)行51液氬充車泵操作液氬充車泵開(kāi)啟液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行52液氬充車泵操作液氬充車泵關(guān)停液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行53液氬充車泵檢修液氬充車泵檢修液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部定期進(jìn)行54高壓事故氮泵操作高壓事故氮泵開(kāi)啟液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠特定時(shí)間進(jìn)行55高壓事故氮泵操作高壓事故氮泵關(guān)停液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠特定時(shí)間進(jìn)行56高壓事故氮泵檢修高壓事故氮泵檢修液體儲(chǔ)存系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備部特定時(shí)間進(jìn)行57充裝站操作液體充裝液體儲(chǔ)存系統(tǒng)綜合管理部頻繁進(jìn)行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日A.3設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：**空分公司No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1循環(huán)水泵化工機(jī)械類循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠否102風(fēng)機(jī)化工機(jī)械類循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠否63硫酸罐儲(chǔ)罐及容器類循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠否24次氯酸鈉罐儲(chǔ)罐及容器類循環(huán)水系統(tǒng)東、西廠否25空氣過(guò)濾器其他設(shè)備類壓縮系統(tǒng)東、西廠否26空氣壓縮機(jī)組化工機(jī)械類壓縮系統(tǒng)東、西廠否27蒸汽輪機(jī)動(dòng)力類壓縮系統(tǒng)東、西廠否28潤(rùn)滑油站儲(chǔ)罐及容器類壓縮系統(tǒng)東、西廠否29空冷塔塔類預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠否210水冷塔塔類預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠否211氨換熱器儲(chǔ)罐及容器類預(yù)冷系統(tǒng)西廠否112冷水泵化工機(jī)械類預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠否413溫水泵化工機(jī)械類預(yù)冷系統(tǒng)東、西廠否214分子篩儲(chǔ)罐及容器類純化系統(tǒng)東、西廠是415蒸汽加熱器儲(chǔ)罐及容器類純化系統(tǒng)東、西廠是216電加熱器儲(chǔ)罐及容器類純化系統(tǒng)東、西廠否217消音器儲(chǔ)罐及容器類純化系統(tǒng)東、西廠否218分餾塔塔類分餾系統(tǒng)東、西廠否219氣體膨脹機(jī)化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)東、西廠否220液體膨脹機(jī)化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)東、西廠否221液氧泵化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)東、西廠否622液氮泵化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)東、西廠否423液氬泵化工機(jī)械類分餾系統(tǒng)東、西廠否424高壓氧區(qū)其他設(shè)備類分餾系統(tǒng)東、西廠否225蒸汽排液蒸發(fā)器其他設(shè)備類公用系統(tǒng)東、西廠否226氮?dú)馇蚬迌?chǔ)罐及容器類公用系統(tǒng)東、西廠是227儀表空氣球罐儲(chǔ)罐及容器類公用系統(tǒng)西廠是128螺桿壓縮機(jī)化工機(jī)械類公用系統(tǒng)東、西廠否229液氧儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否230液氮儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否331液氬儲(chǔ)槽儲(chǔ)罐及容器類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否332液氧充車泵化工機(jī)械類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否433液氮充車泵化工機(jī)械類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否434液氬充車泵化工機(jī)械類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東、西廠否235高壓事故氮泵化工機(jī)械類液體儲(chǔ)存系統(tǒng)東廠否3填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）附錄A.4工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：循環(huán)水風(fēng)機(jī)開(kāi)啟No