2023年產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度

產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度資訊時(shí)代日新月異，質(zhì)量,工程項(xiàng)目,檢查相關(guān)內(nèi)容及其相關(guān)寫作格式也越來越被關(guān)注，以下是我整理的產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度，歡迎閱讀，如對(duì)您有所關(guān)心您可保藏必用。

篇1:產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度

安徽省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)工程

安徽身新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)

項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度

編制：

審核：

審批：

十七冶安徽省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)工程項(xiàng)目經(jīng)理部

二〇一六年八月

名目

1.編制目的-1-

2.施工范圍-1-

3.成立質(zhì)量檢查小組-1-

4.部門職責(zé)-1-

5.工作程序-1-

6.施工質(zhì)量檢查策劃-1-

7.質(zhì)量檢查形式-3-

8.信息反饋制度-8-

9.附則-8-

1.編制目的

中國十七冶集團(tuán)安徽省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)工程項(xiàng)目經(jīng)理部為提高質(zhì)量管理水平，通過質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定，特制訂該施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度。

2.適用范圍

適用于中國十七冶集團(tuán)安徽省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)工程項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工質(zhì)量關(guān)鍵的材料、設(shè)備、中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及涉及人員、設(shè)備、技術(shù)、方案等的檢查。

3.成立質(zhì)量檢查小組

組長：張

副組長：

成員：

4.部門職責(zé)

4.1項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)安部質(zhì)檢有關(guān)人員負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。

4.3項(xiàng)目經(jīng)理部物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備選購入庫驗(yàn)收。

5.工作程序

5.1現(xiàn)場質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)班組進(jìn)行監(jiān)控檢查，發(fā)覺問題要求馬上整改;

5.2項(xiàng)目分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)安部質(zhì)檢人員對(duì)施工點(diǎn)進(jìn)行不定期或定期檢查;

5.3質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織一次質(zhì)量綜合檢查，并向公司技術(shù)質(zhì)量部匯報(bào)工作。

6.施工質(zhì)量檢查策劃

6.1由項(xiàng)目經(jīng)理部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部等部門，進(jìn)行施工質(zhì)量檢查的策劃，確保質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.2施工質(zhì)量檢查的一般分工及要求：

檢查項(xiàng)目

依據(jù)或內(nèi)容

責(zé)任部門/人

檢查類型

特別處理

備注

原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨驗(yàn)收

相關(guān)規(guī)范及《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

物供部

專項(xiàng)檢查入庫驗(yàn)收

不合格

退貨

項(xiàng)目經(jīng)理部/物供部

專項(xiàng)檢查進(jìn)場驗(yàn)收

不合格

退貨

中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的施工質(zhì)量驗(yàn)收(專檢)

相關(guān)規(guī)范及《試驗(yàn)、檢測管理制度》

項(xiàng)目經(jīng)理部/質(zhì)檢員

專項(xiàng)檢查綜合檢查

不合格返工、返修、報(bào)廢

施工過程的自檢、互檢、交接檢

施工圖、設(shè)計(jì)修改通知單、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等

項(xiàng)目經(jīng)理部/各施工處

日常檢查

不合格返工、返修、報(bào)廢

不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理處置，見"質(zhì)量整改通知單'

施工質(zhì)量的跟蹤檢查

檢查依據(jù)：

①質(zhì)量目標(biāo)和與之對(duì)應(yīng)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);施工總進(jìn)度方案、月進(jìn)度方案和周方案;檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案等。

②施工質(zhì)量要求：施工圖、施工說明書、建筑裝飾裝修工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

檢查內(nèi)容：①各方案執(zhí)行狀況(含施工預(yù)備);②分包工程質(zhì)量人員、材料、設(shè)備等檢查;③施工人員、材料、機(jī)械方法及環(huán)境等的檢查。

項(xiàng)目經(jīng)理部/質(zhì)安部

跟蹤檢查

方案調(diào)整或質(zhì)量處理(返工、返修報(bào)廢等)或員工懲罰等見"質(zhì)量整改通知單'或"懲罰通知單'

