項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書(shū)

項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書(shū)xxxx年x月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 2一、公司簡(jiǎn)介 31.1公司基本信息 31.2公司使命 31.3公司服務(wù)范疇 3二、項(xiàng)目綜述 32.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 32.2項(xiàng)目精髓 42.3關(guān)鍵概念釋義 42.4具體做法 42.5項(xiàng)目定位 52.6重要策略 52.7項(xiàng)目發(fā)展的三個(gè)階段 62.8公司經(jīng)營(yíng)概況 7三、賺錢模式 73.1保險(xiǎn)市場(chǎng)收益 73.2廣告市場(chǎng)收益 83.3項(xiàng)目招商收益 8四、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 84.1東莞消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 84.2全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀 94.3市場(chǎng)預(yù)測(cè) 9五、財(cái)務(wù)計(jì)劃 9六、投資收益 146.1廣告市場(chǎng)價(jià)值 146.2PV值收益 146.3項(xiàng)目招商前景 14七、風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 157.1風(fēng)險(xiǎn)分析 157.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 16一、公司簡(jiǎn)介1.1公司基本信息公司名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目創(chuàng)始人地址公司性質(zhì)有限責(zé)任公司注冊(cè)日期注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣公司網(wǎng)址某某有限公司成立于某某年，作為研究消費(fèi)、福利與保險(xiǎn)、結(jié)合商家與消費(fèi)者需求進(jìn)行營(yíng)銷策劃和宣傳的機(jī)構(gòu)，某某公司的重要目的就是把一切有關(guān)吃、穿、住、行、娛樂(lè)、醫(yī)療等關(guān)系民生需求的商家結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)商家的聯(lián)盟，達(dá)成資源整合、互惠互利的目的。某某是國(guó)內(nèi)首家聯(lián)合銀行和保險(xiǎn)公司，將公司與大眾消費(fèi)資源進(jìn)行有效整合的公司。1.2公司使命打造中國(guó)異業(yè)聯(lián)盟第一品牌1.3公司服務(wù)范疇涵蓋了公司品牌戰(zhàn)略、營(yíng)銷策劃、廣告資訊傳播、保險(xiǎn)代理、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多個(gè)方面。二、項(xiàng)目綜述2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目“某某”是項(xiàng)目創(chuàng)始人某某帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)近2023的時(shí)間潛心研究而出，通過(guò)聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，專門(mén)研究消費(fèi)、福利與保險(xiǎn)，結(jié)合商家與消費(fèi)者的需求，將商家與大眾消費(fèi)資源有效整合。通過(guò)打造引領(lǐng)刷卡消費(fèi)趨勢(shì)、為商家發(fā)明一個(gè)資源共享、異業(yè)互補(bǔ)、多方互動(dòng)、互惠互利的多方共贏的高效運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。是商家公司如何切實(shí)有效構(gòu)建顧客忠誠(chéng)度系統(tǒng)的有效解決方案，也是一個(gè)復(fù)合性、壟斷性、非競(jìng)爭(zhēng)性、不可復(fù)制性的異業(yè)商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟；2.2項(xiàng)目精髓實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者消費(fèi)行為的價(jià)值回歸，幫助聯(lián)盟商家打造一套完整的顧客忠誠(chéng)計(jì)劃。2.3關(guān)鍵概念釋義異業(yè)聯(lián)盟，是一種創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，整協(xié)議一商圈、不同行業(yè)、不同商家資源，為形成必要的規(guī)模效應(yīng)、商業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、增強(qiáng)商家的經(jīng)濟(jì)活力及收益，通過(guò)聯(lián)盟的方式組成的利益共同體。項(xiàng)目以整合互動(dòng)營(yíng)銷為核心，通過(guò)資源整合、資源共享，實(shí)現(xiàn)多方共贏?！