公司國(guó)內(nèi)采購制度

公司國(guó)內(nèi)采購制度1.引言公司國(guó)內(nèi)采購制度是為規(guī)范公司內(nèi)部采購行為，保證采購過程的公平、公正、透明。制度適用于公司內(nèi)部其它部門對(duì)采購的需求和規(guī)范。2.采購程序2.1需求確認(rèn)由需要采購的部門提出采購需求，明確物品、數(shù)量、參考價(jià)位等信息，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)采購管理部門。2.2采購計(jì)劃制定采購管理部門接收到采購需求后，根據(jù)實(shí)際情況制訂采購計(jì)劃，包括采購的物品、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.3采購人員選定采購計(jì)劃通過后，采購管理部門確定采購人員，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備采購人員的姓名、職務(wù)、采購任務(wù)等信息。2.4建立采購評(píng)審小組針對(duì)急需采購的項(xiàng)目，采購管理部門可以建立采購評(píng)審小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組應(yīng)由不同部門的專家組成，評(píng)審結(jié)果報(bào)采購管理部門審批。2.5供應(yīng)商選擇采購管理部門按照《公司供應(yīng)商管理制度》的規(guī)定，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、評(píng)估，并選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。如涉及招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2.6采購合同簽訂采購管理部門與選定的供應(yīng)商談判后，依據(jù)談判結(jié)果，簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期等。2.7采購執(zhí)行供應(yīng)商送達(dá)物品后，采購人員對(duì)物品進(jìn)貨驗(yàn)收，確認(rèn)物品數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等合格后，向財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款申請(qǐng)，并進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證的處理。2.8采購資料管理采購管理部門應(yīng)詳細(xì)記錄采購過程中的各項(xiàng)信息，包括采購請(qǐng)求、采購計(jì)劃、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以備日后查閱和審計(jì)。3.采購管理3.1采購制度宣貫采購管理部門要定期向各部門宣貫采購制度，使各部門掌握本制度的相關(guān)內(nèi)容。3.2采購監(jiān)督采購管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購行為的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反采購制度的行為及時(shí)糾正，并進(jìn)行相應(yīng)的追責(zé)處理。同時(shí)還要加強(qiáng)與審計(jì)、財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。3.3采購流程優(yōu)化采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購的實(shí)際情況和發(fā)展需求，優(yōu)化采購流程，使采購流程更加規(guī)范、高效。4.違規(guī)行為處理4.1違反制度懲罰對(duì)于違反該制度的行為，采購管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議，依據(jù)公司管理制度進(jìn)行相應(yīng)的行政、紀(jì)律處罰。4.2相關(guān)職責(zé)追究對(duì)于造成嚴(yán)重后果的違規(guī)行為，采購管理部門可以按照《公司內(nèi)部行為規(guī)范》進(jìn)行追究相關(guān)人員的屬地責(zé)任及管理責(zé)任。5.結(jié)束語以上是我們公司的國(guó)內(nèi)采購制度，為了規(guī)范采購行為，保證采購的公平、公正