過程檢查記錄

被檢查單位： JL-9.L1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？4、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程1、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？4、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？2、是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？5、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程3、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？5、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？4、是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？6、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程5、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？6、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？6、是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？7、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程7、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？7、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？8、是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？8、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程9、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？8、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？10、 是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？9、生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程11、 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？9、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？12、 是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？10、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程13、 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？10、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？14、 是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？11、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程15、 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？11、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)定進行檢驗？是否保留首檢、巡檢和最終檢驗記錄？5現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放置是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6安全生產(chǎn)1、是否穿戴好安全防護用品？16、 是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正在使用？被檢查單位:JL-9.1.1-01整改項目完成期限 負責人/時間:整改措施完成情況 負責人/時間:填表說明：檢查合格，在“檢查結果”欄劃“V”；不合格，應簡明填寫“整改項目完成期限”和“整改措施完成情況”。被檢查單位： JL-9.L1-01序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果1文件資料1、工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否清楚？12、 生產(chǎn)記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具是否按要求配備？3、工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程17、 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保留首件檢驗記錄3、出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？12、 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4檢驗1、計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗狀態(tài)