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1啟動(dòng)風(fēng)機(jī)前的準(zhǔn)備不按勞保著裝人員傷害日常安全部門(mén)不定時(shí)檢查定期安全培訓(xùn)按要求穿勞保用品1115藍(lán)檢查各地腳螺栓及電機(jī)接地線是否牢固可靠風(fēng)機(jī)振動(dòng)大啟動(dòng)前檢查或定期檢查1115藍(lán)接地不良漏電觸電每年定期由具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè)電工定期接地檢查檢測(cè)按要求穿勞保用品；電工穿絕緣鞋1115藍(lán)油質(zhì)、油位達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)損壞定期對(duì)油質(zhì)進(jìn)行分析檢測(cè)啟動(dòng)前按照規(guī)定進(jìn)行檢查補(bǔ)加2364黃風(fēng)機(jī)未盤(pán)車機(jī)器損壞按規(guī)定盤(pán)車1111藍(lán)風(fēng)機(jī)門(mén)沒(méi)有關(guān)閉，風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前內(nèi)部有人存在人身事故風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前必須嚴(yán)格檢查，關(guān)閉風(fēng)機(jī)門(mén)1554黃風(fēng)機(jī)內(nèi)安裝攝像頭風(fēng)機(jī)啟動(dòng)燈、狀態(tài)燈不正常無(wú)法判斷風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理1115藍(lán)2啟動(dòng)風(fēng)機(jī)，手動(dòng)狀態(tài)，增加轉(zhuǎn)速，直至最大轉(zhuǎn)速啟動(dòng)按鈕故障無(wú)法啟動(dòng)定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理1115藍(lán)不按規(guī)范步驟啟動(dòng)，增加轉(zhuǎn)速設(shè)備損壞按操作規(guī)程進(jìn)行操作定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1115藍(lán)3啟動(dòng)后檢查超額定電流設(shè)備損壞啟動(dòng)后增加轉(zhuǎn)速必須兩人一起確認(rèn)2244黃葉片與風(fēng)筒間有異常響聲設(shè)備損壞啟動(dòng)前檢查確認(rèn)緊急關(guān)停1225藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：循環(huán)水風(fēng)機(jī)檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1停止風(fēng)機(jī)的運(yùn)行風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)人身事故、設(shè)備事故辦理檢修作業(yè)票，工藝處理關(guān)停；檢修前檢查作業(yè)前安全交底電氣人員電控室斷電2484黃2辦理停電票隔離后，誤啟電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)損壞在檢修規(guī)程中明確規(guī)定在檢修設(shè)備前辦理停電票電氣人員電控室斷電2364黃電機(jī)未停電，檢修過(guò)程中運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷人在檢修規(guī)程中明確規(guī)定在檢修設(shè)備前辦理停電票電氣人員電控室斷電2364黃3工藝隔離關(guān)閉上水閥不嚴(yán)風(fēng)機(jī)無(wú)法檢修檢查確認(rèn)1115藍(lán)4風(fēng)機(jī)檢修，檢查風(fēng)葉、減速機(jī)、聯(lián)軸器針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行檢修處理高空墜物人身傷害高空物品采取可靠的防墜落措施避免交叉作業(yè)、辦理安全作業(yè)證安全技術(shù)交底就醫(yī)1225藍(lán)高空墜落人身傷害避免交叉作業(yè)、辦理安全作業(yè)證安全技術(shù)交底佩戴安全帶，高掛低用，落實(shí)防范措施就醫(yī)1225藍(lán)機(jī)械傷害人身傷害安全技術(shù)交底就醫(yī)1225藍(lán)未按檢修規(guī)程中規(guī)定檢修風(fēng)機(jī)損壞提報(bào)風(fēng)機(jī)備件按照檢修規(guī)范檢修安全技術(shù)交底1115藍(lán)未全面徹底檢修處理風(fēng)機(jī)運(yùn)行后出現(xiàn)故障嚴(yán)格按照檢修票要求進(jìn)行全面檢修安全技術(shù)交底2244黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：循環(huán)水泵開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢查泵地腳螺栓緊固不到位設(shè)備損壞啟動(dòng)前檢查1115藍(lán)電機(jī)接地線、絕緣不正常設(shè)備損壞啟動(dòng)前電氣人員檢查1115藍(lán)電機(jī)冷卻水缺少電機(jī)溫度高，設(shè)備損壞啟動(dòng)前檢查，并確認(rèn)正常1115藍(lán)潤(rùn)滑油缺少或油位低設(shè)備損壞每日巡查，啟動(dòng)前檢查，并確認(rèn)正常1225藍(lán)啟動(dòng)按鈕、運(yùn)行燈不正常指示無(wú)法正常啟動(dòng)水泵定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