管理評審資料

管理評審資料

JL5.6

河間市新華建材有限公司

2013年4月

目錄

1、管理評審計劃

2、管理評審輸入?yún)R報材料

3、管理評審會議簽到表

4、管理評審記錄

5、管理評審報告

6、管理評審實施改進驗證表

7、管理評審實施改進驗證結果

2013年4月

管理評審計劃

JL5.6-01

評審2013.4.10會議主持總經(jīng)

地點

時間上午9:00室人理

一、評審內(nèi)容、目的

內(nèi)容：1、內(nèi)部質(zhì)量審核結果2、顧客信息反饋的處置3、過程的業(yè)績4、產(chǎn)品的符合性5、

預防和糾正措施的狀況6、以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性7、可持續(xù)影響

質(zhì)量管理體系的各種變更8、由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建

議。

目的：通過按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出確定各種改進的機會

和變更的需要，進而確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。

二、評審程序由總經(jīng)理主持

1、管理者代表發(fā)言2、各部門、車間負責人發(fā)言3、總經(jīng)理總結發(fā)言

二、提供者、時間

1、管理者代表總結體系運行情況2、辦公室對內(nèi)審情況、外審情況、方針目標、糾正預防

措施的報告3、市場營銷部隊顧客意見、市場情況的報告4、生產(chǎn)制造部對生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品

實物質(zhì)量報告5、技術質(zhì)量部做負責要素實施情況報告6、各車間提交預防措施建議報告7、

總經(jīng)理評價體系運行的充分性、有效性、適宜性，提出各部門預防措施建議，責呈有關部

門對措施立項。

三、參加部門、人員

總經(jīng)理：張東才管代：郭西水辦公室：耿捍華市場部：張久成

生產(chǎn)技術質(zhì)量部：孫向華潘子召徐建勛、付忠明

編制：耿捍華審核：郭西水審批：張東才

總結

總經(jīng)理

2012年公司在董事會的正確指導下，通過新班子的共同努力，業(yè)

務、生產(chǎn)、財務、車隊、后勤工作與去年相比都有很大的進步和提高，

緊緊圍繞如何提高經(jīng)濟效益降低成本，擴大銷售市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量，

這些中心工作，團結帶領公司員工向管理藥效益，向技術改進、提高質(zhì)