跋M(fèi)者消費(fèi)行為的價(jià)值回歸”，是本項(xiàng)目的核心概念，打造消費(fèi)者在其消費(fèi)過(guò)程中積極獲取多重附加值的一種全新消費(fèi)模式。本項(xiàng)目的所有產(chǎn)品和服務(wù)都是依據(jù)此概念而開(kāi)發(fā)。概念的關(guān)鍵要義是互動(dòng)互惠，以合作代替競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)合作來(lái)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和商家公司的共贏?！耙还锓秶_傳播”，我們對(duì)于吃、穿、住、行、娛樂(lè)等消費(fèi)者平常進(jìn)行的聚居的消費(fèi)場(chǎng)合，提供精確的一公里營(yíng)銷服務(wù)，通過(guò)整合一公里范圍內(nèi)聯(lián)盟商家公司互相置換廣告宣傳陣地、互相傳播的形式，形成商圈戰(zhàn)略聯(lián)盟?！跋M(fèi)者24小時(shí)消費(fèi)的總導(dǎo)演”，依據(jù)消費(fèi)者在一天中不同的消費(fèi)需求，分階段、精細(xì)化進(jìn)行廣告信息的有效傳播。譬如在早、中、晚餐時(shí)間廣告終端播放周邊飲食信息；在晚餐之后的時(shí)間播放周邊休閑娛樂(lè)等信息。PV率，是指聯(lián)盟商家給予某某的回傭率。PV值=消費(fèi)者在某某聯(lián)盟商家消費(fèi)刷卡額×PV率；1PV=1元。LCD即時(shí)互動(dòng)計(jì)劃，是以LCD廣告機(jī)為載體，以某某聯(lián)盟商家為廣告發(fā)布場(chǎng)合，輻射并攔截目的消費(fèi)者的市場(chǎng)宣傳計(jì)劃。2.4具體做法通過(guò)各種渠道引導(dǎo)銀行持卡人和保險(xiǎn)公司高端客戶群到某某各商家刷卡消費(fèi)，持卡人在刷卡消費(fèi)過(guò)程中享受聯(lián)盟商家承諾的VIP優(yōu)惠服務(wù)的同時(shí)，還額外獲得聯(lián)盟商家原本給予某某的返傭[也稱PV值]，當(dāng)銀行持卡人在某某各聯(lián)盟商家消費(fèi)時(shí)所得額外的PV值累積到一定額度，由銀行將其累積以抵扣銀行持卡人車險(xiǎn)等方式贈(zèng)送給消費(fèi)者，為其獲得一份額外的理財(cái)產(chǎn)品與其他服務(wù)。整套模式兼顧了消費(fèi)過(guò)程中各方的利益：消費(fèi)者（銀行持卡人）在消費(fèi)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了多重附加值，謂為消費(fèi)行為的價(jià)值回歸的一部分；聯(lián)盟商家在很大限度上享有其廣告信息的免費(fèi)的，精確有效的傳播，共享了銀行持卡人這一龐大客戶渠道；保險(xiǎn)公司以此獲得強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)工具，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與擴(kuò)大了市場(chǎng)占有額；2.5項(xiàng)目定位目的客戶定位：我們重要客戶群體為城市中不同消費(fèi)圈中相對(duì)集中的中高檔各類商戶，這類群體數(shù)量大，缺少精確有效的宣傳手段，懷有強(qiáng)烈的市場(chǎng)推廣需求，需要有專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助其進(jìn)行宣傳推廣和顧客忠誠(chéng)度建設(shè)的策劃。此外，我們還為廣大有多種消費(fèi)需求的消費(fèi)者提供全面的消費(fèi)解決方案。目的市場(chǎng)定位：根據(jù)我們產(chǎn)品和服務(wù)的不同，我們的目的市場(chǎng)涉及保險(xiǎn)理財(cái)市場(chǎng)、廣告?zhèn)髅绞袌?chǎng)、銀行板塊市場(chǎng)等。2.6重要策略項(xiàng)目的研發(fā)洞悉了時(shí)代發(fā)展的潮流與趨勢(shì)，充足整合了以下幾大策略：異業(yè)聯(lián)盟策略引領(lǐng)全民刷卡消費(fèi)策略全民保險(xiǎn)策略，即PV值抵扣車險(xiǎn)策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)各行業(yè)300家PV值合作的商家，穩(wěn)步扎實(shí)推行PV值抵扣車險(xiǎn)即時(shí)互動(dòng)廣告免費(fèi)推廣策略：東莞市區(qū)擇優(yōu)500家聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)，涵蓋平常消費(fèi)的重要行業(yè)與領(lǐng)域，聯(lián)盟商家間廣告信息互相置換、免費(fèi)播放?；顒?dòng)營(yíng)銷策略市場(chǎng)擴(kuò)張策略：由于項(xiàng)目處在初創(chuàng)階段，快速擴(kuò)張就成為實(shí)現(xiàn)其迅速壯大的主線手段。由于初期實(shí)力較弱，對(duì)擴(kuò)張策略的選擇就成為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張目的的核心所在，關(guān)系到模式的生死存亡。我們采用在東莞市建立市場(chǎng)模板，然后其它城市統(tǒng)一招商的擴(kuò)張策略。團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略：建立完善的訓(xùn)體系和考核體系；與相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，建立高激勵(lì)的業(yè)務(wù)激勵(lì)制。