管理評(píng)審資料

管理評(píng)審資料

JL5.6

河間市新華建材有限公司

2013年4月

目錄

1、管理評(píng)審計(jì)劃

2、管理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)材料

3、管理評(píng)審會(huì)議簽到表

4、管理評(píng)審記錄

5、管理評(píng)審報(bào)告

6、管理評(píng)審實(shí)施改進(jìn)驗(yàn)證表

7、管理評(píng)審實(shí)施改進(jìn)驗(yàn)證結(jié)果

2013年4月

管理評(píng)審計(jì)劃

JL5.6-01

評(píng)審2013.4.10會(huì)議主持總經(jīng)

地點(diǎn)

時(shí)間上午9:00室人理

一、評(píng)審內(nèi)容、目的

內(nèi)容：1、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果2、顧客信息反饋的處置3、過程的業(yè)績(jī)4、產(chǎn)品的符合性5、

預(yù)防和糾正措施的狀況6、以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性7、可持續(xù)影響

質(zhì)量管理體系的各種變更8、由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建

議。

目的：通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)

和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。

二、評(píng)審程序由總經(jīng)理主持

1、管理者代表發(fā)言2、各部門、車間負(fù)責(zé)人發(fā)言3、總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言

二、提供者、時(shí)間

1、管理者代表總結(jié)體系運(yùn)行情況2、辦公室對(duì)內(nèi)審情況、外審情況、方針目標(biāo)、糾正預(yù)防

措施的報(bào)告3、市場(chǎng)營(yíng)銷部隊(duì)顧客意見、市場(chǎng)情況的報(bào)告4、生產(chǎn)制造部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品

實(shí)物質(zhì)量報(bào)告5、技術(shù)質(zhì)量部做負(fù)責(zé)要素實(shí)施情況報(bào)告6、各車間提交預(yù)防措施建議報(bào)告7、

總經(jīng)理評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的充分性、有效性、適宜性，提出各部門預(yù)防措施建議，責(zé)呈有關(guān)部

門對(duì)措施立項(xiàng)。

三、參加部門、人員

總經(jīng)理：張東才管代：郭西水辦公室：耿捍華市場(chǎng)部：張久成

生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部：孫向華潘子召徐建勛、付忠明

編制：耿捍華審核：郭西水審批：張東才

總結(jié)

總經(jīng)理

2012年公司在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，通過新班子的共同努力，業(yè)

務(wù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、車隊(duì)、后勤工作與去年相比都有很大的進(jìn)步和提高，

緊緊圍繞如何提高經(jīng)濟(jì)效益降低成本，擴(kuò)大銷售市場(chǎng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，

這些中心工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司員工向管理藥效益，向技術(shù)改進(jìn)、提高質(zhì)

量，安全生產(chǎn)，節(jié)能降耗要效益，通過一年的不懈努力在市場(chǎng)疲軟，生

產(chǎn)廠家多，各種產(chǎn)品相互競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，結(jié)止到2012年月日完成

產(chǎn)值萬(wàn)元，利稅萬(wàn)元，這些成績(jī)的取得，靠的是老班子的

大力扶植新班子的逐漸成熟，懂管理、會(huì)管理、能管理的結(jié)果，下面我

就一年的工作向大家匯報(bào)一下。

1、業(yè)務(wù)工作：業(yè)務(wù)在老同志的協(xié)助下，以張久成為首的業(yè)務(wù)班子,

做了詳細(xì)的分工，張久成主持全面工作，王繼峰負(fù)責(zé)衡水、東光、吳橋、

景縣、武邑、南皮井管銷售工作，朱增明負(fù)責(zé)滄州、河間、獻(xiàn)縣，孫萬(wàn)

順、哈洪濤負(fù)責(zé)排水管文安、靜海、大城、永清的井管銷售工作，宛占

海負(fù)責(zé)固安、高陽(yáng)、肅寧、蓉城井管、河間的排水管。齊志杰負(fù)責(zé)電桿

銷售工作，劉鐵中負(fù)責(zé)泡沫板銷售工作，付忠明負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員考勤及原始

記錄、車輛活的分配，監(jiān)督送貨單的回收，管庫(kù)員值班，有了清晰的分

工，各分片領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)自己的業(yè)務(wù)員在所管轄的范圍內(nèi)吃住，在外除保證

