雙控體系管理制度

..>大廠金隅涂料**公司"雙控〞體系管理制度雙控建立工作領(lǐng)導(dǎo)小組二零一八年八月..>"雙控〞體系管理制度為了使我公司"雙控〞體系順利推進(jìn)、后期"雙控〞系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提高"雙控〞體系建立的針對性、實(shí)用性和可操作性，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理，推動(dòng)我公司平安生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實(shí)，把風(fēng)險(xiǎn)停在隱患前面、把隱患停在事故前面，預(yù)防和減少平安生產(chǎn)事故，結(jié)合公司平安生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本制度。第一章總則1。3、本制定適用于我公司所屬各部門。第二章組織管理1、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)"雙控〞體系建立工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保"雙控〞體系建立工作取得實(shí)效，成立"雙控〞體系建立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)展全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長副組長：..>成領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安保部，安保部鄒云松任辦公室主任，德林為副2、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)〔1〕組長：為"雙控〞體系建立工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)"雙控〞體系建立工作，審定"雙控〞體系建立工作實(shí)施方案，研究制定"雙控〞體系建立管理工作中的重大事項(xiàng)，組織落實(shí)重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施，督查各部門、車間、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控工作的開展情況，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)管控有〔2〕副組長：協(xié)助組長統(tǒng)籌安排"雙控〞體系建立工作，催促落實(shí)"雙控〞體系建立制度。負(fù)責(zé)分管圍的"雙控〞體系建立工作，組織開展專項(xiàng)辨識，組織召開分管圍平安風(fēng)險(xiǎn)管控分析會(huì)，完善管控措施。①負(fù)責(zé)制定公司平安風(fēng)險(xiǎn)辨識程序、方法，依據(jù)所辨識風(fēng)險(xiǎn)的可能危害后果確定其等級，并采取有效手段進(jìn)展管控。②明確所辨識平安風(fēng)險(xiǎn)的每一級別的責(zé)任人，落實(shí)具體的管控措施。③制作公司平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。④按照有關(guān)制度和規(guī)，組織制定科學(xué)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識程序、方法，組織排查平安風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評估，做出評估結(jié)論。⑤依據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，依據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)類別和等級建立本礦平安風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制"紅橙黃藍(lán)〞四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。第三章術(shù)語和定義1、風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或控制減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源,是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。第四章風(fēng)險(xiǎn)防控程序1、風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)辨識是公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的前提，也是平安管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)平安事故的因素很多。公司各廠〔場〕部、班組、崗位要圍繞人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)、環(huán)境的不平安因素和管理上的缺陷這幾個(gè)方面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識，在風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中，要對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。2、形成風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬領(lǐng)導(dǎo)小組完成風(fēng)險(xiǎn)辨識工作后，由公司風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室人員將識別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記建立臺(tái)賬，并將臺(tái)賬信息錄入"金隅平安隱患排查治理系統(tǒng)〞進(jìn)而形成我公司的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作平臺(tái)。風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施。3、制定風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室人員建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬后，需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬結(jié)合自身的實(shí)際情況制定公司、部門、班組、崗位的風(fēng)險(xiǎn)清單。每一層級的清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。4、風(fēng)險(xiǎn)信息更新要對風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，定期進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)辨識，涉取新的風(fēng)險(xiǎn)信息，對產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)危害進(jìn)展補(bǔ)充評價(jià)，對原有風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中的措施進(jìn)展修訂、更新。第五章事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要容之一。是對風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)展排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。1、實(shí)施隱患排查及公示各層級要對照制定的風(fēng)險(xiǎn)防控清單進(jìn)展隱患排查，按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)將隱患信息上傳到"金隅平安隱患排查治理系統(tǒng)〞；每天由系統(tǒng)管理員通報(bào)并公示存在的隱患或問題及隱患排查上報(bào)情況。下發(fā)隱患整改通知每次隱患排查工作完畢后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)展隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安保部要盡快下發(fā)隱患整改通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)展隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進(jìn)展填報(bào)，安保部對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。3、隱患消除與隱患?xì)w檔對檢查合格的隱患，管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)展歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動(dòng)歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)展再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。第六章隱患排查容和要求對于一般性事故隱患，安保部應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。對于重大事故隱患，安保部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)做出暫時(shí)局部、全部停頓作業(yè)或停頓使用的強(qiáng)制措施決定，并催促有關(guān)部門進(jìn)展限期徹底整改。1、事故隱患的圍(1)危及平安生產(chǎn)的不平安因素或重大險(xiǎn)情。(2)可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。(3)生產(chǎn)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒等。(5)可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。(6)以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。2、對所排查的平安隱患，由安保部會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)"事故隱患整改通知書"，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。3、對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括:治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、平安措施和應(yīng)急預(yù)案。4、在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的平安防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證平安的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置戒備標(biāo)志，暫時(shí)停頓使用或停車，對難以停頓使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5、對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在登錄"金隅平安隱患排查治理系統(tǒng)〞進(jìn)展填報(bào)的同時(shí)，及時(shí)向公司安保部及其他管理人員口頭匯報(bào)，報(bào)告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。