施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查(針對(duì)各施工處)

檢查依據(jù)：

①施工合同、分包合同②各方案(項(xiàng)目策劃書)

③施工質(zhì)量要求

檢查內(nèi)容：

①各方案執(zhí)行狀況

②各施工過程掌握、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)表

③質(zhì)量、平安隱患、不合格、質(zhì)量事故處理狀況

④國家及行業(yè)的法律法規(guī)執(zhí)行狀況，與工程建設(shè)方的溝通、服務(wù)狀況

工程技術(shù)部

監(jiān)督檢查

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6.3項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)安部、工程技術(shù)部按上述策劃的支配和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查，包含對(duì)分包工程質(zhì)量的驗(yàn)收，并做好相應(yīng)記錄。

6.4工程技術(shù)部按上述策劃的支配對(duì)各施工的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，確保履行施工合同并執(zhí)行國家、行業(yè)的法律法規(guī)要求。

6.5項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢人員按上述策劃的支配，依據(jù)《試驗(yàn)、檢測管理制度》，并執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB50204-2022《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》，同時(shí)執(zhí)行GB50300-2022《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，并做好相應(yīng)記錄。

7.質(zhì)量檢查形式

7.1項(xiàng)目部及職能部門實(shí)行不定期檢查(日常檢查)和定期檢查(綜合檢查)相結(jié)合的方法，對(duì)全線施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。

7.2不定期檢查

7.2.1不定期檢查由工序檢查、關(guān)鍵部位檢查、隱藏工程檢查等組成;

7.2.2質(zhì)量部及各班組專兼職質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量狀況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好有關(guān)記錄。

7.2.3檢查范圍：工序檢查;原材料、半成品、成品等按規(guī)定檢驗(yàn)試驗(yàn)狀況;相關(guān)記錄是否齊全和其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。

7.2.4工序檢查及分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收制度：質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收和工序檢查記錄的填寫和移交;工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)的組織工作及驗(yàn)收資料的收集、整理、歸檔等工作;項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)工序驗(yàn)收的監(jiān)督與指導(dǎo)工作;施工隊(duì)必需堅(jiān)持做好施工過程中工序的"自檢、互檢、交接檢'的質(zhì)量"三檢'工作，做好檢查記錄，并建立自檢臺(tái)帳，上道工序不合格，下道工序不施工。

7.2.5關(guān)鍵部位的檢查程序與組織：

1)本項(xiàng)目工程的關(guān)鍵部位：PHS樁的施工;地下室底板、屋面及衛(wèi)生間防水施工;型鋼混凝土結(jié)構(gòu)的施工;后澆帶的施工處理;標(biāo)準(zhǔn)層的裝飾裝修等。

2)關(guān)鍵部位在施工過程中,由于其對(duì)于整個(gè)工程質(zhì)量影響重大的部位，是工程質(zhì)量掌握的關(guān)鍵部位，因此，必需充分重視關(guān)鍵部位的施工質(zhì)量。

3)在關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行施工時(shí)，工區(qū)的質(zhì)檢工程師(質(zhì)檢員)必需到工地現(xiàn)場進(jìn)行全過程旁站監(jiān)督檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部對(duì)關(guān)鍵部位施工進(jìn)行巡察檢查。在施工前24小時(shí)，由工區(qū)質(zhì)檢工程師(質(zhì)檢員)書面通知監(jiān)理單位派駐工地的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)支配旁站監(jiān)理人員根據(jù)旁站監(jiān)理方案實(shí)施旁站監(jiān)理。

4)旁站監(jiān)督檢查的內(nèi)容:檢查現(xiàn)場質(zhì)檢人員到崗、特別工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料預(yù)備狀況;在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)狀況;核查進(jìn)場建材、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和混凝土的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。

5)質(zhì)檢員做好跟班監(jiān)督檢查記錄和監(jiān)督日記，保存原始資料。

6)關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序驗(yàn)收流程見下圖

7.2.6隱藏工程檢查程序與組織

1)凡是前一分項(xiàng)工程或工序施工完畢后，將被后一道分項(xiàng)工程或工序掩蓋的工程稱為隱藏工程。凡屬隱藏工序的施工必需進(jìn)行檢查并辦理隱藏驗(yàn)收記錄。

