號(hào)上午102016年工作報(bào)告

杭州新東方2016年度工作報(bào)告匯報(bào)人：陳鋒2016年11月21日2016年工作總結(jié)2017年春季工作計(jì)劃目錄

2016年，杭州新東方烹飪學(xué)校在集團(tuán)公司正確指導(dǎo)與大力支持下，以集團(tuán)公司會(huì)議精神為綱領(lǐng)，確定“以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)為抓手、以教學(xué)品質(zhì)為核心、以安全管理為基石”的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)中取得了一些成效。

下面我代表杭州新東方向大會(huì)作匯報(bào)，不足之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！一、2016年工作總結(jié)（一）2016年關(guān)鍵指標(biāo)情況（市場(chǎng)KDJ數(shù)據(jù)截止日期：

1月1日-11月10日）1.營(yíng)業(yè)額完成率：

107.2

%，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率：

36.4

%。2.招生人數(shù)：1992人，增長(zhǎng)率：

24.03

%。3.招生點(diǎn)數(shù)：1532.25點(diǎn)，增長(zhǎng)率：

25.2

%。4.兩年制及以上專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)：

923

人，增長(zhǎng)率：

26.3

%，占比：

46.3

%。5.西點(diǎn)（含西餐）專(zhuān)業(yè)總招生人數(shù)：

703

人，增長(zhǎng)率：

45

%；兩年制西點(diǎn)（含西餐）專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)：

251

人，增長(zhǎng)率：

45

%。6.信息總量增長(zhǎng)率：

29.5

%。7.網(wǎng)絡(luò)有效量增長(zhǎng)率：

48.9

%，移動(dòng)端有效量增長(zhǎng)率：

76.7

%，占比：63.1

%。8.上門(mén)量增長(zhǎng)率：

33.06

%。9.報(bào)名轉(zhuǎn)化率：

59.4

%，同比：下降4

%。10.上門(mén)邀約率：

17.2

%，同比：增長(zhǎng)0.5

%。（一）2016年關(guān)鍵指標(biāo)情況（教學(xué)KDJ數(shù)據(jù)截止日期：

1月1日-11月10日）1.教師流失率：

22

%。2.學(xué)生流失率：

4.04

%。3.二次繳費(fèi)率：

89.6

%。4.老生介紹新生入學(xué)率：

5.4

%。5.考證報(bào)考率：

95.6

%。6.轉(zhuǎn)班率：

6.5

%。7.創(chuàng)就業(yè)推薦率：

82.4

%。8.薪酬達(dá)標(biāo)率：

98.2

%。9.高端就業(yè)率：金牌大廚專(zhuān)業(yè)

41

%，經(jīng)典西點(diǎn)專(zhuān)業(yè)

100

%。

統(tǒng)籌市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)一

規(guī)范教管過(guò)程二強(qiáng)化成本控制三嚴(yán)抓安全管理四（二）主要經(jīng)驗(yàn)提煉（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉1、全員參與、節(jié)點(diǎn)把控、強(qiáng)化招生意識(shí)

1）精心籌劃召開(kāi)學(xué)校春季招生部署大會(huì)和秋招動(dòng)員會(huì)，統(tǒng)一思想、明確目標(biāo)，樹(shù)立全員招生意識(shí)，讓人人都參與到學(xué)校的招生宣傳和招生工作中去。

統(tǒng)籌市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)一2）立足辦學(xué)目標(biāo)，開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)，服務(wù)招生工作，打造一支優(yōu)良團(tuán)隊(duì)。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

3）在本年度無(wú)電視廣告投入的情況下，重點(diǎn)開(kāi)展地推宣傳工作。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，確定人員配備，就時(shí)間節(jié)點(diǎn)、物料選擇、宣傳方案、地點(diǎn)選擇等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2、分析數(shù)據(jù)、精準(zhǔn)投放、提升營(yíng)銷(xiāo)效果1）對(duì)網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)推廣重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化，免推考核從單一的量化考核調(diào)整為量化和優(yōu)質(zhì)問(wèn)答雙向考核，極大地提高了百度自動(dòng)收錄率，提升了品牌曝光度。2）著重優(yōu)化網(wǎng)站打開(kāi)速度。通過(guò)逐行代碼分析，對(duì)速度慢的模塊進(jìn)行了調(diào)整，pc打開(kāi)速度達(dá)到1.5s，移動(dòng)達(dá)到2.1s。同時(shí)，重點(diǎn)優(yōu)化網(wǎng)站SEO關(guān)鍵詞，提高網(wǎng)站權(quán)重和增加自然收錄頁(yè)面。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

