2023年新版職業(yè)病隱患排查記錄表

職業(yè)病隱患排查表大類小美標準要求存在隱患整改要求整改期限責任人基礎管理1職業(yè)病防治責任制經(jīng)過單位主要負責人批準的正式文件；涵蓋從主要負責人到普通員工的所有崗位職責和相關管理部門責任體系：責任清晰，符合崗位實際；與單位實際存在的崗位相符合。沒有以正式文件下發(fā)；責任人、部門或崗位不全；責任不清；防治責任不符合單位實際；其他2職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員嚴重用人單位，應當設置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職管理人員。其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動者超過100人，設置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應有經(jīng)過單位主要負責人批準的機構(gòu)成立正式文件；人員任命文件無機構(gòu)或無成立機構(gòu)文件及文件不規(guī)范；沒有配備專兼職人員或無任命文件；其他3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立12項職業(yè)衛(wèi)生管理制度（存入檔案二職業(yè)衛(wèi)生管理檔案）：①職業(yè)病危害警示與告知制度；②職業(yè)病危害項目申報制度；③職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；④職業(yè)病防護設施維護檢修制度；⑤職業(yè)病防護用品管理制度；⑥職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；⑦建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；⑧勞動者職制度沒有以正式文件下發(fā)；制度不全；制度內(nèi)容不符合法律法規(guī)要求；制度內(nèi)容不符合單位實際；沒有針對單位具體情況制定其他制度；其他填表單位:填表人:填表單位:填表人:NO：職業(yè)病隱患整改臺帳（附錄3）NO：序號部位隱患名稱檢查日期原因分析整改措施整改負責人計劃完成日期隱患等級隱患分類整改情況完成時間整改確認人備注（受控記錄號）填表單位:填表人:填表單位:填表人:NO：重大職業(yè)病隱患整改臺帳（附錄4）NO：序號編號隱患名稱所在部位認定依據(jù)認定時間評審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進措施責任部門/整改負責人完成期限書面報告上級部門時間備注（受控記錄號）填表人:填表人:填表單位:職業(yè)病隱患整改通知單（附錄5）必須于年月日前實施整改措施。必須于年月日前實施整改措施。（受控記錄號） 年月日NO：問題或隱患內(nèi)容發(fā)生時間隱患等級完成期限年月日檢查部門責任部門責任單位領導檢查人員安全部門建議/要求：請 必須于 年月日制定整改計劃，整改前采取有效防范措施。提出部門領導簽字： 年月日整改單位意見（原因分析及整改措施,必要時,可加附頁）:措施制定部門/人員： 領導簽字： 年月日整改措施實施情況組織實施部門/人員： 領導簽字： 年月日驗證情況與結(jié)論驗證部門/人員： 領導簽字： 年月日備注（受控記錄號）職業(yè)病隱患等級評審/評價記錄表（附錄6）（受控記錄號）組織部門地點方式口會議□其他NO：內(nèi)容時間評審/評價情況概要：結(jié)論（結(jié)果）:評審/評價組織部門負責人： 年 月 日評審人批準人：年月日職業(yè)衛(wèi)生檢查表（附錄7）（受控號） 檢查性質(zhì)： 檢查時間：年月日NO：檢查依據(jù)檢查方法檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1234567891011121314存在問題或檢查情況：（可附頁）被查單位/人員（簽字）檢查單位/人員（簽字）注：檢查結(jié)果：符合不符合X。若本表檢查存在問題一欄不能滿足填寫需求時，可自行附表。檢查人員及被查單位人員簽名時，請務必本人手簽。編制單位:審核人:審批人:業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；⑨職業(yè)病危害事故處置與報告制度；⑩職業(yè)病危害應急救援與管理制度；?崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；?去律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程針對存在的主要職業(yè)病危害因素制定重點崗位（工種）的操作規(guī)程，內(nèi)容要符合崗位實際，要具有可操作性沒有制定操作規(guī)程；操作規(guī)程不全；不符合崗位（工種）實際；不具有操作性；其他5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員參加職業(yè)健康專題培訓，并取得培訓合格證書；對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓；對職業(yè)病危害嚴重的崗位的勞動者，要進行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓，并經(jīng)培訓合格；勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應當重新對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓主要負責人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員沒有參加安監(jiān)部門組織的系統(tǒng)培訓；職工沒有參加上崗前和定期培訓；嚴重面位職工沒有進行專門培訓；職業(yè)病危害因素變化的職工沒有進行變更培訓；培訓內(nèi)容不具有針對性，與單位或崗位不符；沒有考核結(jié)果；培訓學時不符合要求；其他6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案檔案分類和內(nèi)容符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求，包括建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案、職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓檔案、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