2)隱藏工程檢查的程序：由主管技術(shù)人員會(huì)同質(zhì)量檢查人員自檢合格后，由技術(shù)人員填寫隱藏工程自檢合格記錄表，質(zhì)檢工程師復(fù)檢簽字后，備齊有關(guān)資料，于隱藏前24小時(shí)由專職質(zhì)檢員通知施工監(jiān)理或業(yè)主，共同到現(xiàn)場檢查，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱藏或轉(zhuǎn)序。不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不得流入下道工序。

3)重點(diǎn)隱藏工程、與設(shè)計(jì)圖紙有較大差異的隱藏工程，在通知上述有關(guān)單位的同時(shí)，通知建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位勘測設(shè)計(jì)單位派人員一同參與檢查驗(yàn)收并形成書面記錄。

4)隱藏工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱藏工程經(jīng)共同驗(yàn)收后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫隱藏工程檢查記錄。隱藏檢查記錄由技術(shù)員或該項(xiàng)工程施工負(fù)責(zé)人填寫，質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師共同簽認(rèn)。

4)隱藏工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)自行掩蓋，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。并應(yīng)揭開補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失和其它一切費(fèi)用由該工區(qū)自負(fù)。

5)隱藏工程檢查證，必需由電腦打印并做到描述詳盡，用詞精確?????規(guī)范，數(shù)據(jù)牢靠，簽字齊全。

6)隱藏工程檢查驗(yàn)收流程如下圖示。

7.3定期綜合檢查

7.3.1綜合檢查是由項(xiàng)目部統(tǒng)一組織支配，安質(zhì)部、工程部全體人員參與，對(duì)全線施工質(zhì)量進(jìn)行綜合檢查的大型活動(dòng)。

7.3.2項(xiàng)目質(zhì)量部每月牽頭組織一次質(zhì)量綜合檢查，項(xiàng)目各施工人員及各分包隊(duì)伍專兼職質(zhì)量員對(duì)現(xiàn)場的質(zhì)量問題進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)覺的問題定人定時(shí)間定方案以整改單的形式發(fā)送給班組進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改跟蹤及復(fù)查。

7.3.3質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月定期組織兩次質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容有施工質(zhì)量狀況，技術(shù)資料，驗(yàn)標(biāo)，規(guī)章制度執(zhí)行狀況、施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病等。有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，實(shí)行有力措施，準(zhǔn)時(shí)整改，做好記錄。

7.3.4定期質(zhì)量檢查內(nèi)容：

1)施工測量及放線精確?????，精度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

2)按設(shè)計(jì)圖及施工規(guī)范施工，施工工藝先進(jìn)合理，質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3)各項(xiàng)施工原始記錄記載真實(shí)，填寫齊全，符合實(shí)際。

4)原材料、構(gòu)配件有產(chǎn)品合格證，出廠說明書及ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證書;試驗(yàn)檢測報(bào)告齊全。

5)各項(xiàng)施工試驗(yàn)報(bào)告齊全，試件組數(shù)及強(qiáng)度達(dá)標(biāo)，土石方按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)收。

6)抽查已完成工程項(xiàng)目，對(duì)比設(shè)計(jì)圖和驗(yàn)標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)場量測，查驗(yàn)技術(shù)資料，核定單位工程質(zhì)量等級(jí)。

7)對(duì)標(biāo)檢查在建項(xiàng)目，核查施工工序?qū)υO(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)規(guī)范符合程度，檢測分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量狀況。

7.3.5對(duì)檢查中發(fā)覺的問題要仔細(xì)進(jìn)行歸納整理，納入問題庫，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。并準(zhǔn)時(shí)下發(fā)整改通知書上，到相關(guān)單位，通知相關(guān)責(zé)任人限期監(jiān)督整改。并將整改結(jié)果上報(bào)，安質(zhì)部依據(jù)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場核查，合格后準(zhǔn)時(shí)將問題銷號(hào)。

