工程質(zhì)量及成本契約化管理實施細則

工程質(zhì)量及成本契約化管理實施細則生產(chǎn)技術(shù)科二0一二年五月工程質(zhì)量及成本契約化管理實施細則為適應(yīng)集團公司新的發(fā)展需要，力促契約化管理向縱深推進，使礦井由粗放型管理向精細化管理轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮工資管理的杠桿作用，最大限度激發(fā)基層隊組人員工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，圓滿完成上級公司各項任務(wù)指標，結(jié)合礦井實際情況，特制定**礦**隊工程質(zhì)量及成本契約化管理實施細則如下：一、生產(chǎn)五項材料消耗指標1火工品160元/米1241元/米36元/米2支護用品3木材4建工材料5生產(chǎn)其他20元/米213.2元/米合計延米五項材料成本1670.2元/米二、材料消耗契約化管理實施細則(一)材料編制審批1、申報程序?qū)徟?2)臨時計劃：根據(jù)現(xiàn)場實際工程量制定本隊材料計劃→業(yè)務(wù)科室審批。工程材料計劃(坑木、建工)申報要根據(jù)現(xiàn)場工程量制定材料預(yù)算，沒有預(yù)算不予審批。(二)材料審批1、作業(yè)計劃內(nèi)材料必須由使用單位提出計劃，經(jīng)使用單位負責人、生產(chǎn)科長審批，然后提交至供應(yīng)科審批，最后由企管科審批。第1頁共7頁2、計劃外工程及地面工程所需材料必須經(jīng)分管科室科長、生產(chǎn)科長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。3、所有隊組月度材料計劃必須通過電腦“煤礦精益信息管理系統(tǒng)”申報、審批；臨時材料計劃使用紙質(zhì)《材料計劃審批表》進行申報、審批。4、井下隊組使用的所有材料必須經(jīng)生產(chǎn)科長審批，材料計劃必須由隊長或書記本人簽字審批，代簽不予審批。并將《材料計劃審批表》在生產(chǎn)科存根保存，作為月底材料考核的憑證。(三)材料出庫1、隊組材料員必須根據(jù)《材料計劃審批表》批準數(shù)量進行出庫，嚴禁未經(jīng)生產(chǎn)科科長批準出庫。計劃審批表》和出庫單的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量相符，生產(chǎn)科方可予以批準出庫。3、當材料出庫單材料數(shù)量超出生產(chǎn)科科長批準的《材料計劃審批表》按《材料計劃審批表》數(shù)量出庫；當材料出庫單材料數(shù)量小于《材料計劃審批單》批準數(shù)量，按材料出庫單材料數(shù)量出庫。(四)材料領(lǐng)用、發(fā)放生產(chǎn)科分管的五項材料由四個部門進行發(fā)放，分別：供應(yīng)科、生產(chǎn)科、通風科、機修車間。①供應(yīng)科發(fā)放的材料有四類，分別為坑代、坑木、建工、生產(chǎn)其他；生產(chǎn)科發(fā)放材料主要是張拉機具、綜掘機前探支護配件、礦壓監(jiān)測設(shè)備、公斤扳手等配件、工具類材料；③通風科發(fā)放的材料是火工品；機修車間發(fā)放材料有錨索、錨索板。產(chǎn)科分管技術(shù)員審核、生產(chǎn)科科長批準后，方可到供應(yīng)科開票領(lǐng)料，并將《材料審批計劃》在生產(chǎn)科存根保存，作為月底材料出庫及考核的憑證。2、隊組領(lǐng)用坑代品時，根據(jù)當月作業(yè)計劃工程量核算坑代品使用量，第2頁共7頁每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過10天的額定用量。