反恐手冊及工作文件C-TPAT（GSV）160

XXXXX有限公司

C-TPAT(GSV)

皮

恐

工

作

程

序

文件編號C-TPAT-02版本A2生效日期

批準(zhǔn)制訂

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文件編號CTPAT-001

文件名稱反恐程序文件修改記錄

實(shí)施日期

版本/版次A2管控狀態(tài)受控頁次2/160

反恐程序文件修改記錄

現(xiàn)行修改

修改日期修改條款及內(nèi)容摘要記錄人

版本章節(jié)

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文件編號CTPAT-002

文件名稱程序目錄

實(shí)施日期

版本/版次A2管控狀態(tài)受控頁次3/160

程序目錄

反恐程序文件修改記錄............................................................................2

Part1.反恐總則.............................................................................7

公司簡介........................................................................................7

頒發(fā)令..........................................................................................9

管理者代表任命書...............................................................................10

安全主任任命書.................................................................................11

管理職責(zé).......................................................................................12

第01章.反恐安全程序化政策..................................................................14

第02章.反恐工作組成員及職責(zé)................................................................15

第03章.企業(yè)反恐安全計(jì)劃....................................................................17

第04章.反恐文件管理程序....................................................................20

第05章.反恐安全控制程序....................................................................21

第06章.內(nèi)部審核控制程序....................................................................23

第07章.安全改善計(jì)劃........................................................................25

第08章.安全評估程序........................................................................27

第09章.突擊審核控制程序....................................................................28

第10章.安全調(diào)查處理程序....................................................................30

第11章.異常事件通報(bào)程序....................................................................31

第12章.意外事故調(diào)查程序....................................................................32

第13章.緊急事故處理程序....................................................................33

第14章.員工投訴與建議程序..................................................................34

第15章.反恐方針與政策......................................................................36

第16章.反恐舉報(bào)與獎(jiǎng)勵(lì)程序..................................................................37

Part2.人員安全............................................................................38

第17章.人事部工作指引......................................................................38

第18章.離職人員管理程序....................................................................40

第19章.人力資源安全程序....................................................................41

第20章.身份證識別與核對程序................................................................42

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文件編號CTPAT-002

文件名稱程序目錄

實(shí)施日期

版本/版次A2管控狀態(tài)受控頁次4/160

第21章.背景調(diào)查與核實(shí)程序...................................................................43

第22章.臨時(shí)工控制程序......................................................................44

第23章.盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員.................................................................45

第24章.終止合作客戶和供應(yīng)商控制程序.........................................................46

第25章.轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)管理程序.....................................................................47

第26章.員工身份識別和通行管制程序...........................................................48

第27章.員工證找回及解除訪問權(quán)限程序.........................................................49

第28章.雇員安全憂患意識培訓(xùn)程序.............................................................51

第29章.識別內(nèi)部陰謀教材.....................................................................53

第30章.員工反恐手冊........................................................................54

第31章.反恐培訓(xùn)程序及教材...................................................................57

第32章.反販賣人口程序......................................................................60

Part3.實(shí)體安全............................................................................60

第33章.廠區(qū)保安要求........................................................................60

第34章.物理安全措施程序.....................................................................62

第35章.警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序.........................................................64

第36章.鑰匙控制程序........................................................................65

第37章.保安人員工作職責(zé).....................................................................66

第38章.保安人員管理程序.....................................................................68

第39章.保安安全工作指引.....................................................................70

第40章.保安員安全培訓(xùn)教程...................................................................72

第41章.門禁管理程序........................................................................75

第42章.車輛停放及控制程序...................................................................79

第43章.識別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序.....................................................81

第44章.訪客身份識別及訪客證管制程序.........................................................82

第45章.反偷竊程序..........................................................................84

第46章.郵件、包裹分發(fā)前安全篩選控制程序.....................................................85

第47章.傳染病控制程序......................................................................87

第48章.如何處理懷疑帶有炭疽菌的郵件.........................................................88

第49章.大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序...........................................................89