量，安全生產(chǎn)，節(jié)能降耗要效益，通過一年的不懈努力在市場疲軟，生

產(chǎn)廠家多，各種產(chǎn)品相互競爭的基礎上，結止到2012年月日完成

產(chǎn)值萬元，利稅萬元，這些成績的取得，靠的是老班子的

大力扶植新班子的逐漸成熟，懂管理、會管理、能管理的結果，下面我

就一年的工作向大家匯報一下。

1、業(yè)務工作：業(yè)務在老同志的協(xié)助下，以張久成為首的業(yè)務班子,

做了詳細的分工，張久成主持全面工作，王繼峰負責衡水、東光、吳橋、

景縣、武邑、南皮井管銷售工作，朱增明負責滄州、河間、獻縣，孫萬

順、哈洪濤負責排水管文安、靜海、大城、永清的井管銷售工作，宛占

海負責固安、高陽、肅寧、蓉城井管、河間的排水管。齊志杰負責電桿

銷售工作，劉鐵中負責泡沫板銷售工作，付忠明負責業(yè)務員考勤及原始

記錄、車輛活的分配，監(jiān)督送貨單的回收，管庫員值班，有了清晰的分

工，各分片領導帶領自己的業(yè)務員在所管轄的范圍內(nèi)吃住，在外除保證

各縣市大公司、土地開發(fā)全部使用我公司的產(chǎn)品外，還圍繞著私人辦廠

集資打井等井位進行及時跟蹤，不讓所管轄的范圍內(nèi)跑掉一眼井，為了

提高每個人的積極性，制定了切實可行的全年銷售指標，井管萬元,

排水萬元，電桿萬元，泡沫板萬元，為了完成這些指標，

業(yè)務也絞盡腦汁，制定了保證完成任務的一系列規(guī)章制度，特別是例會

制度，早6點半安排一天的工作，晚5點半?yún)R報一天的運行情況，天天

如此,這也是保證完成任務最基礎的工作，二是業(yè)務員的計件工資明確、

送一套管43元，下管每米0.155元，另加13元的基礎工資多勞多得，

差旅費包干每套井按里程報銷車費，再加30元的計件工資。還制定了

獎罰制度，下管時要提前到位，業(yè)務員都配備了能照相的手機，下管時

要對浮力塞位置進行拍照，確定業(yè)務員在場，對不到位的業(yè)務員工資不

給，差旅費不報，如本眼井出現(xiàn)壞井罰款500元，有了這些制度，并認

真按制度辦事，業(yè)務員的責任心也大大提高。下管前對管進行強度檢查,

卸管時也確定鋪鉆桿位置，檢查花管幫扎是否牢固，鐵棍是否平行，還

根據(jù)井深確定了浮力塞的深度，300米的井由下往上136米，300-350

米為144米，350-400米浮力板為152米，400-450米浮力板為160米,

450-500米浮力板168米，還及時反饋信息，及時聽取用戶的合理建議,

今年王巖在武邑下管時出現(xiàn)了夾板下裂紋，用戶不滿意把這一情況及時

通知生產(chǎn)，馬上進行改進，兩端頭纏絲控制好，今年6月份用戶反映口

不平，使銷售工作受阻，把這一信息及時反映到公司，公司改造了張拉

設備，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。開發(fā)井管新客戶擴大銷售市場，今年新開發(fā)了

南皮鉆井公司寨子工程隊，肅寧水務局，故城鉆井公司，大城鉆井公司，

武邑鉆井公司，特別是武邑從7月31日到現(xiàn)在銷售83套,成井率100%。

排水管在分片領導的帶領下，除保住老客戶河間華北石油，北京道

橋外，今年又開辟了安平市政工程公司，尚村舊城改造，又相繼聯(lián)系了

獻縣，城市排水工程，為了銷售頂管公司又組織了施工隊伍，擴大了銷

售渠道，彌補了沒有頂管的空白。

電桿方面，今年電力物資由省統(tǒng)一招標，1。米以上的電桿不中標

不能銷售，董事長帶領有關人員通過其他中標廠家，想盡辦法，銷售

10米以上的電桿，解決了庫存大無場地放的難題，7.5米電桿銷售季節(jié)

性非常大，莊稼生長期基本無銷路，春前，秋后是旺季，這給業(yè)務帶來

了難題，說要貨全要，給誰送不到誰不滿意，有時業(yè)務員還要挨打受罵,

通過業(yè)務人員的努力，沒有丟掉一個用戶，保質(zhì)保量的完成了，今年的

銷售任務。

泡沫板工作與去年相比多銷售10500立方米，沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。

公司所存產(chǎn)品整體［可收帳款上，私人不賒欠，沒有把握的地方不銷

售，使整個貨款無呆賬，年終基本能收回％。

進購和庫房管理上，在進購上貨比三家，同樣的質(zhì)量比價格，同樣

的價格比有沒有增值稅發(fā)票，大大降低了成本，進購時多層次管理，砂

石料、煤多人監(jiān)督過磅，門衛(wèi)登記嚴格，生產(chǎn)、車隊使用單位監(jiān)督質(zhì)量,

不合格的退回，如山東鐵口，不合格的砂石料等。各管庫員盡職盡責，

日清月結，為業(yè)務進購銷售及時提供庫存量，使整個生產(chǎn)能夠按照銷售

配套生產(chǎn)，并做到所有庫房不虧庫。

2、生產(chǎn)工作，與去年相比都有很大程度的提高。

年初進行了人員分工，南天明主抓生產(chǎn)全面工作，并分管泡沫鍋爐、

修配，徐建勛負責八米管電桿鋼筋車間，周永會負責排水管，無砂管，

防滲管及小件，哈江波負責后勤修配工作，孫江濤負責生產(chǎn)一線修配工

作，分工上墻公布在生產(chǎn)辦公室，時時刻刻提醒自己應負的責任，雖然

有了分工要是協(xié)調(diào)不好，也等于是惘然，在南天明的帶領下，生產(chǎn)管理

人員每天定點開班前班后會，各班組及時進行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,

大家盡職盡責，不等不靠，日夜值班，真正形成了一個有戰(zhàn)斗力的生產(chǎn)

