2016-貿易公司質量手冊

****貿易有限公司質量手冊（文件版本/版次：A/5）起草：審核：批準：文件編號：**-QMS-2016修訂日期：2016年10月1日實施日期：2017年1月1日****貿易有限公司目錄0.l批準頁0.2公司簡介0.3質量方針0.4質量手冊管理規(guī)定l范圍1.1總則1.2允許的刪減2規(guī)范性引用文件3術語和定義4質量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.l管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6資源管理7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量設備的控制8測量分析和改進8.l總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進附錄：1.管理者代表任命書2．部門職責和權限規(guī)定3.公司組織結構圖4.質量管理體系與體系文件、職能關系對照表4．質量目標及計算公式

0.1批準頁0.1.l引言為適應全球經濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢，不斷滿足顧客的要求和期望，提高公司的管理水平，確保我司銷售的電線電纜，塑料制品，金屬制品的產品質量滿足顧客的要求和相關法規(guī)要求、增強客戶滿意度和市場競爭力，本公司管理層做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹GB/T19001:2008idtISO9001:2008國際質量管理體系標準。建立公司質量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法規(guī)要求的產品質量的能力，特編制本手冊。0.1.2范圍本手冊是依據GB/T19001:2008idtISO9001:2008《質量管理體系--要求》編制的，規(guī)定了公司質量管理體系的要求，證實公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求之產品的能力，其適用范圍為******。0.1.3發(fā)布令按GB/T19001:2008idtISO9001:2008標準要求編制的質量手冊A/0版已按規(guī)定的要求編制、審核、批準，準予****年**月**日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。總經理：***日期：****年**月**日0.2公司簡介：********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************公司注冊地址：************************************公司經營地址：***********************************聯系電話：******************傳真：******************E-mail:*************************郵政編碼：******聯系人：*******公司網站:*********************0.3質量方針質量方針：誠信為本，質量第一；顧客至上，持續(xù)改善?？偨浝恚?******年**月**日0.4質量手冊管理規(guī)定0.4.1手冊的發(fā)放1)手冊發(fā)放至本公司相關職能部門；2)手冊為受控文件，發(fā)行時應蓋受控印章，提供給內部作為執(zhí)行的依據和認證使用；3)手冊按文件控制程序要求發(fā)放；4)手冊的持有者應妥善保管，不得外借；5)手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。0.4.2手冊的修改1)手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經理決定。2)手冊修改由管理者代表主持，相關部門配合；修改完成后由管理者代表審核，總經理批準后受控發(fā)行。0.4.3文件的編號a)質量手冊**-QMS-2016年號質量手冊代號本公司代號程序文件**–QP-01文件編號程序文件代號本公司代號c)記錄：主要使用部門代號——質量手冊中的文件章節(jié)號——記錄順序號。例如：JL-5.6-01，表示在質量手冊中的文件第5.6章《管理評審控制程序》中的第1個記錄。d)各部門其他質量文件：Q/**G（管理性文件）/J（技術性文件）一文件順序號一年號。例如：Q/**J-01-2011，表示公司于2011年發(fā)放的第1號技術性文件。