第50章.保安巡邏管理辦法.....................................................................90

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文件編號CTPAT-002

文件名稱程序目錄

實(shí)施日期

版本/版次A2管控狀態(tài)受控頁次5/160

第51章.垃圾房管理規(guī)定.......................................................................................91

Part4.信息安全..............................................................................................92

第52章.計(jì)算機(jī)安全管理和使用程序.............................................................................................92

第53章.更改密碼程序.........................................................................................95

第54章.計(jì)算機(jī)使用安全守則.....................................................................................97

第55章.電子郵件和電子文檔安全控制程序.…?…...................................................................................98

第56章.信息和技術(shù)安全.......................................................................................99

第57章.IT安全控制及濫用懲罰程序..........................................................................................100

Part5.船務(wù)安全...........................................................................................102

第58章.船務(wù)安全工作指引……................................................................................102

第59章.出口貨物報(bào)關(guān)與安全程序............................................................................................104

第60章.貨物文件與單據(jù)安全管理程序........................................................................................105

第61章.出口文件的管制程序..................................................................................106

Part6.儲運(yùn)安全...........................................................................................108

第62章.貨倉安全工作指引……................................................................................109

第63章.物料標(biāo)識程序......................................................................................110

第64章.利器、斷針管理制度.................................................................................111

第65章.敏感或重點(diǎn)區(qū)域的控制程序..........................................................................................112

第66章.生產(chǎn)、裝配和包裝安全控制程序......................................................................................114

第67章.集裝箱/貨車檢查及異常處理程序.....................................................................................116

第68章.封條管理程序......................................................................................117

第69章.集裝箱出廠后封條破損應(yīng)急處理程序.…................................................................................119

第70章.臨時(shí)開箱檢查控制程序...............................................................................................120

第71章.貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序.................................................................................121

第72章.貨物短裝溢裝檢查和上報(bào)程序........................................................................................123

第73章.防止非法（未申報(bào)）轉(zhuǎn)運(yùn)管理程序........................................................................................124

第74章.運(yùn)輸安全管理程序……................................................................................126

第75章.收發(fā)、儲存貨物控制及計(jì)數(shù)、稱重程序................................................................................127

第76章.發(fā)出/接收貨物時(shí)間的追蹤及不尋常處理程序..............................................................................130

第77章.國內(nèi)運(yùn)輸商報(bào)告安全事故程序........................................................................................131

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文件編號CTPAT-002

文件名稱程序目錄

實(shí)施日期

版本/版次A2管控狀態(tài)受控頁次6/160

Part7.合作伙伴安全.......................................................................133

第78章.供應(yīng)商安全管理程序.................................................................133

第79章.供應(yīng)商/承包商風(fēng)險(xiǎn)評估程序..........................................................135

第80章.供應(yīng)商反恐安全要求.................................................................136

第81章.反腐敗反賄賂控制程序...............................................................138

第82章.承包商作業(yè)安全規(guī)定.................................................................140

第83章.運(yùn)輸公司安全控制程序...............................................................141

Part8.安全生產(chǎn)制度.......................................................................142

第84章.電工崗安全生產(chǎn)操作規(guī)程..............................................................142

第85章.電梯安全操作規(guī)則....................................................................143

第86章.發(fā)電機(jī)操作指導(dǎo)書...................................................................144

第87章.化學(xué)品（有害物質(zhì)）的控制管理程序.....................................................145

第88章.安全管理責(zé)任制.....................................................................146

第89章.消防安全管理制度...................................................................147

第90章.安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例...................................................................148

第91章.裝卸、搬運(yùn)崗安全生產(chǎn)操作規(guī)程.......................................................149

第92章.安裝電工操作規(guī)程...................................................................150

第93章.敏感崗位人員管理規(guī)定...............................................................151

Part9.附件..............................................................................160

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次7/160

Part1.反恐總則

公司簡介

XXXXXXXXX有限公司，創(chuàng)辦于2008年11月，注冊資金10000萬元。

地址：XXXX

公司專業(yè)制造注塑鞋，主要產(chǎn)品：男、女、童休閑鞋等。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷西歐、美國、南美、