3、借勢(shì)G20、營(yíng)銷(xiāo)造勢(shì)，提高品牌知名度前期：1）聯(lián)合杭州消防局，服務(wù)保障G20。選拔

回訪(fǎng)歡送

表彰（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2）攜手瓶窯鎮(zhèn)團(tuán)委，為G20貢獻(xiàn)一份力。

3）G20主題照片拍攝，G20話(huà)術(shù)引導(dǎo)，吸引咨詢(xún)者上門(mén)參觀。話(huà)術(shù)討論主題照片（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

后期：1）借助媒體宣傳，擴(kuò)大品牌曝光度。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

2）校園及前臺(tái)營(yíng)造G20氛圍，促進(jìn)招生。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉1、夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化過(guò)程，提高教學(xué)品質(zhì)

1）規(guī)范階段考核模式，做到考前有申請(qǐng)、考中有秩序、考時(shí)有質(zhì)量、考后有總結(jié)，不斷提升教學(xué)品質(zhì)，以考促教。

規(guī)范教管過(guò)程二（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2）每周收集教師示范菜肴作品，在校區(qū)例會(huì)上進(jìn)行展示，逐一點(diǎn)評(píng)，加大相互間的交流與學(xué)習(xí)，從而提升教學(xué)質(zhì)量。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2、專(zhuān)業(yè)實(shí)用、深挖內(nèi)潛，提高教學(xué)效能

1）教學(xué)上引進(jìn)G20國(guó)宴菜肴，深挖杭幫菜的發(fā)展?jié)摿?，充分體現(xiàn)區(qū)域辦學(xué)特色。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2）加大對(duì)課堂教學(xué)秩序的檢查力度，監(jiān)督課堂教學(xué)質(zhì)量，召開(kāi)座談會(huì)，反饋教學(xué)改革意見(jiàn)，并對(duì)中烹、西點(diǎn)的理論、實(shí)訓(xùn)、基本功環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)。理論教案電子檔制作填寫(xiě)規(guī)范、認(rèn)真（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

3）組織骨干教師參加全國(guó)各類(lèi)技能大賽，并取得優(yōu)異成績(jī)。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉4）開(kāi)展團(tuán)培項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)校的口碑宣傳。武警支隊(duì)炊事員培訓(xùn)班九陽(yáng)集團(tuán)員工培訓(xùn)（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉3、教管同步、寓教于樂(lè)，提高學(xué)生素質(zhì)

“曲院風(fēng)荷”創(chuàng)意蛋糕大賽建軍節(jié)慰問(wèn)果蔬雕刻大賽青春助力大會(huì)戰(zhàn)各類(lèi)活動(dòng)展示（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉強(qiáng)化成本控制三

全面預(yù)算、責(zé)任到人，加強(qiáng)物資資源成本控制1、嚴(yán)格審核各部門(mén)提出的設(shè)備添置要求，對(duì)于不符合學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的不予考慮。2、優(yōu)化市場(chǎng)部門(mén)對(duì)各信息平臺(tái)的投放，降低信息成本。

生均宣傳信息成本同比下降70.7%數(shù)據(jù)對(duì)比（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉

3、對(duì)班主任制單開(kāi)展培訓(xùn)，確保原材料不浪費(fèi)。（實(shí)習(xí)原料下降9元/生/月，生均實(shí)習(xí)原料成本下降6.3%）4、余杭校區(qū)成功由工業(yè)用電變更為居民用電，且兩校區(qū)生均月用水量下降49%，用電量下降35%。5、中層領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，每周對(duì)實(shí)習(xí)原材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)果反饋至督查處，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉1、強(qiáng)化管理，健全制度，狠抓落實(shí)。1）建立安全工作責(zé)任制和應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展校園安全工作大檢查，落實(shí)安全會(huì)議制度。嚴(yán)抓安全管理四（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2）招生高峰期，加大周末值班領(lǐng)導(dǎo)和老師的人員安排，大額學(xué)費(fèi)收入由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)存入單位銀行賬戶(hù)，確保財(cái)務(wù)資金安全。特殊期間（如G20峰會(huì)期間）實(shí)行教師夜間睡崗制度。（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2、重視學(xué)生安全教育和管理1）教育先行，預(yù)防為主。緊抓開(kāi)學(xué)初、放假前、夏季來(lái)臨等安全教育重要時(shí)段，有針對(duì)性地開(kāi)展防盜、防騙、防火、防溺水等安全教育。電信防詐騙培訓(xùn)消防演習(xí)法制講座（二）