7.4專項(xiàng)檢查

7.4.1單位工程開工前檢查

單位工程開工前，必需經(jīng)以下內(nèi)容檢查，完備后方允許開工。

1)施工圖紙、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，經(jīng)審核合格并滿意施工要求。特別作業(yè)、關(guān)鍵工序有作業(yè)指導(dǎo)書。

2)施工定測、復(fù)測已完成，工程地質(zhì)狀況符合設(shè)計(jì)。

3)各種工序的技術(shù)交底已經(jīng)進(jìn)行，施工人員已熟知本工種的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工序工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4)施工技術(shù)人員、質(zhì)量檢查工程師已到位。機(jī)具設(shè)備、各種原材料、構(gòu)配件能保證工程質(zhì)量的要求。

7.4.2工程竣工檢查

1)核對(duì)建筑物結(jié)構(gòu)尺寸、位置、完成數(shù)量、平安使用功能等是否符合設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2)各種施工記錄、質(zhì)量記錄是否齊全。

3)復(fù)查質(zhì)量評(píng)定記錄、核對(duì)質(zhì)量等級(jí)。

8.信息反饋制度

8.1項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)檢查發(fā)覺的問題提出《質(zhì)量問題整改通知單》，各分包單位應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量問題整改通知單》內(nèi)容進(jìn)行整改并填寫《整改反饋單》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部。

8.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定上報(bào)《工程質(zhì)量月報(bào)表》和本月工程質(zhì)量簡況，要求每月25日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。

9.附則

9.1本方法從發(fā)布之日起執(zhí)行。

9.2本方法解釋權(quán)歸中國十七冶集團(tuán)安徽省新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園)項(xiàng)目經(jīng)理部。

篇2:質(zhì)量體系文件掌握制度

制度名稱

質(zhì)量體系文件掌握制度

受控狀態(tài)

編號(hào)

執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

考證部門

第1條

目的。為規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理，確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性，特制定本制度。

第2條

范圍。本制度適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中全部質(zhì)量文件和資料的掌握與管理。

第3條

責(zé)任權(quán)限

工廠主管副總負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理部門相關(guān)人員編制、修訂、管理質(zhì)量管理體系的"手冊'和"程序文件'，并對(duì)質(zhì)量體系文件的內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與掌握；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的質(zhì)量體系文件和資料的管理；檔案管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件資料的分發(fā)、掌握、保管、歸檔工作。

第4條

文件與資料的分類。工廠質(zhì)量體系文件可分為以下四類、1．質(zhì)量手冊。

2．程序文件。

3．外來文件。

4．其他質(zhì)量文件。

上述文件和資料又分為受控文件和非受控文件。工廠內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控文件，由主管副總批準(zhǔn)發(fā)放到工廠外部的為非受控文件，受控文件用紅色"受控"及"歸口部門"印章標(biāo)記。程序文件為受控文件。

第5條

文件的編寫。主管副總負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系小組編寫《質(zhì)量手冊》各個(gè)章節(jié)，手冊內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避開重復(fù)與遺漏。質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部人員依據(jù)《質(zhì)量手冊》的要求編寫程序文件，其他質(zhì)量文件按各職能部門的實(shí)際狀況編寫。

第6條

文件的審批。質(zhì)量手冊由主管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件審批的主要內(nèi)容有以下幾點(diǎn)。

1．內(nèi)容是否符合本工廠質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，職責(zé)是否明確、合理。

2．各文件之間是否具有協(xié)調(diào)性。

3．是否符合工廠的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)展規(guī)劃及政府相關(guān)政策。

第7條

文件的發(fā)放。

1．質(zhì)量手冊與程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后的五日內(nèi)發(fā)放，使用人在"文件領(lǐng)用登記表'上簽字，受控文件必需加蓋紅色"受控'及"歸口部門'印章。質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)放范圍為總經(jīng)理、主管副總及各部門負(fù)責(zé)人。

2．外來文件由文件接收部門依據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，文件原稿由檔案管理員保管，文件作廢后由檔案管理員收回并填寫銷毀清單，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后銷毀。