東南亞、日本等多個(gè)國家，目前公司擁有5臺成型機(jī)制作工藝和設(shè)備，年生產(chǎn)能力達(dá)到

500萬雙。長期以來公司以注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高的同時(shí)，秉承“守

信”“坦承”的用人和經(jīng)營原則，著力推行并不斷深化以人為本的人性化管理，不斷提

高管理者的水平和員工技能，使企業(yè)在激烈的市場競爭中一直保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，

深受客商的好評和信賴。本公司堅(jiān)持“感恩”“執(zhí)著”“誠信”“共贏”的原則，竭誠

為國內(nèi)外客戶服務(wù)、共創(chuàng)輝煌。

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次8/160

公司組織構(gòu)架圖

總經(jīng)理

注：詳細(xì)的公司結(jié)構(gòu)層次，參見由行政部發(fā)布的《XXXXXXXXX有限公司組織結(jié)構(gòu)圖》

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次9/160

頒發(fā)令

為了確保工廠的運(yùn)作符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的安全指引，為了確保工廠

的財(cái)產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進(jìn)行走私或者恐怖活

動(dòng)，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊作為

推行和運(yùn)作指引。C-TPAT手冊會因應(yīng)海關(guān)、客戶和C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的最新

需求隨時(shí)進(jìn)行修訂。

本公司依據(jù)C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品與管理實(shí)際，編制了

《C-TPAT工作管理手冊》，本《反恐安全手冊》于2016年7月20再次修改

發(fā)布并生效實(shí)施。

本手冊是指導(dǎo)、建立并實(shí)施公司C-TPAT安全工作的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全

體員工務(wù)必認(rèn)真貫徹和遵照執(zhí)行，手冊規(guī)定管理職責(zé)和程序文件，全體員工在

各項(xiàng)工作中應(yīng)體現(xiàn)和滿足手冊中的各項(xiàng)要求，為提高公司的整體管理水平做出

努力。

頒布人:

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次10/160

管理者代表任命書

為貫徹C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對C-TPAT安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保

持安全體系整體有效運(yùn)行，特任命XXXX為公司的C-TPAT安全管理體系管理

者代表，其職責(zé)為：

a）負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系。

b）負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評估審核。

c）負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。

d）負(fù)責(zé)根據(jù)自我評估、審核和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施。

e）負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。

其權(quán)限為：

當(dāng)公司出現(xiàn)任何不符合C-TPAT安全管理體系要求的問題時(shí)，管理者代

表有權(quán)采取必要措施，直至問題得到圓滿解決。

任命人：總經(jīng)理

任命書發(fā)布及生效日期為:

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次11/160

安全主任任命書

為確保公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守C-TPAT安全條例，

創(chuàng)造一個(gè)良好的安全健康的工作場所，公司決定，從2018年3月20日成立反

恐安全委員會，任命：王勇為反恐安全主任,負(fù)責(zé)工廠內(nèi)反恐委員會的組建,

反恐事務(wù)的策劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)及反恐事務(wù)的有關(guān)情況的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)與溝通。

職責(zé)如下：

一、保安管理系統(tǒng)的建立與完善，以及監(jiān)督執(zhí)行。

二、實(shí)體保安與門禁的管理。

三、各級人員的反恐知識和意識培訓(xùn)。

四、貨物收發(fā)、貯存與運(yùn)輸?shù)陌踩芾淼裙ぷ鳌?/p>

任命人：總經(jīng)理

任命書發(fā)布及生效日期為:

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文件編號CTPAT-045

文件名稱敏感崗位人員管理規(guī)定

實(shí)施日期

版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次12/160

管理職責(zé)