理1225藍(lán)2檢查各閥門(mén)是否開(kāi)關(guān)靈活檢查各閥門(mén)開(kāi)關(guān)不靈活無(wú)法正常啟動(dòng)視頻監(jiān)控定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系維修人員處理1225藍(lán)3全開(kāi)入口閥、關(guān)閉出口閥、檢查泵頂排氣閥有水排出泵頂排氣閥沒(méi)有水排出泵汽蝕保證吸水池正常液位，確認(rèn)泵頂排氣閥有水排出按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)緊急關(guān)停2484黃4泵盤(pán)車，檢查軸的松緊程度，填料安裝有余量，填料函內(nèi)應(yīng)無(wú)雜物泵與電機(jī)軸的裝配不同心設(shè)備損壞重新安裝校正2364黃抱軸機(jī)泵損壞每周定期盤(pán)車，啟動(dòng)前再盤(pán)車1225藍(lán)5電氣送電電氣未送電無(wú)法啟動(dòng)水泵停電票消票后允許送電啟泵佩戴個(gè)人防護(hù)用品，電氣人員穿絕緣鞋1115藍(lán)6泵點(diǎn)動(dòng)電路接反，電機(jī)倒轉(zhuǎn)不能正常運(yùn)行電機(jī)維修后，點(diǎn)試電機(jī)轉(zhuǎn)向的規(guī)定緊急關(guān)停1115藍(lán)7按電源起動(dòng)，觀察出口壓力、電流、確認(rèn)正常后，開(kāi)泵出口閥濕手操作、開(kāi)關(guān)損壞漏電觸電在安全作業(yè)規(guī)程中有規(guī)定2244黃機(jī)械密封質(zhì)量差漏水更換機(jī)械密封2364黃進(jìn)口閥未開(kāi)，或起動(dòng)后沒(méi)有打開(kāi)出口閥門(mén)機(jī)泵損壞執(zhí)行操作法定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1335藍(lán)出口閥全開(kāi)，過(guò)電流跳車暫時(shí)無(wú)法啟泵執(zhí)行操作法緊急關(guān)停2125藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：循環(huán)水泵關(guān)?！恚盒蛱?hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1聯(lián)系控制室人員注意監(jiān)控，關(guān)閉在用泵出口閥門(mén)不按規(guī)范步驟關(guān)停設(shè)備損壞嚴(yán)格按操作規(guī)程操作按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)聯(lián)系維修人員處理1225藍(lán)用力過(guò)猛設(shè)備事故、人身事故嚴(yán)格按操作規(guī)程操作1225藍(lán)2關(guān)閉在用泵電源按鈕故障無(wú)法停止定期設(shè)備日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)聯(lián)系電氣人員處理1225藍(lán)用力過(guò)猛設(shè)備事故、人身事故嚴(yán)格按操作規(guī)程操作1225藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：循環(huán)水泵檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別檢驗(yàn)新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1停止泵的運(yùn)行泵運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備事故、人身事故辦理檢修作業(yè)票，工藝處理關(guān)停1115藍(lán)2辦理停電票隔離后，誤啟電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)泵損壞在檢修規(guī)程中明確規(guī)定在檢修設(shè)備前辦理停電票1225藍(lán)電機(jī)未停電，檢修過(guò)程中運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷人在檢修規(guī)程中明確規(guī)定在檢修設(shè)備前辦理停電票電氣人員停電處理2484黃3工藝隔離、排液隔離不徹底，出、入口閥未關(guān)嚴(yán)，導(dǎo)淋閥未開(kāi)，液排不凈泵無(wú)法檢修在安全檢修作業(yè)規(guī)程中規(guī)定操作按照業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃定期進(jìn)行培訓(xùn)1115藍(lán)4泵檢修高空墜物人身傷害避免交叉作業(yè)、辦理安全作業(yè)證安全交底就醫(yī)1225藍(lán)機(jī)械傷害人身傷害按規(guī)范施工安全交底就醫(yī)1225藍(lán)著火人身傷害、設(shè)備損壞動(dòng)火前消除易燃物安全交底3393藍(lán)未按檢修規(guī)程中規(guī)定檢修泵損壞執(zhí)行檢修規(guī)程和檢修作業(yè)票1115藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：硫酸罐裝№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1裝硫酸前準(zhǔn)備不按要求著裝磕傷等傷害日常檢查定期安全培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服1225藍(lán)工具準(zhǔn)備不好影響進(jìn)度提前準(zhǔn)備齊全1115藍(lán)2裝硫酸時(shí)，先將硫酸車的卸料管道和硫酸罐的充裝口做好連接，啟動(dòng)硫酸加料泵，監(jiān)控硫酸罐液位