并在審批表要注明使用原因、地點、坑木規(guī)格、數(shù)量及到礦時間。每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過5天的額定用量。4、生產(chǎn)科分管配件、工具類材料隊組領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新，未交舊原則不予發(fā)放新材料，如有特殊情況影響井下生產(chǎn)，可先領(lǐng)用后交舊。5、通風科發(fā)放的材料主要是火工品，火工品采購到礦后立即移交通風科，由通風科負責安排及時下井入火藥庫進行管理。然后由通風隊火藥庫根據(jù)作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施中的爆破說明書火工品用量進行發(fā)放。數(shù)量進行加工及發(fā)放，隊組每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過10天的額定用量。7、材料領(lǐng)用、發(fā)放時，嚴格按照《材料計劃審批表》批準數(shù)量發(fā)放，嚴禁超計劃發(fā)放材料，隊組不得超計劃領(lǐng)料。如隊組超計劃領(lǐng)料，月底材料出庫時超出部分材料生產(chǎn)科不予批準出庫；如隊組少于計劃領(lǐng)料，且未向生產(chǎn)科匯報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虧損部分材料按隊組超消耗考核。(五)現(xiàn)場管理①錨固劑、小型材料、配件、風動工具必須上架管理；②錨桿、鋼帶、墊片必須存放在專用材料架上，③單體柱、π梁、柱鞋、柱帽、坑木、金屬網(wǎng)等分類碼放整齊；④建工材料下井后，速凝劑、水泥材料必須堆放在巷道干燥無淋水的地點，機磚則在巷道幫部堆放整齊。生產(chǎn)科人員不定期動50元/次，并按規(guī)定期限內(nèi)進行整改，不按規(guī)定期限內(nèi)進行整改的，加倍處罰。2、隊組管轄區(qū)內(nèi)施工剩余的材料，按類別分別在巷道幫部碼放整齊或根據(jù)辦公要求上交或移交其它部門，嚴禁在巷道內(nèi)亂扔亂放，造成材料破損浪費材料。生產(chǎn)科人員不定期動態(tài)巡查或旬檢檢查發(fā)現(xiàn)隊組轄區(qū)內(nèi)有丟第3頁共7頁棄損壞的材料，處罰責任隊組三職隊干50元/次，并按規(guī)定期限內(nèi)進行整改，對責任單位根據(jù)損壞材料的價值2倍進行處罰。3、在系統(tǒng)巷道、煤倉等公共區(qū)域生產(chǎn)科不定期巡查或旬檢檢查發(fā)現(xiàn)有錨桿、錨索、鋼絞線、鋼帶、鉆桿等五項材料，要追究責任隊組，處罰責任隊組三職隊干1005倍進行處罰。(六)考核辦法寫，滯后一次考核責任人50元，弄虛作假一次考核責任人100元。2、材料使用過程要嚴格按標準作業(yè)，嚴禁隨意材料改變用途。如發(fā)現(xiàn)錨桿、鉆桿當撬棍使用、硬鏈接當裝車捆綁鉸棍使用、柱帽當柱鞋使用等情況對責任人處罰50元，并對損壞材料按原價的2倍考核到責任隊組，在當月工資中兌現(xiàn)。3、材料領(lǐng)取后必須合理使用，能循環(huán)復(fù)用的要循環(huán)復(fù)用，不用或回收的廢舊材料要及時上交生產(chǎn)科修復(fù)利用車間修復(fù)，因使用不合理造成材料積壓過期失效浪費、亂丟亂放浪費，對當班責任人處罰50元，并對浪費材料按原價2倍考核到責任隊組，在當月工資中兌現(xiàn)。4、每次下料時或接料后，材料員要認真清單材料數(shù)量，并每月底積極配合生產(chǎn)科分管技術(shù)員清單井下現(xiàn)場材料的庫存情況，材料員清單材料不認真或不配合科室清單材料，每次處罰材料員50元。