1.最高管理者：

1.1.本公司最高管理者為總經(jīng)理組成的領(lǐng)導(dǎo)層，對本公司反恐安全管理體系有完全的責(zé)任和權(quán)限。若最

高管理者不在崗位，則由安全主任代為完成其職責(zé)。

1.2.對反恐安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持反恐安全管理體系的完整性。

1.3.確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到識別。

1.4.任命安全主任。

2.安全主任：

2.1.負(fù)責(zé)確保反恐安全管理體系的建立、過程實(shí)施和體系維護(hù)。

2.2.組織內(nèi)部安全檢查和評估，向最高管理者報(bào)告安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。

2.3.確保在整個(gè)組織內(nèi)員工形成較強(qiáng)的安全意識、法律意識和反恐意識。

2.4.負(fù)責(zé)組織制訂、修改、完善公司應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，形成應(yīng)急預(yù)案。

2.5.負(fù)責(zé)全天候掌握公司安全情況，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)上報(bào)并確定對策。

2.6.負(fù)責(zé)應(yīng)急力量和物資的準(zhǔn)備，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，并檢查應(yīng)急設(shè)施的安全性能。

2.7.發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，負(fù)責(zé)組織反恐安全小組對各種險(xiǎn)情做正確的應(yīng)急處理。

2.8.負(fù)責(zé)在內(nèi)部應(yīng)急力量不足時(shí)，向外部請求援助并向上級匯報(bào)情況

2.9.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的資格的進(jìn)行評估、確認(rèn)（包括技術(shù)能力、品質(zhì)、交貨及時(shí)率、安全要求、營業(yè)合法

性等）。

2.10.對供應(yīng)商人員、車輛、所攜帶的物品以及所能進(jìn)入的區(qū)域按公司要求進(jìn)行規(guī)定。

2.11.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供應(yīng)商。

2.12.部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。

3.品質(zhì)部：

3.1.應(yīng)保證不符合要求的原材料不得上線使用。

3.2.負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的安全管理工作。

3.3.部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不安全因素（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。

4.生產(chǎn)部：

4.1.1防止非授權(quán)人員的進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。

4.2.負(fù)責(zé)協(xié)助人事行政部做好員工安全知識的培訓(xùn)。

4.3.防止異常物料或其它不明物品進(jìn)入包裝箱內(nèi)。

4.4.部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患（人員、物品）及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。

5.行政部：

5.1.負(fù)責(zé)主持安全管理委員會的日常管理工作。

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版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次13/160

5.2.負(fù)責(zé)公司來往人員、車輛、物資的確認(rèn)和登記。

5.3.負(fù)責(zé)對招募員工進(jìn)行背景調(diào)查。

5.4.負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，減少安全隱患。

5.5.負(fù)責(zé)安全宣傳教育，避免人為的安全隱患。

5.6.保證所有防護(hù)監(jiān)測設(shè)備完好，確保公司安全生產(chǎn)。

5.7.負(fù)責(zé)公司重要場所、危險(xiǎn)區(qū)域的警示標(biāo)識的張貼和維護(hù)。

5.8.公司文件、記錄的存檔管理。

5.9.公司電子網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)及公司電子信息的安全。

5.10.防止非授權(quán)人員進(jìn)入供電設(shè)施內(nèi)和操作供電設(shè)施。

5.11.當(dāng)發(fā)生異常，主動(dòng)配合應(yīng)急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。

5.12.部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。

6.貨倉部：

6.1.負(fù)責(zé)倉庫按5s標(biāo)準(zhǔn)做好區(qū)域規(guī)劃。

6.2.負(fù)責(zé)成品進(jìn)出和存儲的管理。

6.3.負(fù)責(zé)倉庫物料的收發(fā)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)等作業(yè)。

6.4.負(fù)責(zé)制定實(shí)施倉庫物料的防潮、防曬、防濕、防塵措施。

6.5.防止非授權(quán)人員進(jìn)入存儲區(qū)。

7.部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)安全管理委員會。

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版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次14/160

