質(zhì)量保證過(guò)程文件

以獨(dú)立審查方式，從第三方的角度審計(jì)組織培訓(xùn)和過(guò)程改進(jìn)的過(guò)程和產(chǎn)品的執(zhí)行,就所審計(jì)的過(guò)程和產(chǎn)品是否正遵循已制定的計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程給執(zhí)行者和管理提供反映過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)。2范圍3術(shù)語(yǔ)定義PPQA：過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量保證(processandproductqualityassurance)，4職責(zé)人力資源部經(jīng)理購(gòu)專(zhuān)員/EPGLeader制定計(jì)劃，裁剪《產(chǎn)品和過(guò)程檢查表》符合項(xiàng)終結(jié)論實(shí)施審計(jì)，過(guò)程與產(chǎn)品檢查記錄結(jié)果量管理部評(píng)審評(píng)審跟蹤不符合項(xiàng)論符合項(xiàng)5裁剪指南6過(guò)程6.1.1概要圖6.1.2啟動(dòng)條件6.1.3輸入6.1.4活動(dòng)根據(jù)《項(xiàng)目過(guò)程定義書(shū)》和《項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》確定需要檢查的主要過(guò)程活動(dòng)其中配置管理審計(jì)活動(dòng)一個(gè)月進(jìn)行一次，發(fā)生配置變更、基線(xiàn)變更和基線(xiàn)發(fā)布QA工程師組織《QA計(jì)劃》評(píng)審，首先交給項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審；如果通過(guò)，則交給A6.1.4.2過(guò)程與產(chǎn)品檢查。AQA工程師在《PPQA工作記錄》中如實(shí)記錄本次質(zhì)量檢查結(jié)果，并在工作周報(bào)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施；如果還未能解決，質(zhì)量管理部經(jīng)理將該不符合匯報(bào)給總工程師，由總工程師給出最終結(jié)6.1.4.3跟蹤不符合項(xiàng)態(tài)，填寫(xiě)在《不符合項(xiàng)跟蹤表》中，直到不符合項(xiàng)被解決為止。，由質(zhì)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，則關(guān)閉不符合項(xiàng)；如果還未能6.1.5輸出6.1.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)6.2.1概要圖6.2.2啟動(dòng)條件6.2.3輸入6.2.4活動(dòng)6.2.4.1過(guò)程與產(chǎn)品檢查A理部經(jīng)理，由質(zhì)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施；如果還未能解決，質(zhì)量管理部經(jīng)理將該不符合匯報(bào)給總工程師，由總工程6.2.4.2跟蹤不符合QA質(zhì)量管理部經(jīng)理，由質(zhì)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，則關(guān)閉不符合項(xiàng)；如果還未能解決，質(zhì)量管理部經(jīng)理將該不符合匯報(bào)給總工程師，由總工程師給出最終結(jié)6.2.5輸出6.2.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)6.3.1概要圖6.3.2啟動(dòng)條件6.3.3輸入6.3.4活動(dòng)6.3.4.1過(guò)程與產(chǎn)品檢查理，由質(zhì)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施；如果還未能解決，質(zhì)量管理部經(jīng)理將該不符合匯報(bào)給總工程師，由總工程師給出最終結(jié)6.3.4.2跟蹤不符合QA理部經(jīng)理，由質(zhì)量管理部經(jīng)理協(xié)商解決。如果解決，則關(guān)閉不符合項(xiàng)；如果還未能程師給出最終結(jié)論。6.3.5輸出6.3.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)6.4.1概要圖6.4.2啟動(dòng)條件6.4.3輸入6.4.4活動(dòng)6.4.4.1計(jì)劃階段根據(jù)《組織過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃》確定需要檢查的主要過(guò)程活動(dòng)和工作產(chǎn)品，并估A6.4.4.1.2評(píng)審計(jì)劃QA工程師組織《QA計(jì)劃》評(píng)審，首先交給EPGLeader評(píng)審；如果通過(guò)，則交給質(zhì)量管理部經(jīng)理評(píng)審，通過(guò)則輸出A計(jì)劃》。r理部經(jīng)理分別評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。6.4.4.1.3裁剪《產(chǎn)品