裕康食品質量安全管理制度匯編

青州市食品質量安全管理制度匯編（2023版）文獻編號：QZTL-QS-2023 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制年月日審核年月日批準年月日

前言為了保證產品質量、服務質量，打造公司品牌，提高公司知名度、信譽度、美譽度，結合本公司生產經(jīng)營和管理的實際情況編制此《食品質量安全管理制度匯編》。本制度具體闡明了本公司的質量方針和質量目的，是指導本公司建立并實行內銷管理體系的大綱和行動準則；是本公司開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量目的，實行質量管理體系的法規(guī)性文獻，該文獻的發(fā)布實行必將使我公司質量管理再上一個新臺階。目錄001發(fā)布令…………………4002質量安全量方針、質量目的及考核……5003質量負責人任命書………6004各部門負責人任命書……7005《食品質量安全管理手冊》的管理規(guī)定………………8006質量管理體系……………11007文獻管理制度……………14008治理結構圖………………18009各部門的質量安全職責和權力義務……19010不合格管理制度…………24011不合格的糾正及防止措施……………27012消費者投訴受理制度……31013食品安全風險信息收集制度……………35014不安全食品召回制度……36015質量安全事故處置方案…………………39016各級各類人員職責、權限和能力………41017質量職責考核辦法………54018人員及檔案管理制度……58019從業(yè)人員健康檢查制度…………………63020采購管理制度……………65021供方業(yè)績評估準則………69022原料驗收管理制度………70023進貨查驗記錄制度………72024生產過程質量管理制度及考核辦法……74025關鍵控制點的擬定與作業(yè)指導書………75026食品添加劑管理制度……77027產品防護管理制度………78028運送管理制度……………80029產品質量檢查管理制度…………………81030檢測設備管理制度………84031委托檢查管理辦法………87032出廠檢查記錄制度………89033工廠廠區(qū)管理制度………91034生產車間管理制度………92035產品貯存管理制度……94036產品標記和可追溯性管理制度………95037加工設備設施管理制度…………………97038化驗室檢查管理辦法…………………98

QZTL-QS-2023-001發(fā)布令本食品質量安全管理制度（以下簡稱制度）具體闡明了本公司的質量方針和目的以及實現(xiàn)質量方針目的的措施，是指導本公司建立并實行質量管理體系的大綱和行動準則；是本公司開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和目的，實行質量管理體系的法規(guī)性文獻，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2023年6月15日實行，本公司各部門、全體員工應認真學習，貫徹執(zhí)行。青州市天潤水業(yè)有限公司廠長：閆家學年月日

QZTL-QS-2023-002質量安全方針和質量安全目的為不斷滿足顧客規(guī)定，保證本公司連續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本公司的質量安全方針。質量安全方針：以人為本，質量第一，誠信為本，顧客至上。質量安全目的：1、產品質量符合食品衛(wèi)生規(guī)定，產品出廠合格率達成100％；2、市場占有率每年提高2％，顧客信息處結率100％；3、產品一次交驗合格率98％以上。為明確質量安全目的，現(xiàn)將質量安全目的分解到公司各部門，以便貫徹貫徹。公司各部門質量安全目的一、生產技術科（生產車間）：1、工藝指標合格率98％。2、設備完好率90％以上。二、供銷 1、供應：（1）按照采購計劃及時采購，保證生產順利進行。 （2）重要原材料購進合格率98％以上。2、銷售：完畢銷售計劃率99以上％。顧客信息處結率100％。三、質檢科：（1）產品質量檢查準確率100％。（2）人員培訓考核合格率達100％四、辦公室：（1）文獻定期發(fā)放回收做到100％。（2）在用文獻有效性率100％。活動記錄：質量安全目的考核記錄

QZTL-QS-2023-003質量負責人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質量管理體系的有效運營，保證產品質量連續(xù)合格，滿足顧客規(guī)定，現(xiàn)任命為本公司質量負責人，其職責如下：1、負責公司質量管理體系的建立、實行和保持的組織工作。2、根據(jù)需要提出關于質量管理體系的任何改善建議和需求。3、保證在整個公司范圍內提高各層次員工滿足顧客規(guī)定的意識，并提高其能力。4、就公司質量管理體系的有關事宜與外部相關方進行聯(lián)絡。5、負責監(jiān)督協(xié)調各部門的質量職責執(zhí)行。解決生產過程中與質量有關的問題，對產品質量負責。6、保證本公司全體員工的工作技能、質量意識得到不斷提高。青州市廠長：年月日

QZYK-QS-2023-004各部門負責人任命書一、質檢科長為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質量管理體系的有效運營，保證產品質量連續(xù)合格，滿足顧客規(guī)定，現(xiàn)任命為本公司質檢科長。二、生產技術科長（車間主任）為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產有效運營，充足滿足顧客規(guī)定，現(xiàn)任命為本公司生產技術科長（車間主任）。三、供銷科長為貫徹執(zhí)行《制度》，保證采購到優(yōu)質原材料和進一步擴大市場占有率，現(xiàn)任命為本公司供銷科長。五、辦公室主任為貫徹執(zhí)行《制度》，保證公司人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本公司辦公室主任。青州市廠長：年月日

QZYK-QS-2023-005《食品質量安全管理制度》的管理規(guī)定1、制度的編制：1.1《制度》由質量負責人結合公司實際情況編制。1.2《制度》報廠長批準后頒布實行。1.3任何人未經(jīng)廠長批準，不得將《制度》提供應本公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由質檢科核收登記。1.4如本《制度》需向顧客提供，以證實有能力、穩(wěn)定的滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定期，可經(jīng)質量負責人批準，提供應顧客，由質檢科登記。1.5《制度》需更改時，由職能部門提出申請，質量負責人審核，廠長批準后實行更改。1.6《制度》更改時填寫更改頁，并將作廢頁同時收回集中銷毀，有關方法參照《文獻管理制度》。1.7制度出現(xiàn)下列情況之一時，應予以換版：a)編寫制度所依據(jù)的標準、法規(guī)進行重大修改；b)國家政策和經(jīng)營環(huán)境變化；c)公司內部機構重大調整或質量職能分派變動；d)制度一次性修改過多，已影響使用。1.8換版的制度應收回、銷毀、登記，填寫《文獻記錄銷毀表》。1.9本《制度》的解釋權質檢科。QZYK-QS-2023-006質量管理體系一、為了有效建立和實行質量管理體系本公司應當做到：1、理解質量管理體系所需的過程及其在本公司的應用。2、擬定這些過程的順序和互相作用。3、擬定為保證這些過程有效運營和控制所需要的制度和措施。4、保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運營和對這些過程的監(jiān)視。5、監(jiān)視、測量和分析這些過程。6、實行必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的連續(xù)改善。二、本公司要組織有關職能部門或有關人員對客戶的規(guī)定和市場狀況、產品、生產工藝等實際情況進行分析。三、記錄控制程序：1、對記錄進行控制管理，為產品（服務)、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運營提供證據(jù)。2、各職能部門是質量記錄的實行收集、整理與保管部門。3、質量記錄要按格式、規(guī)定對的填寫，應筆跡清楚，內容完整，標明日期和記錄人姓名。質量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。4、記錄可提供產品、服務與管理過程和質量管理體系符合規(guī)定及有效運營的證據(jù)；還要為采用糾正和防止措施以及為保持和改善質量管理體系提供信息。5、質量記錄的控制內容：A、標記。單件記錄可用編號做標記，歸檔的質量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以保證記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。D、保護。各部門應明確專人保管。E、保存期。一般的質量管理體系運營記錄保存2年，特殊規(guī)定的記錄另定保存期。F、處置。對過期作廢的質量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實行監(jiān)督銷毀。四、通過采用培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足客戶及相關法律法規(guī)的重要性，并通過質量管理體系的各項規(guī)定將客戶的規(guī)定貫徹到有關部門。擬定質量管理的總規(guī)定，不斷樹立和加強自身及員工的質量意識，了解產品質量和服務質量與本公司每一個員工對質量結識的緊密關系。五、公司成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和盼望，廠長必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關注焦點的原則，以實現(xiàn)服務客戶、使客戶滿意為最終目的。1、通過市場調查、預測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌擬定客戶的需求和盼望，涉及對產品實現(xiàn)過程、質量管理體系等方面的規(guī)定。2、本公司內部各層次應及時對擬定的客戶規(guī)定進行溝通，并調配本公司整體資源予以滿足，應對有特殊規(guī)定的客戶予以滿足。積極了解與客戶特殊規(guī)定有關的種類信息，理解客戶當前和未來的需求，以滿足客戶特殊規(guī)定并爭取超越客戶盼望。六、廠長應保證質量方針和質量安全目的與本公司總的宗旨相一致，相適應。七、隨著公司內、外環(huán)境的變化。本公司的質量管理體系也許發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實行時，應保持質量管理體系的完整性，如：1、當組織機構和人員調整時，也許引起體系文獻，資源配置的調整。2、當管理范圍、市場結構調整時，相應的體系文獻、人力資源，作業(yè)環(huán)境均也許發(fā)生變化。3、當設施設備發(fā)生重大調整時，相應的體系文獻、人力資源、環(huán)境規(guī)定、過程控制等均也許發(fā)生變化。上述情況都也許導致質量管理體系的變化，因此，在策劃和實行以及變更時，辦公室應協(xié)助廠長采用與之相適應的調整措施以保證質量管理體系的完整。