3．其他質(zhì)量文件由文件編制部門依據(jù)文件內(nèi)容發(fā)放給相關(guān)部門，領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用登記表上簽字。

檔案管理員編制和匯總工廠質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單，各部門編制本部門的質(zhì)量體系文件和資料的有效版本清單。如文件發(fā)生破損，由文件執(zhí)行部門提出書面申請，由主管副總批準(zhǔn)后由資料管理員發(fā)放、收回破損的文件，并在備注欄中注明"更換'字樣。

第8條

文件的復(fù)審與更改。

1．質(zhì)量手冊與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審，每年復(fù)審一次。

2．對(duì)不合適的文件應(yīng)重新修訂，對(duì)適用的文件在文件首頁右上方文件編號(hào)處加蓋紅色確認(rèn)印章。

3．如文件需要更改，由原編制人員或主管副總指定的人員填寫更改通知單，經(jīng)原審批人員或經(jīng)授權(quán)人員審批后實(shí)施更改，并在手冊或程序文件修改記錄表上登記。

第9條

文件的更換與作廢。

1．文件假如不適合工廠進(jìn)展的需要應(yīng)重新修訂或更換，主管副總在新文件發(fā)布后五日內(nèi)通知有關(guān)部門換用新文件。

2．新版文件實(shí)施后，原文件自行作廢，由檔案管理員按原文件收發(fā)登記表統(tǒng)一收回，并填寫文件銷毀清單，原版文件及一份復(fù)印件封存?zhèn)洳?，并加蓋紅色"保留'印章。

第10條

外來文件的管理。

1．外來文件包括：本行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例；工廠選定執(zhí)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客或其他單位供應(yīng)的有關(guān)物業(yè)管理的來文、來函。

2．對(duì)于外來文件，檔案管理員應(yīng)建立收發(fā)臺(tái)賬，以便追溯其來源和分布。

3．工廠全部屬于受掌握范圍的外來文件，由質(zhì)量管理部經(jīng)理填寫"文件處理表'，連同文件一并呈總經(jīng)理閱批，并按閱批看法傳遞分發(fā)或歸檔。

第11條

文件的歸檔。

1．質(zhì)量體系文件和外來文件一律應(yīng)歸檔，歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)和編號(hào)（外來文件除外），文件的發(fā)布審批單、更改審批單、文件處理表應(yīng)隨正本一起歸檔。

2．文件的更改通知、更改換頁及換版的文件一律歸檔。

3．檔案管理員應(yīng)建立"文件歸檔清單'。

第12條

文件的借閱。文件原件一律不準(zhǔn)外借，非本工廠人員需借閱，由主管副總審批后可借閱復(fù)制件；若需復(fù)制，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫文件收發(fā)登記表；任何部門未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。

第13條文件的保管。

1．檔案管理員應(yīng)保持文件夾的完整、齊全；文件的保管環(huán)境應(yīng)相宜，防止文件丟失、損壞和污染，同時(shí)便于存取查閱。

2．文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單，以便于檢索并了解文件變動(dòng)的狀況。

第14條

本制度由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部全部。

第15條

本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

修改標(biāo)記

修改處數(shù)

修改日期

篇3:質(zhì)量改善協(xié)議

質(zhì)量改善協(xié)議

買受人：（以下簡稱"甲方'）

出賣人：（以下簡稱"乙方'）

為保障零部件的質(zhì)量滿意整車要求和用戶滿足度，削減市場索賠率和過程不良率，經(jīng)過雙方協(xié)商，在《質(zhì)量協(xié)議》的基礎(chǔ)上簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

一、乙方為甲方供應(yīng)的各零部件在2022-2022年的市場和生產(chǎn)過程年度不良率目標(biāo)值(PPM)：

零部件不良率目標(biāo)值來源于2022年度在甲方生產(chǎn)過程和市場的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。詳細(xì)計(jì)算公式和目標(biāo)值管理如下：

生產(chǎn)過程目標(biāo)

指標(biāo)