6、事故隱患堅(jiān)持"誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改〞的原則，由存在事故隱患部門組織整改，整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。7、各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改的不準(zhǔn)推部門，部門能整改的不準(zhǔn)推向安保部的原則按期完成整改任務(wù)。8、整改責(zé)任單位要按照"事故隱患整改通知書"要求，對事故隱思認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限，向公司安保部報(bào)告整改情況。整改期限，要采取有效的防措施，進(jìn)展專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。9、整改工作完畢后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安保部組織檢查驗(yàn)收。10、對整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停頓其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格前方可恢復(fù)運(yùn)行。第七章考核方法1、未按規(guī)定進(jìn)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)的，罰主要責(zé)任人100元，并扣績效考核分10分;風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識容不清晰的，罰主要責(zé)任人50元，并扣績效考核分2-5分;2、各系統(tǒng)針對平安風(fēng)險(xiǎn)和平安隱患，未按規(guī)定建立平安風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大平安風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制"紅橙黃藍(lán)〞四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的，罰主要責(zé)任人100元，并扣績效考核分10分;編制容不全，編制不合格的，罰主要責(zé)任人50元，并扣績效考核分2-5分;3、凡不配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作的部門、班組、個(gè)人處50——100元的罰款;4、未在規(guī)定時(shí)限完成領(lǐng)導(dǎo)小組安排的合理工作的部門、班組、個(gè)人處50——100元的罰款;5、本月未在規(guī)定時(shí)間進(jìn)展隱患排查治理，排查不認(rèn)真或未及時(shí)上傳數(shù)據(jù)的相關(guān)責(zé)任人處20元罰款，當(dāng)月出現(xiàn)兩次及以上未按時(shí)做好隱患排查或上傳系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人按次數(shù)翻倍處分;6、未在規(guī)定時(shí)限完成隱患整改的相關(guān)責(zé)任人處20-100元的罰款。附件1:常用平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法附件2:平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程附件1:常用平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)歷評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)展定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用平安評估表，根據(jù)經(jīng)歷將需要檢查評估的容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。平安評估表容還可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，將評估工程容劃分為平安否決項(xiàng)(不可控危險(xiǎn))和可控項(xiàng)(中等或可控危險(xiǎn))兩局部，存在否決項(xiàng)時(shí)，停頓評估，向上一級管理層報(bào)告;不存在否決項(xiàng)時(shí)，對可控項(xiàng)進(jìn)展評估，評估不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備平安生產(chǎn)條件?？煽仨?xiàng)評估低于臨界值，停頓作業(yè)，制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再進(jìn)展重新評估。本方法適用于工藝簡單、設(shè)備穩(wěn)定，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的作業(yè)和崗位的評估。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、平安措施、制度、管理水平等方面進(jìn)展評估的方法。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及"四新〞試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。危險(xiǎn)與可操作性分析法該方法是通過分析生產(chǎn)運(yùn)行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動(dòng)與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動(dòng)及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對平安措施的評估方法。本方法主要分析步驟是:1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個(gè)有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)平安問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為假設(shè)干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。3.定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析第個(gè)單元可能產(chǎn)生的偏差。4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對策。本方法適用于地面生產(chǎn)(建立)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。預(yù)先危險(xiǎn)分析法該方法是在危險(xiǎn)物質(zhì)和裝置設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn))前，對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)展分析評估的方法。本方法主要步驟:1、危害辨識通過經(jīng)歷判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。2、確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)歷教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3、針對已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。4、確定危險(xiǎn)、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按方案處理。5、制定預(yù)防事故發(fā)生的平安對策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評估。五、故障假設(shè)分析法該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問(故障假設(shè))的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患(實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性)的分析評估法。本方法適用于工程工程的各個(gè)階段的評估?；ㄔ聵橇?、"五步〞評估法本方法是作業(yè)人員按照"停、想、評、定、做〞五個(gè)步驟，對本崗位職責(zé)圍的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)展平安評估的方法。本方法中的"停〞即停頓作業(yè)，實(shí)施評估;"想〞即辨識、排查危險(xiǎn)危害因素;"評〞即評估危險(xiǎn)程度，及時(shí)匯報(bào);"定〞即制定平安措施，消除或管控危險(xiǎn);"做〞即按照規(guī)程、措施和"手指口述〞進(jìn)展作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的平安評估。七、三位一體〞評估法該方法是基層隊(duì)的跟班人員(值班人員)、班組長全員三人進(jìn)展現(xiàn)場平安生產(chǎn)建立)條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、平安員、班組長負(fù)責(zé)，通常采用平安評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、平安設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項(xiàng)進(jìn)展評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。附件2平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程平安風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識、平安風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、日或月檢查分析5個(gè)步驟，見圖1。具體步驟如下:第一步:準(zhǔn)備工作，公司成立工作組，制定工作制度。對公司領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)展責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學(xué)習(xí)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識評估相關(guān)知識，收集資料(國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn);煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)方案、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等)。第二步:平安風(fēng)險(xiǎn)辨識，各分管領(lǐng)導(dǎo)組織對分管圍潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展識別。第三步:平安風(fēng)險(xiǎn)評估。根據(jù)發(fā)生可能性及后