QZYK-QS-2023-008 文獻管理制度為對指導和影響質量環(huán)境管理體系實行所涉及的各類文獻（涉及外來文獻）進行控制，保證其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。一、定義受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。非受控：發(fā)放范圍事先不擬定并不受更改控制。二、職責1、《制度》由辦公室組織編制，質量負責人負責審核，廠長批準，質檢科負責控制管理。2、各職能部門負責本職能范圍內作業(yè)文獻、技術文獻和資料的編制和控制管理。三、工作程序1、文獻的分類本公司質量管理體系文獻分為如下幾類：a)制度；b)作業(yè)文獻和質量環(huán)境記錄。本公司技術文獻分為如下幾類：a)內部文獻；b)外部文獻。2、文獻的編制與審批2.1制度由辦公室組織編制，質量負責人負責審核，廠長批準。2.3作業(yè)文獻由各職能部門負責編制，質量負責人審核，廠長批準。2.4對外來文獻，由相關人員審核其合用性，根據(jù)公司實際情況擬定采用的內容。2.5涉及兩個部門以上的管理性文獻，批準發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負責人會簽確認內容。3、文獻的發(fā)放3.1各類文獻由發(fā)放部門控制管理，并且按規(guī)定的編號原則標記，以便追溯。3.2各類文獻均應按預先擬定的《文獻發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。3.3《文獻發(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文獻使用對象擬定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負責人批準。4、管理與控制4.1批準后，《制度》原稿交質檢科保管，技術文獻和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關的文獻和資料，未經(jīng)領導批準任何人不得擅自外借和復印，如有丟失應承擔泄密責任。4.2公司內使用的質量體系文獻均為受控文獻，發(fā)放前由控制部門編號并加蓋“受控”狀態(tài)標記，同時將發(fā)放情況記入《文獻發(fā)放登記表》，各部門收到文獻后填寫《收文登記表》。4.3“受控”文獻持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復印、外借，持有者調離該崗位時，文獻控制部門應將原發(fā)放“受控”文獻收回。4.4予實績會議前，各文獻控制部門對“受控”文獻進行一次評審，以擬定文獻的有效性及是否需要更新。4.5當文獻和資料破損嚴重影響使用時，使用人應到文獻發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文獻，補發(fā)新文獻，新文獻仍沿用原文獻的發(fā)放編號。4.6當文獻使用人將文獻丟失，應提交文獻丟失書面報告，填寫《文獻領用審批表》經(jīng)文獻發(fā)放部門負責人批準可重新辦理領用手續(xù)，文獻發(fā)放部門在補發(fā)新文獻時應給予新發(fā)放編號，原文獻視為作廢文獻，必要時，文獻發(fā)放部門應將作廢文獻的發(fā)放編號告知有關部門，以防誤用。5、文獻更改5.1一般情況下，質量體系文獻的更改依據(jù)評審質量會議的結果進行，體系運營中如職能部門對文獻提出更改規(guī)定期，應由原審批部門重新審批，當出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序規(guī)定進行更改。5.2文獻更該時，更改部門填寫《文獻更改申請單》，經(jīng)原文獻審批人員重新審批后持單更改。5.3文獻更改的方式有手寫更改與換頁更改。a）手寫更改時，將更改內容用細實線劃掉，在其上方填寫對的內容。b）換頁更改時，按《文獻發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，同時將作廢頁收回銷毀。c）《制度》更改采用換頁方式，所有更改均應記錄，并填寫《文獻更改告知單》。d）文獻經(jīng)多次更改或大幅度更改時應進行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。5.4外來文獻的發(fā)放情況也應記入《文獻發(fā)放登記表》。5.5各外來文獻管理部門每年年終到有關標準管理部門對外來標準進行有效性檢索。發(fā)現(xiàn)更新情況及時對公司的相應標準進行更換。6、文獻更新各部門對管理的質量體系文獻的合用性進行評審，評審后每年更新，并按以上文獻更改的規(guī)定重新發(fā)放。7、記錄管理文獻控制過程中發(fā)生的記錄，由文獻控制部門按規(guī)定保存。四、引用質量記錄文獻發(fā)放回收登記表文獻更改申請單文獻銷毀記錄

