重型機械有限公司雙體系資料之實施方案

安全生產(chǎn)風險分級管控與

隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)

實施方案編制： 審核： 批準： 重型機械有限公司實施方案為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》(魯政辦字(2016)36號)和濰坊市安委會辦公室印發(fā)“關(guān)于落實風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建工作的通知(濰安辦發(fā)(2016)17),按照市安委會統(tǒng)一部署，結(jié)合本公司實際情況，現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)(以下簡稱“安全雙體系建設(shè)”)工作，制訂本實施方案。一、標準和依據(jù).山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知(魯政辦字(2016)36號).濰坊市安委會辦公室印發(fā)“關(guān)于落實風險分級管控與隱患排查治理雙體系建工作的通知(濰安辦發(fā)(2016)17).《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令。.《安全生產(chǎn)分級管控體系通則》；.《工貿(mào)企'業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系細則》；.《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》；.《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》。二、任務(wù)目標依照以上相關(guān)標準的具體要求，近步驟建立安全生產(chǎn)雙體系的組織機構(gòu)，制定培訓(xùn)計劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書，確定風險點，辨識風險源，排查安全隱患，編制風險/隱患清單，進行風險/隱患評價，制定管控措施；在公司內(nèi)部深入安全生產(chǎn)風險點風險源的辨識，排查治理工作，xxxx.10.1之前，完成風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，整理好安全雙體系的各種制度和作業(yè)指導(dǎo)書，通過風險點的的確定，風險源的辨識，全面分析公司設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)活動存在的風險；通過安全風險評估，分級管控使安全隱患處于受控狀態(tài)，并整理存檔有關(guān)資料；從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。具體工作目標如下：.建立“雙體系建設(shè)”組織機構(gòu)，成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組；制定實施方案與工作進度；進行分層培訓(xùn)，全員培訓(xùn)；確定各自任務(wù)與分工；建立健全責任考核制度。同時利用各種形式進行深入地宣傳發(fā)動，使公司員工人人都知道兩個體系建設(shè)的內(nèi)容和意義，能識別本部門，本崗位的安全風險和隱患，掌握其防控制措施。.制定安全生產(chǎn)風險分級管控體系及作業(yè)指導(dǎo)書，全面進行風險點的排查，確定,合理評價風險等級，制定管控措施，確定管控層級，建立風險分級管控清單；組織各層級各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)，使全體員工熟知本齒位的安全生產(chǎn)風險及相應(yīng)管控措施。.制定安全生產(chǎn)風險分級管控體系及作業(yè)指導(dǎo)書，全面進行風險點的排查，確定,主要包含：風險點風險源和控制措施中的隱患排查，職業(yè)的病危害因素的隱患排查，基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場管理類的隱患排查等。確定排查計劃，并按計劃建立隱患排查清單,確定排查類型，組織級別，排查人員等，做好排查的實施。對于排查出的事故隱患，立即整改；不能立即整改的，限期整改，驗收。對于重大事故隱患，及時組織評估，治理，驗收，單獨建檔管理。.信息化管理：“雙體系建設(shè)”相關(guān)信息實現(xiàn)信息化管理，公司信息系統(tǒng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息互聯(lián)互通。.保持“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組對公司雙重預(yù)防體系工作進行持續(xù)的改進，更新與溝通。公司應(yīng)及時對工藝，設(shè)備，人員等重大變更進行風險點風險源的辨識，確定,評價等級，更新風險管控清單。三、具體實施步驟.建立組織機構(gòu)為加強“雙體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?，成立以部經(jīng)理為組長的“雙體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)文件，對工作進行全面組織、指導(dǎo)和檢查，總結(jié)；對具體工作的布置、資金的應(yīng)用、培訓(xùn)、推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及考核等統(tǒng)籌安排,協(xié)調(diào)，逐級落實各部門，各班組，各崗位的職責和任務(wù)?！半p體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成：總經(jīng)理任組長，成員包含各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等。組長： （總經(jīng)理）分管安全生產(chǎn)負責人： （生產(chǎn)部負責人）安全小組成員:序號姓名職務(wù)序號姓名職務(wù)1綜合部負責人9總裝二組組長2財務(wù)部負責人10總裝三組組長3質(zhì)檢組負責人11鉆床操作工4車間負責人12車床操作工5技術(shù)部成員13銃床操作工6電工班負責人14售后服務(wù)人員7機加工負責人15售后服務(wù)人員8總裝一組組長16倉庫負責人下設(shè)；，三人為安全管理人員，協(xié)助組長和安全分管安全生產(chǎn)負責人,完成安排部署的具體工作。.組織機構(gòu)各負責人職責（1）安全組長（總經(jīng)理）的職責：①、組長是安全雙體系建設(shè)及運行的主要功能負責人，對風險分級管控和隱患排查治理體系的建立，推進過程及有效性負責。②、確保可獲得建立、實施、保持和改善雙體系所需的資源（包括人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）。③、確定涉及各部門、各小組，各崗位安全職責與責任；確保全員參與并履行各自職責。④、掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患⑤、審批公司上報的重大事故隱患的隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。⑥、確保體系變更時，維持體系及時更新及完整性。⑦、就安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。