混合型添加劑飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核表

附件2混合型飼料添加劑生產(chǎn)許可

現(xiàn)場審核表企業(yè)名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 審核日期： 年月日填寫說明一、本表用于混合型飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核。二審核組由省級飼料管理部門指定的三名以上專家組成，審核組成員應當熟悉飼料管理法規(guī)、混合型飼料添加劑加工工藝、質(zhì)量檢驗等專業(yè)知識。三、 審核表由審核組成員使用藍色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改?，F(xiàn)場審核工作結束后，審核表由省級飼料管理部門存檔。四、 在進行現(xiàn)場審核的同時，還應當就企業(yè)申報材料與企業(yè)現(xiàn)場的一致性進行符合性檢查。五、 現(xiàn)場審核及符合性檢查同時滿足要求的，在表2的審核結論一欄中打“5，不符合要求的打“x”并在備注欄逐一注明原因；不涉及的審核內(nèi)容，在審核結論一欄注明“不涉及”。符合性檢查中存在問題的，必要時留存影像、文字等相關證據(jù)。

表1審核組成員及審核意見審核組成員姓名職務/職稱工作單位簽字企業(yè)參加人員姓名職務簽字現(xiàn)場審2017年月日，遼寧省飼料評審專家委員會專家組根據(jù)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》和《混合型飼料添加劑生產(chǎn)許可申報材料要求》中的有關規(guī)定，對 的機構設置與人員；廠區(qū)、布局與設施；工藝與設備；質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度等進行了現(xiàn)場實地考核，認為該企業(yè)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》和《混合表2現(xiàn)場審核內(nèi)容審核項目序號審核內(nèi)容審核方式審核要求審核結論備注機構與人員1管理機構核查企業(yè)組織機構框圖設立技術、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購等管理機構。2管理機構負責人核查機構負責人任命書核查勞動合同技術、生產(chǎn)、質(zhì)量機構配備專職負責人，并不得互相兼任。3技術負責人核查畢業(yè)證書或職稱證書現(xiàn)場考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)等相關專業(yè)大專以上學歷或中級以上技術職稱。熟悉飼料法規(guī)、動物營養(yǎng)、產(chǎn)品配方設計等專業(yè)知識。4生產(chǎn)負責人核查畢業(yè)證書或職稱證書現(xiàn)場考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、食品、機械、化工與制藥等相關專業(yè)大專以上學歷或中級以上技術職稱。熟悉飼料法規(guī)、飼料加工技術與設備、生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)管理等專業(yè)知識。5質(zhì)量負責人核查畢業(yè)證書或職稱證書現(xiàn)場考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、食品、化工與制藥、生物科學等相關專業(yè)大專以上學歷或中級以上技術職稱。熟悉飼料法規(guī)、原料與產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料與產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量管理等專業(yè)知識。6銷售負責人現(xiàn)場考核熟悉飼料法規(guī)。7采購負責人現(xiàn)場考核熟悉飼料法規(guī)。8檢驗化驗員核查勞動合同核查職業(yè)資格證書或鑒有2名以上的專職檢驗化驗員。

定合格證明3.現(xiàn)場技能考核持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機構頒發(fā)的飼料檢驗化驗員職業(yè)資格證書或與生產(chǎn)產(chǎn)品相關的省級以上醫(yī)藥、化工、食品行業(yè)管理部門核發(fā)的檢驗類職業(yè)資格證書或省級飼料職業(yè)技能鑒定機構出具的鑒定合格證明。正確操作檢驗儀器，熟悉檢驗步驟。9飼料加工設備維修工核查勞動合同核查職業(yè)資格證書或鑒定合格證明持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機構頒發(fā)的職業(yè)資格證書或省級飼料職業(yè)技能鑒定機構出具的鑒定合格證明。廠區(qū)布局與設施10生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場查看有獨立的生產(chǎn)廠區(qū)。廠區(qū)周圍沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的污染源。11廠區(qū)布局與衛(wèi)生現(xiàn)場查看核查廠區(qū)平面布局圖廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公等區(qū)域分開。廠區(qū)整潔衛(wèi)生。廠區(qū)道路和作業(yè)場所采用混凝土或瀝青硬化。生活、辦公等區(qū)域有密閉式生活垃圾收集設施。12生產(chǎn)區(qū)與布局現(xiàn)場查看核查廠區(qū)平面布局圖生產(chǎn)區(qū)按照生產(chǎn)工序合理布局，有相對獨立的、與生產(chǎn)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)車間、原料庫、配料間和成品庫。生產(chǎn)區(qū)總使用面積不少于400平方米。13生產(chǎn)車間現(xiàn)場查看混合型飼料添加劑生產(chǎn)車間單獨設立；固態(tài)和液態(tài)混合型飼料添加劑生產(chǎn)車間分別設立。