，進(jìn)行裝液工具不合適人身傷害提前準(zhǔn)備相應(yīng)工具1115藍(lán)房間通風(fēng)不足人身傷害通風(fēng)完好洗眼器沖洗1115藍(lán)操作不熟練時(shí)間延長(zhǎng)經(jīng)過(guò)考核才可以上崗定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2125藍(lán)硫酸管道泄漏人身、設(shè)備安全事故及時(shí)停止充裝并檢修處理穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗25103黃硫酸泵無(wú)法正常啟動(dòng)無(wú)法加硫酸定期檢查維護(hù)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服聯(lián)系電氣和檢修人員處理2244藍(lán)硫酸罐液位計(jì)不準(zhǔn)確硫酸溢流，人身和設(shè)備安全事故聯(lián)系儀表和檢修人員處理穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗25103黃沒(méi)按照操作規(guī)范裝硫酸出現(xiàn)硫酸外濺安全問(wèn)題按照裝液規(guī)范進(jìn)行定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2364藍(lán)3裝硫酸結(jié)束，停泵，拆卸裝液管道，將管道殘液清理干凈殘酸沒(méi)有清理干凈出現(xiàn)安全環(huán)保問(wèn)題清理干凈殘酸穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484藍(lán)泵停不下來(lái)，按鈕有問(wèn)題設(shè)備損傷聯(lián)系電氣及檢修人員處理1115藍(lán)工具遺忘，未做到工完料凈場(chǎng)地清砸碰傷人及時(shí)收回放置好1115藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：循環(huán)水系統(tǒng)工作任務(wù)：次氯酸鈉罐裝№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1裝次氯酸鈉前準(zhǔn)備不按要求著裝磕傷等傷害定期安全培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服1225藍(lán)工具準(zhǔn)備不好影響進(jìn)度提前準(zhǔn)備齊全1115藍(lán)2裝次氯酸鈉時(shí)，先將次氯酸鈉車的卸料管道和次氯酸鈉罐的充裝口做好連接，啟動(dòng)次氯酸鈉加料泵，監(jiān)控次氯酸鈉罐液位，進(jìn)行裝液工具不合適工作時(shí)間延長(zhǎng)提前準(zhǔn)備相應(yīng)工具1115藍(lán)房間通風(fēng)不足容易出現(xiàn)事故通風(fēng)完好1115藍(lán)操作不熟練時(shí)間延長(zhǎng)經(jīng)過(guò)考核才可以上崗定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2125藍(lán)次氯酸鈉管道泄漏人身、設(shè)備安全事故及時(shí)停止充裝并檢修處理穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484黃次氯酸鈉泵無(wú)法正常啟動(dòng)無(wú)法加硫酸穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服聯(lián)系電氣和檢修人員處理2244黃次氯酸鈉罐液位計(jì)不準(zhǔn)確次氯酸鈉溢流，人身和設(shè)備安全事故聯(lián)系儀表和檢修人員處理穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484黃沒(méi)按照操作規(guī)范裝次氯酸鈉出現(xiàn)次氯酸鈉外濺安全問(wèn)題按照裝液規(guī)范進(jìn)行定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2364黃3裝次氯酸鈉結(jié)束，停泵，拆卸裝液管道，將管道殘液清理干凈殘酸沒(méi)有清理干凈出現(xiàn)安全環(huán)保問(wèn)題清理干凈殘酸穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴防酸手套，準(zhǔn)備防護(hù)服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484黃泵停不下來(lái)，按鈕有問(wèn)題設(shè)備損傷聯(lián)系電氣及檢修人員處理1115藍(lán)工具遺忘，未做到工完料凈場(chǎng)地清砸碰傷人及時(shí)收回放置好1115藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：壓縮系統(tǒng)工作任務(wù)：空氣壓縮機(jī)組開(kāi)啟№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1人員工具準(zhǔn)備，設(shè)備管道閥門(mén)整體檢查操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求設(shè)備損壞、人身傷害加強(qiáng)教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程定期安全培訓(xùn)按規(guī)定穿戴個(gè)人防護(hù)用品送往附近醫(yī)院2244黃整個(gè)系統(tǒng)管道承壓不正常，有泄漏點(diǎn)火災(zāi)爆炸、設(shè)備損壞、人身傷害視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)緊急關(guān)停