第01章.反恐安全程序化政策

1.總則

1.1.建立并保持書面或電子形式的C-TPAT文件，用以描述C-TPAT核心要素及其相互作用，明確查詢相

關(guān)文件的途徑。

2.職責(zé)：

2.1.C-TPAT管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)C-TPAT文件。

3.控制要求：

3.1.C-TPAT文件包括：保安計(jì)劃、程序文件、支持性文件和記錄三個(gè)層次。

3.2.依據(jù)C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《保安計(jì)劃》,明確C-TPAT方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述C-TPAT的要

求，規(guī)定C-TPAT的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

3.3.建立并實(shí)施C-TPAT所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化。

3.4.為保證C-TPAT的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等。

3.5.制定CTPAT文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來源以便查閱。

3.6.C-TPAT文件應(yīng)便于員工理解和操作。

3.7.工廠保安計(jì)劃需每12個(gè)月進(jìn)行一次審查和更新（如有必要）

4.相關(guān)記錄

4.1.文件發(fā)放記錄

4.2.文件更改記錄

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版本/版次A/02管控狀態(tài)受控頁次15/160

第02章.反恐工作組成員及職責(zé)

企業(yè)C-TPAT管理是成品出口供應(yīng)鏈安全的重要環(huán)節(jié)，為使工廠的安全管理工作有組織有系統(tǒng)的運(yùn)

行，特成立C-TPAT工作小組，明確各小組成員工的安全工作職責(zé)，確保工廠的各項(xiàng)安全管理程序有效

執(zhí)行。

2.C-TPAT工作組成員職責(zé)說明

2.1.C-TPAT工作組組長：由行政部經(jīng)理擔(dān)任，全面統(tǒng)籌、監(jiān)督與協(xié)調(diào)各小組安全工作的開展。

2.2.C-TPAT工作組副組長：由CSR部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)與各管理代表密切合作，建立并完善工廠C-TPAT

安全工作系統(tǒng)與程序，組織安全培訓(xùn)，協(xié)助各小組工作。

2.3.人事安全管理代表：由人力資源部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)所招聘人員的背景調(diào)查與甄選，重要敏感崗位人

員人事檔案管理，員工證/IC卡管理等相關(guān)內(nèi)容，督促下屬執(zhí)行安全管理程序。

2.4.實(shí)體安全管理代表：由人事部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)工廠保安系統(tǒng)運(yùn)作管理、實(shí)體維護(hù)等安全工作，

督促下屬按工廠保安計(jì)劃與相關(guān)安全程序執(zhí)行保安工作。

2.5.IT信息安全管理代表：由人事部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)工廠所有電腦系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)的支持與維護(hù)，確

保工廠管理數(shù)據(jù)的安全與完整，督促下屬執(zhí)行相關(guān)安全管理程序。

2.6.船務(wù)信息安全管理代表：由業(yè)務(wù)（出口）部跟單擔(dān)任，負(fù)責(zé)船運(yùn)信息資料的完整性與保密管理。

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2.7.貨物收發(fā)與儲存安全管理代表：貨倉部主管作為貨物收發(fā)與儲存安全管理代表，負(fù)責(zé)按安全程序做

好原物料收發(fā)、成品的包裝與儲存、落貨安全管理及限制區(qū)域的監(jiān)控。

2.8.供應(yīng)商安全管理代表：采購部主管作為供應(yīng)商安全管理代表，負(fù)責(zé)按要求篩選合格的供應(yīng)商，并監(jiān)

督供應(yīng)商，確保安全控制程序被正確執(zhí)行

另：需共同負(fù)責(zé)的安全事務(wù)或工廠管理程序有明確規(guī)定的，無論是C7PAT管理代表或其它管理人員及

員工均應(yīng)遵照執(zhí)行。

2.9工作組成員名單：

（更新日期：2018年3月10日）

3.0組長：王勇

3.1人事安全管理代表：XXXX

3.2實(shí)體安全管理代表：XXX

3.3IT信息安全管理代表：XXX

3.4船務(wù)信息安全管理代表：XXX

3.5貨物收發(fā)儲存安全管理代表：XXX

3.6供應(yīng)商安全管理代表：XXX

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第03章.企業(yè)反恐安全計(jì)劃

i.目的

1.1.本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守C-TPAT全球反恐聯(lián)盟的安全指導(dǎo)，以便在