各縣市大公司、土地開發(fā)全部使用我公司的產(chǎn)品外，還圍繞著私人辦廠

集資打井等井位進(jìn)行及時(shí)跟蹤，不讓所管轄的范圍內(nèi)跑掉一眼井，為了

提高每個(gè)人的積極性，制定了切實(shí)可行的全年銷售指標(biāo)，井管萬(wàn)元,

排水萬(wàn)元，電桿萬(wàn)元，泡沫板萬(wàn)元，為了完成這些指標(biāo)，

業(yè)務(wù)也絞盡腦汁，制定了保證完成任務(wù)的一系列規(guī)章制度，特別是例會(huì)

制度，早6點(diǎn)半安排一天的工作，晚5點(diǎn)半?yún)R報(bào)一天的運(yùn)行情況，天天

如此,這也是保證完成任務(wù)最基礎(chǔ)的工作，二是業(yè)務(wù)員的計(jì)件工資明確、

送一套管43元，下管每米0.155元，另加13元的基礎(chǔ)工資多勞多得，

差旅費(fèi)包干每套井按里程報(bào)銷車費(fèi)，再加30元的計(jì)件工資。還制定了

獎(jiǎng)罰制度，下管時(shí)要提前到位，業(yè)務(wù)員都配備了能照相的手機(jī)，下管時(shí)

要對(duì)浮力塞位置進(jìn)行拍照，確定業(yè)務(wù)員在場(chǎng)，對(duì)不到位的業(yè)務(wù)員工資不

給，差旅費(fèi)不報(bào)，如本眼井出現(xiàn)壞井罰款500元，有了這些制度，并認(rèn)

真按制度辦事，業(yè)務(wù)員的責(zé)任心也大大提高。下管前對(duì)管進(jìn)行強(qiáng)度檢查,

卸管時(shí)也確定鋪鉆桿位置，檢查花管幫扎是否牢固，鐵棍是否平行，還

根據(jù)井深確定了浮力塞的深度，300米的井由下往上136米，300-350

米為144米，350-400米浮力板為152米，400-450米浮力板為160米,

450-500米浮力板168米，還及時(shí)反饋信息，及時(shí)聽取用戶的合理建議,

今年王巖在武邑下管時(shí)出現(xiàn)了夾板下裂紋，用戶不滿意把這一情況及時(shí)

通知生產(chǎn)，馬上進(jìn)行改進(jìn)，兩端頭纏絲控制好，今年6月份用戶反映口

不平，使銷售工作受阻，把這一信息及時(shí)反映到公司，公司改造了張拉

設(shè)備，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。開發(fā)井管新客戶擴(kuò)大銷售市場(chǎng)，今年新開發(fā)了

南皮鉆井公司寨子工程隊(duì)，肅寧水務(wù)局，故城鉆井公司，大城鉆井公司，

武邑鉆井公司，特別是武邑從7月31日到現(xiàn)在銷售83套,成井率100%。

排水管在分片領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，除保住老客戶河間華北石油，北京道

橋外，今年又開辟了安平市政工程公司，尚村舊城改造，又相繼聯(lián)系了

獻(xiàn)縣，城市排水工程，為了銷售頂管公司又組織了施工隊(duì)伍，擴(kuò)大了銷

售渠道，彌補(bǔ)了沒有頂管的空白。

電桿方面，今年電力物資由省統(tǒng)一招標(biāo)，1。米以上的電桿不中標(biāo)

不能銷售，董事長(zhǎng)帶領(lǐng)有關(guān)人員通過其他中標(biāo)廠家，想盡辦法，銷售

10米以上的電桿，解決了庫(kù)存大無場(chǎng)地放的難題，7.5米電桿銷售季節(jié)

性非常大，莊稼生長(zhǎng)期基本無銷路，春前，秋后是旺季，這給業(yè)務(wù)帶來

了難題，說要貨全要，給誰(shuí)送不到誰(shuí)不滿意，有時(shí)業(yè)務(wù)員還要挨打受罵,

通過業(yè)務(wù)人員的努力，沒有丟掉一個(gè)用戶，保質(zhì)保量的完成了，今年的

銷售任務(wù)。

泡沫板工作與去年相比多銷售10500立方米，沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。

公司所存產(chǎn)品整體［可收帳款上，私人不賒欠，沒有把握的地方不銷

售，使整個(gè)貨款無呆賬，年終基本能收回％。

進(jìn)購(gòu)和庫(kù)房管理上，在進(jìn)購(gòu)上貨比三家，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣

的價(jià)格比有沒有增值稅發(fā)票，大大降低了成本，進(jìn)購(gòu)時(shí)多層次管理，砂

石料、煤多人監(jiān)督過磅，門衛(wèi)登記嚴(yán)格，生產(chǎn)、車隊(duì)使用單位監(jiān)督質(zhì)量,

不合格的退回，如山東鐵口，不合格的砂石料等。各管庫(kù)員盡職盡責(zé)，

日清月結(jié)，為業(yè)務(wù)進(jìn)購(gòu)銷售及時(shí)提供庫(kù)存量，使整個(gè)生產(chǎn)能夠按照銷售

配套生產(chǎn)，并做到所有庫(kù)房不虧庫(kù)。

2、生產(chǎn)工作，與去年相比都有很大程度的提高。

年初進(jìn)行了人員分工，南天明主抓生產(chǎn)全面工作，并分管泡沫鍋爐、

修配，徐建勛負(fù)責(zé)八米管電桿鋼筋車間，周永會(huì)負(fù)責(zé)排水管，無砂管，

防滲管及小件，哈江波負(fù)責(zé)后勤修配工作，孫江濤負(fù)責(zé)生產(chǎn)一線修配工

作，分工上墻公布在生產(chǎn)辦公室，時(shí)時(shí)刻刻提醒自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，雖然

有了分工要是協(xié)調(diào)不好，也等于是惘然，在南天明的帶領(lǐng)下，生產(chǎn)管理

人員每天定點(diǎn)開班前班后會(huì)，各班組及時(shí)進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,

大家盡職盡責(zé)，不等不靠，日夜值班，真正形成了一個(gè)有戰(zhàn)斗力的生產(chǎn)

管理小班子。

建立健全有利于生產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，如帶班長(zhǎng)責(zé)任制，制度

要求帶班長(zhǎng)必須按生產(chǎn)下達(dá)的任務(wù)配套生產(chǎn)，解決好本班組的質(zhì)量問

題，控制好本班組的原材料消耗及小修費(fèi)用，負(fù)責(zé)本班組人員工資不低

于86元，對(duì)本班組人員安全負(fù)責(zé)，還有工裝設(shè)備管理制度，安全操作

規(guī)程,臨時(shí)工管理制度等,今年他們主動(dòng)對(duì)鋼筋車間進(jìn)行人員工資改革,

由于鋼筋車間人員少，單獨(dú)作業(yè)的工序較多，拔絲，調(diào)直、滾焊、墩頭,

從管理和工資分配上較亂，往年公司還拿出半個(gè)人的計(jì)件工資，補(bǔ)給車

間班主任，但月底算工資還是你爭(zhēng)我吵，今年通過內(nèi)部調(diào)整，減少了車

間主任，分成小班小組，單獨(dú)核算，各負(fù)責(zé)任，設(shè)備壞了自己修理不等

不靠，計(jì)件工資清楚，今年5月份最高工資楊軍3816元，大娥3497

元，趙國(guó)平3675元，為了不影響水泥制品班組長(zhǎng)的情緒，生產(chǎn)主管領(lǐng)

導(dǎo)南天明與趙國(guó)平協(xié)商，以大局為重主動(dòng)下調(diào)了調(diào)直、拔絲的計(jì)件工資,

這樣的局面是從來沒有過的。

質(zhì)量管理生產(chǎn)打破以前的管理模式，質(zhì)量管理以生產(chǎn)內(nèi)部管理為

主，外檢為輔，建立以生產(chǎn)人員為主的質(zhì)量管理體系，各道工序都有明

確的分工，出了質(zhì)量事故能落實(shí)到單人，人人關(guān)心質(zhì)量，把場(chǎng)地?cái)喙艿?/p>

人員劉培、桑者順為兩班的質(zhì)檢員，減去專職質(zhì)檢人員2名，這樣的管

理既能和各班組長(zhǎng)及時(shí)溝通，又消除了個(gè)班組長(zhǎng)和工人出了事故有專職

質(zhì)檢員負(fù)責(zé)的依賴思想，使生產(chǎn)質(zhì)量管理沒有了退步，出了質(zhì)量事故就

是生產(chǎn)人員的事，該處罰的處罰，從7月份以來通過改造張拉設(shè)備，產(chǎn)

品質(zhì)量有了一個(gè)大的飛躍，入庫(kù)上垛的產(chǎn)品就是正品，發(fā)管裝車也很隨

意，不用專職人員發(fā)管，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

完成任務(wù)是第一位的，沒有人什么工作都談不上，今年生產(chǎn)制定了

招工管理制度，給招工人員予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)新工人進(jìn)行試用期7天，每天