（2）分管安全生產(chǎn)負責人（生產(chǎn)部）職責：①、負責組織起草雙體系建實施方案，工作流程，和有關(guān)體系文件，各標準的印發(fā)，相關(guān)制度的編制，審核工作。②、負責編制培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)教材，實施全員培訓(xùn)，對培訓(xùn)，考核進行評價；負責風險告知培訓(xùn)工作；③、掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。④、負責統(tǒng)一部署各部門進行風險，隱患排查清單的制定，制定隱患排查計劃,參與監(jiān)督風險隱患排查及治理工作；監(jiān)督檔案的整理與管理；確保各部門/小組其它職責并監(jiān)督其履行職責。⑤、審閱和批示安全管理部門報送的安全檢查整改通知書，并督促或組織對其及時進行整改。⑥、隨時向總經(jīng)理上報安全雙體系建設(shè)及運行情況，及時申請安全雙體系建設(shè)所需要的各項資源，資金。⑦、參與并監(jiān)督風險告知牌的設(shè)計，制作，審核。（3）安全管理人員職責：安全管理人員設(shè)三人：技術(shù)部成員；車間負責人，質(zhì)檢組負責人；配合安全小組長，分管安全生產(chǎn)負責人，完成有關(guān)具體工作。①、風險管制制度，隱患排查制度，及操作作業(yè)指導(dǎo)書的材料組織，編制；②、協(xié)助安全生產(chǎn)負責人完成教材的組織，全員的培訓(xùn)，督促各班組/崗位員工的安全學(xué)習(xí)，考核；③、參與各班組與各部門風險點，隱患的排查，負責設(shè)備臺賬，風險點/隱患臺賬，風險點/隱患的排查清單的編制與管理；④、協(xié)助安全生產(chǎn)負責人，制定整改方案，監(jiān)督隱患整改的過程，及驗收；⑤、負責風險告知牌的設(shè)計，制作。⑥、協(xié)助安全生產(chǎn)負責人維持體系及時更新并存檔。⑦、負責安全雙體系資料的收集，整理，歸納，存檔；⑧、及時向上報安全雙體系建設(shè)及運行情況。（4）各車間部室職責：①、檢查、督促、協(xié)調(diào)本單位雙體系開展工作，負責落實事故隱患等整改工作。綜合部職責：配合安全組長和生產(chǎn)負責人，做好發(fā)動宣傳活動。財務(wù)部職責：按照安全雙體系計劃，保證所需要資金到位；負責人；白素華技術(shù)部職責：負責提供風險與隱患整改中需要的圖紙與技術(shù)；參與工藝隱患排查，及與技術(shù)相關(guān)的整改驗收。負責人：電工班職責：負責公司內(nèi)配電室，配電柜及用電設(shè)備安全，電器絕緣防護用品的申請，落實；各危險警示牌的制作，檢查。負責人：張洪坤。機加工職責：負責機加工組各類機床的總裝組職責：倉庫職責：②、掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。③、負責組織本單位對相應(yīng)級別危險源進行檢查、確保管控措施落實到位。19總裝二組組長210總裝三組組長311鉆床操作工412車床操作工513銃床操作工6負責人14售后服務(wù)人員7負責人15售后服務(wù)人員8總裝一組組長16負責人5班組職責：（1）班組是事故隱患排查治理的關(guān)鍵主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、管控措施及可能存在的隱患。（2）具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的評估、排查、治理。對于班組無力整改的隱患，應(yīng)及時上報，并采取有效控制措施加以控制。6崗位人員職責：（1）崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。（2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，應(yīng)采取有效控制措施加以控制。2.工作計劃與進度安排：.宣傳發(fā)動，排查風險點（1月11日-1月31日）：為切實做好“雙體系建設(shè)”活動。要求各單位認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用宣傳欄、條幅積極進行宣傳。宣傳責任人：。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學(xué)習(xí)和討論，各單位員工要人人參與“雙體系建設(shè)”活動。根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、等方面存在的風險。責任人：安全組長和安全小組成員。.確定風險等級（2月1日-2月7日）：對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（焊接煙霧，火災(zāi)、墜落等危險因素和高溫、粉塵、噪聲等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。責任人：。.明確管控措施（2月25日-3月20日）：針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、應(yīng)急管理措施等）。責任人：。.風險公告警示（3月21日-4月30日）：公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對存在安全生產(chǎn)風險的閔位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè),責任人：。.排查消除隱患（持續(xù)做好）：針對各個風險點制訂隱患排杳治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化,責任人：。.深化體系建設(shè)（xxxx.5月開始）：公司全面推進、深化雙體系建設(shè)工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，雙體系建設(shè)任務(wù)完成。五、職責分工.領(lǐng)導(dǎo)小組負責“雙體系建設(shè)”方案的制定，負責安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作，并對體系建設(shè)情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎(chǔ)管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“雙體系建設(shè)”管控手冊的審核和上報；負責“雙體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。.工作小組負責各所屬范圍內(nèi)風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作：每天將自查情況報安環(huán)科，每周將自查情況及整改情況紙質(zhì)版報安環(huán)科。六、工作要求.做好宣傳引導(dǎo)。各單位要堅持宣傳先行。利用宣傳欄、條幅等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各單位盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全環(huán)?？茀R報，確保各項工作任務(wù)按時限和標準要求全部完成。.注重聯(lián)動配合。各部門雙體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實主體責任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。.發(fā)揮專家作用。雙體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)