管理小班子。

建立健全有利于生產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度，如帶班長責任制，制度

要求帶班長必須按生產(chǎn)下達的任務配套生產(chǎn)，解決好本班組的質(zhì)量問

題，控制好本班組的原材料消耗及小修費用，負責本班組人員工資不低

于86元，對本班組人員安全負責，還有工裝設備管理制度，安全操作

規(guī)程,臨時工管理制度等,今年他們主動對鋼筋車間進行人員工資改革,

由于鋼筋車間人員少，單獨作業(yè)的工序較多，拔絲，調(diào)直、滾焊、墩頭,

從管理和工資分配上較亂，往年公司還拿出半個人的計件工資，補給車

間班主任，但月底算工資還是你爭我吵，今年通過內(nèi)部調(diào)整，減少了車

間主任，分成小班小組，單獨核算，各負責任，設備壞了自己修理不等

不靠，計件工資清楚，今年5月份最高工資楊軍3816元，大娥3497

元，趙國平3675元，為了不影響水泥制品班組長的情緒，生產(chǎn)主管領

導南天明與趙國平協(xié)商，以大局為重主動下調(diào)了調(diào)直、拔絲的計件工資,

這樣的局面是從來沒有過的。

質(zhì)量管理生產(chǎn)打破以前的管理模式，質(zhì)量管理以生產(chǎn)內(nèi)部管理為

主，外檢為輔，建立以生產(chǎn)人員為主的質(zhì)量管理體系，各道工序都有明

確的分工，出了質(zhì)量事故能落實到單人，人人關心質(zhì)量，把場地斷管的

人員劉培、桑者順為兩班的質(zhì)檢員，減去專職質(zhì)檢人員2名，這樣的管

理既能和各班組長及時溝通，又消除了個班組長和工人出了事故有專職

質(zhì)檢員負責的依賴思想，使生產(chǎn)質(zhì)量管理沒有了退步，出了質(zhì)量事故就

是生產(chǎn)人員的事，該處罰的處罰，從7月份以來通過改造張拉設備，產(chǎn)

品質(zhì)量有了一個大的飛躍，入庫上垛的產(chǎn)品就是正品，發(fā)管裝車也很隨

意，不用專職人員發(fā)管，按時完成生產(chǎn)任務。

完成任務是第一位的，沒有人什么工作都談不上，今年生產(chǎn)制定了

招工管理制度，給招工人員予以獎勵，對新工人進行試用期7天，每天

補助車間每人80元，集體分配，這樣既不影響老職工的積極性，也保

證了新工人的計件工資，在工資分配上也很透明，每天由班組長把任務

完成情況，以入庫單為準報到生產(chǎn)辦公室進行統(tǒng)一核算，一天一清，工

人工資非常明了，這也使工人的積極性得以提高，不用班組長催促，能

多完成一根就多完成一根，不等不靠，下班時間與去年相比提前1小時

左右，組織紀律性也大大提高，干部帶頭，工人早7點上班，管理人員

及設備安全維修人員，郭西水、梁瑞卿、哈江波、徐建勛、南天明早

6:30上班檢查工裝設備，使工裝設備能正常運轉，這些工作到位，既

保證職工隊伍穩(wěn)定，也準時完成任務，八米管單位完成215根，創(chuàng)搬家

后最高記錄。

原材料的使用多的主要是鋼筋車間，如何控制好鋼筋的粗細是管理

者嚴把的關鍵，如果超粗無形中就浪費了原材料，對此今年制定了使用

產(chǎn)前檢查制度，超過規(guī)定的退回進行處理，嚴格按設計投料，根據(jù)不同

的井深，生產(chǎn)不同規(guī)格的井管，能節(jié)約原材料的就得節(jié)約，生產(chǎn)在燃油、

燃煤方面，根據(jù)生產(chǎn)量的大小調(diào)整鍋爐的噸位，使2噸爐還是使4噸

爐，泡沫板生產(chǎn)也要按黑白生產(chǎn)集中供氣，蒸養(yǎng)室也要定期檢修，蒸養(yǎng)