1.范圍1.1總則本質量手冊依據ISO9001:2008標準，規(guī)定了公司質量管理體系的要求；1)證實本公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產品的能力，其適用范圍為：******。2)通過體系的實施包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，增強顧客滿意；3)本手冊適用于公司質量管理體系的各個部門。1.2刪減說明1.2.1本公司對質量管理體系過程予以識別，鑒于公司體系過程中沒有產品的設計開發(fā)職能，沒有生產活動過程，銷售過程中也沒有需要確認的過程，因此，在確認公司體系運行過程時，對ISO9001：2008標準中的7.3，7.5.2條款予以刪減。2.引用標準ISO9000：2005《質量管理體系--基本原理和術語》3.術語和定義本《質量手冊》采用ISO9000：2005中的術語和定義，以及GB/T19001:2008idtISO9001:2008標準描述供應鏈和產品的術語和定義，其供應鏈的術語如下：供方—公司—顧客4.質量管理體系4.1.總體要求本公司按照GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求建立質量管理體系，將其形成文件并予以實施、保持和持續(xù)改進，作為確保公司的產品質量符合顧客要求和增強顧客滿意的一種手段。4.1.1質量管理體系本著預防為主的指導思想，對實際不合格及潛在不合格及時采取糾正和預防措施，實現質量管理體系有效性的不斷改進和滿足顧客的要求。4.1.2本公司對質量管理的全過程進行策劃，包括：1)充分識別管理活動、資源管理、產品實現（包括：電線電纜，塑料制品，金屬制品的采購、檢驗、銷售、服務以及測量、分析和改進等相關過程在本公司的運用；2)根據公司的實際狀況來確定過程的順序和相互作用；3)結合GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求來編寫相關的文件以確定控制這些過程的準則，如：質量手冊，程序文件，作業(yè)指導書等，并按照公司的質量方針要求執(zhí)行；4)公司定期進行召開管理評審會議，通過內部溝通及信息處理來獲得必要的信息，配備必要的控制手段、過程設備、資源和人員技能等；5)對以上過程進行測量、監(jiān)視和分析；6)公司通過內部質量審核、顧客滿意度調查和顧客信息反饋(包括投訴)的管理，過程的監(jiān)控、產品的測量和監(jiān)控、不合格品控制，適當的數據分析和統(tǒng)計技術的應用，糾正和預防措施的采取來保持和改進質量管理體系的運行。4.1.3本公司外包過程為：銷售產品交付過程中的產品的運輸和交付事務委托物流快遞公司負責;對上述外包過程按照采購過程予以控制。4.1.4本公司質量管理體系所需的過程，包括管理活動、資源提供、產品實現和監(jiān)視、測量、分析等。4.1.5質量管理體系與程序文件對照表見附錄3。4.2文件要求4.2.1總體要求1、本公司的文件體系包括：1）質量方針和質量目標；2）本質量手冊；3）程序文件；4）指導文件；5）記錄(表格、表單)。以上文件詳細闡述了本廠的質量管理體系。2、本公司的文件體系從結構上分為如下四個層次：質量手冊1級文件程序文件2級文件作業(yè)指導文件3級文件質量記錄4級文件3、質量手冊是根據GB/T19001:2008idtISO9001:2008“質量管理體系—要求”中的基本要素建立的，它是闡述公司質量方針，明確組織機構與職責，并描述質量管理體系核心要素及其相互關系的綱領性文件，由管理者代表維持管理。4、程序文件是質量手冊的支持文件，它們規(guī)定了開展各類質量活動的方法和步驟。它是對質量管理體系要素或某一方面活動規(guī)定其控制要點，使其處于程序化、文件化受控狀態(tài)，保證體系的有效實施。5、指導文件是程序文件的支持文件,是對具體的作業(yè)活動給出明確指示的文件。它是直接面向作業(yè)者的質量管理體系的基礎文件，它指導作業(yè)者如何進行某一項具體操作。6、記錄是用來記錄活動的狀態(tài)和達到結果的文件，作為過程活動的證據，應具有可追溯性。7、公司在策劃和建立質量體系的過程中，充分考慮本公司的規(guī)模和形式，質量管理體系過程的復雜性及其相互關系及員工的能力，決定質量管理體系文件化范圍的詳略程度。8、本公司的文件采用打印方式發(fā)行，公司辦公室人員保留電子媒體形式的文件原件作為備份。4.2.2質量手冊1、由管理者代表根據GB/T19001:2008idtISO9001:2008質量管理體系——要求，負責編制本質量手冊，由總經理批準后下發(fā)各部門實施。2、本質量手冊是闡述本公司質量方針和質量目標，明確組織機構與職責，并包含以下：1)描述質量體系的范圍(包含是否刪減的說明)；2)建立的程序或程序文件的引用；3)質量管理體系核心要素及其相互關系。3、手冊由管理者代表維持管理。其作用是：1)外部認證機構在體系審核時使用，審核員籍此可以了解本公司質量體系概要。2)明確整個組織職責分工，便于領導統(tǒng)一分工、協(xié)調及管理。3)內部質量體系審核時作為基準文件。4)提供下級相關文件及附錄的路徑。4、本質量手冊的控制按文件控制程序及本手冊第0.4章節(jié)執(zhí)行。4.2.3文件控制1、為使質量管理體系文件便于查找，編制《受控文件一覽表》并進行管理，文件由授權人員審核其適宜性并得到批準后發(fā)行。對質量管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現行版本，并將失效文件及時從所有發(fā)放和使用場所撤回。