QZYK-QS-2023-007治理結構圖企業(yè)組織結構概述廠長廠長兼質量負責人生產技術科供銷科辦公室生產技術科供銷科辦公室質檢科 生產車間化驗生產車間化驗室廠長兼質量負責人全面負責公司生產經(jīng)營管理工作。生產技術科負責生產設備的維護并按計劃組織生產。質檢科負責生產現(xiàn)場的監(jiān)控、化驗室檢查工作。供銷科負責原料采購、產品銷售、營銷策略、市場運作等。辦公室負責員工的招聘、培訓和文獻發(fā)放工作?；炇邑撠熢稀氤善?、成品檢查，具有獨立工作的職能，不受外界干擾。QZYK-QS-2023-009各部門的職責和權力義務一、辦公室職責：1、協(xié)助廠長解決平常事務，定期、系統(tǒng)的向廠長提供信息和工作建議。2、負責文獻的傳達、發(fā)放、登記、傳遞、催辦、清退、保管、組卷等工作。3、負責組織全公司員工健康體檢和培訓工作，組織制定并監(jiān)督實行年度培訓計劃。4、保持對員工實行教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓的記錄。5、負責制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實行。6、、負責廠區(qū)及生活區(qū)綠化及衛(wèi)生管理。權力義務1、對健康體檢不合格的員工提出調離生產崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對培訓計劃的實行情況，并對具體實行情況作出解決建議。3、根據(jù)相關考核結果，對員工提出相應的獎罰意見。二、供銷科1、負責生產用原材料的采購、儲運工作，保證生產的需要。2、按質量標準進行采購，對采購材料質量嚴格把關。3、做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬運、儲存和防護進行控制；負責倉庫環(huán)境、設施及安全管理，保證產品質量不會受到損失。4、根據(jù)市場情況負責產品銷售，完畢產品銷售任務。5、負責產品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運送、產品儲存的安全管理工作。6、做好產品的售后服務工作，及時收集顧客意見，解決顧客投訴。7、負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改善產品質量和開發(fā)新產品提供信息。8、組織供應商資質評估。（二）權力義務1、對不能保證按質、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關部門實行評審。2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。3、對市場信息、用戶信息有搜集權和反饋權。三、質檢科（一）職責1、負責質量管理體系的建立、實行和保持工作，并對實行情況進行檢查考核；2、負責產品的質量檢查工作，組織實行原輔材料、半成品、最終產品的檢查和實驗，對出廠產品質量負責；3、嚴格按檢查計劃和檢查規(guī)程進行產品的抽樣送檢工作，準時抽取樣品送委托檢查機構進行產品檢查，根據(jù)檢查結論，對產品進行處置；4、組織召開質量分析會，及時將生產過程的質量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關領導和部門；5、負責不符合品的辨認，并跟蹤不符合的解決結果，負責糾正防止措施的實行及驗證工作；6、負責本公司的技術管理工作，制定收集工藝技術規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質量標準、產品標準及檢查文獻，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負責制度、管理性文獻和技術性文獻的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質量報表的準確性，負責保管產品的檢查報告、檢查資料；9、負責計量管理工作，負責計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，準時完畢計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉全過程；10、保證在行使管理職權的過程中不受任何部門和個人的干擾，保證行使職責過程的獨立性、公正性、客觀性。（二）權力義務1、解決在產品質量上出現(xiàn)的技術問題、對不重視產品質量，干擾本部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員對質量事故的責任者批評教育和提出解決意見。2、對安全、文明生產和均衡生產狀況差的部門，批評教育和提出解決意見。3、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。4、向有關部門索取、查閱有關產品質量的質量管理的文獻和資料。四、生產技術科（生產車間）（一）職責1、指揮調度生產全過程，保證生產任務的完畢，組織召開生產會議，協(xié)調解決生產過程中出現(xiàn)的問題。2、保證生產條件滿足質量安全規(guī)定，根據(jù)需要配置生產資源。3、組織制定公司的技術改造計劃和設備的檢修、更新計劃，負責設備的管理工作。4、組織制定生產計劃，做好生產現(xiàn)場的管理和工藝技術規(guī)定的貫徹實行。5、負責解決產品實現(xiàn)過程的策劃，生產技術準備，審批工藝技術文獻。6、負責組織新產品的開發(fā)鑒定，提出新產品開發(fā)計劃。7、建立健全各生產崗位的質量責任制，提高工人的操作技術水平；8、負責與產品有關的糾正和防止措施的組織協(xié)調和驗證。9、負責生產中各種原材料，半成品的管理，負責工藝技術規(guī)定的貫徹，及操作規(guī)程的正的確施；10、抓好安全生產和文明生產、組織安全生產大檢查、采用安全措施、清除事故隱患；11、制定設備檢修計劃，負責設備的維護保養(yǎng)和驗收工作。12、根據(jù)生產任務，編制年度和月份生產計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；13、負責解決生產過程中的技術問題和生產工藝的改善。14、定期組織召開調度會議和專題工作會議，及時掌握生產情況，解決生產中出現(xiàn)的各種問題；（二）權力義務1、指揮平常生產工作活動，對生產中發(fā)生的重大責任事故和人身、設備事故，追究責任和提出解決意見。2、對不重視產品質量，干擾部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出解決意見。3、對安全、文明生產和均衡生產狀況差的班組，批評教育和提出解決意見。4、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。。

QZYK-QS-2023-010不合格管理辦法為對不合格進行有效控制，保證產品符合規(guī)定規(guī)定,特制定本管理辦法。本管理辦法合用于對產品實現(xiàn)過程中所發(fā)現(xiàn)不合格產品和工作不合格的評審和處置活動。一、不合格品管理辦法1、目的是對不合格情況進行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。2、合用范圍是合用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。3、職責：3.1質檢科負責不合格情況的鑒別、記錄、標記、評審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的因素，貫徹責任，制訂解決結論并報有關領導。3.2質檢科及相關部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的因素。3.3生產車間負責對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評審，組織分析不合格情況的因素。3.4質量負責人負責對生產過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結論的審批。4、工作制度：4.1不合格情況鑒別和記錄:化驗員按照產品執(zhí)行標準、按生產班次和日期編號取樣檢查，進行凈含量、感官和理化指標檢查，檢查的不符合情況及時告知有關部門和人員，同時在相應檢查登記表中記錄。4.2不合格情況的標記和隔離4.2.1鑒別出不合格情況，化驗員按有關文獻規(guī)定，立即作出相應狀態(tài)標記，經(jīng)評審和解決狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標記，并取消原標記。4.2.2不合格情況有生產車間設專人或操作者負責按品種分類隔離，任何部門及人員無權轉移和處置。4.3不合格情況的評審4.3.1原輔材料不合格情況的評審由質檢科和供銷科科長負責。4.3.2生產過程中的不合格情況由質檢科與生產車間評審，評審結果有質量負責人審批。4.3.3成品的不符合情況由質檢科、生產車間進行評審，結果由質量負責人審批。4.3.4評審結論明確后，由質檢科填寫“不合格情況告知單”中評審意見欄。評審人簽字后，由化驗室傳送到有關部門，告知單一式三份，一份存根，由化驗室保管，一份交車間，一份交質檢科，月底由質檢科匯總記錄，任何人不得撕毀更改。4.3.5對同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質檢科、化驗室、生產車間分析其產生因素，由責任部門制定并實行糾正措施，質檢科負責驗證，并將驗證結果交給質量負責人。4.4不合格情況的處置4.4.1不合格情況被判為返工，組織有關部門或有關人員進行返工后由化驗員重新檢查，檢查合格后，方可入庫，并做好記錄。4.4.2因原輔材料質量引起的不合格情況，由質量負責人批準，由生產班組進行處置，不符合情況的原材料由供銷科科長辦理退貨。二、工作不合格管理辦法l、工作不合格涉及管理工作不合格、技術工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。2、當出現(xiàn)管理工作不合格、過程控制不合格項情況時，由質量技術科負責填寫《不合格產品評審處置單》中：“不合格因素”欄，由公司負責人召集有關人員召開管理評審會議，并擬定相關部門進行整改，并采用糾正措施，及時解決，由質量負責人負責跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果。3、當出現(xiàn)技術工作不合格、體系不合格項情況時，由辦公室負責填寫《不合格產品評審處置單》中：“不合格因素”欄，確認責任部門和崗位，責任部門和崗位負責對不合格項及時采用糾正措施，公司質量負責人應召開質量分析或評審會議，及時組織相關部門和人員針對其不合格項進行充足的修訂、完善和補充，并報廠長批準后實行，辦公室負責跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果和評估效果。三、引用質量記錄產品不合格解決記錄工作不合格解決記錄