主要經(jīng)驗(yàn)提煉2）關(guān)注學(xué)生心理健康教育和心理障礙疏導(dǎo)工作。3）與派出所協(xié)力共建安全校園。（三）

主要問(wèn)題分析網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以新員工為主，數(shù)據(jù)分析能力不足，一定程度上影響了信息量。新開(kāi)專(zhuān)業(yè)推進(jìn)較慢，私人定制及特色創(chuàng)業(yè)班有待進(jìn)一步挖掘。因老校區(qū)涉及搬遷，硬件設(shè)施較為陳舊，體驗(yàn)度不高。畢業(yè)生就業(yè)滿(mǎn)意度沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，優(yōu)質(zhì)企業(yè)有待開(kāi)發(fā)。二、2017年春季工作計(jì)劃（一）2017年目標(biāo)1.營(yíng)業(yè)額：較2016年增長(zhǎng)

10

%；2.利潤(rùn)：較2016年增長(zhǎng)

0

%；3.招生人數(shù)：較2016年增長(zhǎng)

10

%；4.招生點(diǎn)數(shù)：較2016年增長(zhǎng)

8

%；5.兩年制及以上專(zhuān)業(yè)：較2016年增長(zhǎng)

10

%，占比

48

%；6.增設(shè)新專(zhuān)業(yè)

1

個(gè)。（二）2017年春季工作計(jì)劃

重點(diǎn)工作一：增強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，找準(zhǔn)招生突破口1、優(yōu)化付費(fèi)平臺(tái)，提升展示類(lèi)廣告占比及各崗位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析能力，重點(diǎn)研究微信、今日頭條、百家號(hào)等新媒體，尋找新的飲食類(lèi)節(jié)目的廣告植入，做好社會(huì)化營(yíng)銷(xiāo)。2、做好移動(dòng)端建設(shè)，養(yǎng)成移動(dòng)網(wǎng)站思維，提高信息量的獲取水平。3、重視咨詢(xún)中心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，整合資源，做好各部門(mén)招生聯(lián)動(dòng)，提高整體戰(zhàn)斗力。（二）2017年春季工作計(jì)劃

重點(diǎn)工作二：重視教學(xué)品質(zhì)建設(shè)，提升教學(xué)滿(mǎn)意度1、成立教學(xué)研發(fā)室，指定中餐、西點(diǎn)研發(fā)負(fù)責(zé)人，并誠(chéng)邀10名杭幫菜頂級(jí)大師來(lái)校參加客座大師或客座教授的授牌儀式。2、重視特色專(zhuān)業(yè)發(fā)展，研究“私人定制”運(yùn)營(yíng)模式，嘗試籌建西點(diǎn)專(zhuān)業(yè)教學(xué)示范店，搶占市場(chǎng)份額。3、注重新教師的培養(yǎng)和教育，尤其是過(guò)程管控，強(qiáng)化《教學(xué)組織規(guī)范》的學(xué)習(xí)、考核、落實(shí)、監(jiān)管，提高新教師的成才率。（二）2017年春季工作計(jì)劃重點(diǎn)工作三：加強(qiáng)學(xué)生管理，深入開(kāi)展職業(yè)化校園建設(shè)1、深入開(kāi)展學(xué)生質(zhì)話(huà)訪(fǎng)談，挖掘班級(jí)內(nèi)部潛力，提高轉(zhuǎn)班率、選修率、老生介紹率。2、細(xì)化班主任考核制度，調(diào)整權(quán)重，提高績(jī)效制度的激勵(lì)效果。3、針對(duì)學(xué)生低齡化趨勢(shì)，以KDJ指標(biāo)管理為抓手，加強(qiáng)班主任對(duì)班級(jí)數(shù)據(jù)的重視與分析，來(lái)提升班級(jí)管理滿(mǎn)意度，降低學(xué)生流失率。重點(diǎn)工作四：提高就業(yè)薪資和創(chuàng)就業(yè)滿(mǎn)意度1、提高金牌專(zhuān)業(yè)的就業(yè)薪資和競(jìng)爭(zhēng)力，注重薪資分層，拓展西點(diǎn)專(zhuān)業(yè)的合作企業(yè)。2、建立就業(yè)咨詢(xún)室，結(jié)合學(xué)生個(gè)性特點(diǎn)，有針對(duì)性地分類(lèi)、分階段指導(dǎo)，幫助畢業(yè)生正確認(rèn)識(shí)自我、認(rèn)知職業(yè)，增強(qiáng)畢業(yè)生的就業(yè)穩(wěn)定率。3、及時(shí)進(jìn)行畢業(yè)回訪(fǎng)，針對(duì)學(xué)生反饋問(wèn)題，與合作企業(yè)進(jìn)行溝通。（