出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應予以明顯標識以防誤用。所有文件均須字跡清楚，注明頒布日期、修訂日期、妥善保管并在規(guī)定的期限內留存。當文件有更改時，應由文件的原審批部門進行審批，并在文件修訂記錄上標明更改的性質。對于外來文件由管理者代表確認后由辦公室進行存檔、管理,并建立《外來文件清單》便于查找。2、參閱：《文件控制程序》4.2.4記錄控制1、本公司各部門應建立并保持有關質量管理體系建立、實施和運行的記錄，作為符合要求和質量管理體系有效運行的證據。2、為使記錄容易檢索和查閱，各部門應對記錄進行標識。3、為防止劣化、損壞、遺失而進行存檔，并在規(guī)定的期限內進行保管，公司各部門根據所制定的程序對質量記錄進行有效管理，同時建立《質量記錄清單》,以證明質量管理體系的符合性。4、質量記錄應字跡清楚，標識明確，具有對相關活動、產品或服務的可追溯性。5、參閱：《記錄控制程序》5.管理職責5.1管理者承諾為了達到穩(wěn)定地提供合格產品,以滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求，并通過體系有效的運作，包括持續(xù)的改進過程和預防不合格，以達到使顧客滿意的目的，作為本公司最高管理者的總經理對質量管理體系的建立、實施和保持作如下鄭重承諾：1)向公司所有員工傳達滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的重要性；2)制定質量方針并在公司內部予以宣貫；3)確保質量目標和質量管理體系文件的制定；4)定期實施管理評審；5)保證為質量管理體系順利和有效運行提供必要的人力和物力資源。5.2以顧客為關注焦點5.2.1總經理要確保已確定的顧客要求和期望轉換為以顧客滿意為目標的要求并予以履行。在確定顧客要求和期望時，要考慮有關責任，包括法律法規(guī)的要求。5.2.2參閱：《與顧客有關的過程控制程序》5.3質量方針5.3.1“誠信是企業(yè)立足的根本，質量是企業(yè)維護的生命，管理是企業(yè)發(fā)展的關鍵”的思想是企業(yè)經營的指導思想，公司的質量方針體現了本公司的質量目標和顧客的期望，并對顧客做出了質量承諾。5.3.2本公司的質量方針參見本手冊0.3質量方針。5.3.3公司總經理在制定質量方針時，考慮并確保質量方針：1、與本公司的經營目的相適應；2、包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾；3、提供制定和評審質量目標的框架；4、在公司內部相應層次溝通和理解；5、得到持續(xù)適宜的評審；5.3.4質量方針的展開質量方針應傳達到每個員工，并通過工作考核、內部質量審核等方法，確保質量方針得到貫徹執(zhí)行。各部門須按質量方針的精神處理有關質量問題。5.3.5質量方針的評審為反映不斷變化的條件和信息，總經理在管理評審會議中對公司的質量方針進行評審，必要時進行修訂。5.4策劃5.4.1質量目標1、由管理者代表根據公司的實際情況和經營特點,以及質量方針提供的框架，組織各部門設定公司的年度質量目標(在組織的相關職能和各層次)，管理者代表審核，總經理批準后下發(fā)各部門實施。質量目標均應具體和可測量，并應與質量方針，包括持續(xù)改進的承諾相一致，同時應包括那些滿足產品要求的所需的內容。2、質量目標的執(zhí)行和達成狀況，要在管理評審會議中檢討,必要時作適當調整。3、公司及各部門質量目標見附錄5---質量目標及計算公式5.4.2質量管理體系策劃1、公司為實現設定的質量方針和目標實施質量管理體系策劃,包括質量管理體系的過程及允許的刪減、所需的資源、質量體系持續(xù)的改進。2、策劃應確保涉及的文件更改是在受控狀態(tài)下進行，且在更改期間保持質量管理體系的完整性。3、當本公司的發(fā)展或國際、國家標準的改版造成本體系不適用的情況時，則總經理組織有關部門予以重新策劃。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限作為公司的最高管理者，總經理規(guī)定有關質量管理體系的組織機構、責任、權限以及相互關系，并傳達到公司內部，同時制定質量管理體系要素與相關職能部門關系表。(本公司組織機構圖見附錄3，質量管理體系要素與相關職能部門關系表見附錄4)各部門權責見<附錄2---部門職責權限規(guī)定>5.5.2管理者代表公司管理者代表由總經理在管理層中任命。管理者代表確保按GB/T19001:2008idtISO9001:2008建立、實施和維護公司的質量管理體系，監(jiān)督質量管理體系的運行情況；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括質量體系所需要的改進以供管理評審；并促進全公司對顧客要求的意識的形成和提高；同時包括與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。