QZYK-QS-2023-011不合格的糾正及防止措施一、目的通過對產品質量和質量管理體系存在不合格采用糾正和防止措施，消除不合格存在的因素，防止同類問題反復發(fā)生。二、范圍合用于本公司存在不合格品和不合格服務糾正措施的制定、實行與驗證，對影響產品的潛在因素實行防止措施并驗證。三、職責1、生產車間負責對質量管理體系進行中出現(xiàn)的質量問題采用的糾正措施跟蹤驗證實行效果；根據(jù)車間質量狀況制定防止措施。2、一般服務質量問題，由相關責任部門負責糾正措施的實行。3、重大和綜合服務質量問題由各職能部門提出，由廠長負責組織質量負責人、質量技術科和生產車間實行，監(jiān)督、協(xié)調糾正措施的實行。4、供銷科負責有效的顧客投訴。5、各部門負責信息的收集、分析，對分析出的不合格事實要傳遞給生產車間，以便采用糾正措施。四、不合格的辨認對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴重限度和所承擔的風險，擬定采用糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采用糾正措施。l、質量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；2、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；3、供方產品出現(xiàn)嚴重不合格時；4、產品質量出現(xiàn)不合格時；5、其它不符合質量方針、目的或質量管理體系文獻規(guī)定的情況。五、糾正措施管理內容及規(guī)定1、對嚴重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實行糾正措施。2、對顧客投訴產品質量不合格，必須分析直接因素采用綜合性的糾正措施。3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采用糾正措施。4、糾正措施要通過審批后方可執(zhí)行。5、對糾正措施的實行過程必須進行監(jiān)控。6、必須對每項措施的實行效果進行驗證。六、實行糾正措施的環(huán)節(jié)1、辨認和評審不合格，涉及質量管理體系運作方面和管理與服務方面的不合格，特別應當注意顧客的抱怨。2、通過調查分析，擬定不合格因素。3、評價保證不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、擬定并實行這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評價糾正措施的有效性。七、糾正措施實行規(guī)定1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格，積極尋找差距，抓住改善機會，提高服務管理水平。2、各部門對來自顧客或內部提供的不合格事實，填寫在《不合格評審處置單》的“不合格因素”一欄內，用簡樸、明確的文字進行描述，并由提供人和負責人署名確認，或由質檢科確認。3、分析因素。責任部門將產生不合格事實的準確因素寫入《不合格評審處置單》相應欄內；假如由主觀因素以外的其它(例如相關部門工作不到位等)發(fā)生的因素，也應將其因素寫清楚。4、責任部門針對因素制定并實行消除因素的具體措施；假如有其它因素，則相關部門應同時制定相應的糾正措施并實行，寫入《不合格評審處置單》的相應欄內。5、生產車間負責糾正措施的跟蹤和驗證，假如是質量管理運營方面的改善措施，辦公室負責跟蹤驗證。6、若糾正措施效果不佳或無效果，則進一步分析因素和改善。跟蹤和驗證記錄應填寫在《不合格評審處置單》的相應欄內。7、各部門制定的糾正措施應與所碰到的不合格的影響限度相適應。八、防止措施管理內容及規(guī)定l、辨認潛在不合格應辨認潛在的不合格，并采用防止措施，以消除潛在不合格的因素，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時重點分析如下記錄：——服務質量記錄、市場分析、顧客滿意限度調查等；——以往的管理評審報告；——糾正、防止措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，由部門負責人召集各相關部門討論分析因素，擬定責任部門，生產車間填寫《防止措施實行表》并由責任部門分析因素，制定并實行防止措施。B、在防止措施實行過程中廠長配置必要的資源，并協(xié)調監(jiān)督防止措施的實行，并傳遞給生產車間。C、必須對防止措施的實行效果進行驗證。2、防止措施實行規(guī)定：A、各部門應將來自顧客、社會或本公司內部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入《防止措施實行表》的“潛在不合格事實”欄內，并由提供人或潛在不合格負責人署名。B、潛在責任部門依據(jù)潛在不合格的事實反映(表現(xiàn))，分析產生潛在不合格的準確因素，無論是主觀的還是客觀的，都要真實的填寫在《防止措施改善表》的相應欄內。C、依據(jù)潛在不合格因素和潛在不合格影響限度、防止措施的難易和時間急緩規(guī)定，研究擬定需要采用的防止措施并貫徹實行。假如防止措施帶有全局性或其它重要價值，應提交管理評審討論擬定。D、生產車間跟蹤并記錄所采用的防止措施的結果，評價、驗證防止措施的有效性，并將跟蹤驗證情況填寫在《防止措施改善表》的相應欄內。E、采用的防止措施應與潛在問題的影響限度相適應。九、質量記錄糾正措施解決單防止措施解決單QZYK-QS-2023-012消費者投訴受理制度顧客投訴或提出的質量改善建議是公司產品質量不斷進步的源泉和連續(xù)發(fā)展的不竭動力，對的對待解決顧客的投訴與客戶提出的質量改善建議，消除各種不利于顧客投訴的障礙，迅速圓滿地為顧客解決問題，是公司在市場中立于不敗之地、連續(xù)發(fā)展的主線。當顧客對產品不滿時通常作出三種反映：一是向公司及有關部門投訴；二是當不愿投訴又有別的選擇機會時，顧客通常會選擇到別處購買，然后將自己的感受告訴別人；三是當不愿投訴又沒有別的選擇機會時（如一些公共服務或壟斷產品），顧客通常會設法將自己的感受告訴別人，而加以傳播，這種傳播效力是非常大的。一旦選擇機會增多，即使本來的產品或服務品質已有很大提高，也會毫不躊躇地選擇離開。市場的劇烈競爭容不得任何公司在任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽和怠慢，為規(guī)范公司的投訴處置流程，迅速解決顧客投訴，維護公司信譽，促進質量改善與售后服務。特制定本規(guī)范。一、合用范圍合用于本公司所有顧客對產品質量投訴的調查解決、追蹤改善以及解決逾期反映等項目。凡本公司產品遇顧客反映質量異常的申訴（以下簡稱“顧客投訴”）時依本規(guī)范規(guī)定的規(guī)定辦理。二、職責1、供銷科①詳查顧客投訴產品的生產日期、批次、規(guī)格、數(shù)量、反饋的質量問題。②了解顧客投訴規(guī)定及客戶投訴因素。③協(xié)助解答顧客提出的疑難問題或提供必要的參考資料。④迅速傳達解決結果。⑤對顧客投訴做好記錄，建立檔案。2、質檢科受理顧客投訴及調查，重大食品安全事件及重大顧客投訴及時提報公司領導。②對顧客投訴產品的質量檢查確認。③發(fā)生因素的調查及解決，對相關部門下發(fā)《糾正(防止)措施單》并對執(zhí)行情況進行督促檢查。④對顧客投訴做好記錄，建立檔案。⑤傳達投訴解決結果。3、生產技術科（生產車間）①針對顧客投訴內容具體調查，找出因素，制定解決改善措施并執(zhí)行。②提報投訴產品可追溯性記錄。③對發(fā)生問題負責人及車間、班組做出解決意見。④對顧客投訴做好記錄，建立檔案。三、解決程序1、接受投訴業(yè)務人員以及公司內任何部門人員在碰到顧客反映產品異常時，一方面填寫《消費者投訴記錄》，不得推托（而讓顧客再撥打別的部門電話），應記錄好，供銷科及時與相應營銷公司聯(lián)系，及時給顧客答復。2、投訴上傳接受投訴的公司人員填寫好《消費者投訴記錄》后，在一日內上報供銷科、質檢科和廠長。3、投訴的調查（1）質檢科根據(jù)登記顧客投訴產品查找當批次產品存留樣品，進行質量復查。（2）生產車間查找出當批次生產可追溯性記錄，并對問題發(fā)生的因素進行調查分析。（3）非質量異常顧客投訴發(fā)生因素(指人為因素導致)。質檢科、供銷科、生產技術科根據(jù)存在問題及顧客投訴動機進行進一步分析，找出解決、解決問題的辦法，有禮、有據(jù)的與顧客進行周旋，妥善解決。4、投訴解決：①一般質量問題的投訴由供銷科根據(jù)《消費者投訴記錄》記錄情況，及時與顧客進行溝通，可以給與顧客口頭答復的，將及時給與答復（例如由于顧客專業(yè)知識的局限而產生的問題），必要時給予書面答復。對于銷售人員可以現(xiàn)場或立即解決有關質量的問題，則應立即予以顧客答復解決，銷售人員只需將填寫好的《消費者投訴記錄》傳真回公司質檢科即可。若需進一步與顧客進行見面溝通協(xié)調，由顧客所在地營銷公司營銷人員見面溝通協(xié)調解決，解決完畢，填寫《消費者投訴記錄》，回傳至公司質檢科、供銷科備案。由相應責任部門找出問題存在的主線因素，由相應責任部門找出具體的解決措施，由質檢科下發(fā)《糾正（防止）措施單》。及時解決、改善存在的問題。②嚴重的質量問題投訴對于顧客反映比較多或產品存在嚴重質量問題的投訴，應上報廠長，并召開專題會議，針對問題制定專門改善解決措施，給與顧客滿意答復。③對于重大食品安全投訴及重大顧客投訴，接告知負責人必須在第一時間及時提報公司領導，及時做出反映，妥善解決危機公關。調查人員應將存在質量問題的產品從顧客手中取回，以免導致不良影響。④顧客投訴回訪顧客投訴妥善解決完畢，若需回訪客戶的，由供銷科電話與客戶進一步溝通，或由本地營銷公司進行客戶回訪，回訪內容在《消費者投訴記錄》上填寫好，由供銷科統(tǒng)一進行保存。從接受顧客投訴到解決結束應在七個工作日內完畢。5、相關質量記錄公司應建立和保存對消費者投訴的受理記錄。涉及投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產日期或生產批號、投訴質量問題、公司采用的解決措施、解決結果等。QZYK-QS-2023-013食品安全風險信息收集制度1、為規(guī)范食品安全風險評估工作，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實行條例》的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。2、本規(guī)定合用于公司產品的食品安全風險評估及信息收集工作。3、質檢科負責組織食品安全風險評估及信息的收集工作，并及時將食品安全風險評估及信息結果通報質量負責人。4、有下列情形之一的，由質量負責人審核批準后向質檢科下達風險監(jiān)測任務。（1）制定公司標準；（2）通過危害分析或過程檢查食品也許存在安全隱患的，（3）消費者投訴存在重大食品安全的。（4）在組織進行檢查后認為需要進行食品安全風險評估的；5、對于下列情形之一的，質檢科可以做出不予評估的決定：（1）通過現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施可以解決的；（2）通過檢查可以得出結論的；6、質檢科按照風險評估實行方案，遵循危害辨認、危害特性描述、暴露評估和風險特性描述的結構化程序開展風險評估。7、質檢科進行風險評估,對風險評估的結果和報告負責，并及時將結果、報告上報質量負責人。8、食品安全風險信息的收集（1）收集責任部門：質檢科（2）收集方式：a.檢測化驗異常的；b.危害分析中存在重大食品安全隱患的；c.平常檢查監(jiān)督中檢查存在重大食品安全隱患的。d.消費者投訴存在重大食品安全的；e．上級監(jiān)督部門檢查存大重大食品安全的；（3）食品安全風險信息質量技術科必須2小時之內向質量負責人進行通報，質量負責人及時組織進行風險評估或做好解決措施。（4）質檢科如實記錄收集的信息，解決的方式及結果。QZYK-QS-2023-014不安全食品召回制度1目的當公司生產加工的食品對食用者產生的危害發(fā)生擴散，引用本《產品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護生產公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。2合用范圍：合用于本公司成品的回收控制。3職責：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定質檢科負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。3.2質檢科長（回收輔助人員）a）收集各部門（涉及媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關食品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，涉及供銷部的回應；b）保證廠長在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應媒體和消費者，保證供銷部對每一詢問的回應都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，涉及已擬定的決議和還在討論中的決議；d）有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，涉及質疑原料、盛裝物和生產過程情況。3.3各部門負責提供銷售信息，擬定不安全食品的回收方案處在供銷科的控制之下。3.4質檢科負責發(fā)現(xiàn)問題，對食品進行檢查和分析，提供解決問題的建議。3.5各部門負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。3.6質檢科負責與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生主管部門及技術監(jiān)督部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以保證決議與行為的合法性。4發(fā)生下列情況時，公司啟動產品召回制度4.1當獲知本公司生產食品也許存在安全危害或接到所在地的工商、質監(jiān)部門的食品安全危害調查書面告知，應當立即進行食品安全危害調查和食品安全危害評估。4.2公司要積極配合各級工商、質監(jiān)部門組織的食品安全危害調查。4.3經(jīng)食品安全危害調查和評估，確認屬于生產因素導致的不安全食品的，應當實行召回。4.4公司留樣復檢發(fā)現(xiàn)產品出現(xiàn)上述一項或多項質量問題。確認屬于生產因素導致的不安全食品的，應當實行召回。4.5消費者投訴，經(jīng)貫徹是上述質量問題。確認屬于生產因素導致的不安全食品的，應當實行召回。5召回實行5.1積極召回5.1.1確認屬于應當召回的不安全食品的，應當立即停止生產和銷售不安全食品。5.1.2按規(guī)定的時間內召回，告知有關銷售者停止銷售，告知消費者停止消費。5.1.3公司向社會發(fā)布食品召回有關信息，應當按照有關法律法規(guī)和國家質檢總局有關規(guī)定，向質監(jiān)部門報告。5.1.4公司（一）停止生產不安全食品的情況；（二）告知銷售者停止銷售不安全食品的情況；（三）告知消費者停止消費不安全食品的情況；（四）食品安全危害的種類、產生的因素、也許受影響的人群、嚴重和緊急限度；（五）召回措施的內容，涉及實行組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（六）召回的預期效果；（七）召回食品后的解決措施。5.2責令召回5.2.1公司在接到責令召回告知書后，應當立即停止生產和銷售不安全食品。5.2.2食品生產者應當在接到責令召回告知書后，按照本規(guī)定5.1.2規(guī)定發(fā)出告知。5.2.3食品生產者接到告知后，應當按照本規(guī)定規(guī)定實行召回。6召回評估與監(jiān)督6.1公司應當保存召回記錄，重要內容涉及食品召回的批次、數(shù)量、比例、因素、結果等。6.2公司應當在食品召回時限期滿15日內，向所在地的質監(jiān)部門提交召回總結報告6.3公司應當及時對不安全食品進行無害化解決；根據(jù)有關規(guī)定應當銷毀的食品，應當及時予以銷毀。6.4公司對召回食品的后解決應當有具體的記錄，并向所在地的市級質監(jiān)部門報告，接受市級質監(jiān)部門監(jiān)督。7產品回收環(huán)節(jié)：7.1發(fā)現(xiàn)問題7.1.17.1.2顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等，及時向質檢科長報告，質檢科長保持與顧客的連續(xù)聯(lián)系。7.2投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交品控部會簽，假如發(fā)現(xiàn)產品有也許危害人體健康，則應立即采用以下措施：a）供銷科及生產車間調查研究以擬定存在危害因素，必要時與有關衛(wèi)生部門來協(xié)助；b）立即通報質檢科長、廠長；c）庫房負責追溯食品的所有標簽。立即停止銷售；d）供銷科、質檢科收集并反復研究有關質疑食品，加工前后的食品與質量記錄，詳見《標記和可追溯性控制程序》7.3回收的開始：一旦確認問題食品具有危害性并且已進入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報質檢科長、公司廠長，對已銷售食品進行調查。確認啟動后，應通報衛(wèi)生部門和質監(jiān)部門。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。庫房應立即停止銷售，對未銷售食品進行貯存隔離工作。負責采購的人員在質檢人員與生產公司廠長確認問題的發(fā)生點。確認方式重要有：如與供應商有關，廠長及采購人員與供應商一道找出根源。必要時，提供具體的問題產品資料，涉及批號、規(guī)格、照片、以免導致危害。8、糾正防止措施公司發(fā)生產品召回后，要啟動糾正防止措施，防止類似再次發(fā)生。9、引用質量記錄不安全食品召回記錄

