工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查表(材料類)

工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查表

（材料類）受檢機構(gòu)名稱： 檢查日期： 年月日工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢查表(材料類)受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注一、機構(gòu)人員1.1技術負責人《規(guī)程》4.1沒有建立技術負責人技術檔案?？?分1.1.2技術負責人不符合下列要求的：(1)高級工程師及以上職稱；(2)簽訂勞動合同；(3)有近3個月的社保繳納證明；(4)從事檢測工作3年以上；(5)有檢測崗位培訓合格證書。扣1分/項1.2檢測報告審核人員《規(guī)程》4.1沒有檢測報告審核人員任命文件。扣2分檢測報告審核人員技術檔案存在以下問題的：(1)職稱不符合要求；(2)檢測年限不符合要求；(3)審核范圍不在其崗位培訓合格證書范圍內(nèi)；(4)審核項目數(shù)超出規(guī)定?？?分/項1.3檢測人員《規(guī)程》4.11.3.1與檢測人員沒有簽訂有效勞動合同、不能提供3個月的社保繳納證明?？?分/項1.3.2沒有建立檢測人員技術檔案?？?分/項1.3.3技術人員檔案內(nèi)無身份證、培訓合格證、學歷及職稱證書復印件及工作簡歷?？?分/人每個檢測項目持有培訓合格證人數(shù)不滿3人?？?分/項每個檢測人員在崗檢測項目超過5項。扣1分/項檢測人員受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構(gòu)?？?0分/人1.4檢測機構(gòu)分場所人員《規(guī)程》4.1檢測機構(gòu)分場所沒有設置技術主管?？?分檢測機構(gòu)分場所沒有配備固定的檢測人員?？?分受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注1.5論試理考《規(guī)程》4.1L5.1理論知識測試不合格?？?分/人1.6其他不符合項機構(gòu)人員得分小計（滿分20分）： 分二、檢測設備及環(huán)境場所2.1設備檔案《規(guī)程》4.32.1.1沒有建立設備臺帳?？?分沒有建立設備溯源計劃表或校準/檢定周期表?？?分2.1.3主要設備未建立一機一檔?？?分/臺隨機抽查10臺設備檔案：2.L4設備沒有校準/檢定證書?？?分/臺2.1.5設備校準結(jié)果沒有進行確認?？?分/臺2.2設備配備《規(guī)程》4.3隨機抽5個檢測項目：沒有獲批資質(zhì)參數(shù)對應的檢測設備?？?分/臺主要儀器設備的精度與量程不符合相應標準要求。扣1分/臺近一個月出具的檢測報告數(shù)量超過所有設備滿負荷運轉(zhuǎn)上限?？?分2.3自動采集《規(guī)程》4.3混凝土抗壓強度、砂漿抗壓強度、墻體材料抗壓強度、水泥抗壓強度、混凝土芯樣抗壓強度、鋼筋力學性能未采用自動采集。扣5分2.3.2檢查軟件中修改記錄，涉及數(shù)據(jù)、檢測部位、產(chǎn)品型號及產(chǎn)地等關鍵信息修改無批準手續(xù)?？?分2.4備態(tài)設狀《規(guī)程》4.3現(xiàn)場核查設備狀態(tài)：沒有明確標識的或不在校準/檢定有效期內(nèi)的。扣1分/臺沒有設備使用記錄或記錄信息不全。扣3分/項受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注現(xiàn)場檢測儀器沒有設備進出庫記錄。扣2分/臺2.4.4化學試劑使用沒有領用記錄?？?分/次2.4.5化學試劑標識中缺少溶液名稱、濃度、配制人、有效期?？?分/份設備損壞期間使用該設備出具檢測報告?？?0分2.5檢測環(huán)境《規(guī)程》4.22.5.1溫濕度不滿足要求?？?分/項2.5.2有環(huán)境要求的試驗室在檢測過程中未進行溫濕度監(jiān)控和記錄?？?分/項2.5.3溫濕度控制設施缺少或損壞?？?分/項2.6檢測場所《規(guī)程》4.3.132.6.1固定場所房屋產(chǎn)權(quán)或房產(chǎn)租賃合同面積不滿足要求?？?分檢測機構(gòu)分場所未納入檢測機構(gòu)質(zhì)量保證體系?？?分檢測機構(gòu)分場未通過資質(zhì)認定(CMA)o扣5分2.7環(huán)境衛(wèi)生《規(guī)程》4.22.7.1在試驗場所內(nèi)有與檢測無關的活動和存放與檢測無關的物品。