建立銷售網(wǎng)絡(luò)策略：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，東莞市將做為試點(diǎn)城市全面推廣項(xiàng)目，在東莞市定型市場(chǎng)模板后，并將該成熟模式向其他城市快速?gòu)?fù)制。產(chǎn)品銷售價(jià)格策略：鑒于我公司項(xiàng)目是一種全新的異業(yè)聯(lián)盟形式，目前市場(chǎng)上還沒(méi)有同型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和我們競(jìng)爭(zhēng)，作為該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，我們無(wú)論在銷售價(jià)格或招商費(fèi)用上占據(jù)了相稱可觀的獲利空間。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，我們將逐步加大產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，在同等產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，以更豐富的產(chǎn)品類型實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。客服服務(wù)策略2.7項(xiàng)目發(fā)展的三個(gè)階段第一階段：以“借勢(shì)”來(lái)“造勢(shì)”，運(yùn)用顧客忠誠(chéng)度（PV值）鋪設(shè)廣告機(jī)市場(chǎng)，開(kāi)拓市場(chǎng)份額。如何行之有效的開(kāi)拓嶄新的市場(chǎng)至為關(guān)鍵。商家最關(guān)注的問(wèn)題是什么？當(dāng)然是如何培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客、順利實(shí)現(xiàn)名和利的問(wèn)題。PV值能進(jìn)一步增值消費(fèi)者的消費(fèi)行為，也只有PV值才干較好地幫助商家鎖定顧客忠誠(chéng)，實(shí)現(xiàn)商家名利的有力杠桿。運(yùn)用PV值，就等于抓住了商家顧客忠誠(chéng)度建設(shè)這一核心問(wèn)題，以此鋪設(shè)廣告機(jī)，擴(kuò)張商家聯(lián)盟的市場(chǎng)規(guī)模是項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)作的第一階段，是符合邏輯、縝密的。第二階段：以“造勢(shì)”來(lái)“用勢(shì)”，運(yùn)用廣告機(jī)填補(bǔ)顧客忠誠(chéng)度（PV值）的局限性，兩者協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)商家拓展工作順利開(kāi)展以來(lái)，借勢(shì)用勢(shì)。項(xiàng)目擅于運(yùn)用虛實(shí)結(jié)合的策略服務(wù)商家，PV值是給商家?guī)?lái)顧客消費(fèi)力的有力杠桿，是“虛”的策略；然后，顧客忠誠(chéng)度的培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期、連續(xù)累積發(fā)展的過(guò)程，為填補(bǔ)PV值短期內(nèi)效果不明顯的局限性，進(jìn)一步鞏固與聯(lián)盟商家的合作關(guān)系，我們運(yùn)用廣告機(jī)給商家做實(shí)實(shí)在在的有效覆蓋傳播，以此打動(dòng)、感染商家。此外，我們可以通過(guò)閑置廣告機(jī)位招商的方式取得一部分廣告收益，也及時(shí)補(bǔ)充項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。第三階段：從“用勢(shì)”到“順勢(shì)”，廣告位收益有序淡出市場(chǎng)，最終完全運(yùn)用顧客忠誠(chéng)度（PV值）及項(xiàng)目招商賺錢。廣告機(jī)是我們的工具，但不是我們的終極目的！當(dāng)然，廣告收入也絕不是我們的主營(yíng)收入，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)展成熟，取得成功時(shí)，我們完全可以忽略閑置廣告位招商的這一部分廣告收益，屆時(shí)PV值市場(chǎng)業(yè)已壯大，我們真正引領(lǐng)、甚至左右了一個(gè)地區(qū)的金融保險(xiǎn)市場(chǎng)，也兼顧了公司利益與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目在東莞各重要鎮(zhèn)區(qū)乃至全國(guó)各大重要城市將采用統(tǒng)一招商加盟的擴(kuò)張策略，加盟費(fèi)用的收益可見(jiàn)一斑。2.8公司經(jīng)營(yíng)概況還成功保存與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、中國(guó)工商銀行東莞分行、中國(guó)人壽保險(xiǎn)東莞分公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)東莞分公司的合作關(guān)系；保存了本來(lái)公司網(wǎng)站服務(wù)器等擬定了廣告終端的具體形式和各種相關(guān)數(shù)據(jù)；基本構(gòu)建了成型的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；擬定了完善的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)途徑和賺錢模式。