同時生產(chǎn)混合型飼料添加劑和添加劑預混合飼料的，生產(chǎn)車間分別設立，且生產(chǎn)設備不得共用。14通風與采光現(xiàn)場查看生產(chǎn)區(qū)建筑物通風和采光良好，自然采光設施有防雨功能，人工采光燈具具有防爆功能。15消防設施現(xiàn)場查看廠區(qū)內(nèi)配備必要的消防設施或設備。16排水系統(tǒng)現(xiàn)場查看廠區(qū)內(nèi)有完善的排水系統(tǒng)。排水系統(tǒng)入口處有防堵塞裝置，出口處有防止動物侵入裝置。17安全防護設施與警示標識現(xiàn)場查看配電柜、配電箱有警示標識，生產(chǎn)區(qū)電源開關有防爆功能。設備傳動裝置有防護罩。投料地坑入口處有完整的柵欄，車間內(nèi)吊物孔有堅固的蓋板或四周有防護欄，所有設備維修平臺、操作平臺和爬梯有防護欄。生產(chǎn)區(qū)作業(yè)人員配備勞動保護用品。18倉儲設施現(xiàn)場查看有原料、成品、包裝材料、備品備件貯存設施。倉儲設施具有防霉、防潮、防鳥、防鼠等功能。存放維生素、微生物添加劑和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存間密閉性能良好，并配備空調(diào)。

亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑有獨立的貯存間或貯存柜。工藝與設備（一）固態(tài)混合型飼料添加劑19設計生產(chǎn)能力核查工藝設計文件核查混合機生產(chǎn)能力設計生產(chǎn)能力不小于1噸/小時（混合機容積不小于0.25立方米）。20混合機現(xiàn)場查看核查配料單或配方核查混合機的混合均勻度自檢報告或?qū)I(yè)檢驗機構的檢驗報告或供應商提供的技術參數(shù)證明至少配備一臺混合機。對于產(chǎn)品配方中有添加比例小于0.2%的原料的，還應單獨配備一臺混合機?；旌蠙C（含混合機緩沖倉）與物料接觸部分使用不銹鋼制造?；旌蠙C均勻度變異系數(shù)不大于5%。21粉塵控制現(xiàn)場查看生產(chǎn)線除塵系統(tǒng)使用脈沖式除塵器或性能更好的除塵設備。除塵方式米用集中除塵和單點除塵相結合的方式。投料口和打包口米用單點除塵方式。22原料配制和復核現(xiàn)場查看原料配制和復核分別配置電子秤。23產(chǎn)品包裝現(xiàn)場查看產(chǎn)品包裝稱重采用電子秤。24噪聲控制現(xiàn)場查看使用粉碎機、空氣壓縮機的，米用隔音或消音裝置。（二）液態(tài)混合型飼料添加劑

25生產(chǎn)工藝核查工藝設計文件現(xiàn)場查看生產(chǎn)線由包括原料前處理、稱量、配液、過濾、灌裝等工序的成套設備組成。26生產(chǎn)設備材質(zhì)現(xiàn)場查看生產(chǎn)設備、輸送管道及管件使用不銹鋼或性能更好的材料制造。27均質(zhì)設備現(xiàn)場查看有均質(zhì)工序的，高壓均質(zhì)機的工作壓力不小于50兆帕，并具有高壓報警裝置。28配液罐現(xiàn)場查看配液罐具有加熱保溫功能和溫度顯示裝置。29產(chǎn)品灌裝現(xiàn)場查看有獨立的灌裝間。30檢驗化驗室現(xiàn)場查看檢驗化驗室在廠區(qū)內(nèi)獨立設置。檢驗化驗室與生產(chǎn)車間和倉儲區(qū)域分離。31檢驗化驗儀器現(xiàn)場查看核查購置發(fā)票或已列入固定資產(chǎn)的證明材料核查企業(yè)標準配備常規(guī)檢驗儀器。配備能夠滿足產(chǎn)品主成分檢驗需要的專用檢驗儀器。32檢驗化驗室布局現(xiàn)場查看核查檢驗化驗室平面布置圖檢驗化驗室包括天平室、理化分析室或前處理室、儀器室和留樣觀察室等功能室。檢驗化驗室使用面積滿足儀器、設備、設施布局和檢驗化驗工作需要。33檢驗化驗功能室要求現(xiàn)場查看天平室有滿足分析天平放置要求的天平臺。

質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度理化分析室有能夠滿足樣品理化分析和檢驗要求的通風柜、實驗臺、器皿柜、試劑柜，需要進行微生物或酶制劑檢驗的，還應滿足相關要求；前處理室有能夠滿足樣品前處理和檢驗要求的通風柜、實驗臺、器皿柜、試劑柜、氣瓶柜或氣瓶固定裝置以及避光、空調(diào)等設備設施；同時開展高溫或明火操作和易燃試劑操作的，還應分別設立獨立的操作區(qū)和通風柜。配備高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計、可見紫外分光光度計等儀器的，儀器室的面積和布局滿足其使用要求。同時配備高效液相色譜儀和原子吸收分光光度計的，分室存放。留樣觀察室有滿足原料和產(chǎn)品貯存要求的樣品柜。34管理制度與質(zhì)量管理體系核查管理制度與質(zhì)量管理體系文本核查管理制度執(zhí)行情況有原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運輸、產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄等管理制度文件的文本。有與生產(chǎn)過程