時間也要由司爐工定時停送氣，生產(chǎn)用的鏟車也制定了萬元產(chǎn)值燃油

量，4.8升/萬元產(chǎn)值，今年還把水井改成了二次供水，大大降低了用

電量。

小修費的管理使用和后勤修配人員所創(chuàng)造的效益，小修費的多少與

設備的使用保養(yǎng)有直接關系，要是設備管理不上去，誰也控制不住小修

費，只有設備使用保養(yǎng)到位，才能降低小修費，大家都明白這個道理，

如何把這些事情做好，做到位，這就要求管理人員要有一定的付出，主

管生產(chǎn)的南天明，把每臺設備都落實到了單人，由各分管的領導負責，

每天班前、班后檢查，有問題及時修理，修理過程中能重新維修使用的

零配件維修使用，對更換下來的零配件由周永會集中保管，開單時必須

以舊換新，今年小修控制在了萬元產(chǎn)值125元以內(nèi)。

哈江波帶領的后勤修配人員，除保證生產(chǎn)大修用人外，F(xiàn)I常修理管

模，桿模，新上工裝設備等，往年管模在棗強修理，每年修理費就要二

十幾萬，還保證不了模具的質(zhì)量，來回拉送費也很大，今年所有模具一

根也沒有外修，全部由自己修理，還改接了4米排水管模，老合模的利

用，合模全配齊小底，產(chǎn)品質(zhì)量的提高，是生產(chǎn)管理者和這批維修人員

共同努力的結果，粗略估算今年節(jié)省模具修理費20萬元左右。

3、財務管理：

田素萍負責財務科往來賬，成本核算及報稅工作，王文清負責產(chǎn)品

定額材料消耗、工資核算、庫房清算及提貨單的管理，劉芳負責日常的

現(xiàn)金收支業(yè)務，今年財務工作與往年相比有了很大幅度的提高，從成本

核算上今年公司規(guī)定由王文清負責每月產(chǎn)品的材料定額消耗及計件工

資核算，與生產(chǎn)實際領用的原材料消耗及耿焊華核算工人工資進行比

較，核對無誤后報田素萍計算產(chǎn)品成本及銷售成本，并及時進行同期比

較，分析成本費用增減的原因，寫成財務報告，準確反應當月企業(yè)運行

情況，通過每月的準確核算，分析原材料及小修費的使用情況，為領導

決策和有關部門的監(jiān)督提供了真實、完整、及時有用的財務數(shù)據(jù)。

今年加強了應收賬款及往來結算單據(jù)的對賬管理，6月份通過對庫

房的清算，發(fā)現(xiàn)井管提貨單存在漏簽、他簽，提貨單日期與送貨日期不

符，已結算的產(chǎn)品提貨單不撤，多年前提貨單等不良現(xiàn)象，公司及時做

出了以王文清為主的清理小組，規(guī)定了提貨單管理規(guī)定，單據(jù)一式五聯(lián),

存根聯(lián)、客戶聯(lián)、倉庫聯(lián)、結算聯(lián)、出門聯(lián)，趙春生保管存根，史月海

負責開單，單據(jù)、產(chǎn)品、貨物車輛必須同時一致出發(fā)，保管員檢驗產(chǎn)品

無誤后在出門證聯(lián)簽字，門衛(wèi)核實無誤后放行，王文芳負責登記史月海

每天開出的提貨單數(shù)量并負責及時回收，發(fā)現(xiàn)少簽、錯簽等單據(jù)及時通

知所涉及的庫房和業(yè)務認真核對落實，無誤后的提貨單當天移交王文清

保管，業(yè)務結算時再從王文清處領取并打借條。結算后憑發(fā)貨票或收據(jù)

在撤條，王文清負責每月10號與各庫房進行提貨單的核對、核對無誤

后出據(jù)清單。通過近段時間對歷史遺留的及新近發(fā)生的結算單據(jù)進行了

重新整理、歸納、以報表的形式每月上報公司領導、業(yè)務主管、提醒資

金回籠落實情況，制定財務往來單據(jù)對賬函，每月及時加強與客戶的溝

通，杜絕了壞賬的發(fā)生。

加強財務收據(jù)的管理:

財務收據(jù)一式五聯(lián)，存根聯(lián)、財務聯(lián)、客戶聯(lián)、倉庫聯(lián)、出門聯(lián)，

存根周永會負責保管，史月海負責開單，劉芳和田素萍負責蓋章收款,

注銷時由王文清根據(jù)發(fā)票進行核對無誤后，簽字報周永會，做到了開單

不收款，收款不開單的財務管理制度。并做到了收支兩條線，收入全部

統(tǒng)一財務，今年由周永會、王文清每月9號統(tǒng)計各項費用、報董事會監(jiān)