三、賺錢模式項(xiàng)目的賺錢模式重要有保險(xiǎn)市場(chǎng)收益，即PV值抵扣車險(xiǎn)收益、廣告市場(chǎng)收益、項(xiàng)目招商收益三大部分：3.1保險(xiǎn)市場(chǎng)收益2023年，東莞的汽車保有量突破82萬(wàn)輛，其中在莞注冊(cè)的機(jī)動(dòng)車達(dá)50萬(wàn)輛，車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)35億元，東莞80%以上的銀行信用卡持卡人為有車一族，他們具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力，也是有效產(chǎn)生PV值的重要人群，可以PV值購(gòu)買或抵扣他們的車險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)，東莞的普通消費(fèi)群體在沒(méi)有增長(zhǎng)任何額外的消費(fèi)成本時(shí)，同樣也實(shí)現(xiàn)PV值的有效累積。隨著產(chǎn)品與服務(wù)的逐漸完善，PV值也可以用于購(gòu)買或抵扣電話費(fèi)、人身意外保險(xiǎn)等。運(yùn)用銀行返還給某某的PV值再次、進(jìn)一步回贈(zèng)給消費(fèi)者以抵扣車險(xiǎn)的這一杠桿撬動(dòng)整個(gè)東莞的保險(xiǎn)市場(chǎng)，特別是車險(xiǎn)市場(chǎng)，真正把銀行、保險(xiǎn)公司、商家緊密聯(lián)動(dòng)起來(lái)。某某此后的目的是牽引整個(gè)中國(guó)的金融與保險(xiǎn)市場(chǎng)。3.2廣告市場(chǎng)收益我們可以運(yùn)用聯(lián)盟商家廣告機(jī)閑置廣告位的資源，幫助其他非加盟商家投放廣告。3.3項(xiàng)目招商收益當(dāng)我們的市場(chǎng)在東莞市區(qū)扎根后，之后在各鎮(zhèn)區(qū)及全國(guó)各大重要城市的拓展將采用統(tǒng)一招商的模式，其加盟費(fèi)用將是我們的重要賺錢方式之一。四、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)本項(xiàng)目充足考慮到消費(fèi)者和消費(fèi)公司雙方面的需求，在互動(dòng)消費(fèi)的模式中，雙方都能實(shí)現(xiàn)各自利益的最大化。我們?yōu)橄M(fèi)者提供最全面的消費(fèi)解決方案，為其提供準(zhǔn)確、及時(shí)的消費(fèi)信息，在我們的指引下，消費(fèi)者能輕松的實(shí)現(xiàn)特定消費(fèi)目的。消費(fèi)公司也通過(guò)我們實(shí)現(xiàn)了精確、高效的宣傳推廣，用最低的成本獲得了高額的市場(chǎng)回報(bào)。也就是說(shuō)：有消費(fèi)需求的地方，就有本項(xiàng)目的市場(chǎng)。4.1東莞消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀2023年，東莞面對(duì)金融危機(jī)帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)雙轉(zhuǎn)型，有效遏制了經(jīng)濟(jì)下滑的勢(shì)頭，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與擴(kuò)大內(nèi)需總體向好。據(jù)記錄，2023年?yáng)|莞市GDP總值為3763.26億元，，比上年增長(zhǎng)5.3%。其中，批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng)17.5%，住宿和餐飲業(yè)增長(zhǎng)8.8%，金融業(yè)增長(zhǎng)25.5%，房地產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)23.4%。人均生產(chǎn)總值達(dá)56591元，增長(zhǎng)10.0%。2023年，東莞市社會(huì)消費(fèi)品零售總額956.25億元，比上年增長(zhǎng)14.1%，扣除物價(jià)因素，實(shí)際增長(zhǎng)19.7%。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額831.96億元，增長(zhǎng)14.7%；住宿餐飲業(yè)零售額124.23億元，增長(zhǎng)10.1%。2023，東莞城市居民人均消費(fèi)性支出24270元，同比增長(zhǎng)4.6%。其中食品消費(fèi)支出7972元，增長(zhǎng)2.5%；衣著消費(fèi)支出1492元，增長(zhǎng)10.6%；家庭設(shè)備用品及服務(wù)支出1616元，增長(zhǎng)5.0%；醫(yī)療保健支出1401元，增長(zhǎng)5.2%；交通和通信支出5456元，增長(zhǎng)22.3%；4.2全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀2023全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%。城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長(zhǎng)15.5%；批發(fā)和零售業(yè)零售額105413億元，增長(zhǎng)15.6%；住宿和餐飲業(yè)零售額17998億元，增長(zhǎng)16.8%；其他行業(yè)零售額1932億元，增長(zhǎng)2.5%。4.3市場(chǎng)預(yù)測(cè)一種嶄新的營(yíng)銷模式給目的消費(fèi)群體生活方式帶來(lái)前所未有的改善與，更為全面的滲透，顛覆了傳統(tǒng)意義上的聯(lián)盟與廣告消費(fèi)形式，也衍生出更多的廣告資源開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。