2244黃閥門(mén)故障火災(zāi)爆炸、設(shè)備損壞、人身傷害，無(wú)法開(kāi)啟檢查并及時(shí)維護(hù)2244黃聯(lián)系電、儀人員，確認(rèn)電、儀信號(hào)正常并指示準(zhǔn)確；指示燈、顯示儀表工作不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)視頻監(jiān)控檢查并及時(shí)維護(hù)2244黃通知儀表人員確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)儀表及DCS正常儀表氣不正常供應(yīng)機(jī)組無(wú)法正常啟動(dòng)視頻監(jiān)控檢查確保儀表氣正常供應(yīng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)儀表氣壓力低DCS系統(tǒng)有報(bào)警提示，現(xiàn)場(chǎng)排查原因處理2244黃啟動(dòng)循環(huán)水泵循環(huán)冷卻水供應(yīng)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244黃密封氣系統(tǒng)供應(yīng)正常密封氣系統(tǒng)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103橙油系統(tǒng)正常，啟動(dòng)油泵、控制油泵，啟動(dòng)頂軸油泵油系統(tǒng)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)，；噴油污染環(huán)境等報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103橙盤(pán)車盤(pán)車系統(tǒng)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)2244黃熱井補(bǔ)水，補(bǔ)水液位到正常值熱井補(bǔ)水閥故障無(wú)法補(bǔ)水啟動(dòng)冷凝泵報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244黃啟動(dòng)冷凝液泵冷凝水泵故障無(wú)法補(bǔ)水啟動(dòng)冷凝泵報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2244黃2暖管，投軸封、啟動(dòng)遺留抽氣器、抽真空，速關(guān)閥前管道暖管，開(kāi)啟速關(guān)閥，暖閥箱系統(tǒng)內(nèi)溫度、壓力不符合工藝要求火災(zāi)爆炸、設(shè)備損壞、人身傷害報(bào)警、聯(lián)鎖檢查并及時(shí)維護(hù)；壓力表定期檢測(cè)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)25103橙汽機(jī)暖管不合格，不具備啟動(dòng)條件設(shè)備損壞報(bào)警、聯(lián)鎖繼續(xù)暖管定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)佩戴防噪耳塞2364黃汽輪機(jī)密封氣系統(tǒng)閥門(mén)故障無(wú)法正常投用密封氣報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364黃溢流抽氣器故障無(wú)法正常投用密封氣報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364黃1.3MPa蒸汽去抽氣器閥門(mén)故障無(wú)法正常投用真空?qǐng)?bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364黃抽氣器故障無(wú)法正常投用真空?qǐng)?bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理2364黃3開(kāi)啟條件具備，邏輯檢查，準(zhǔn)備沖轉(zhuǎn)空壓機(jī)、增壓機(jī)密封氣系統(tǒng)異常無(wú)法開(kāi)啟報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作規(guī)程，檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理1444黃增壓機(jī)忘記補(bǔ)氣無(wú)法開(kāi)啟報(bào)警、聯(lián)鎖及時(shí)補(bǔ)氣定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1444黃邏輯系統(tǒng)有問(wèn)題無(wú)法開(kāi)啟報(bào)警、聯(lián)鎖檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理2484黃4汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)，機(jī)組啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)控制器故障無(wú)法開(kāi)啟報(bào)警、聯(lián)鎖檢查并及時(shí)維護(hù)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)佩戴防噪耳塞聯(lián)系儀表和檢修人員處理1444黃5接氣帶負(fù)荷未按照操作票進(jìn)行開(kāi)啟火災(zāi)爆炸、設(shè)備損壞、人身傷害按照崗位操作票進(jìn)行操作定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2484黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：壓縮系統(tǒng)工作任務(wù)：空氣壓縮機(jī)組關(guān)?！