美國以外的運(yùn)輸海關(guān)通關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美

國的運(yùn)輸工具。

2.范圍

2.1.本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運(yùn)輸。

3.參考文件

3.1.C-TPAT反恐計(jì)劃執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

4.程序

4.1.人力資源安全控制

4.1.1.每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保

存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。

4.1.2.設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)，對舉報(bào)員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.1.3.對個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、

背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.1.4.對所的員工進(jìn)行不定期的反恐基本知識培訓(xùn)，提升員工反恐意識。

4.1.5.以確保廠房安全及公司員工人身安全，所有人員不得帶槍支、彈藥、毒品、各種兇器、易燃易爆

物品等進(jìn)入廠區(qū)。

4.2.生產(chǎn)工廠安全控制

4.2.1.廠區(qū)用堅(jiān)固的具有一定高度的圍墻圍起并安裝紅外線移動(dòng)探測系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，所有重要的場所及

出口安裝有CCTV系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

4.2.2.工廠由保安一個(gè)星期7天上班，每天24小時(shí)值班，進(jìn)出工廠人員、車輛進(jìn)行安全檢查并登記，

發(fā)來訪客證。

4.2.3.生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用，對不明來料

及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.4.工廠內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級別以上

人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.5.要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)

立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有

屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

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4.2.6.所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)

導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號記錄。

4.3.倉貯及運(yùn)輸安全控制（分來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）

4.3.1.所有進(jìn)入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并

出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2.經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、

（重量），入倉日期等。

4.3.3.貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)

告》向上級匯報(bào)。

4.3.4.貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能

讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5.設(shè)立獨(dú)立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人

或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6.成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由

貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地

方等待。

4.3.7.貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)

現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對此進(jìn)行相應(yīng)的

記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開

鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查

后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4.環(huán)境綜合安全控制

4.4.1.成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2.貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。

4.4.3.進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊

區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4.廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽

到記錄。

4.4.5.電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6.運(yùn)輸貨車場、倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的

人員進(jìn)入。

4.4.7.廠內(nèi)保存至少每個(gè)月一次對該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。

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4.5.貨柜及封條的安全控制：

4.5.1.對進(jìn)出所有貨柜及封條進(jìn)行質(zhì)量全面檢查，確保所的貨柜及封條安全可靠。

4.6.電腦資迅系統(tǒng)安全控制：

4.6.1.建立電腦賬號密碼，定期更改賬號及密碼，對電腦資迅系統(tǒng)登入進(jìn)行全面控制。

4.6.2.對所有的電腦安裝殺毒軟件，定期對電腦各操作系統(tǒng)進(jìn)行殺毒，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。

4.6.3.定期召開IT安全會議，通報(bào)IT安全狀況，培訓(xùn)員工安全使用電腦。

4.7.供應(yīng)鏈反恐安全控制：

4.7.1.對所有供應(yīng)商進(jìn)行定期的反恐管理體系評審，確保供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)安全無誤。

4.8.本反恐計(jì)劃的評審、修訂與發(fā)行

4.8.1.公司高層管理定期每年對《反恐安全計(jì)劃》進(jìn)行一次評審及修訂以確?！斗纯职踩?jì)劃》的適宜

性、充分性及有效性，并在《修訂記錄》記錄相應(yīng)的修訂履歷。

4.8.2.公司將修訂過的《反恐安全計(jì)劃》及時(shí)發(fā)給相關(guān)部門，并將舊版的《反恐安全計(jì)劃》回收。

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第04章.反恐文件管理程序

1.目的

LL確保與C-TPAT體系有關(guān)的文件能準(zhǔn)確有效、并及時(shí)和充分得到應(yīng)用，確保各相關(guān)場所使用的為有

效的文件。

2.范圍

2.1.適用于公司C-TPAT管理體系運(yùn)作的各種文件的控制。

3.職責(zé)

3.1.C-TPA