補(bǔ)助車間每人80元，集體分配，這樣既不影響老職工的積極性，也保

證了新工人的計(jì)件工資，在工資分配上也很透明，每天由班組長(zhǎng)把任務(wù)

完成情況，以入庫(kù)單為準(zhǔn)報(bào)到生產(chǎn)辦公室進(jìn)行統(tǒng)一核算，一天一清，工

人工資非常明了，這也使工人的積極性得以提高，不用班組長(zhǎng)催促，能

多完成一根就多完成一根，不等不靠，下班時(shí)間與去年相比提前1小時(shí)

左右，組織紀(jì)律性也大大提高，干部帶頭，工人早7點(diǎn)上班，管理人員

及設(shè)備安全維修人員，郭西水、梁瑞卿、哈江波、徐建勛、南天明早

6:30上班檢查工裝設(shè)備，使工裝設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，這些工作到位，既

保證職工隊(duì)伍穩(wěn)定，也準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù)，八米管單位完成215根，創(chuàng)搬家

后最高記錄。

原材料的使用多的主要是鋼筋車間，如何控制好鋼筋的粗細(xì)是管理

者嚴(yán)把的關(guān)鍵，如果超粗無形中就浪費(fèi)了原材料，對(duì)此今年制定了使用

產(chǎn)前檢查制度，超過規(guī)定的退回進(jìn)行處理，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)投料，根據(jù)不同

的井深，生產(chǎn)不同規(guī)格的井管，能節(jié)約原材料的就得節(jié)約，生產(chǎn)在燃油、

燃煤方面，根據(jù)生產(chǎn)量的大小調(diào)整鍋爐的噸位，使2噸爐還是使4噸

爐，泡沫板生產(chǎn)也要按黑白生產(chǎn)集中供氣，蒸養(yǎng)室也要定期檢修，蒸養(yǎng)

時(shí)間也要由司爐工定時(shí)停送氣，生產(chǎn)用的鏟車也制定了萬(wàn)元產(chǎn)值燃油

量，4.8升/萬(wàn)元產(chǎn)值，今年還把水井改成了二次供水，大大降低了用

電量。

小修費(fèi)的管理使用和后勤修配人員所創(chuàng)造的效益，小修費(fèi)的多少與

設(shè)備的使用保養(yǎng)有直接關(guān)系，要是設(shè)備管理不上去，誰(shuí)也控制不住小修

費(fèi)，只有設(shè)備使用保養(yǎng)到位，才能降低小修費(fèi)，大家都明白這個(gè)道理，

如何把這些事情做好，做到位，這就要求管理人員要有一定的付出，主

管生產(chǎn)的南天明，把每臺(tái)設(shè)備都落實(shí)到了單人，由各分管的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，

每天班前、班后檢查，有問題及時(shí)修理，修理過程中能重新維修使用的

零配件維修使用，對(duì)更換下來的零配件由周永會(huì)集中保管，開單時(shí)必須

以舊換新，今年小修控制在了萬(wàn)元產(chǎn)值125元以內(nèi)。

哈江波帶領(lǐng)的后勤修配人員，除保證生產(chǎn)大修用人外，F(xiàn)I常修理管

模，桿模，新上工裝設(shè)備等，往年管模在棗強(qiáng)修理，每年修理費(fèi)就要二

十幾萬(wàn)，還保證不了模具的質(zhì)量，來回拉送費(fèi)也很大，今年所有模具一

根也沒有外修，全部由自己修理，還改接了4米排水管模，老合模的利

用，合模全配齊小底，產(chǎn)品質(zhì)量的提高，是生產(chǎn)管理者和這批維修人員

共同努力的結(jié)果，粗略估算今年節(jié)省模具修理費(fèi)20萬(wàn)元左右。

3、財(cái)務(wù)管理：

田素萍負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科往來賬，成本核算及報(bào)稅工作，王文清負(fù)責(zé)產(chǎn)品

定額材料消耗、工資核算、庫(kù)房清算及提貨單的管理，劉芳負(fù)責(zé)日常的

現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，今年財(cái)務(wù)工作與往年相比有了很大幅度的提高，從成本

核算上今年公司規(guī)定由王文清負(fù)責(zé)每月產(chǎn)品的材料定額消耗及計(jì)件工

資核算，與生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)用的原材料消耗及耿焊華核算工人工資進(jìn)行比

