不符合糾正和預(yù)防措施控制程序

精心整理東莞即輝塑膠電子有限企業(yè)DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.,LTD文件編號：JH-QEP-62版本：B0標(biāo)題：不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁數(shù)：1/3生效日期：2017-04-13擬訂：ISO文控中心審核：批準(zhǔn)：修訂簡歷版本修訂詳情日期A1更改4.4和6中的《不切合事項(xiàng)報(bào)告》2016-6-28B0改為《糾正及預(yù)防舉措要求》2017-04-13體系版本升級精心整理精心整理蓋紅色受控文件印章為受控文件，若印章不是紅色，則為非受控文印章件。請只使用受控文件。文件編號JH-QEP-62不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁次2/3精心整理精心整理目的采取有效的糾正、預(yù)防和改良舉措，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改良。范圍合用于本企業(yè)環(huán)境管理有關(guān)活動中發(fā)生的不切合或潛在的不切合的糾正和預(yù)防。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)嚴(yán)重不切合的糾正和預(yù)防舉措，并在必要時向總經(jīng)理匯報(bào)；3.2文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及不切合糾正和預(yù)防舉措實(shí)施的監(jiān)督；3.3各部門負(fù)責(zé)不切合發(fā)生后的原因剖析、糾正與預(yù)防舉措擬訂，效果確認(rèn)等。程序4.1不切合的根源本企業(yè)環(huán)境管理體系不切合根源主要有：a)內(nèi)部審核；b)外部審核；c)管理評審；d)有關(guān)方報(bào)怨；e)體系運(yùn)行監(jiān)控與測量；緊迫事故；e)其余等。4.2不切合的辨別確認(rèn)準(zhǔn)則環(huán)境管理體系不切合是指起碼不切合下列幾種情況的任何一種：a)不切合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)；b)不切合企業(yè)環(huán)境管理體系文件：包括環(huán)境手冊、環(huán)境程序言件、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書等；c)不切合與環(huán)境有關(guān)的法律、法例要求；d)不切合其余有關(guān)方要求等；4.3嚴(yán)重不切合的辨別確認(rèn)切合以下任一情況即辨別為嚴(yán)重不切合。a)體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性無效。如某一要素，某一重點(diǎn)過程重復(fù)出現(xiàn)的無效現(xiàn)象，即多次發(fā)生不切合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正舉措得以除去，形成系統(tǒng)性無效；b)體系運(yùn)行出現(xiàn)地區(qū)性無效，如某一部門、要素過程的全面無效現(xiàn)象；c)造成嚴(yán)重的環(huán)境危害事故。4.4不切合的糾正或預(yù)防辦理4.4.1內(nèi)審不切合內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不切合，由審核組發(fā)出《糾正及預(yù)防舉措要求》，記錄不切合事實(shí)，由對應(yīng)的責(zé)任部門進(jìn)行原因的剖析精心整理并定出糾正舉措，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)追蹤考證。詳見《內(nèi)審管束程序》。4.4.2外審不切合精心整理文件編號JH-QEP-62不切合糾正和預(yù)防舉措控制程序頁次3/3因檢查，產(chǎn)生的不切合由責(zé)任部門填寫《糾正及預(yù)防舉措要求》，并擬訂糾正和預(yù)防舉措，實(shí)施糾正和預(yù)防，由文控中心對舉措實(shí)施效果進(jìn)行追蹤考證。4.4.5體系運(yùn)行監(jiān)控和測量不切合對平時運(yùn)行監(jiān)控和測量過程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不切合，由發(fā)生不切合部門檢查惹起不切合的原因，擬訂必要的糾正與預(yù)防舉措并予以實(shí)施。填寫《糾正及預(yù)防舉措要求》交文控中心進(jìn)行效果確認(rèn)。4.4.6緊迫事故緊迫事故發(fā)生時，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制規(guī)定》進(jìn)行辦理，責(zé)任部門應(yīng)把不切合的信息傳達(dá)至有關(guān)部門并跟進(jìn)辦理。4.4.7其余不切合或潛在不切合情況在環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中，企業(yè)經(jīng)過定期或不定期對重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督和測量，若發(fā)現(xiàn)其有失去控制趨向時，文控中心發(fā)出《糾正及預(yù)防舉措要求》，交由責(zé)任部門進(jìn)行原因剖析和擬訂相應(yīng)舉措，并經(jīng)責(zé)任部門主管以上級別者確認(rèn)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防舉措，文控中心負(fù)責(zé)追蹤考證。4.5糾正、預(yù)防舉措實(shí)施控制及記錄4.5.1在糾正、預(yù)防舉措實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，確定責(zé)任部門和輔助剖析原因，并監(jiān)察舉措實(shí)施的過程等。4.5.2由糾正和預(yù)防舉措惹起的對環(huán)境管理體系文件的任何更改，按《文件與資料控制程序》履