案、用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案、勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案；檔案有電子版和紙質(zhì)版；檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設項目進行案卷歸檔檔案沒有進行分類：每類檔案中內(nèi)容缺失較嚴重；無紙質(zhì)版；沒有專人管理；無檔案盒或檔案櫥；沒有按年度或建設項目進行案卷歸檔并編號登記；其他并編號登記7職業(yè)病危害申報將職業(yè)病危害識別出的所有職業(yè)病危害因素及時全面進行申報；有申報回執(zhí)單；進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進建設項目的，自建設項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進行申報：因技術、工藝、設備或者材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負責人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進行申報；終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應當自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機關報告并辦理注銷手續(xù)沒有進行申報；申報內(nèi)容不全，有漏項；申報檔案不全，沒有申報回執(zhí)單或回執(zhí)單丟失；沒有及時準確進行變更申報；沒有及時辦理注銷手續(xù)；其他8職業(yè)衛(wèi)生“三同時”可行性論證階段進行職業(yè)病危害預評價，編制預評報告并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對預評報告進行評審；在設計階段，按照可研和預評報告提出的措施和建議進行職業(yè)病防護設施設計，編制設計專篇并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對設計進行評審；在施工階段，施工單位按照設計專篇中設計的職業(yè)病防護設施進行施工；主體沒有進行職業(yè)病危害預評價；組織職業(yè)衛(wèi)生專家對預評報告進行評審；沒有編制職業(yè)病防護設施設計專篇；編制設計專篇時間延遲，在設計階段沒有完成；沒有組織職業(yè)衛(wèi)生專家對設計進行評審；在施工階段，施工單位沒有或部分沒有按照設計專篇工程在投入生產(chǎn)和使用時，職業(yè)病防護設施同時投入生產(chǎn)和使用；編制控制效果評價報告，并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對控評報告進行評審，對職業(yè)病防護設施進行竣工驗收。中設計的職業(yè)病防護設施進行施工；主體工程在投入生產(chǎn)和使用時，職業(yè)病防護設施沒有同時投入生產(chǎn)和使用；沒有編制控制效果評價報告，并組織職業(yè)衛(wèi)生專家對控評報告進行評審，對職業(yè)病防護設施進行竣工驗收。9職業(yè)健康監(jiān)護委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行職業(yè)查體；查體率達到100%;查體項目和查體周期必須符合職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時處理，包括復查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄沒有組織職業(yè)查體；委托的查體機構(gòu)沒有資質(zhì)；查體率沒有達到100%,部分接毒接害職工沒有安排查體；查體結(jié)果沒有及時處理；已處理但沒有處理記錄；其他10職業(yè)病危害因素定期檢測每年至少一次委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構(gòu)進行職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴重的單位，每隔3年要進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；檢測項目和因素覆蓋率要與申報因素一致；檢測點覆蓋率要達到100%;作業(yè)場所職業(yè)病危害風險分級應在4級。年度內(nèi)沒有進行定期檢測；委托的檢測單位沒有合法資質(zhì)；沒有進行現(xiàn)狀評價；現(xiàn)狀評價的周期超過3年；檢測項目和因素不全，有漏項；檢測點沒有達到全覆蓋；缺少檢測點清單；作業(yè)場所職業(yè)病危害風險分級為1-3級。11職業(yè)衛(wèi)生投入建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護設施費用、應急防護設施費用、應急防護用品費用、個人防護用品費用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓費用、職業(yè)健康監(jiān)護及診斷治療費用、職業(yè)病危無制度予以保障；年初沒有概＜算；職業(yè)病防護設施費用、應急防護設施費用、應急防護用品費用、個人防護用品費用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓費用、職業(yè)健康監(jiān)護及診斷治療費用、職業(yè)病危害因害因素監(jiān)測與檢測費用、職業(yè)病危害評價費用、職業(yè)病危害告知費用、職業(yè)病危害警示標識和中文警示說明設置費用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費、職工保健費、工傷保險費等素監(jiān)測與檢測費用、職業(yè)病危害評價費用、職業(yè)病危害告知費用、職業(yè)病危害警示標識和中文警示說明設置費用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費、職工保健費、工傷保險費等任何一項投入不足或缺失；其他12職業(yè)衛(wèi)生應急救援預案及演練建立符合單位實際的應急救援制度；成立應急救援指揮機構(gòu)；有符合單位實際的職業(yè)病危害事故預案、專項預案、應急處置方案；每年組織1-2次針對性的應急演練；缺少制度；缺少應急救援指揮機構(gòu)；應急救援指揮機構(gòu)不健全；缺少預案；有預案但內(nèi)容不符合單位實際；預案組成、架構(gòu)不符合導則要求；沒有組織預案演練；演練走過場，演練內(nèi)容不符合單位實際；演練記錄不規(guī)范，缺