較，核對(duì)無誤后報(bào)田素萍計(jì)算產(chǎn)品成本及銷售成本，并及時(shí)進(jìn)行同期比

較，分析成本費(fèi)用增減的原因，寫成財(cái)務(wù)報(bào)告，準(zhǔn)確反應(yīng)當(dāng)月企業(yè)運(yùn)行

情況，通過每月的準(zhǔn)確核算，分析原材料及小修費(fèi)的使用情況，為領(lǐng)導(dǎo)

決策和有關(guān)部門的監(jiān)督提供了真實(shí)、完整、及時(shí)有用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

今年加強(qiáng)了應(yīng)收賬款及往來結(jié)算單據(jù)的對(duì)賬管理，6月份通過對(duì)庫(kù)

房的清算，發(fā)現(xiàn)井管提貨單存在漏簽、他簽，提貨單日期與送貨日期不

符，已結(jié)算的產(chǎn)品提貨單不撤，多年前提貨單等不良現(xiàn)象，公司及時(shí)做

出了以王文清為主的清理小組，規(guī)定了提貨單管理規(guī)定，單據(jù)一式五聯(lián),

存根聯(lián)、客戶聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、結(jié)算聯(lián)、出門聯(lián)，趙春生保管存根，史月海

負(fù)責(zé)開單，單據(jù)、產(chǎn)品、貨物車輛必須同時(shí)一致出發(fā)，保管員檢驗(yàn)產(chǎn)品

無誤后在出門證聯(lián)簽字，門衛(wèi)核實(shí)無誤后放行，王文芳負(fù)責(zé)登記史月海

每天開出的提貨單數(shù)量并負(fù)責(zé)及時(shí)回收，發(fā)現(xiàn)少簽、錯(cuò)簽等單據(jù)及時(shí)通

知所涉及的庫(kù)房和業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)落實(shí)，無誤后的提貨單當(dāng)天移交王文清

保管，業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)再?gòu)耐跷那逄庮I(lǐng)取并打借條。結(jié)算后憑發(fā)貨票或收據(jù)

在撤條，王文清負(fù)責(zé)每月10號(hào)與各庫(kù)房進(jìn)行提貨單的核對(duì)、核對(duì)無誤

后出據(jù)清單。通過近段時(shí)間對(duì)歷史遺留的及新近發(fā)生的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行了

重新整理、歸納、以報(bào)表的形式每月上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管、提醒資

金回籠落實(shí)情況，制定財(cái)務(wù)往來單據(jù)對(duì)賬函，每月及時(shí)加強(qiáng)與客戶的溝

通，杜絕了壞賬的發(fā)生。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)收據(jù)的管理:

財(cái)務(wù)收據(jù)一式五聯(lián)，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、出門聯(lián)，

存根周永會(huì)負(fù)責(zé)保管，史月海負(fù)責(zé)開單，劉芳和田素萍負(fù)責(zé)蓋章收款,

注銷時(shí)由王文清根據(jù)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)無誤后，簽字報(bào)周永會(huì)，做到了開單

不收款，收款不開單的財(cái)務(wù)管理制度。并做到了收支兩條線，收入全部

統(tǒng)一財(cái)務(wù)，今年由周永會(huì)、王文清每月9號(hào)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用、報(bào)董事會(huì)監(jiān)

事會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理，

財(cái)務(wù)在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查下，做好日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)管理。

今年全面加強(qiáng)了庫(kù)房物資的管理，制訂了每月21號(hào)對(duì)材料庫(kù)進(jìn)行

清查，做到賬物相符，今年在減員的情況下張迎春、王文芳、劉海霞相

互配合，從物資的進(jìn)廠到物資的出廠、認(rèn)真負(fù)責(zé)，出入庫(kù)手續(xù)清晰，真

正做到了所有物資不虧庫(kù)。

4.車隊(duì)工作

車隊(duì)是一個(gè)開支大人員比較難管的單位，如果管理不上去，勢(shì)必給

公司造成損失。首先從抓組織紀(jì)律性開始，以南天明為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，

24小時(shí)值班，司機(jī)什么時(shí)候回來都有領(lǐng)導(dǎo)在，反應(yīng)的問題都能及時(shí)解

決，司機(jī)敢講真話，司機(jī)隨叫隨到，日夜加班，特別是最近幾個(gè)月，天

氣冷，銷售任務(wù)又重，車輛又有不同程度的老化，給車隊(duì)運(yùn)輸帶來很大

成度的困難。車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)搬運(yùn)站親自在現(xiàn)場(chǎng)指揮裝車，再分配活上公