參閱：附錄1管理者代表任命書5.5.3內部溝通1、為了保證質量管理體系的正常運作，公司采用各種可能的方法如局域網絡、電話、各種會議和培訓、公司各種公文及質量管理體系文件等，用于有關質量管理體系的過程及其有效性在公司內各職能部門間的信息交流。2、公司內有關質量管理信息交流和通報包含：1)質量方針在公司內傳達；2)質量目標達成信息的通報；3)顧客要求，包括法律法規(guī)等的要求的傳達；4)員工的合理化建議；5)接受和回答由顧客發(fā)出的通知、意見、期望，并保管記錄；6)針對質量管理體系運行監(jiān)測、監(jiān)視結果的傳達；7)內、外部質量管理體系審核結果的通報；8)有關糾正/預防措施情況的傳達；9)管理評審結果的傳達；10)體系運行的其他信息。5.6管理評審5.6.1總則1、公司總經理為了評價、判斷質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，按照所制訂的程序定期進行質量管理體系評審(以下稱管理評審)。管理評審應評價質量管理體系是否有任何改進的需要和修改的要求，包括質量方針和質量目標。2、管理評審會議原則上每年至少1次。會議由管理者代表召集，總經理主持，參加管理評審會議的成員為各相關部門負責人及其他相關人員。在公司體系運行過程中如出現特殊情況，總經理可依據管理需要可隨時增加召開管理評審會議。3、管理評審記錄的管理管理者代表按照記錄控制程序的要求，安排人員做好管理評審結果記錄，并在隨時可檢索狀態(tài)下保管。5.6.2評審輸入管理評審會議考慮以下幾點并進行討論：1、內、外部質量管理體系審核結果；2、顧客的反饋，包括投訴處理情況；3、過程的業(yè)績和產品的符合性；4、糾正和預防措施情況；5、前一次管理評審的跟蹤措施(第一次管理評審會議無)；6、對各項改進的建議；7、其他質量體系的建議；8、質量管理體系改進的需求及可能性。5.6.3評審輸出管理評審輸出應包括以下有關措施：1、質量管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關的產品改進；3、資源需求。6.資源管理6.1資源提供公司為有效實施和改進質量管理體系的過程和增強顧客滿意，及時確定和配置必要的資源,包括人力和設施資源,并對質量管理體系中各層次領導及員工進行培訓,提高他們的質量意識和能力。6.2人力資源6.2.1總則各部門負責人根據公司規(guī)定的崗位規(guī)范及人員曾經接受的教育、培訓、技能和經驗安排崗位，以確保那些在質量管理體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。6.2.2能力、意識和培訓為實現質量方針和目標，公司辦公室協(xié)調各職能部門，確定公司質量崗位的職責、權限和任職能力要求，并按照以下方面為員工提供適當的培訓以滿足各崗位能力的要求：1、入職培訓，使員工能夠了解公司的規(guī)章制度和福利待遇；ISO9001:2008的基本知識。2、崗前培訓，針對質量有影響的人員，使其了解工作的相關性和重要性，并知道如何達到質量要求。3、年度培訓，提高員工的素質和適應公司的發(fā)展方向。4、對崗前培訓和年度培訓實行事后考核等方式來對培訓的有效性進行評估。5、對員工的教育、培訓、技能和經驗的記錄，按照記錄控制程序進行管理。6.3基礎設施6.3.1公司各有關部門應決定、提供和維護為達到產品開發(fā)和提供符合要求產品所需的基礎設施，包括建筑物、工作場所和相關設施，如：運輸，通訊或信息系統(tǒng)以及所需的支持性設備。6.3.2各有關部門為確保產品質量和服務過程順暢，對過程中必須使用的基礎設施和通訊、運輸、信息系統(tǒng)須妥善維護保養(yǎng)，以使設備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。6.3.3本公司基礎設施的維護重點為銷售過程中所需的通訊，辦公設備和信息系統(tǒng)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司安排適宜的工作環(huán)境，運用5S管理模式對工作區(qū)域進行管理，公司各部門應大力推行5S管理，以保持良好的工作環(huán)境。6.4.2本公司的辦公環(huán)境須安全，整潔，有序。7.產品實現7.1產品實現策劃7.1.1公司為達成產品的實現，對實現過程進行策劃，對顧客要求進行識別和評審；對產品的采購、檢驗、交付等運作過程實施有效控制，對產品以適當方式標識(包括狀態(tài))、保護，并對設備實施有效控制。7.1.2公司對產品實現過程進行策劃，確定以下方面的適當內容：1、產品的質量目標和要求確定為行業(yè)先進的技術創(chuàng)新和滿足顧客的要求。2、確定過程、文件和提供所需的資源和設施。3、產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動并提出檢驗的準則。4、提供為實現過程和產品符合性的證據所需記錄。7.1.3產品實現的策劃和開發(fā)應與質量管理體系的其他要求相一致，策劃結果形成適當的文件。7.2與顧客有關的過程7.2.1確定與產品有關的要求要明確顧客的需求和確定公司是否具有滿足顧客訂單(合同)的能力以確保供貨能順利進行。