《元月份工作總結(jié)》

**年元月份工作總結(jié)浙江十足商貿(mào)有限公司歐再福.溫州十足業(yè)績—**年1月序項(xiàng)目實(shí)際值計(jì)劃值達(dá)成率備注1開店數(shù)5683.33%實(shí)際開設(shè)為6家，龍灣職業(yè)中專店因?qū)W校放假的原因，已開設(shè)但未開業(yè)；另1月份關(guān)停了公寓店，至1月底公司共計(jì)店鋪數(shù)為166家2銷售額3,175.622,770.13114.64%銷售超額完成3毛利率17.01%18.75%90.72%主要為春節(jié)營銷活動(dòng)在執(zhí)行期間出現(xiàn)問題，毛利額受損；另公司在采購進(jìn)價(jià)方面還有下降的空間4費(fèi)用率17.75%20.88%85.00%預(yù)算費(fèi)用過大，特別是有關(guān)的高薪聘請(qǐng)人員未到位，房產(chǎn)稅暫未繳納等，使公司的費(fèi)用在控制范圍之內(nèi)5費(fèi)用總額563.65578.4597.44%

6營業(yè)費(fèi)用468.47484.1896.76%春節(jié)期間人員缺口較大，且今年請(qǐng)假人員較多，工資費(fèi)用比例有一定的下降7管理費(fèi)用83.9989.4493.90%主要節(jié)省了有關(guān)的招待費(fèi)用8財(cái)務(wù)管用11.194.83231.75%公司借款大，且?guī)齑婕爸苻D(zhuǎn)率比低；使財(cái)務(wù)費(fèi)用與預(yù)算差額較大9利潤率3.45%0.30%1141.26%

10利潤額109.418.361308.32%主要為財(cái)政補(bǔ)貼了80萬元，去除后利潤額為29萬元，與計(jì)劃相差不大11商費(fèi)率1.52%3.11%49.01%完成較差，主要為春節(jié)期間大部分商品采用現(xiàn)采；收費(fèi)較少；另春節(jié)期間現(xiàn)采市場調(diào)整較少，實(shí)際的現(xiàn)采商品價(jià)格沒有達(dá)到現(xiàn)采價(jià)格的下降比例12商費(fèi)額48.4386.2056.18%13周轉(zhuǎn)率0.821.6350.20%春節(jié)備貨商品庫存嚴(yán)重超過了預(yù)算，使庫存周轉(zhuǎn)率很低14人效2.942.66110.61%春節(jié)期間人員不足，人效有一定提升15安全事故--100.00%未有重要安全事故.浙江十足店鋪發(fā)展序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)溫州十足臺(tái)州十足金華十足溫州之上備注1新開店鋪數(shù)95310

2月份計(jì)劃開店數(shù)156522

3開店達(dá)成率60%83.33%60.00%50.00%0.00%之上完成差409年1月?lián)碛械陻?shù)268166583410

5各公司店鋪數(shù)占比100.0%61.94%21.64%12.69%3.73%

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