恚盒蛱?hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1分餾系統(tǒng)全部關(guān)停后，空壓機(jī)組準(zhǔn)備關(guān)停分餾系統(tǒng)未關(guān)停設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖按照操作票和操作法進(jìn)行規(guī)范關(guān)停定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1225藍(lán)未按照正常關(guān)停程序關(guān)停造成設(shè)備及人身傷害視頻監(jiān)控按照關(guān)停操作票和操作法進(jìn)行關(guān)停定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1444黃2增壓機(jī)儀表空氣補(bǔ)氣閥，對(duì)增壓機(jī)進(jìn)行充壓未進(jìn)行補(bǔ)氣機(jī)組可能出現(xiàn)逆流保護(hù)現(xiàn)象，設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖按照關(guān)停操作票和操作法進(jìn)行關(guān)停定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)2364黃3全開(kāi)放空閥FCV304，漸關(guān)空壓機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉ZCV3002至25％、增壓機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉ZCV5005、ZCV5045至10％，確認(rèn)全開(kāi)增壓機(jī)回流閥導(dǎo)葉、閥門(mén)有故障無(wú)法減量，設(shè)備損壞報(bào)警聯(lián)鎖定期維護(hù)保養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，佩戴防噪耳塞聯(lián)系儀表人員處理1444黃4在“TCC”“PROTECTION”畫(huà)面上按“NORMALSTOP”按鈕進(jìn)行停機(jī)，確認(rèn)調(diào)節(jié)汽閥、速關(guān)閥關(guān)閉，并確認(rèn)蒸汽管網(wǎng)壓力正常；現(xiàn)場(chǎng)未安排好保壓人員設(shè)備損傷、人身事故視頻監(jiān)控按照操作票規(guī)定合理安排人員分工定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)安全閥起跳3393橙關(guān)停按鈕故障無(wú)法緊急關(guān)停視頻監(jiān)控用其余關(guān)停按鈕關(guān)停或儀表檢修定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1444黃關(guān)停邏輯有問(wèn)題無(wú)法正常關(guān)停報(bào)警聯(lián)鎖定期維護(hù)保養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表人員處理3393橙5現(xiàn)場(chǎng)逐漸關(guān)閉隔離閥，當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降至700rpm時(shí)，檢查頂軸油泵是否啟動(dòng)，油壓是否正常，當(dāng)轉(zhuǎn)速降至“0”rpm時(shí)，確認(rèn)盤(pán)車是否啟動(dòng)正常頂軸油泵未正常啟動(dòng)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖定期維護(hù)保養(yǎng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)聯(lián)系儀表和檢修人員處理1444黃盤(pán)車未正常啟動(dòng)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和檢修人員處理定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)手動(dòng)盤(pán)車1444黃6真空降至0.9bar（a）關(guān)閉軸封蒸汽閥門(mén)，停止軸封供汽，汽機(jī)降溫真空破壞閥無(wú)法打開(kāi)設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和檢修人員處理定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制打開(kāi)破真空閥1444黃軸封氣閥門(mén)故障設(shè)備損傷報(bào)警聯(lián)鎖聯(lián)系儀表和檢修人員處理定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉手動(dòng)截止閥1444黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：壓縮系統(tǒng)工作任務(wù)：空氣壓縮機(jī)組檢修№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢修前準(zhǔn)備作業(yè)人員未穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品人身傷害視頻監(jiān)控日常檢查定期安全培訓(xùn)穿戴個(gè)體防護(hù)用品1115藍(lán)未做好工藝處理設(shè)備損壞視頻監(jiān)控按照檢修票進(jìn)行工藝處理定期進(jìn)行員工培訓(xùn)3264藍(lán)作業(yè)人員未配備專用的工具人