QZYK-QS-2023-015食品質量安全事故處置方案1.目的：對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領導及時了解掌握相關情況，取得指導和處置的積極權，最大限度地減少也許對食品安全導致的影響，特制定本制度。2.定義：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者也許有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故。3.職責3.1質檢科負責組織對緊急事故導致的食品安全問題進行記錄、分析和組織解決。3.2公司質檢科負責辨認潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應急預案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調。3.3質檢科負責認定為食品安全事故后，產品召回的具體實行工作。3.4各車間負責本單位的安全生產工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質檢科進行因素調查和分析，妥善處置涉及不安全產品和原料。4.工作程序4.1報告報告原則：公司任何員工有義務在第一時間報告或越級報告涉及公司產品的食品安全事故。4.2報告程序發(fā)生食品安全事故時，各部門應立即向主管領導報告，對于重大的食品安全事故，要立即向上級領導報告，各車間、部門主管領導不在時，可直接向公司領導報告，在2小時之內,由公司統(tǒng)一及時向本地衛(wèi)生行政部門及相關主管部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據(jù)。4.2.1初次報告應盡也許報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害限度、死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生因素的初步判斷、事故發(fā)生后采用的措施及事故控制情況等，如有也許應當報告事故的簡要通過。4.2.2階段報告既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，涉及事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故因素等。4.2.3總結報告涉及食品安全事故鑒定結論，對事故的解決工作進行總結，分析事故因素和影響因素，提出此后對類似事故的防范和處置建議。4.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣也許導致食品安全事故的產品及其原料，并立即進行檢查、分析、調查；對確認屬于被污染的產品及其原料，應立即停止生產、銷售，立即予以召回并解決。