隨著各行業(yè)間的的迅猛互相滲透，項(xiàng)目必將取得長(zhǎng)足的發(fā)展，成為資源整合市場(chǎng)中的一個(gè)亮點(diǎn)。五、財(cái)務(wù)計(jì)劃歷經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查研究和項(xiàng)目實(shí)操，實(shí)踐充足證明，項(xiàng)目具有先進(jìn)的營(yíng)銷理念與很強(qiáng)的可操作性。依據(jù)市場(chǎng)分析，項(xiàng)目啟動(dòng)預(yù)計(jì)需要約500萬(wàn)元的啟動(dòng)及運(yùn)作資金，如所需資金順利到位，我們計(jì)劃用24個(gè)月左右的時(shí)間占領(lǐng)東莞所有中、高檔商業(yè)場(chǎng)合中的百分之二十的份額。啟動(dòng)資金使用預(yù)算使用項(xiàng)目額度（萬(wàn)元）說(shuō)明管理層薪酬72按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員薪酬48按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)客服部24按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬12按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部24按4人的編制，平均1萬(wàn)元/月的部門(mén)人員薪酬網(wǎng)站維護(hù)人員12編制為2人，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告機(jī)175計(jì)劃在東莞市區(qū)鋪設(shè)500臺(tái)左右的廣告機(jī)，其中50個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，450個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金15500家的目的，300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金2410000元/月大型商家廣告機(jī)進(jìn)駐租金25按500家拓展目的的1/10計(jì)，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資30辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等公司平常開(kāi)支2410000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用資金24總計(jì)509第一階段：第1至第6個(gè)月共6個(gè)月時(shí)間完畢銀行與保險(xiǎn)公司合作的談判，扎根東城，完畢典型大型商家的廣告機(jī)鋪設(shè)，在樹(shù)立標(biāo)桿效應(yīng)的同時(shí)，完畢100家左右聯(lián)盟商家的拓展目的。鑒于我們的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)成100家左右，可以開(kāi)始產(chǎn)生廣告收益，期間，籌建廣告部，著手廣告客戶的銷售等工作。此階段，囿于剛好形成廣告規(guī)模效應(yīng)，在收益板塊，我們按3個(gè)閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、5元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第一階段投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第一階段共6個(gè)月（萬(wàn)元）說(shuō)明投入管理層薪酬18按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬6按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部64人編制，平均1萬(wàn)元/月的部門(mén)開(kāi)支廣告機(jī)35東莞市區(qū)500臺(tái)廣告機(jī)的總體目的，階段目的為100臺(tái)，其中10個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，90個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金3100家的階段拓展目的，平均300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金610000元/月大型賣場(chǎng)租金5按500家拓展目的的1/10計(jì)，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第一階段完畢10個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐固定資產(chǎn)投資30辦公桌椅、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公用車等平常開(kāi)支610000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8共計(jì)141月均23.5產(chǎn)出廣告位收益4.5100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*3個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=4.5萬(wàn)元/月PV值收益1.5拓展完畢初期，我們按5元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5元/家/天*100家*30天/月=1.5萬(wàn)元/月月均6第二階段：第7至第12個(gè)月共6個(gè)月時(shí)間完畢東莞東城、莞城范圍的商家拓展目的。