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控按規(guī)范施工1225藍(lán)作業(yè)前未向從業(yè)人員交底或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人身傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格票證辦理定期安全培訓(xùn)2225藍(lán)未開(kāi)據(jù)必要的作業(yè)票人身傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格票證辦理2484藍(lán)未明確必要的安全設(shè)施人身傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格票證辦理1225藍(lán)2檢修進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定檢修前方案學(xué)習(xí)培訓(xùn)1225藍(lán)高空墜物人身傷害視頻監(jiān)控避免交叉作業(yè)、辦理安全作業(yè)證安全交底3393橙機(jī)械傷害人身傷害視頻監(jiān)控按規(guī)范施工安全交底勞保鞋1225藍(lán)蒸汽燙傷人身傷害視頻監(jiān)控做好工藝處理安全交底用冷水沖洗，就醫(yī)3393橙著火人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控動(dòng)火前消除易燃物安全交底3393藍(lán)檢修用設(shè)備未正確使用人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1225藍(lán)未配備監(jiān)護(hù)人員人身傷害視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1554藍(lán)未按照檢修方案進(jìn)行檢修人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1225藍(lán)3檢修結(jié)束檢修用工具未清點(diǎn)設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1225藍(lán)安全設(shè)施未復(fù)位人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定2484藍(lán)未進(jìn)行檢修后設(shè)備檢查設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1225藍(lán)未試運(yùn)行設(shè)備人身傷害、設(shè)備損壞視頻監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行檢修票證規(guī)定1225藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。（記錄受控號(hào)）單位：工作崗位：壓縮系統(tǒng)工作任務(wù)：機(jī)組盤(pán)車№：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、無(wú)、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1頂軸油系統(tǒng)正常，盤(pán)車儀表氣系統(tǒng)正常，開(kāi)啟前自動(dòng)盤(pán)車頂軸油系統(tǒng)故障，頂軸油泵未啟動(dòng)盤(pán)車無(wú)法正常運(yùn)行報(bào)警、聯(lián)鎖啟動(dòng)頂軸油泵，確保油壓正常定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1225藍(lán)盤(pán)車儀表氣中斷盤(pán)車無(wú)法正常運(yùn)行報(bào)警、聯(lián)鎖工藝確認(rèn)儀表氣正常供應(yīng)定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)1225藍(lán)未滿足啟動(dòng)盤(pán)車的邏輯條件不能啟動(dòng)報(bào)警、聯(lián)鎖檢查邏輯條件并滿足1225藍(lán)盤(pán)車邏輯故障不能啟動(dòng)報(bào)警、聯(lián)鎖儀表檢查邏輯1225藍(lán)盤(pán)車故障軸損壞報(bào)警、聯(lián)鎖緊急手動(dòng)盤(pán)車1225藍(lán)2關(guān)停后自動(dòng)盤(pán)車頂軸油系統(tǒng)故障，頂軸油泵未啟動(dòng)盤(pán)車無(wú)法正常運(yùn)行報(bào)警、聯(lián)鎖啟動(dòng)頂軸油泵，確保油壓正常1225藍(lán)盤(pán)車邏輯故障不能啟動(dòng)報(bào)警、聯(lián)鎖儀表檢查邏輯1225藍(lán)盤(pán)車故障軸損壞報(bào)警、聯(lián)鎖緊急手動(dòng)盤(pán)車1225藍(lán)3手動(dòng)盤(pán)車工具準(zhǔn)備不好，工具不合適影響進(jìn)度提前準(zhǔn)備齊全1225藍(lán)忘記停儀表氣無(wú)法手動(dòng)盤(pán)車報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作票1225藍(lán)未將盤(pán)車電機(jī)頂部罩殼取下檢修時(shí)間延長(zhǎng)視頻監(jiān)控提前準(zhǔn)備相應(yīng)工具1225藍(lán)未將盤(pán)車懸臂向上推至掛檔位置，確認(rèn)齒輪咬合盤(pán)不動(dòng)報(bào)警、聯(lián)鎖執(zhí)行操作票1225藍(lán)未將手動(dòng)盤(pán)車手柄裝在頂部卡扣處，順時(shí)針旋轉(zhuǎn)盤(pán)車設(shè)備損傷視頻監(jiān)控執(zhí)行操作票12