平、公正、公開、合理，還不斷改造運(yùn)輸車輛，多裝貨、少跑趟數(shù)。大

大降低了運(yùn)輸成本。

補(bǔ)胎，修車前報(bào)計(jì)劃，所需的零部件集中采購(gòu)，能找增值票的找增

值票，零件入庫(kù)后領(lǐng)取使用，周永會(huì)負(fù)責(zé)每臺(tái)車的修車記錄，修車費(fèi)的

登記，日?qǐng)?bào)月報(bào)表。修電路、補(bǔ)胎換胎規(guī)定必須在院內(nèi)修理，如果外修

必須由趙春生跟車到現(xiàn)場(chǎng)，運(yùn)輸途中如有車壞，由王廣信到位修理，不

在外邊用外人修理，減少小修費(fèi)開支。

車輛的機(jī)油領(lǐng)用今年也改為統(tǒng)一檢查統(tǒng)一添加，由王廣信負(fù)責(zé)，

并做好每臺(tái)車的原始記錄，這樣一來發(fā)現(xiàn)了不少問題，例如49748等車

隔兩天就要加一次機(jī)油，本車已經(jīng)燒機(jī)油很嚴(yán)重了，發(fā)現(xiàn)這些問題馬上

進(jìn)行車輛安排，逐個(gè)進(jìn)行檢查，一是延長(zhǎng)使用壽命，二是節(jié)約大量的機(jī)

油粗略估計(jì)全年可節(jié)約機(jī)油2萬(wàn)以上。

今年也加強(qiáng)了對(duì)廠內(nèi)車輛的管理。

吊車、叉車都制定了耗油指標(biāo)，每天填寫干活記錄，加油數(shù)量一天一清,

大吊車吊涵洞每根平均0.489升，叉車叉涵洞每根0.393升，都有專人

負(fù)責(zé)。

今年規(guī)定了裝車時(shí)司機(jī)就是質(zhì)檢員，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，卸車后

和用戶雙方檢查，確認(rèn)管材無質(zhì)量問題后回公司，減少了往返換管的次

數(shù)，一年來沒有發(fā)生人身傷亡事故和其他大的翻車事故，車輛的保險(xiǎn)、

年審、二保也定期辦理。

5.綜合辦公室的工作

綜合辦公室的管理較多較瑣碎但都比較重要，如安全、質(zhì)量、后勤

保衛(wèi)工作、辦公室工作等。安全對(duì)我們每一個(gè)人來說都是十分重要的，

怎樣才能確保安全，給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一個(gè)良好的安全環(huán)境是擺在管安全

人員的一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，今年對(duì)新華建材公司來說是不平凡的一年，全

年發(fā)生安全事故14起，重大事故一起，至今還沒有治愈，究其原因有

三點(diǎn)：一是上半年從生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、安全領(lǐng)導(dǎo)沒把安全工作放在首位，只忙

于生產(chǎn)，加之年初開工有一部分新工人，對(duì)防護(hù)設(shè)施不熟悉，工作容易

出事故；二是生產(chǎn)設(shè)備防護(hù)不到位，如防護(hù)罩不全，布料機(jī)行走無擋板

等等，檢查整改不到位，也是造成事故的主要原因；三是管理上出現(xiàn)了

問題，出了事故只是處理事故，不從事故的根源抓起，這也是造成事故

頻發(fā)的主要原因。

從6-7月份開始公司把安全工作放到工作首位，按照上級(jí)安全部門

要求，公司配備專職安全員，并參加滄州安監(jiān)局舉辦的安全員培訓(xùn)，建

立了安全委員會(huì)，由張九成任主任，郭西水、孫向華、南天明為副主任,

梁瑞清為專職安全員的管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全公司的安全工作，并建立了

從上到下的安全網(wǎng)絡(luò)，使安全工作不漏掉一個(gè)死角，還建立了切實(shí)可行

的各項(xiàng)規(guī)章制度并上墻，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、用電管理

制度，安全獎(jiǎng)罰制度、有了這些制度只是在口頭上有了一點(diǎn)行動(dòng)，怎樣

按照制度規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)是安全管理人員的一向艱巨的任務(wù)，根據(jù)

這?任務(wù)，安全人員和生產(chǎn)主管人員領(lǐng)導(dǎo)共同研究如何落實(shí)好這些規(guī)章

制度，生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)非常支持，帶頭執(zhí)行，組織召開由全體班組長(zhǎng)參加