項(xiàng)目在第一階段的基礎(chǔ)上再拓展100家商家，所有聯(lián)盟商家的拓展累計(jì)達(dá)200家左右。此階段，囿于項(xiàng)目的市場(chǎng)份額及其知名度進(jìn)一步擴(kuò)大與提高，在收益板塊，我們按5個(gè)閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、5元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第二階投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第二階段共6個(gè)月（萬(wàn)元）說(shuō)明投入管理層薪酬18按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬12按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部6按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬3按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部64人編制，平均1萬(wàn)元/月的部門(mén)開(kāi)支廣告機(jī)35東莞市區(qū)500臺(tái)廣告機(jī)的總體目的，階段目的為100臺(tái)，其中10個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，90個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金3100家的階段拓展目的，平均300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金610000元/月大型賣場(chǎng)租金5按500家拓展目的的1/10計(jì)，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第二階段完畢10個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐平常開(kāi)支610000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8小計(jì)111月均18.5累計(jì)投入252累計(jì)月均投入21產(chǎn)出廣告位收益15200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*5個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=15萬(wàn)元/月PV值收益3拓展完畢初期，我們?nèi)园?元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：5元/家/天*200家*30天/月=3萬(wàn)元/月月均18第三階段：第13至第24個(gè)月共12個(gè)月項(xiàng)目拓展延伸到南城CBD區(qū)域，階段目的300家，累計(jì)完畢500家聯(lián)盟商家的拓展目的，在完善聯(lián)盟網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)行各鎮(zhèn)片區(qū)市場(chǎng)的招商準(zhǔn)備工作。做好東莞各鎮(zhèn)區(qū)及其周邊城市的市場(chǎng)調(diào)研等籌備工作，為項(xiàng)目的進(jìn)一步做大做強(qiáng)成就基墊。此階段，鑒于項(xiàng)目在東莞城區(qū)市場(chǎng)拓展目的的順利完畢，市場(chǎng)已趨成熟，市場(chǎng)美譽(yù)度更為向好。在收益板塊，我們按10個(gè)閑置廣告位/廣告機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的招商、10元/網(wǎng)點(diǎn)/天的PV值的標(biāo)準(zhǔn)保守估算。第三階段投入/產(chǎn)出使用項(xiàng)目第三階段共12個(gè)月（萬(wàn)元）說(shuō)明投入管理層薪酬36按5人的編制，平均6000元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)薪酬24按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站維護(hù)6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)客服部12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)人事財(cái)務(wù)人員薪酬6按2人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部124人編制，平均1萬(wàn)元/月的部門(mén)開(kāi)支廣告機(jī)105東莞市區(qū)500臺(tái)廣告機(jī)的總體目的，階段目的為300臺(tái)，其中30個(gè)大型網(wǎng)點(diǎn)按8000元/臺(tái)的組合機(jī)規(guī)劃，270個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