顧客要求可能包括：1、顧客規(guī)定的產品要求，包括對產品的質量、交付和產品支持方面的要求；2、顧客未規(guī)定的，但可預期的和規(guī)定的用途所必需的產品要求；3、涉及產品責任，包括法律法規(guī)的要求；4、本公司確定的任何附加要求。7.2.2顧客要求的評審1、公司在向顧客做出提供產品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由銷售部人員組織對顧客的要求實施評審，以確保：1）已確定產品的要求；2）顧客的口頭或電話方式的要求已確認；3）與報價階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決；4）本公司有能力滿足顧客的要求。2、合同（訂單）的評審由銷售部組織。3、當顧客對合同提出更改時，由銷售部組織對更改內容進行評審，并及時將更改后的要求傳達給有關部門或人員。當本公司對合同提出變更時，需要向顧客提出，在得到顧客確認后方可執(zhí)行。4、評審結果記錄應予以保存。7.2.3顧客溝通為了及時了解顧客的要求，并對顧客反饋做出及時反應，公司與顧客在有關方面的溝通安排如下：1、查詢產品、詢價及合同處理，包括修改---負責部門：銷售部；2、顧客投訴-----負責部門：銷售部；3、顧客反饋信息協(xié)調/確認---負責部門：銷售部。7.2.4參閱：《與顧客有關的過程控制程序》7.3設計和開發(fā)本公司經營活動為******，沒有涉及產品的設計和開發(fā)活動，因此對該條款予以刪減，其刪減不會降低本公司確保提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的能力和責任。t7.4采購7.4.1采購過程1、公司采購并經銷的產品為電線電纜，塑料制品，金屬制品，采購活動由采購部執(zhí)行,確保采購的產品能按時保質的滿足預定的要求。2、在采購之前對所有的采購單/合同需要進行確認，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的，并經總經理批準。3、采購的依據是客戶訂單，所有采購并提供給客戶的產品必須符合客戶要求。4、公司對外包過程的控制依據《采購控制程序》的規(guī)定進行。5、參閱：《采購控制程序》；7.4.2采購信息1、為了保證本公司能夠采購到所需要的產品，采購人員依據公司與供應商簽訂合同，在采購單中應提出如下方面的要求：1）有關采購產品的品種、規(guī)格、數量和交付時間、地點2、公司授權采購訂單由采購經理經辦。7.4.3采購產品的驗證采購部人員依據客戶訂單對采購產品進行驗證；公司采購的電線電纜，醫(yī)療器械要求供應商提供質保書。7.5產品服務的提供7.5.1產品交付過程的控制1、公司對產品的交付過程進行外包管理，確保產品質量符合要求，具體按《采購控制程序》進行控制；2、公司銷售部對產品交付過程中影響質量的各因素進行控制，確保產品質量符合規(guī)定的要求：3、對產品的交付和交付后活動實施規(guī)定的過程控制。7.5.2過程的確認經識別，本公司對電線電纜，塑料制品，金屬制品進行銷售過程中，沒有過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，因此，對標準中的7.5.2條款予以刪減。7.5.3標識和可追溯性1、產品標識1）公司銷售的產品以“產品標識單”的方式，對產品的名稱、規(guī)格、數量等信息予以識別；2）公司銷售的產品由生產供應商原廠對產品給以標識。2、本公司提供銷售的產品沒有追溯性要求。7.5.4顧客財產本公司目前尚無實物性的顧客產品；銷售部對客戶個人信息予以保密管理。7.5.5產品防護為確保產品在出貨階段不致受損，防止不合格事項發(fā)生，要求：1、對銷售產品交付過程中的產品的運輸和交付事務委托物流快遞公司負責;對上述外包過程按照采購過程予以控制2、產品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。7.6監(jiān)視和測量設備的控制本公司負責對供應商產品的規(guī)格尺寸性能與客戶要求予以對比檢查，確保產品符合性的提供。8.測量、分析和改進8.1總則公司為確保產品、質量管理體系和過程的符合性實現持續(xù)改進，對所需的監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施，包括對顧客進行定期滿意度的調查，定期進行內部質量管理體系審核，對過程進行監(jiān)視和測量，對在監(jiān)視和測量中發(fā)現的不合格進行有效控制，對收集的有關產品、質量管理體系和過程的數據進行分析。在此基礎上，策劃和管理質量管理體系持續(xù)改進所必須的過程，并采取糾正和預防措施消除不合格產生的原因，以防止其發(fā)生或再發(fā)生，實現質量管理體系的持續(xù)改進和顧客的滿意。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意1、由銷售部每年定期對主要客戶進行滿意感受信息的調查，并對調查信息進行匯總分析，作為質量管理體系運行業(yè)績的衡量指標，并充分利用調查信息提高對過程改善。