的安全會(huì)議，把工人分片管理，責(zé)任到人，不斷提高工人的安全意識(shí)，

寧可不生產(chǎn)也要保安全，使安全工作真正落實(shí)到每一個(gè)操作者。

從安全資金方面，公司也加大了投入力度配備安全冒，工作服，絕

緣鞋改造更換不安全設(shè)施，更換老化的電器線路，電器設(shè)備、安裝防護(hù)

措施，限重措施、安全資金投入5萬(wàn)元以上。

設(shè)專職安全員加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)使用的每臺(tái)設(shè)備都有生產(chǎn)

每天負(fù)責(zé)檢查，但這還不夠，專職安全員每天還要進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括

機(jī)器設(shè)備，產(chǎn)成品垛，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)處理，并有原始記錄，每天

報(bào)孫向華存檔。

怎樣保持長(zhǎng)期安全生產(chǎn)環(huán)境，要從落實(shí)坐起，按照規(guī)章制度去做把責(zé)任

落實(shí)到單人，把安全教育落到實(shí)處，在平靜的時(shí)候，我們更應(yīng)該記住教

訓(xùn)，把安全工作執(zhí)行到位，保證每一位工作人員的安全，讓他們高高興

興的來，平平安安的回去。這是管安全人員應(yīng)盡的責(zé)任。

辦公室工作：

在公司各部門的配合下，辦公室在行政管理，月報(bào)考勤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、

人事管理、檔案管理、完善制度、工傷保險(xiǎn)、后勤服務(wù)等方面都發(fā)揮了

積極的作用，在行政管理方面做到了員工人事檔案，文件歸檔、組織培

訓(xùn)學(xué)習(xí)。今年各重要崗位人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并取得合格證書。電工證3

人、電氣焊工4人，使企業(yè)特崗人員持證上崗，對(duì)企業(yè)取得證書的進(jìn)行

復(fù)評(píng)工作，其中包括9000認(rèn)證，資質(zhì)年檢、泡沫備案、特種設(shè)備年檢,

環(huán)評(píng)等工作。。

辦公室對(duì)出現(xiàn)的好人好事能夠及時(shí)報(bào)道，各項(xiàng)規(guī)章制度能夠宣傳到

車間班組，并上墻，財(cái)務(wù)保衛(wèi)門崗值班都做得比較到位，伙房服務(wù)也比

較及時(shí)，今年大坑還放養(yǎng)了魚苗，明年可見效益，

6.新產(chǎn)品開發(fā)：

由于近兒年水泥制品行業(yè)的不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，一般的

產(chǎn)品價(jià)格也逐年下降，，為了擴(kuò)大市場(chǎng)今年又投資萬(wàn)元新上1800

排水管，頂管、大無砂、產(chǎn)品很快就投入了市場(chǎng)，利潤(rùn)比其他產(chǎn)品略高

了一些，最近又投資十幾萬(wàn)新上微晶石板生產(chǎn)線一套，充分利用了公司

的現(xiàn)有車間、人力物力。在不增加非生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)上，使本項(xiàng)目能順

利開展。

2012年12月31日

管理評(píng)審輸入報(bào)告

辦公室

辦公室工作共查出一項(xiàng)不合格，是電桿車間沒有提供離心的

記錄。需要改進(jìn)的問題有：1、加強(qiáng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，理

解標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容。2、提高對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)控力度和水平。3、完

善對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行機(jī)制，提高文件可操作性。

我們的內(nèi)審出現(xiàn)一項(xiàng)不合格，究其原因還是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文件學(xué)習(xí)

理解不到位，對(duì)質(zhì)量管理工作不認(rèn)真，各部門針對(duì)不合格進(jìn)行了

整改并糾正措施。希望各部門繼續(xù)努力，使體系運(yùn)行符合率更高。

辦公室的質(zhì)量指標(biāo)完成情況：已按年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行

了培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)，對(duì)人力資源提供了保證。完成

內(nèi)審工作并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了整改，組織學(xué)習(xí)了質(zhì)量手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)

要求。對(duì)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)在企業(yè)中的作用作了分析，證明了這些是企業(yè)

中不可缺少的，更是提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保障。

對(duì)上一次管理評(píng)審的糾正措施和跟蹤驗(yàn)證情況：改進(jìn)電桿工

作流程。技術(shù)部成立技術(shù)革新小組，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量更有了保證。

建議及要求：

1、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)9000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)