5.責任追究5.1各加工車間、部門負責人及公司領導必須保持天天24小時聯(lián)絡暢通，對無法聯(lián)絡導致嚴重后果的要嚴厲追究責任。5.2各加工車間、部門重要負責人為本部門食品安全事故報告的第一負責人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領導決策，影響事件解決的，要追究有關領導和負責人的責任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負責。對因遲報、漏報、瞞報導致嚴重后果的，要嚴厲查處。6.糾正與完善如有事故發(fā)生，由質檢科組織進行因素分析，編制《食品安全事故調查報告》，針對導致食品安全事故的因素，如異常作業(yè)、操作人員缺少培訓等，由責任部門采用糾正措施，交質檢科長確認后予以實行。質檢科將《食品安全事故調查報告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實行效果進行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后，質檢科組織相關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。

QZYK-QS-2023-016各級各類人員職責、權力義務和能力規(guī)定一、廠長兼質量負責人職責：1、負責編寫制度和有關程序文獻并組織實行。2、負責編制產品質量改善計劃，并組織實行。3、負責質量管理工作的平常協(xié)調和質量體系的平常監(jiān)督考核和內部質量體系審核工作，對查出的不符合項進行驗證。4、參與質量分析會，協(xié)助責任部門制定糾正措施并負責對糾正措施進行驗證。5、參與重大質量事故的分析、解決、建立質量事故檔案。權限：1、對質量管理方面的會議有招集權2、對違犯工藝紀律，導致質量事故的人和事有提請解決權。3、對質量體系的運營有監(jiān)督、考核權。4、對各部門管理工作有監(jiān)督、檢查、協(xié)調、指導權。能力規(guī)定1、質量負責人必須具有初中以上學歷。2、熟悉質量規(guī)范，維護質量體系運營，對生產過程質量控制實行管理。3、具有較好的表達能力、溝通能力和協(xié)調能力。4、熟悉本行業(yè)產品及技術發(fā)展方向，了解顧客及市場需求。5、三年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗。二、辦公室主任（一）職責1、負責貫徹執(zhí)行國家有關工業(yè)公司生產的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負責組織全公司員工健康體檢和培訓工作，組織制定并監(jiān)督實行年度培訓計劃。3、負責公司對外質量活動的籌備、組織工作。4、對從事與產品質量有關的人員應具有的能力進行評價，對能力不滿足規(guī)定者，根據(jù)其需求進行培訓。5、保持對員工實行教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓的記錄。6、負責全廠行政管理人員的調配，任免獎懲，負責解決失職、泄密、違紀和重大責任事故等有關事件。7、負責制定廠人事、勞資管理工作條例，并組織實行。8、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓計劃，掌握全廠職工的文化、技術、業(yè)務水平，提高職工的文化素質和業(yè)務熟悉限度。（二）權力義務1、對健康體檢不合格的員工提出調離生產崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對培訓計劃的實行情況，并對具體實行情況作出解決建議。3、根據(jù)相關考核結果，對員工提出相應的獎罰意見。（三）能力規(guī)定1、具有一定的組織協(xié)調能力，根據(jù)領導指示，能組織協(xié)調有關部門貫徹貫徹上級的決議、決定和工作布置。2、具有一定的業(yè)務實行能力，能編制工作計劃、工作方案，起草報告、總結、文獻等文字材料；能提出貫徹貫徹上級工作部署的計劃、規(guī)定和措施方案。3、具有勝任本職工作必備的計算機操作能力，有從事辦公室工作的熱情。4、具有初中以上學歷，有一定的管理經(jīng)歷和工作經(jīng)驗。三、供銷科長（一）職責：1、負責編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存；2、按質檢科提供的質量標準進行采購，對采購產品質量嚴格把關；3、組織供應商資質評估。（二）權力義務1、對不能保證按質、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關部門實行評審。2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。（三）能力規(guī)定1、熟悉所采購物資的質量規(guī)定，保證采購物資質量。、對原材料知識豐富，有較強的談判及溝通能力和技巧。2、、熟悉本公司產品市場情況，有較強的市場開拓能力。3、具有較強的組織協(xié)調能力，能獨立解決銷售的有關問題。4、具有較強的公關意識，善于解決各方面的關系。5、具有良好的人際交往和溝通技巧。6、具有市場競爭的分析能力，有應對棘手問題的解決能力。7、初中以上學歷，一年以上同行業(yè)銷售工作經(jīng)驗。四、質檢科長（一）職責1、負責質量管理體系的建立、實行和保持工作，并對實行情況進行檢查考核；2、負責產品的質量檢查工作，組織實行原輔材料、半成品、最終產品的檢查和實驗，對出廠產品質量負責；3、嚴格按檢查計劃和檢查規(guī)程進行產品的抽樣送檢工作，準時抽取樣品送委托檢查機構進行產品檢查，根據(jù)檢查結論，對產品進行處置；4、組織召開質量分析會，及時將生產過程的質量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關領導和部門；5、負責不符合品的辨認，并跟蹤不符合的解決結果，負責糾正防止措施的實行及驗證工作；6、負責本公司的技術管理工作，制定收集工藝技術規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質量標準、產品標準及檢查文獻，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負責制度、管理性文獻和技術性文獻的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、保證各類質量報表的準確性，負責保管產品的檢查報告、檢查資料；9、負責計量管理工作，負責計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，準時完畢計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉全過程；10、保證在行使管理職權的過程中不受任何部門和個人的干擾，保證行使職責過程的獨立性、公正性、客觀性。（二）權力義務1、解決在產品質量上出現(xiàn)的技術問題、對不重視產品質量，干擾本部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員對質量事故的責任者提出批評教育和解決意見。2、對安全、文明生產和均衡生產狀況差的部門，批評教育和的提出解決意見。3、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。4、向有關部門索取、查閱有關產品質量的質量管理的文獻和資料。（三）能力規(guī)定：1、檢查員應熟悉各種原輔材料、在產品、產成品的質量檢查標準。2、檢查員應有謹慎的工作作風和純熟的業(yè)務能力，熟悉有關的檢查政策、法律法規(guī)，辦事認真，立場堅定，具有省級以上勞動部門核發(fā)的檢查員職業(yè)這個證書。3、高中以上學歷，一年以上同行業(yè)檢查工作經(jīng)驗。4、熟悉本行業(yè)產品及技術發(fā)展方向，了解顧客及市場需求。5、具有協(xié)調本部門和相關部門的能力。五、生產技術科長（車間主任）（一）職責1、根據(jù)生產任務，編制年度和月份生產計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；2、定期組織召開調度會議和專題工作會議，及時掌握生產情況，解決生產中出現(xiàn)的各種問題；3、負責生產過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術規(guī)定的貫徹及操作規(guī)程的正的確施；4、建立健全各生產崗位的質量責任制，提高工人的操作技術水平；（二）權力義務1、指揮平常生產工作活動，對生產中發(fā)生的重大責任事故和人身、設備事故，追究責任和提出解決意見。2、對不重視產品質量，干擾人部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出解決意見。3、對安全、文明生產和均衡生產狀況差的班組，批評教育和提出解決意見。4、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：具有食品工程專業(yè)知識、生產組織與計劃和現(xiàn)場生產綜合管理等相關基本知識。熟悉本公司重要產品。掌握生產能力計算、生產作業(yè)管理、質量管理的基本方法和技能。2、能力規(guī)定：具有豐富的生產管理經(jīng)驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的生產管理活動，保證各項指標的完畢。熟悉本公司的設備和生產能力狀況，穩(wěn)妥的解決各種復雜問題。能及時對的判斷和解決重大生產事故，分析事故發(fā)生因素，并制定防止措施。3、學歷與資歷規(guī)定：具有初中以上文化限度或同等學歷。六、化驗員（一）職責1、嚴格按檢查計劃和檢查規(guī)程進行產品的抽檢工作，按檢查質量標準對產品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢查，作出檢查結論；2、完畢本崗位擔負的檢查和臨時性實驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時報告；3、保證檢查項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢查記錄填寫筆跡清楚、真實，檢查結果應及時告知有關部門、崗位；4、按規(guī)定的方法取樣，保證取樣有代表性，留樣標記清楚、對的。（二）權力義務1、在檢查工作中，進行隨機抽樣。2、在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的產品質量問題，提出解決意見。3、對不合格品進行標記隔離存放。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：熟悉掌握有關檢查器具和檢查方法，熟悉本公司重要產品。2、能力規(guī)定：能合理安排食品檢查計劃，及時對的解決檢查過程中發(fā)生的安全問題。3、學歷與資歷規(guī)定：具有高中以上文化限度或同等學歷，有1年以上食品加工、檢查經(jīng)驗，負責出廠檢查的化驗員必須取得化驗員職業(yè)資格證書。七、操作工人（一）職責1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序的質量負責；2、參與本公司組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設備和維護設備；3、做好生產過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權力義務1、結合自己的業(yè)務，經(jīng)常進一步生產實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。（三）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗前三級培訓，熟悉所在崗位的重要產品。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作積極積極，踏踏實實，準時完畢各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質保量。3、學歷與資歷規(guī)定：具有初中以上文化限度。八、倉庫管理人員（一）職責1熟知所保管物資（產品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。2除負責物資進庫的點數(shù)檢查收入外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量不符或有損壞、缺件等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行解決，保證庫存物資符合質量標準。3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管規(guī)定，對貴重物資要專門存放，嚴格控制。4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質、損壞。5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。6負責做好庫存物資的標記工作。（二）權力義務1有權拒絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格的物資入庫。2有權拒絕發(fā)放不符合領用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。1、認真學習食品安全法、通則、細則、食品安全質量管理規(guī)章制度。2、自覺遵守國家的法律法規(guī)和公司制定的各種食品安全質量管理規(guī)章制度。3、敢于批評和揭露摻雜使假，不按標準規(guī)定和工藝配方生產的各種違法違規(guī)行為。4、積極向廠長和部門負責人提合理化建議，維護公司合法利益。（三）能力規(guī)定1、具有初中以上學歷，以及相關行業(yè)倉儲管理工作經(jīng)驗。2、了解倉儲知識，熟悉倉庫管理流程，會做倉庫管理報表。3、具有較強的工作責任心，能吃苦耐勞。4、具有較強的溝通、管理和協(xié)調能力。九、生產管理者1、負責基礎設施（重要為生產設備）擬定、提供、維護等的管理工作，保證其正常運轉；2、負責生產技術科的管理，保證準時提供顧客所需的產品；3、負責組織開展現(xiàn)場的環(huán)保、安全檢查、評選，監(jiān)督生產過程環(huán)境因素、危險源的運營控制情況。組織雨季防汛的安全檢查；4、負責車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正防止措施的實行。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上生產工作管理經(jīng)驗；2、技能：具有良好的協(xié)調能力，熟知生產、包裝機械的性能、產品的規(guī)定；3、性格：敬業(yè)，嚴謹、果斷，視質量為生命。十、質量管理人員1、負責公司貫徹實行有關的法律、法規(guī)以及有關的方針、政策，并實行公司的質量方針目的。2.策劃和實行對控制措施和（或）控制措施組合進行確認所需的過程3.改善食品安全管理體系。4.保證體系穩(wěn)定的提供質量安全的食品。5.負責解決生產過程、市場反饋與質量有關的問題，對產品質量負責。崗位資格條件：1、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。2、具有1年以上質量管理經(jīng)驗，熟悉生產工藝流程、質量控制與管理全過程，是重要質量負責部門的骨干人員。十一、技術人員1、貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關規(guī)定；2、負責及時解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題；3、負責重點工序生產過程的控制，保證產品質量達技術規(guī)定。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗；2、技能：熟知生產機械性能，熟知產品質量技術規(guī)定，機械操作純熟，技術水平高；3、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞?；顒佑涗洠骸堵毠ぢ臍v表》、《人員能力評價表》、《人員檔案》