2、對顧客滿意調查的信息采用“顧客滿意信息調查表”和“顧客滿意信息統(tǒng)計分析表”等文件予以記錄。8.2.2參閱:《與顧客有關的過程控制程序》8.2.2內部審核公司確定每年至少進行一次質量管理體系的內部審核，以確定質量管理體系是否符合對質量管理工作的策劃安排和GB/T19001:2008idtISO9001:2008的要求；體系運行是否得到有效的實施和保持。管理者代表按照制訂的程序組織并實施內部質量管理體系審核。1、內部質量審核方案由管理者代表確定，批準，并安排實施內部質量審核。1）審核對象范圍：內部質量體系審核根據GB/T19001:2008idtISO9001:2008要求事項，考慮到被審核活動的重要性及前次審核結果，按照制定的計劃，在各部門實施。2）審核實施頻度：原則上內部質量審核每年1次，且二次內審間隔不超過12個月；在總經理或管理者代表判斷有必要時，可以實施臨時審核。3）組成內部審核小組：總經理從內部審核人員中選出完成規(guī)定的內審員培訓課程并獲得資格的審核員，組成審核小組。安排審核員時應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的部門。4）審核的方法：依據審核計劃的安排，內部審核員可自行編制檢查清單，交管理者代表批準后執(zhí)行；也可以直接進行審核。2、內部審核實施與報告：審核小組對被審核部門的審核項目，按照檢查清單實施審核，并且在審核時，把得到的客觀事實如實記錄。審核小組應與被審核部門總結內部審核結果，以免產生誤解。1）審核小組說明不符合事項及重要性；2）不合格糾正措施(經管理者代表批準后發(fā)行)及完成期限的確認。3、糾正措施：被審核部門對于內審中發(fā)現的不符合，確認后對其原因進行分析，并制定、實施必要的糾正/預防措施，向審核員提出報告書。4、糾正措施的確認：審核小組對審核中指出的不符合的糾正措施的有效性進行確認并記錄；管理者代表進行批準。5、內部審核結果的報告：審核小組完成計劃的審核后，總結審核結果，由內審組長編寫內審總結報告，管理者代表批準,并向總經理報告審核結果,并作為管理評審信息。6、參閱：《內部審核控制程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司通過對各部門的日常監(jiān)督檢查；質量目標達成情況的考核；對各過程實施進行審核、批準；內審、管理評審等活動，必要時采取糾正預防措施，對各過程實施監(jiān)視和測量，使主要過程達到策劃的要求。8.2.4產品的監(jiān)視和測量1、本公司采購部采購的電線電纜，塑料制品，金屬制品進行規(guī)格型號、外觀、包裝、數量等項目的核對，并保持記錄。2、產品需得到客戶的確認后才能實施采購。8.3不合格品控制對不合格品進行控制,避免不合格品在未確定處理方式前被誤用，以確保產品質量符合要求。8.3.1對電線電纜，塑料制品，金屬制品出貨前需向銷售部確認合同簽訂情況，并要求供應商提供質保書和合格證等相關證明產品符合性的文件，最后由采購部人員判定，產品不合格不得交付。8.3.2對電線電纜，塑料制品，金屬制品在客戶接收驗證中所發(fā)現的不合格產品，由本公司銷售部通知采購部，采購部負責和供應商協(xié)商，確定不合格品的處置。8.3.3不合格的處理方法確定為：向生產商退回處置并及時換貨；8.3.4對生產商更換的產品在客戶接收驗證中如發(fā)現還不合格，按8.3.2和8.3.3處理。8.3.6對所有不合格品的評審和處置都應做好記錄，并妥善保存。8.3.7參閱：《不合格品控制程序》8.4數據分析應確定、收集、分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量活動及其他信息源的數據。數據分析應提供以下有關方面的信息：1、顧客滿意信息；2、與經識別的顧客對產品要求的符合性；3、過程、產品特性和它們的趨勢特征等信息；4、供方的交貨合格率和及時率等信息。數據分析作為質量體系的持續(xù)改進，增強顧客滿意，以及實施糾正及預防措施提供依據。8.5改進8.5.1持續(xù)改進管理者代表和相關部門應策劃與質量管理體系的持續(xù)改進所必需的過程。通過質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正及預防措施以及管理評審等活動來促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進。8.5.2糾正措施1、各部門應采取適當的糾正措施來消除已發(fā)現的不合格或其它不期望產生的情況的系統(tǒng)原因。所采取的糾正措施應綜合分析技術和經濟可行性。2、各部門在實施糾正措施時，應包括如下步驟：1）評審發(fā)現產品質量和體系運行方面的不合格；2）通過調查分析確定不合格產生的原因；3）研究、評價確保為防止不合格再度發(fā)生所需采取的措施和需求；4）確定并實施所需要的措施；5）記錄所采取糾正措施的實施結果；6）評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.3預防措施1、各部門應識別所有的潛在不合格并分析其產生的原因，研究確定所需采取的預防措施，予以落實并跟蹤記錄實施效果，評價預防措施實施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定，以避免不合格的發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題對產品質量和體系的影響程度相適應。