格按程序運(yùn)行，使體系更加完善，符合性更高。

2、繼續(xù)對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高管理素質(zhì)。

3、加大協(xié)調(diào)力度，做好部門間的銜接工作，全力配合生產(chǎn)部

門的各項(xiàng)工作。

2012年12月31日

生產(chǎn)技術(shù)及車間2012年度工作總結(jié)

自2012年4月份，生產(chǎn)技術(shù)及車間在2012年全年的工作運(yùn)行中，本部

門作了以下工作：

1.質(zhì)量目標(biāo)全部完成，于2012年8月外聘培訓(xùn)教師1名，對(duì)企業(yè)員工進(jìn)

行全員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：安全、消防、混凝土及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，通過培

訓(xùn)學(xué)習(xí)和實(shí)際操作，使員工進(jìn)一步熟悉了標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝要求，對(duì)檢驗(yàn)和試

驗(yàn)的操作有了進(jìn)一步的了解。員工能獨(dú)立進(jìn)行產(chǎn)品和原料的檢驗(yàn)操作，學(xué)到

了安全消防和勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)。全年產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%,生產(chǎn)任務(wù)完

成100%,安全生產(chǎn)零事故。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)控制做到，所有原材料檢驗(yàn)率100%,半成品檢驗(yàn)率100%過

程檢驗(yàn)率100%,產(chǎn)品出廠合格率100%。

3.生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)及時(shí)、分解到位，并為車間提供技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書,

使車間能夠正確操作生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并能及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.建立健全的檢查設(shè)備臺(tái)賬，及時(shí)校準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，使檢測(cè)設(shè)備正常

運(yùn)轉(zhuǎn)、保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。

5.做到安全第一，預(yù)防為主，對(duì)員工及時(shí)培訓(xùn)教育，對(duì)安全隱患，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理作到，班前教育、班中檢查、班后總結(jié)，杜絕安全隱患，做到

全年安全零事故。

6.對(duì)設(shè)備管理做到及時(shí)保養(yǎng)，定期維修。對(duì)全企業(yè)的車間設(shè)施及系統(tǒng)、

過程設(shè)備、生產(chǎn)過程好產(chǎn)品監(jiān)控測(cè)量設(shè)備、吊裝、運(yùn)輸設(shè)備、供水、供電、

供氣設(shè)備，負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)證、安裝、調(diào)試、維修保養(yǎng)。使設(shè)備、設(shè)施處于完

好狀態(tài)、充分發(fā)揮設(shè)備效能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。對(duì)特種設(shè)

備，定人定機(jī)、持證上崗。嚴(yán)格按設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程正確使用，精心維護(hù)。

7.建議：公司進(jìn)一步做好質(zhì)量培訓(xùn)和管理體系運(yùn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)管理提供

企業(yè)的管理水平。

2012年12月31日

管理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)

市場(chǎng)營(yíng)銷部

今年市政的排水工程啟動(dòng)，生產(chǎn)了大量的四米排水管產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部

和生產(chǎn)制造部加緊安排生產(chǎn)出合格的四米排水管。所有生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格認(rèn)真

執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量文件，在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，使我們

的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提升，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。為市場(chǎng)部提供了更

有利的信譽(yù)保障。

今年我公司用征詢意見表的方式對(duì)用戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，從收回的征

詢意見表來看，用戶對(duì)我公司生產(chǎn)的機(jī)井管、電桿、聚苯板等產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)

量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限和售后服務(wù)方面比較滿意，顧客滿意率達(dá)到

100%,合同履約率達(dá)到100%,完成了年終質(zhì)量指標(biāo)。

從采購(gòu)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況來看，隨著原材料價(jià)格的回來，做好對(duì)供方

的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格嚴(yán)格把關(guān)，并做到到公費(fèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察，以進(jìn)一步

保證所購(gòu)原材料的質(zhì)量。

2012年12月31日

管理評(píng)審會(huì)議簽到表

評(píng)審時(shí)間：2013年4月10日

評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室

參加人員簽字：

總經(jīng)理：

管代：

辦公室：

生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部及車間：

市場(chǎng)營(yíng)銷部：

管理評(píng)審記錄

JL5.6-04

1、管理評(píng)審日期：2013年4月10日

2、參加人員:

總經(jīng)理：張東才

管代：郭西水

辦公室：耿捍華

市場(chǎng)部：張久成

生產(chǎn)技術(shù)部及車間：孫向華、郭青合、徐建勛、付中明及

潘子召

3、主持人：張東才

4、會(huì)議情況：

①管代宣布管理評(píng)審開始

②各職能部門先后發(fā)言

辦公室：見