事會進行財務處理。財務支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理，

財務在監(jiān)事會的監(jiān)督檢查下，做好日常的財務報銷，財務管理。

今年全面加強了庫房物資的管理，制訂了每月21號對材料庫進行

清查，做到賬物相符，今年在減員的情況下張迎春、王文芳、劉海霞相

互配合，從物資的進廠到物資的出廠、認真負責，出入庫手續(xù)清晰，真

正做到了所有物資不虧庫。

4.車隊工作

車隊是一個開支大人員比較難管的單位，如果管理不上去，勢必給

公司造成損失。首先從抓組織紀律性開始，以南天明為首的領導集體，

24小時值班，司機什么時候回來都有領導在，反應的問題都能及時解

決，司機敢講真話，司機隨叫隨到，日夜加班，特別是最近幾個月，天

氣冷，銷售任務又重，車輛又有不同程度的老化，給車隊運輸帶來很大

成度的困難。車隊領導帶領搬運站親自在現(xiàn)場指揮裝車，再分配活上公

平、公正、公開、合理，還不斷改造運輸車輛，多裝貨、少跑趟數(shù)。大

大降低了運輸成本。

補胎，修車前報計劃，所需的零部件集中采購，能找增值票的找增

值票，零件入庫后領取使用，周永會負責每臺車的修車記錄，修車費的

登記，日報月報表。修電路、補胎換胎規(guī)定必須在院內(nèi)修理，如果外修

必須由趙春生跟車到現(xiàn)場，運輸途中如有車壞，由王廣信到位修理，不

在外邊用外人修理，減少小修費開支。

車輛的機油領用今年也改為統(tǒng)一檢查統(tǒng)一添加，由王廣信負責，

并做好每臺車的原始記錄，這樣一來發(fā)現(xiàn)了不少問題，例如49748等車

隔兩天就要加一次機油，本車已經(jīng)燒機油很嚴重了，發(fā)現(xiàn)這些問題馬上

進行車輛安排，逐個進行檢查，一是延長使用壽命，二是節(jié)約大量的機

油粗略估計全年可節(jié)約機油2萬以上。

今年也加強了對廠內(nèi)車輛的管理。

吊車、叉車都制定了耗油指標，每天填寫干活記錄，加油數(shù)量一天一清,

大吊車吊涵洞每根平均0.489升，叉車叉涵洞每根0.393升，都有專人

負責。

今年規(guī)定了裝車時司機就是質(zhì)檢員，對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關，卸車后

和用戶雙方檢查，確認管材無質(zhì)量問題后回公司，減少了往返換管的次

數(shù)，一年來沒有發(fā)生人身傷亡事故和其他大的翻車事故，車輛的保險、

年審、二保也定期辦理。

5.綜合辦公室的工作

綜合辦公室的管理較多較瑣碎但都比較重要，如安全、質(zhì)量、后勤

保衛(wèi)工作、辦公室工作等。安全對我們每一個人來說都是十分重要的，

怎樣才能確保安全，給公司生產(chǎn)經(jīng)營一個良好的安全環(huán)境是擺在管安全

人員的一項艱巨的任務，今年對新華建材公司來說是不平凡的一年，全

年發(fā)生安全事故14起，重大事故一起，至今還沒有治愈，究其原因有

三點：一是上半年從生產(chǎn)領導、安全領導沒把安全工作放在首位，只忙

于生產(chǎn)，加之年初開工有一部分新工人，對防護設施不熟悉，工作容易

出事故；二是生產(chǎn)設備防護不到位，如防護罩不全，布料機行走無擋板

等等，檢查整改不到位，也是造成事故的主要原因；三是管理上出現(xiàn)了

問題，出了事故只是處理事故，不從事故的根源抓起，這也是造成事故

頻發(fā)的主要原因。

從6-7月份開始公司把安全工作放到工作首位，按照上級安全部門

要求，公司配備專職安全員，并參加滄州安監(jiān)局舉辦的安全員培訓，建

立了安全委員會，由張九成任主任，郭西水、孫向華、南天明為副主任,

梁瑞清為專職安全員的管理委員會，負責全公司的安全工作，并建立了

從上到下的安全網(wǎng)絡，使安全工作不漏掉一個死角，還建立了切實可行

的各項規(guī)章制度并上墻，如安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、用電管理

制度，安全獎罰制度、有了這些制度只是在口頭上有了一點行動，怎樣

按照制度規(guī)定的內(nèi)容進行落實是安全管理人員的一向艱巨的任務，根據(jù)

