裝飾工程公司糾正和預(yù)防措施控制程序

裝飾工程公司糾正和預(yù)防措施控制程序目的查明質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題的原因，采取措施糾正或預(yù)防質(zhì)量問題，排除質(zhì)量防患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。適用范圍本程序適用于裝飾工程部質(zhì)量體系中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素或過程。引用文件ZSP13-1《不合格的控制程序》ZSP17-1《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》ZSP19-1《服務(wù)控制程序》定義糾正措施:指對(duì)實(shí)際已存在的不合格原因采取有效措施，防止不合格再發(fā)生。預(yù)防措施:指對(duì)潛在不合格的原因所采取的預(yù)防措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。職責(zé)部門主管負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果評(píng)審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施；負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制；負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正預(yù)防措施的控制。主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的審核、檢查與監(jiān)督。主管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的審批及檢查采取措施的有效性。資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別的資格或培訓(xùn)。程序糾正措施在設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果交付、圖紙會(huì)審、進(jìn)料驗(yàn)收、施工過程檢驗(yàn)、竣工交付驗(yàn)收、工程保修與質(zhì)量回訪、客戶投訴處理，以及質(zhì)量體系審核等過程中發(fā)現(xiàn)各種偏離質(zhì)量目標(biāo)的不合格時(shí)，在按ZSP13-1《不合格控制程序》、ZSP17-1《內(nèi)部質(zhì)理體系審核控制程序》或ZSP19-1《服務(wù)控制程序》進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、處置后，各相關(guān)責(zé)任人根據(jù)不合格的嚴(yán)重程序、查清原因，再考慮經(jīng)濟(jì)性，決定采取的糾正措施，報(bào)項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人、主管部門經(jīng)理審核，落實(shí)執(zhí)行，以防止該問題的再次發(fā)生。對(duì)設(shè)計(jì)的糾正措施對(duì)于設(shè)計(jì)承包商的選擇、設(shè)計(jì)師或設(shè)計(jì)承包商設(shè)計(jì)過程質(zhì)量審核及交圖質(zhì)量審核等環(huán)節(jié)中發(fā)生嚴(yán)格不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由設(shè)計(jì)師填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》（見ZSP14-1-F1.1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果并報(bào)項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人，由其安排檢查，填寫檢查結(jié)論并驗(yàn)證具有效性，報(bào)主管部門經(jīng)理審核。對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料的糾正措施對(duì)于供應(yīng)商選擇及材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處理后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果并報(bào)項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人，由其負(fù)責(zé)檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性，報(bào)主管部門經(jīng)理審核。對(duì)分承包方不合格的糾正措施對(duì)分承包方自行采購(gòu)、加工的原材料、半成品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)以及分包工程的過程檢驗(yàn)中發(fā)生嚴(yán)重不合格或多次重復(fù)出現(xiàn)不合格，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理后，由項(xiàng)目發(fā)展工程師填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，分析原因、制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果并報(bào)部門主管、主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人；由其負(fù)責(zé)檢查、填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性，報(bào)主管部門經(jīng)理審核。對(duì)施工過程檢驗(yàn)和過程試驗(yàn)的糾正措施對(duì)于在過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格或多次重復(fù)出現(xiàn)不合格，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理，由施工項(xiàng)目工程師填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，落實(shí)實(shí)行，填寫執(zhí)行結(jié)果并報(bào)項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管、主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人；由他們負(fù)責(zé)檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性，報(bào)主管部門經(jīng)理審核。對(duì)客戶投訴的糾正措施對(duì)于客戶投訴中所反映的不合格，按ZSP19-1《服務(wù)控制程序》進(jìn)行處理，部門主管每個(gè)季度向主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人提交《客戶投訴總結(jié)》及《客戶投訴處理記錄》，并由主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人組織裝飾工程部相關(guān)人員分析、討論、檢查處理結(jié)果。對(duì)于多次重復(fù)投訴的不合格或嚴(yán)重不合格，項(xiàng)目發(fā)展工程師填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，分析原因，提出預(yù)防措施并組織實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果，報(bào)主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人；由其負(fù)責(zé)檢查，填寫檢查結(jié)論，驗(yàn)證其有效性，報(bào)部門主管、主管部門經(jīng)理審核。內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)不合格的糾正措施對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)的不合格，其糾正措施的控制見ZSP17-1《內(nèi)部質(zhì)理體系審核控制程序》。質(zhì)量檢查主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人不定期組織人員對(duì)在建項(xiàng)目的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或重復(fù)出現(xiàn)不合格，通知部門主管主管按7.1.1-7.1.5進(jìn)行處理。員工糾正建議員工均可提出糾正建議，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》，報(bào)主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人，由其分析建議的合理性，對(duì)于建議不合理的，以書面答復(fù)告之建議員工；對(duì)于建議合理的，通知部門主管按7.1.1-7.1.5處理。預(yù)防措施主管部門ISO9000負(fù)責(zé)人每月通過對(duì)影響質(zhì)量的過程、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、客戶投訴處理記錄以及以往項(xiàng)目中出現(xiàn)過的典型性問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題的可能性及趨勢(shì)確定分析潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄表》，并由部門主管將該預(yù)防措施信息反饋給設(shè)計(jì)師或施工項(xiàng)目工程師，以期改進(jìn)設(shè)計(jì)質(zhì)量和施工監(jiān)理水平。記錄《糾正和預(yù)防措施記錄表》由項(xiàng)目發(fā)展工程師保存二年。附件9.1ZSP14-1-F1《糾正與預(yù)防措施記錄表》糾正與預(yù)防措施記錄表不合格職能部門（崗位）：NO：不合格現(xiàn)象/傾向描述：報(bào)告人：日期：原因分析及糾正與預(yù)防措施：擬完成日期：責(zé)任人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：ISO9000負(fù)責(zé)人：日期：日期：日