扣1分/項2.8其他不符合項檢測設備及環(huán)境場所得分小計(滿分20分)： 分三、檢測樣品3.1樣品信息《規(guī)程》5.5在近期委托單中抽查已委托但尚未檢測的5組樣品，檢查樣品標識信息：砂漿、混凝土試塊表面未刻制日期、強度、部位?？?分/項3.1.2樣品沒有唯一性標識?？?分/項3.1.3已開展檢測但無對應樣品。扣10分/項受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注3.2樣品制備《規(guī)程》5.53.2.1抽查2個檢測項目：制備成的試件不符合檢測要求?？?分/項3.3樣品養(yǎng)護《規(guī)程》5.53.3.1養(yǎng)護樣品存放不符合要求。扣2分/項3.4留置樣品《規(guī)程》5.53.4.1核查當天及前一天的原始記錄，不能找到對應留置試樣?？?分/項抽查近兩個月建筑節(jié)能材料檢測的3個項目各5份檢測報告，不能找到對應的封存樣品?？?分/項3.5原始記錄與樣品的對應性《規(guī)程》5.53.5.1抽查在養(yǎng)護齡期內(nèi)的2個項目：沒有對應的樣品?？?0分/項3.5.2樣品沒有樣品編號或制備日期?？?分/項3.6留樣復測《規(guī)程》5.5留樣復測結(jié)果與所出具檢測報告（原始記錄）結(jié)果偏差超出相關標準要求。扣5分/項3.7其他不符合項檢測樣品得分小計（滿分15分）： 分四、原始記錄、檢測報告4.1原始記錄《規(guī)程》5.3抽查近期5個項目（含鋼筋原材、混凝土檢測各一項）各5份原始記錄：4.1.1原始記錄沒有包含：原始記錄編號及頁碼；任務單號；樣品編號、名稱、狀態(tài)、規(guī)格型號；檢測的依據(jù)和方法；使用的主要儀器設備名稱和編號；檢測環(huán)境；檢測日期；檢測、審核人員的簽名。扣1分/項原始記錄中使用的主要儀器設備名稱和編號及使用時間與設備使用記錄不對應?？?分/項4.1.3原始記錄有追記、修改不規(guī)范?？?分/項數(shù)據(jù)運算不正確或修約不符合規(guī)范要求?？?分/項4.1.5鋼筋原材和混凝土（抗壓強度）各抽5組，核對試驗曲線是否正常、完扣10分受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注整，曲線中保存力值與原始記錄不一致，不一致且沒有說明。4.2試驗、審核、報告簽發(fā)人《規(guī)程》5.3、5.4抽查近期5個項目各5份原始記錄和報告：4.2.1原始記錄檢測人員或?qū)徍巳藛T與檢測報告簽字不一致?？?分/項4.2.2報告簽發(fā)人不是授權(quán)簽字人或不在其授權(quán)簽字領域內(nèi)簽字。扣2分/項4.3檢測報告《規(guī)程》5.4抽查近期5個項目各5份原始記錄和報告.4.3.1檢測報告沒有按年度統(tǒng)一編號，編號不連續(xù)的。扣1分/項4.3.2檢測報告和原始記錄信息和數(shù)據(jù)不一致?？?分/項4.3.3報告結(jié)論不準確或表述不明確?？?分/項4.3.4檢測機構(gòu)有多個檢測場所，但檢測報告未進行場所區(qū)分?？?分/項4.4不合格報告上報情況141號令、第十九條、第二十條4.4.1沒有建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬或臺賬記錄不全?？?分4.4.2檢測結(jié)果不合格項目臺賬未包含報告工程所在地建設主管部門情況（報告時間、方式等）?？?分4.4.3沒有按規(guī)定及時上報不合格檢測報告?？?分4.5其他不符合項原始記錄、檢測報告得分小計（滿分30分）： 分五、檢測方法、文件管理5.1檢測標準《規(guī)程》4.4檢查所用檢測標準一覽表，有過期標準規(guī)范的（加注特殊使用條件的除外）?？?分/項抽查近期有發(fā)生標準變更涉及的原始記錄和檢測報告，未及時變更。扣2分/項5.2文件管理《規(guī)程》5.65.2.1抽5份原始記錄、培訓記錄、設備確認記錄等，受控文件管控不正確（受控編號、簽字等）?？?分/份受檢機構(gòu)名稱序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)扣分項扣分標準不符合事實描述扣分分數(shù)備注5.2.2文件管理不符合要求（編號、口錄、分類、發(fā)放、收回及銷毀等記錄等）?？?分/份沒有電子數(shù)據(jù)的保存制度或程序?？?分5.2.4沒有檔案管理制度?？?分檔案沒有按類別分別存檔或注明目錄?？?分/份5.2.6檔案保存時間不符合規(guī)程規(guī)定。扣2分5.3檔案室管理《規(guī)程》5.65.3.1無固定檔案室。扣5分檔案室內(nèi)無防火、防盜、溫控等措施?？?分