5、在材料管理過程中，隊組的下井材料管理臺賬、材料計劃審批單及材料出庫單據(jù)等資料嚴禁弄虛作假。如有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責任人罰款1000元。材料費用由責任單位自己承擔，且對責任單位材料員處罰100元。7、隊組工程作業(yè)所需建工、坑木材料，必須根據(jù)現(xiàn)場工程量制定材料第4頁共7頁100元。8、隊組嚴格按照《作業(yè)規(guī)程》施工作業(yè)標準施工，由于人為原因造成材料超耗的，超出部分按材料原價100%進行考核兌現(xiàn)，同時要追究其責任人責任。9、建工材料卸車時，隊組必須將砂、石子等建工材料卸干凈，嚴禁留底料，發(fā)現(xiàn)一次對責任人處罰50元，同時根據(jù)礦車殘余建工材料量2倍價值考核到責任隊組，在當月工資中兌現(xiàn)。10、隊組使用的工具、設(shè)備在使用期間，由于人為因素造成損壞的，月底在材料考核中原價100%進行處罰，不予核減；由于工具、設(shè)備使用超過使用壽命或正規(guī)操作過程中造成工具、設(shè)備損壞的交舊領(lǐng)新，不予考核。11、隊組轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)丟棄損壞的材料，按原架2倍對責任隊組進行處罰，同時追究到具體責任人。12、在公共巷道發(fā)現(xiàn)材料亂丟亂放材料，要調(diào)查追究責任隊組，處罰責任隊組三職隊干每人50元，同時按材料原價的2倍考核到責任隊組，在當月工資中兌現(xiàn)。13、隊組每月嚴格控制材料消耗指標，超出部分按照100%進行考核，節(jié)余材料按614、如工作面遇構(gòu)造、施工工程等特殊情況，月底隊組隊長負責組織，根據(jù)現(xiàn)場實際情況分析材料超消耗的原因、超消耗數(shù)量，報生產(chǎn)科科長核減；生產(chǎn)科科長綜合考慮決定是否予以核減及核減數(shù)量。由于人為原因造成材料超耗的同時要追究其責任單位，根據(jù)情節(jié)嚴重情況承擔部分材料費用；屬現(xiàn)場地質(zhì)條件影響則給予核減材料。三、工程質(zhì)量契約化管理實施細則科室驗收：采掘工程質(zhì)量檢查驗收采用旬檢月驗制度，旬檢由生產(chǎn)科第5頁共7頁分管隊組技術(shù)員負責每旬驗收1次，月驗每月底統(tǒng)一驗收1次，生產(chǎn)科根據(jù)每月3次旬檢、1次月驗工程質(zhì)量驗收得分。隊組驗收：工程質(zhì)量日常檢查驗收由隊組當班驗收員進行驗收，采用下班對照生產(chǎn)科下發(fā)的班驗收表逐項對上班工程質(zhì)量進行驗收，并打分。(一)日常驗收：1、每班由分管隊組驗收員負責驗收上班工程施工進度、質(zhì)量，上班班組長必須跟隨檢查驗收。驗收員必須在現(xiàn)場親自填寫驗收記錄，原始驗收記錄由分管隊組存檔備查。2、驗收員在檢查驗收期間發(fā)現(xiàn)不合格工程必須在現(xiàn)場提出，要求上班班組長組織人員整改。若工程不合格，必須在驗收表上寫明不合格項目原因，并根據(jù)隊組工程質(zhì)量驗收考核制度進行考核。(二)采掘工程質(zhì)量檢查驗收:1、采掘工程質(zhì)量檢查驗收采用旬檢月驗制度。生產(chǎn)科牽頭利用礦組織的每旬一次的安全檢查，對工作面以及零星工程進行一次工程質(zhì)量驗收，驗收檢查標準嚴格依據(jù)《**礦采掘工程質(zhì)量驗收表》進行驗收，其中工作面每旬檢查的工程質(zhì)量驗收檢查范圍以一旬內(nèi)的施工工程質(zhì)量為主，月底的一次檢查要對當月施工的工程質(zhì)量進行全面驗收和評定打分表。2、對管理人員的日常檢查存在問題及處罰結(jié)果，要及時書面通知施工隊組，并要納入月底安全工程質(zhì)量驗收和評定等級中進行考核。(