2、各部門在實施糾正措施時，應包括如下步驟：1）確定產品質量和體系運行方面的潛在不合格及其原因；2）通過調查分析確定是否需采取預防措施；3）確定和實施所需采取的措施；4）記錄預防措施實施的結果；5）評審預防措施的有效性。8.5.4標準類修訂：采取糾正和預防措施的結果，對有必要變更的程序、作業(yè)指導書等，由負責實施糾正或預防措施的部門進行變更。8.5.5向總經理報告：必要時，管理者代表需要變更質量管理體系時，向總經理匯報情況。8.5.6參閱：《糾正及預防措施控制程序》附錄1任命書為使本公司質量管理體系有效建立、運行與保持，特任命公司***先生為公司質量管理體系的管理者代表，負責：代表本公司聯系與協(xié)商ISO9001:2008質量管理體系相關事宜；確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；向本人報告公司質量管理體系的業(yè)績，并提出任何改進的需求；負責公司質量管理體系有效運行，確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識。特頒發(fā)此令總經理：*******年**月**日附錄2部門職責和權限規(guī)定辦公室職責權限規(guī)定辦公室負責公司行政，人力資源，公共關系，安全，后勤等方面工作管理的職能部門，負責公司日常行政事務，人力資源管理，對外公共關系，安全保衛(wèi)事務和后勤保障和體系文件管理等方面的工作。具體職責如下：1、負責行政，人事檔案及行政文件的管理；2、負責公司員工的招聘，簽訂勞務合同等事項；3、負責制訂員工培訓計劃，組織對員工的培訓，考核；4、負責公司質量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂、管理；5、負責辦理公司員工的社會勞動保險和工傷醫(yī)療保險；6、負責公司及本部門的辦公設施，如電腦、通訊，網絡，電話，傳真等事務的管理；7、負責公司經理交辦的其他事務。8、負責對糾正和預防措施的控制。銷售部職責、權限規(guī)定銷售部是負責本公司產品市場開拓和銷售業(yè)務操作的職能部門。銷售部應根據客戶需求，提出新產品項目開發(fā)及定型產品改進。銷售部各項工作對公司經理負責。具體職責如下：1、負責公司銷售目標的擬訂及達成情況的報告；2、負責新客戶的拓展及其相關事務；3、負責對客戶的接待、洽談；對新客戶信用的調查、審核；負責客戶資料的建立與管理；4、負責對客戶報價、洽談訂單、并組織對訂單進行評審、合同的簽訂（或訂單確認）及其管理（確保合同/訂單對產品的要求明確）；5、保持對現有客戶的信息管理和聯系，提高服務質量；6、負責客戶信息資料的管理和客戶個人信息保密控制；7、負責客戶投訴的內外溝通和及時處理；8、負責貨款回收及賬款異常情況的處理；9、負責顧客滿意度的調查、分析利用；10、負責產品對客戶的交付；11、負責對客戶退貨事務的管理，確保提供退貨的詳細資料（包括明細、客戶要求等）；采購部職責、權限規(guī)定采購部負責依據客戶要求進行銷售產品的采購和對供應商進行管理的相關事項。各項工作對公司經理負責。具體職責如下：1、負責公司銷售產品的采購操作及確保供貨及時；2、負責對供應商的調查，評價并確定合格供應商；3、負責定期對供應商進行評審，確保供應商滿足要求4、參與對客戶訂單（合同）的評審5、負責對采購產品的驗證工作，采購產品的防護，不合格品的管理，數據分析等事項。6、負責公司產品的交付過程中快遞運輸的委托事項；7、負責產品交貨期和產品交付的管理，負責產品交付數量的準確性；8、負責對不合格品的處理；9、負責對相關的數據進行統(tǒng)計，分析；財務部職責、權限規(guī)定財務部負責本公司財務管理的職能部門。財務部各項工作對總經理負責。具體職責如下：1、負責公司銷售產品的資金回收；2、保持公司資金；3、負責公司銷售成本的核算；4、負責公司稅務核算及管理；5、負責公司臨時交辦的工作；附錄3--組織結構圖總經理總經理辦公室銷售部管理者代表財務部文控中心質檢人力資源采購部文件控制財務部業(yè)務部物控部物料采購成品倉電子倉膠料倉注：質量管理體系不覆蓋財務部。附錄4質量管理體系與體系文件、職能關系對照表ISO9001:2008條文文件編號文件名稱4.質量管理體系4.1總要求**-QMS質量手冊★☆☆☆4.2文件要求4.2.1總則**-QMS質量手冊★☆☆☆4.2.2質量手冊**-QMS質量手冊★☆☆☆4.2.3文件控制**-QP-01文件控制程序☆☆★☆4.2.4記錄的控制**-QP-02記錄控制程序☆☆★☆5.