)按3000元/臺(tái)的掛機(jī)安裝拓展獎(jiǎng)金9300家的階段拓展目的，平均300元/家的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公場(chǎng)地租金1210000元/月大型賣場(chǎng)租金15按500家拓展目的的1/10計(jì)，共50家，5000元/家/年的租金標(biāo)準(zhǔn)，第三階段完畢30個(gè)大型賣場(chǎng)網(wǎng)店的進(jìn)駐平常開(kāi)支1210000元/月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)備用金8小計(jì)257月均21.42累計(jì)投入人509累計(jì)月均投入21.21產(chǎn)出廣告位收益75500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*10個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月=75萬(wàn)元/月PV值收益15整體拓展目的所有完畢后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月=15萬(wàn)元/月月均90依上表可知：完畢第一階段的投入后，在第二階段預(yù)估產(chǎn)值：6萬(wàn)元/月*6個(gè)月=36萬(wàn)元；完畢第二階段的投入后，在第三階段預(yù)估產(chǎn)值：18萬(wàn)元/月*12個(gè)月=216萬(wàn)元；完畢第三階段的投入后，在其后12個(gè)月時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)值：90萬(wàn)元/月*12個(gè)月=1080萬(wàn)元；故：在完畢項(xiàng)目2年共計(jì)約500萬(wàn)元的投資后，第三年后即可收回投資（36+216+1080=1332萬(wàn)元），開(kāi)始實(shí)現(xiàn)約90萬(wàn)元/月的賺錢。隨著項(xiàng)目在市場(chǎng)上影響力的不斷擴(kuò)大，其賺錢空間也日趨壯大。此外，尚有完畢500家聯(lián)盟商家樣板市場(chǎng)后的項(xiàng)目在東莞各鎮(zhèn)市場(chǎng)及其其他城市招商的可觀收益。六、投資收益6.1廣告市場(chǎng)價(jià)值當(dāng)我們順利完畢東莞市區(qū)500個(gè)聯(lián)盟商家網(wǎng)點(diǎn)的拓展目的時(shí)，我們分抱負(fù)與保守兩種狀況作收益預(yù)估：抱負(fù)預(yù)估500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*10個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*300元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個(gè)月=1800萬(wàn)元/年保守預(yù)估500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)*5個(gè)廣告位/網(wǎng)點(diǎn)*150元/廣告位/網(wǎng)點(diǎn)/月*12個(gè)月=450萬(wàn)元/年6.2PV值收益我們完畢在城區(qū)500家的戰(zhàn)略目的后，我們按10元/家/天的標(biāo)準(zhǔn)保守估算：10元/家/天*500家*30天/月*12個(gè)月=180萬(wàn)元/年更為重要的是：我們可以運(yùn)用PV值這一杠桿可以撬動(dòng)5-6倍PV值規(guī)模的車險(xiǎn)市場(chǎng)，乃至于整個(gè)東莞地區(qū)的保險(xiǎn)市場(chǎng)。假如消費(fèi)者放棄其抵扣車險(xiǎn)的PV值，依據(jù)跟銀行合作的協(xié)議，某某將直接獲得這部分PV值的70%。這只是項(xiàng)目初期產(chǎn)生的PV值的效益，隨著項(xiàng)目推動(dòng)的逐漸成熟，其所產(chǎn)生PV值將以“滾雪球”之勢(shì)爆炸開(kāi)來(lái)。6.3項(xiàng)目招商前景項(xiàng)目在東莞市區(qū)的拓展目的取得成功后，在后期各鎮(zhèn)及其他城市將采用招商的賺錢模式，先以整個(gè)東莞市場(chǎng)為例，計(jì)劃在東莞各鎮(zhèn)劃分20個(gè)左右的片區(qū)（招商前期基本以鎮(zhèn)劃分片區(qū)），加盟費(fèi)保守估計(jì)為50萬(wàn)元/個(gè)。東莞各鎮(zhèn)加盟收益預(yù)估：50萬(wàn)元/個(gè)*20個(gè)=1000萬(wàn)元下面，我們將以項(xiàng)目加盟商用12個(gè)月的時(shí)間周期在長(zhǎng)安鎮(zhèn)拓展200家聯(lián)盟商家后12個(gè)月時(shí)間為例分析其投入與產(chǎn)出的對(duì)比情況，同時(shí)，也論證了我們50萬(wàn)元/片區(qū)的加盟標(biāo)準(zhǔn)是保守可行的，且有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的：片區(qū)加盟投入/產(chǎn)出項(xiàng)目額度（萬(wàn)元）說(shuō)明投入管理/市場(chǎng)人員薪酬24按10人的編制，平均2023元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)客服部人員薪酬12按4人的編制，平均2500元/月/人的薪酬標(biāo)準(zhǔn)廣告部人員薪酬124人編制，平均1萬(wàn)元/月的部門(mén)開(kāi)支辦公場(chǎng)地租金、辦公用品等平常開(kāi)支7230