裝飾工程驗(yàn)收不合格品控制程序制度

裝飾工程驗(yàn)收不合格品控制程序制度目的防止不合格品非預(yù)期使用或安裝。范圍適用于材料檢驗(yàn)，施工過程以及工程完工驗(yàn)收為不合格品的控制。引用文件ZSP10-1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》GFI-ZS-3《經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序》ZSP14-1《糾正和預(yù)防措施控制程序》定義無。職責(zé)施工項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)，施工過程以及工程完工驗(yàn)收；檢驗(yàn)、驗(yàn)收不合格的原因調(diào)查，提出不合格處理意見、返工整改落實(shí)及降級使用報(bào)告。采購員負(fù)責(zé)不合格材料的退換。項(xiàng)目發(fā)展工程師負(fù)責(zé)跟蹤不合格原因的調(diào)查情況及處理、整改落實(shí)情況及降級使用審核。部門主管負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格材料的降級使用、折價(jià)轉(zhuǎn)認(rèn)及報(bào)廢的處理意見及手續(xù)辦理。主管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無需特別的資格和培訓(xùn)。程序材料的不合格控制小供應(yīng)商運(yùn)到倉庫或工地的材料；工程剩余材料及倉庫長時(shí)間存放的合格材料由采購員、施工項(xiàng)目工程師和項(xiàng)目發(fā)展工程師共同對入庫材料及配件按ZSP10-1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格批，由施工項(xiàng)目工程師和庫管員隔離存放，并做不合格品標(biāo)識。對批量不合格或認(rèn)為重要的單件不合格，須由部門主管復(fù)檢。庫管員對庫存不合格材料情況每月向采購員匯報(bào)，采購員根據(jù)具體情況定期或不定期填寫《不合格材料報(bào)審單》（見ZSP13-1-F1）。由施工項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目發(fā)展工程師及部門主管審核并提出處理意見，再由主管部門經(jīng)理審批。施工項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管對產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的原因進(jìn)行調(diào)查，分析后提出的處理意見主要包括以下五類，確定屬于哪一類。材料退貨，由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。材料降級使用，由施工項(xiàng)目工程師做出材料降級使用標(biāo)識，并填寫《材料降級使用報(bào)告》（ZSP13-1-F2）傳項(xiàng)目發(fā)展工程師、部門主管、主管部門工程師審核、審批。材料改變使用部位，由施工項(xiàng)目工程師做出材料限定使用標(biāo)識。由采購員，施工項(xiàng)目工程師，施工單位負(fù)責(zé)人一起逐件開箱檢驗(yàn)。合格的驗(yàn)收，不合格的由采購員退換。折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理。凡折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的不合格材料，采購員須將批復(fù)的《不合格材料報(bào)審單》交會計(jì)做帳務(wù)調(diào)整。由此產(chǎn)生的法律糾紛，由采購員按公司文件：《經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序》（GFI-ZS-3）辦理。在施工過程中發(fā)現(xiàn)的批量性或性質(zhì)嚴(yán)重的不合格材料，施工項(xiàng)目工程師轉(zhuǎn)告采購員，由采購員填寫《不合格材料報(bào)審單》，并按7.1.4處理。7.2施工項(xiàng)目工程師在施工過程及與客戶施工完工的驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按以下程序處理：7.2.1在施工過程發(fā)現(xiàn)不合格，要求工程返工。在不影響工程進(jìn)度計(jì)劃的情況下，由施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)其情況的嚴(yán)重性，口頭通知或者填寫《施工問題處理通知單》（ZSP9-1-F2）通知施工隊(duì)立即返工整改?！都m正與預(yù)防措施記錄表》（ZSP14-1-F1）交部門主管、主管部門經(jīng)理批復(fù)。對于造成的經(jīng)濟(jì)損失視情況從施工費(fèi)中扣除。7.2.2對于發(fā)生以上情況，但影響工程進(jìn)度時(shí)，須與客戶協(xié)商，延遲竣工日期。7.2.3在施工完成、與客戶共同驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，要求工程返工。并按7.2.1－7.2.2程序處理。7.2.4返工整改后，由施工項(xiàng)目工程師或施工項(xiàng)目工程師和客戶一起對返工質(zhì)量重新檢驗(yàn)，若檢查為不合格按7.2.1－7.2.3程序處理。7.3施工項(xiàng)目工程師對每個(gè)工程所發(fā)生的不合格現(xiàn)象填寫《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》（ZSP13-1-F2），待該工程竣工驗(yàn)收合格后將此類交部門主管，主管部門經(jīng)理批復(fù)。7.4對于發(fā)生的不合格現(xiàn)象，可根據(jù)ZSP14-1《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。記錄《不合格材料報(bào)廢單》、《材料降級使用報(bào)告》、《施工問題處理通知單》、《糾正與預(yù)防措施記錄表》、《不合格信息采集登記有及調(diào)查核實(shí)表》交項(xiàng)目發(fā)展工程師永久保存。附件ZSP13-1-F1《不合格材料報(bào)審單》ZSP13-1-F2《材料降級使用報(bào)告》ZSP13-1-F3《不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表》ZSP13-1-F1.1不合格材料報(bào)審單No：材料名稱材料使用部位材料供應(yīng)單位發(fā)送日期材料初驗(yàn)問題及原因材料復(fù)檢情況會簽欄采購員施工項(xiàng)目工程師供貨商施工隊(duì)項(xiàng)目發(fā)展師簽名：日期：部門經(jīng)理簽名：日期：總經(jīng)理簽名：日期：ZSP13-1-F2.1材料降級使用報(bào)告NO:材料情況：簽字：會簽欄施工項(xiàng)目工程師材料配送員部門經(jīng)理總經(jīng)理ZSP13-1-F3.1不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表工程項(xiàng)目：