管理職責5.1管理者承諾**-QMS質量手冊★☆☆☆5.2以顧客為關注焦點**-QMS質量手冊★★☆☆5.3質量方針**-QMS質量手冊★☆☆☆5.4策劃5.4.1質量目標**-QMS質量手冊★★★★5.4.2質量管理體系策劃**-QMS質量手冊★☆☆☆5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限**-QMS質量手冊★★★★5.5.2管理者代表**-QMS質量手冊★☆☆☆5.5.3內部溝通**-QMS質量手冊★☆☆☆5.6管理評審5.6.1總則**-QMS質量手冊★☆☆☆5.6.2評審輸入★☆☆☆5.6.3評審輸出★☆☆☆6資源管理6.1資源提供**-QMS質量手冊★☆☆☆6.2人力資源**-QMS質量手冊崗位說明書★☆★☆6.2.1總則★☆★☆6.2.2能力、意識和培訓☆☆★☆6.3基礎設施☆☆★☆6.4工作環(huán)境**-QMS質量手冊☆☆★☆7.產品實現7.1產品實現策劃**-QMS質量手冊★★☆☆附錄4質量管理體系與體系文件、職能關系對照表----續(xù)表ISO9001:2008條文文件編號文件名稱7.2與顧客有關的過程**-QP-03與顧客有關的過程控制程序☆★☆☆7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購**-QP-04采購控制程序☆☆☆★7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制**-QMS質量手冊☆★★☆7.5.2生產和服務提供過程的確認刪減7.5.3標識和追溯性**-QMS質量手冊☆★☆☆7.5.4顧客財產**-QMS質量手冊☆★☆☆7.5.5產品的防護**-QMS質量手冊☆★☆☆7.6監(jiān)視和測量裝置控制**-QMS質量手冊☆☆☆★8.測量、分析和改進8.1總則**-QMS質量手冊★☆☆☆8.2監(jiān)視和測量☆☆☆☆8.2.1顧客滿意**-QP-03與顧客有關的過程控制程序☆★☆☆8.2.2內部審核**-QP-05內部審核控制程序★☆☆☆8.2.3過程的監(jiān)視和測量**-QMS質量手冊★★★★8.2.4產品的監(jiān)視和測量質量手冊☆☆☆★8.3不合格品控制**-QP-06不合格品控制程序☆☆☆★8.4數據分析**-QMS質量手冊☆☆☆★8.5改進8.5.1持續(xù)改進**-QMS質量手冊★☆☆☆8.5.2糾正措施**-QP-07糾正措施及預防措施程序☆☆★☆8.5.3預防措施☆☆★☆注)：★代表主職責部門☆代表支持性部門附錄5質量目標及計算公式部門質量目標計算公式公司客戶退貨率：≦0.5％客戶退貨產品數量/交付客戶產品總數量X100％客戶滿意度≥95％客戶滿意度分數總和/調查客戶總數X100％銷售部交期達成率≥99％實際按時完成訂單數/計劃完成訂單數X100%客戶抱怨及時回復率：100％（1工作日內回復為及時）客戶抱怨及時回復次數/客戶抱怨總次數X100％采購部出貨準確率≥99.5%批次實際發(fā)貨數量/客戶訂單數量X100％交付產品合格率≥99.8%交付產品合格數/交付產品總數X100％采購產品到貨及時率≥98％采購進料及時到貨次數/采購進料總批次X100％辦公室員工檔案完整率≥98％建立完整檔案的員工人數/公司實際人數X100%崗位能力考核率≥98％產品直通合格數量/生產產品總數量X100％培訓計劃完成率≥95％實際培訓完成次數/年度培訓計劃數X100%文件發(fā)放控制率≥96％文件發(fā)放控制/文件發(fā)放總數X100%編制：***審批：***日期：****年**月**日日期：****年**月**日基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構件開發(fā)的技術研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數字磁通門傳感器基于單片機的旋轉變壓器-數字轉換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數據采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設計與實現基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網絡的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數據存儲技術的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術的研究及實現基于AT89S52單片機的通用數據采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應用研究基于單片機系統(tǒng)的網絡通信研究與應用基于PIC16F877單片機的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設計與研究基于單片機的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應用研究基于雙單片機沖床數控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究HYPERLINK"/detail.htm?3673