這?任務，安全人員和生產(chǎn)主管人員領導共同研究如何落實好這些規(guī)章

制度，生產(chǎn)主管領導非常支持，帶頭執(zhí)行，組織召開由全體班組長參加

的安全會議，把工人分片管理，責任到人，不斷提高工人的安全意識，

寧可不生產(chǎn)也要保安全，使安全工作真正落實到每一個操作者。

從安全資金方面，公司也加大了投入力度配備安全冒，工作服，絕

緣鞋改造更換不安全設施，更換老化的電器線路，電器設備、安裝防護

措施，限重措施、安全資金投入5萬元以上。

設專職安全員加強日常的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)使用的每臺設備都有生產(chǎn)

每天負責檢查，但這還不夠，專職安全員每天還要進行監(jiān)督檢查，包括

機器設備，產(chǎn)成品垛，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時處理，并有原始記錄，每天

報孫向華存檔。

怎樣保持長期安全生產(chǎn)環(huán)境，要從落實坐起，按照規(guī)章制度去做把責任

落實到單人，把安全教育落到實處，在平靜的時候，我們更應該記住教

訓，把安全工作執(zhí)行到位，保證每一位工作人員的安全，讓他們高高興

興的來，平平安安的回去。這是管安全人員應盡的責任。

辦公室工作：

在公司各部門的配合下，辦公室在行政管理，月報考勤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、

人事管理、檔案管理、完善制度、工傷保險、后勤服務等方面都發(fā)揮了

積極的作用，在行政管理方面做到了員工人事檔案，文件歸檔、組織培

訓學習。今年各重要崗位人員進行了培訓，并取得合格證書。電工證3

人、電氣焊工4人，使企業(yè)特崗人員持證上崗，對企業(yè)取得證書的進行

復評工作，其中包括9000認證，資質(zhì)年檢、泡沫備案、特種設備年檢,

環(huán)評等工作。。

辦公室對出現(xiàn)的好人好事能夠及時報道，各項規(guī)章制度能夠宣傳到

車間班組，并上墻，財務保衛(wèi)門崗值班都做得比較到位，伙房服務也比

較及時，今年大坑還放養(yǎng)了魚苗，明年可見效益，

6.新產(chǎn)品開發(fā)：

由于近兒年水泥制品行業(yè)的不斷增加，市場競爭非常激烈，一般的

產(chǎn)品價格也逐年下降，，為了擴大市場今年又投資萬元新上1800

排水管，頂管、大無砂、產(chǎn)品很快就投入了市場，利潤比其他產(chǎn)品略高

了一些，最近又投資十幾萬新上微晶石板生產(chǎn)線一套，充分利用了公司

的現(xiàn)有車間、人力物力。在不增加非生產(chǎn)人員的基礎上，使本項目能順

利開展。

2012年12月31日

管理評審輸入報告

辦公室

辦公室工作共查出一項不合格，是電桿車間沒有提供離心的

記錄。需要改進的問題有：1、加強質(zhì)量管理體系標準的學習，理

解標準條款內(nèi)容。2、提高對生產(chǎn)過程的監(jiān)控力度和水平。3、完

善對質(zhì)量管理體系運行機制，提高文件可操作性。

我們的內(nèi)審出現(xiàn)一項不合格，究其原因還是對標準文件學習

理解不到位，對質(zhì)量管理工作不認真，各部門針對不合格進行了

整改并糾正措施。希望各部門繼續(xù)努力，使體系運行符合率更高。

辦公室的質(zhì)量指標完成情況：已按年度培訓計劃對員工進行

了培訓，提高了全員的質(zhì)量意識，對人力資源提供了保證。完成

內(nèi)審工作并對不合格項進行了整改，組織學習了質(zhì)量手冊和標準

要求。對質(zhì)量經(jīng)營在企業(yè)中的作用作了分析，證明了這些是企業(yè)