QZYK-QS-2023-017質量職責考核辦法 廠長負責公司的質量工作，對公司的產品質量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員工作情況進行監(jiān)督、考核。 A、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評選，總分為120分。 B、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。 C、對玩忽職守，導致質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對導致重大質量事故的，按考核不符合執(zhí)行。 D、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|獎勵。附：各項工作考核打分細則各項工作考核打分細則一、質檢科： 1、對質量管理體系的建立和實行并對實行情況進行考核。（得1分）2、對產品的質量檢查工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢查和實驗進行考核。（得分2分）3、對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核（得分2分）4、考核計量器具的管理、檢查、周期檢定和建立臺帳工作。（得1分）5、考核對不合格品的辨認及跟蹤解決結果，負責糾正、防止措施的實驗及驗證工作。（得分1分）6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢查文獻等技術文獻的管理工作。（得分1分）7、考核對質量體系文獻的發(fā)放管理工作。（得分1分）8、考核對各類報表的準確性，對檢查報告、檢查資料的保管效果（得分1分）二、生產技術科：1、考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況（得分2分）2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現(xiàn)的問題。（得分2分）3、考核生產過程中原材料、半成品的管理情況，是否認期組織安全生產大檢查。（得分3分）4、查看設備檢修計劃，是否認期對生產設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。（得分3分）三、供銷科：1、查看銷售任務的完畢情況。（得分1分）2、查看對顧客在產品質量方面的需求和規(guī)定負責情況及是否與顧客進行溝通。（得分1分）3、查看產品的售后服務工作及對顧客意見的投訴解決情況。（得分1分）4、對產品的搬運、防護和交付工作情況。（得分1分）5、是否完畢原輔材料的采購、儲運工作。（得分1分）6、對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分）7、是否按化驗室提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關。（得分1分）8、是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，保證產品質量不會受到損失。（得分1分）9、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向廠長報告。（得分1分）10、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生產車間：1、考核對本車間生產過程的控制，對產品組織的有效性和安全性。（得分1分）2、考核對生產計劃的組織安排，考察各項生產任務的完畢情況。（得分2分）3、對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產情況進行考核。（得分2分）4、對本車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行平常維護和檢修。（得分1分）5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）6、考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產品、半成品擺放整齊，做好標記。（得分1分）7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正防止措施。（得分1分活動記錄：1、采購質量工作考核記錄2、生產車間質量工作考核記錄3、銷售質量工作考核記錄4、質量管理工作考核記錄5、生產設備管理質量工作考核記錄