少講評、整改內(nèi)容；其他13職業(yè)病危害告知職業(yè)病危害合同告知的內(nèi)容和樣式符合山東省安監(jiān)局關于職業(yè)病危害合同告知范本的要求；職業(yè)衛(wèi)生培訓告知內(nèi)容符合崗位實際；職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知內(nèi)容符合告知規(guī)范；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測結(jié)果告知符合告知規(guī)范；職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知，有書面告知記錄無合同告知；合同告知不規(guī)范；無培訓告知或培訓告知內(nèi)容不符合崗位實際；無公告欄；公告欄告知內(nèi)容不符合規(guī)范要求；無檢測結(jié)果告知；檢測結(jié)果告知不規(guī)范；無書面告知查體結(jié)果；書面告知的查體結(jié)果不全或有漏項或有故意隱瞞內(nèi)容；其他14外委作業(yè)管理建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包商資質(zhì)；承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及管理人員配備文件；承包商人員查體明建設單位缺少承包商管理制度；無承包商準入條件；對承包商沒有簽訂協(xié)議；沒有進行入廠教細；承包商個人防護用品發(fā)放一覽表；入廠教育合格記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議育；沒有檢查其機構(gòu)及人員配備情況；缺少個人防護用品配備表；其他現(xiàn)場管理1作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果超標工作場所職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準：崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級為0級；作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果超過國家職業(yè)接觸限制要求；崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級為>=1級；2平面布局和設備布局作業(yè)場所有害和無害作業(yè)分開；工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人作業(yè)場所存在不同性質(zhì)危害作業(yè)的交叉污染；工作場所與生活場所在一起：3職業(yè)病危害防護設施及其維護存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所有相應的防護設施，種類齊全，符合職業(yè)病危害的特征，數(shù)量、性能參數(shù)滿足要求；定期對職業(yè)病防護設施進行維護、檢測，保證有效運行；防護設施種類不全、形式錯誤；防護設施數(shù)量、性能參數(shù)不能滿足要求；職業(yè)病防護設施維保不利，不能正常運行；防護設施防護效果不能滿足衛(wèi)生要求4個體防護用品配備及管理按照作業(yè)工人的接害性質(zhì)配備個體防護用品，其性能參數(shù)、發(fā)放周期及型號符合要求；制訂防護用品發(fā)放標準和判廢標準，保證正確佩戴，有效使用；個人防護用品要及時正確維護保養(yǎng)；建立個人防護用品發(fā)放記錄，職工領用時要簽字無個體防護用品發(fā)放臺賬；發(fā)放個人防護用品不及時或型號不正確；工人不佩戴或不能正確佩戴個人防護用品；個人防護用品維護不到位，老化、損毀，不能滿足防護效果；職工領用沒有簽字或有代簽現(xiàn)象；5應急救援設施及其維護在有可能發(fā)生急性職業(yè)中毒的工作場所，設置固定或便攜式報警或檢測裝置，檢測點、報警值設置符合要求；可能存在或產(chǎn)生有毒物質(zhì)的工作場所應根據(jù)有未設置報警檢測裝置或檢測點、報警值設置不正確；存在酸堿等高腐蝕作業(yè)場所未設置噴淋洗眼設施或設置的位置、保護半毒物質(zhì)的理化特性和危害特點設置沖洗噴淋設備、應急撤離通道、必要的泄險區(qū)以及風向標泄險區(qū)應低位設置且有防透水層，泄漏物質(zhì)和沖洗水應集中納入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)；在生產(chǎn)中可能突然逸出大量有害物質(zhì)或易造成急性中毒或易燃易爆的化學物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所，應設置事故通風裝置及與事故排風系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置，事故通風通風機的控制開關應分別設置在室內(nèi)、室外便于操作的地點；徑、防凍措施不符合要求；未設置風向標或設置不醒目；圍堰等泄險設施容積、防透水等不符合要求；泄漏物質(zhì)和沖洗水未經(jīng)處理直接外排；在可能突然逸出大量有害物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所未設置事故通風或通風換氣次數(shù)不能滿足要求，或者未設置與事故排風系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置；事故通風的控制開關未在室內(nèi)外便于操作的地點同時設置；6應急防護用品管理生產(chǎn)或使用有毒物質(zhì)的、有可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的工業(yè)企業(yè)應設應急救援組織機構(gòu)（站），應急救援機構(gòu)（站）的位置、與工業(yè)企業(yè)的距離及急救人員的數(shù)量應能滿足要求：生產(chǎn)或使用劇毒或高毒物質(zhì)的企業(yè)應設置緊急救援站或有毒氣體防護站，緊急救援站或有毒氣體防護站使用面積、裝備符合要求；應根據(jù)車間（崗位）毒害情況配備防毒器具及防毒器具存放柜，防毒器具在專用存放柜內(nèi)鉛封存放，設置明顯標識，并定期維護與檢查：有可能發(fā)生化學性灼傷及經(jīng)皮膚粘膜吸收引起急性中毒的工作地點或車間，在工作地點就近設置現(xiàn)場有毒物質(zhì)作業(yè)場所未設應急救援機構(gòu)（站）或位置、人員數(shù)量不能滿足要求；劇毒或高毒物質(zhì)作業(yè)場所未設緊急救援站或氣防站，或者氣防站面積、裝備不滿足要求；未設氣防柜，或氣防柜未設鉛封，無明顯標識及定期維護檢查