中不可缺少的，更是提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保障。

對上一次管理評審的糾正措施和跟蹤驗證情況：改進電桿工

作流程。技術部成立技術革新小組，對產(chǎn)品質(zhì)量更有了保證。

建議及要求：

1、繼續(xù)加強對9000標準和質(zhì)量手冊及程序文件的學習，嚴

格按程序運行，使體系更加完善，符合性更高。

2、繼續(xù)對管理人員進行培訓，提高管理素質(zhì)。

3、加大協(xié)調(diào)力度，做好部門間的銜接工作，全力配合生產(chǎn)部

門的各項工作。

2012年12月31日

生產(chǎn)技術及車間2012年度工作總結

自2012年4月份，生產(chǎn)技術及車間在2012年全年的工作運行中，本部

門作了以下工作：

1.質(zhì)量目標全部完成，于2012年8月外聘培訓教師1名，對企業(yè)員工進

行全員培訓，培訓內(nèi)容包括：安全、消防、混凝土及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，通過培

訓學習和實際操作，使員工進一步熟悉了標準和生產(chǎn)工藝要求，對檢驗和試

驗的操作有了進一步的了解。員工能獨立進行產(chǎn)品和原料的檢驗操作，學到

了安全消防和勞動保護知識。全年產(chǎn)品出廠合格率達到100%,生產(chǎn)任務完

成100%,安全生產(chǎn)零事故。

2.質(zhì)量檢驗控制做到，所有原材料檢驗率100%,半成品檢驗率100%過

程檢驗率100%,產(chǎn)品出廠合格率100%。

3.生產(chǎn)任務下達及時、分解到位，并為車間提供技術交底及作業(yè)指導書,

使車間能夠正確操作生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并能及時完成生產(chǎn)任務。

4.建立健全的檢查設備臺賬，及時校準檢驗檢測設備，使檢測設備正常

運轉、保證檢測數(shù)據(jù)的準確無誤。

5.做到安全第一，預防為主，對員工及時培訓教育，對安全隱患，及時

發(fā)現(xiàn)及時處理作到，班前教育、班中檢查、班后總結，杜絕安全隱患，做到

全年安全零事故。

6.對設備管理做到及時保養(yǎng)，定期維修。對全企業(yè)的車間設施及系統(tǒng)、

過程設備、生產(chǎn)過程好產(chǎn)品監(jiān)控測量設備、吊裝、運輸設備、供水、供電、

供氣設備，負責采購、驗證、安裝、調(diào)試、維修保養(yǎng)。使設備、設施處于完

好狀態(tài)、充分發(fā)揮設備效能滿足生產(chǎn)需要，確保生產(chǎn)任務的完成。對特種設

備，定人定機、持證上崗。嚴格按設備操作維護規(guī)程正確使用，精心維護。

7.建議：公司進一步做好質(zhì)量培訓和管理體系運行培訓，加強管理提供

企業(yè)的管理水平。

2012年12月31日

管理評審輸入?yún)R報

市場營銷部

今年市政的排水工程啟動，生產(chǎn)了大量的四米排水管產(chǎn)品，技術質(zhì)量部

和生產(chǎn)制造部加緊安排生產(chǎn)出合格的四米排水管。所有生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴格認真

執(zhí)行質(zhì)量手冊、質(zhì)量文件，在質(zhì)量方針的指導下努力達到質(zhì)量目標，使我們

的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提升，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤。為市場部提供了更

有利的信譽保障。

今年我公司用征詢意見表的方式對用戶進行了滿意度調(diào)查，從收回的征

詢意見表來看，用戶對我公司生產(chǎn)的機井管、電桿、聚苯板等產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)

量、服務質(zhì)量、價格、交貨期限和售后服務方面比較滿意，顧客滿意率達到

100%,合同履約率達到100%,完成了年終質(zhì)量指標。

從采購質(zhì)量體系的運行情況來看，隨著原材料價格的回來，做好對供方

的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、價格嚴格把關，并做到到公費生產(chǎn)現(xiàn)場考察，以進一步

保證所購原材料的質(zhì)量。

2012年12月31日

管理評審會議簽到表

評審時間：2013年4月10日

評審地點：會議室

參加人員簽字：

總經(jīng)理：

管代：

辦公室：

生產(chǎn)技術質(zhì)量部及車間：

市場營銷部：

管理評審記錄

JL5.6-04

1、管理評審日期：2013年4月10日

2、參加人員:

總經(jīng)理：張東才

管代：郭西水

辦公室：耿捍華

市場部：張久成

生產(chǎn)技術部及車間：孫向華、郭青合、徐建勛、付中明及

潘子召

3、主持人：張東才

4、會議情況：

①管代宣布管理評審開始

②各職能部門先后發(fā)言

辦公室：見