QZYK-QS-2023-018人員及檔案管理制度通過明確每一個崗位工作人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項，加強對人力資源的管理；另通過對檔案進行控制和管理，保證本公司質量管理體系的有關場合均能獲得合用檔案資料的有效版本，特制定本制度。一、合用范圍合用于本公司所有崗位人員的管理及與質量管理體系有關的所有檔案資料的管理。二、職責1、辦公室負責公司人力資源的管理。2、各職能部門負責本部門內與質量管理體系有關的所有檔案的收集、整理、編寫、整檔、入檔、保存。三、人力資源管理的工作程序1、崗位任職規(guī)定的擬定：本公司對與質量管理體系有關的崗位擬定職責，根據(jù)職責擬定應具有的能力作為任職規(guī)定，能力可由受教育限度、接受的培訓、具有的技能和工作經(jīng)歷來決定。2、崗位人員任用的規(guī)定：質量負責人任職規(guī)定，由廠長提出辦公室參與制訂，廠長批準，科長以下人員的任職規(guī)定由質量負責人參與制定，廠長批準。3、崗位人員的技能考核與確認：公司技術人員應掌握食品生產專業(yè)技術知識和食品質量安全知識。生產加工人員應掌握相關技術文獻（作業(yè)指導書）并能純熟對的操作設備。6、崗位人員培訓策劃的程序：各有關部門根據(jù)本部門培訓的需要于每年年終填報下一年《培訓計劃申請表》，經(jīng)部門負責人審批后交辦公室。辦公室每年年初根據(jù)公司實際情況和各有關部門的《培訓計劃申請表》編制當年的《年度培訓計劃》，由廠長審批后實行。如遇臨時性的培訓，辦公室要及時協(xié)調有關部門，并報廠長批準后實行。7、人員培訓實行：a)對高級管理人員可輪流派出參與質量管理、公司管理等學習，由辦公室負責提出申請并保存其培訓檔案。b)經(jīng)常派中層管理人員、班組長、參與上級主管部門舉辦的各種培訓班，由辦公室負責提出申請并保存其培訓檔案。c)對質量檢查人員的培訓由質檢科負責,進行基本技能、技術標準等專業(yè)培訓和資格考核，培訓合格后方可上崗，由管理部保存其培訓檔案。d)對作業(yè)人員按培訓計劃舉辦各類培訓班，并結合實際操作，由管理部保存其培訓檔案。e)辦公室對新入公司員工進行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識、質量意識等方面的教育，并保存其培訓檔案,建立《員工培訓檔案》。f)特殊工種人員上崗前應進行培訓，取得相應的資格證書后方可上崗。g)由辦公室組織有關部門對轉崗人員進行轉崗培訓，并保存其培訓檔案。8、培訓方式：可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。9、人員培訓評價：a)對每批培訓人員進行考核，合格者上崗；b)需持證上崗人員必須取得舉辦單位頒發(fā)的合格證書方可上崗工作；c)對特殊工種及質量檢查人員培訓后要進行考核；d)不合格者繼續(xù)培訓，再次不合格者予以調離或辭退；e)每次培訓日期、內容、人員、授課時數(shù)、成績都應作具體記錄；f)個人自學，通過考試合格取得相應的資格證書；g)內部聘任培訓教師應有相應的專業(yè)水平，內聘或外聘教師均應保持相關的人員檔案記錄；h)本公司組織的員工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記錄；要進行考試的要保存試卷；i)培訓后必須形成研修報告，將研修報告與獲得的證書一并交由辦公室保管。四、檔案管理工作程序1、檔案的分類本公司檔案管理分為以下幾類：a)上級部門文獻；b)食品質量安全管理制度匯編手冊；c)保證對生產過程的有效運營和控制所需的文獻，例如：公司標準、國家標準、行業(yè)標準、檢查規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關的法律法規(guī)外來文獻；d)其它文獻，例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中也許需要的文獻；e)生產設備資料，例如：設備圖紙、設備使用、安裝說明書、出廠合格證、設備驗收單、設備臺帳等；f)檢測設備資料，例如：設備使用、安裝說明書、設備驗收單、合格證、檢定、校準證書等；g)人力資源資料；h)所有的質量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄。2、檔案的管理2.1檔案形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、校準樣品或其它電子媒體及其組合。2.2檔案的保存設有專門櫥柜，放置在干燥通風處，要有防火設施，櫥柜鎖要牢固，房門要有防盜門。2.3檔案的管理部門：a)質檢科負責：上級部門文獻、食品質量安全管理制度匯編手冊、公司標準、國家標準、行業(yè)標準、檢查規(guī)程、操作規(guī)程、相關的法律法規(guī)外來文獻、流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中也許需要的文獻、所有的質量記錄的管理；b)生產技術科負責作業(yè)指導書資料的管理。c)生產技術科負責：生產設備資料、檢測設備資料、設備維修保養(yǎng)記錄及設備清洗消毒記錄的管理。d)辦公室負責人力資源資料的管理。以上職能部門負責對歸檔的檔案資料進行妥善保管，保證不丟失、損壞，未經(jīng)批準其別人不得隨便翻閱、外借等。2.4外借的檔案資料要辦理借閱手續(xù)，要如期歸還。如期不還的辦公室負責追回。3、檔案保存期限、年限3.1長期保存的檔案資料有：上級部門文獻，設備圖紙、設備使用、安裝說明書、設備驗收單、人力資源資料、法律法規(guī)外來文獻。3.2三年保存的檔案資料有：食品質量安全管理制度匯編手冊、公司標準、國家標準、行業(yè)標準、檢查規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程。3.3二年保存的檔案資料有：質量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄等。4、檔案銷毀手續(xù)4.1已過期的文獻、技術資料、人力資源資料、質量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄等由生產技術科提出銷毀目錄，質量負責人批準后銷毀。4.2凡為保密的文獻采用燒毀或用碎紙機方式。4.3不保密的檔案資料可作為廢紙解決。五、引用質量記錄培訓計劃培訓記錄員工培訓檔案

QZYK-QS-2023-019從業(yè)人員健康檢查制度一、體檢1、加工人員每年進行一次體檢，由辦公室負責組織，必要時做臨時體檢，新進員工經(jīng)體檢合格后方可上崗。2、加工人員上崗前要參與崗前安全衛(wèi)生知識培訓，能自覺遵守各項安全衛(wèi)生制度。3、凡患有下列疾病之一者應調離食品加工崗位：a)傳染性肝炎；b)活動性肺結核；c)化膿性或滲出性皮膚病；d)手有外傷者；e)腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；f)其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。4、定期對員工進行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或也許患有疾病者立即報告。5、公司每年進行兩次衛(wèi)生知識教育和培訓，新進員工經(jīng)衛(wèi)生知識和更衣程序培訓合格后方可上崗，并保存好培訓記錄。6、公司建有員工健康檔案。二、糾正措施1、假如擬定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他也許污染食品的傳染病菌應立即讓其離開生產加工區(qū)域。2、若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應視情況重新分派任務或待傷愈后重新上崗。三、引用質量記錄健康檔案表

QZYK-QS-2023-020 采購管理制度為保證采購的物資符合規(guī)定的規(guī)定,加強對供方的選擇、評估以及對公司物資采購過程的控制，特制定本制度。一、職責：1、供銷科、質檢科組織相關部門對相應供方的選擇、評估；2、供銷科負責原材輔料的采購，質檢科負責生產設備，檢查、測量和實驗設備以及設備配件的采購；3、質檢科負責對原輔材料（山楂、白砂糖、苯甲酸鈉、胭脂紅、包裝袋等）進行檢查，生產技術科負責對生產設備及配件進行驗證。二、管理辦法：1、供方的評價1.1供銷科根據(jù)采購產品質量規(guī)定，質檢科根據(jù)所需設備和配件的規(guī)定分別對供方進行考察和評價，填寫《供方考察報告》，考察和評價供方時，可采用以下方式：a)體系認證證書；b)本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；c)本組織及供方其他顧客的滿意限度調查；d)供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。1.2驗證、小批量試用