計(jì)算公式

質(zhì)量目標(biāo)

生產(chǎn)過程質(zhì)量不良率

(PPM)

單位期間(月度)不合格品數(shù)量/單位期間內(nèi)投料數(shù)100萬

功能件：500PPM；

一般件：1000PPM；

低級(jí)錯(cuò)誤:0PPM。

備注:

1、不合格品數(shù)：指裝配現(xiàn)場發(fā)生的料廢及返工合計(jì)數(shù)量；

2、投料數(shù)：指投入生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件數(shù)量，不包括倉庫中保有的庫存。

市場質(zhì)量目標(biāo)

指標(biāo)

計(jì)算公式

12-15年總質(zhì)量目標(biāo)

12MIS不良率(PPM)

前推12個(gè)月生產(chǎn)并銷售車輛零部件的市場不良數(shù)/12個(gè)月內(nèi)零部件的裝車數(shù)100萬

前3年根據(jù)50%的比例下降，以后根據(jù)30%的比例下降。目標(biāo)值不能差于吉利公司規(guī)劃的底線值。

3MIS不良率(PPM)

前推3個(gè)月生產(chǎn)并銷售車輛零部件的市場不良數(shù)/3個(gè)月內(nèi)零部件的裝車數(shù)100萬0PPMMIS的含義為monthinservice；供方部件市場PPM值=零部件市場不良數(shù)/零部件裝車數(shù)*100萬

1.如已經(jīng)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，經(jīng)協(xié)商，市場質(zhì)量目標(biāo)制定可按每年下降5%-10%，以達(dá)到產(chǎn)品的優(yōu)化提升。

2.零部件PPM值的統(tǒng)計(jì)狀態(tài)以選購狀態(tài)為準(zhǔn)；

3.同一零部件由兩個(gè)以上供方供應(yīng)時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)參照質(zhì)量狀態(tài)好的來設(shè)定，年度、季度目標(biāo)值必需全都；

4.乙方供多種產(chǎn)品時(shí)，按各零部件進(jìn)行統(tǒng)計(jì),未達(dá)標(biāo)時(shí)，針對(duì)各零部件實(shí)施考核；

5.四個(gè)季度目標(biāo)分別為：第一季度為實(shí)際值降幅*10%；其次季度為實(shí)際值降幅*30%；第三季度為實(shí)際值降幅*60%；第四季度為實(shí)際值降幅*100%。

二、為保障乙方能夠通過質(zhì)量改善達(dá)到年底的目標(biāo)值，由甲方制定過程月度指標(biāo)和市場季度指標(biāo)（當(dāng)季度的最終一個(gè)月的PPM值），目標(biāo)值如末頁附表所示。

三、PPM統(tǒng)計(jì)規(guī)章

1、生產(chǎn)過程PPM統(tǒng)計(jì)規(guī)章：

生產(chǎn)過程PPM值按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分子=當(dāng)月生產(chǎn)過程不合格數(shù)（料廢及返工合計(jì)數(shù)），分母=當(dāng)月該零件的投料數(shù)（不包含倉庫中的零件數(shù)量）。

2、市場PPM統(tǒng)計(jì)規(guī)章：

投料數(shù)數(shù)據(jù)來源為ERP系統(tǒng)，是指統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)投到裝配現(xiàn)場的零部件數(shù)量；

市場MIS不良數(shù)數(shù)據(jù)來源為卓越系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)條件為生產(chǎn)日期+修理日期，統(tǒng)計(jì)狀態(tài)：12MIS市場PPM值為已復(fù)審；3MIS市場PPM值為全部。

季度PPM值分別是統(tǒng)計(jì)出的3月份，6月份，9月份和12月份PPM值，統(tǒng)計(jì)日期分別在4月，7月，10月和次年1月10日以后。以后相關(guān)季度PPM值統(tǒng)計(jì)周期以此類推。

四、質(zhì)量改進(jìn)職責(zé)

為了達(dá)到上述目標(biāo)，乙方應(yīng)組織技術(shù)、質(zhì)量、選購、制造等方面資深專家，成立質(zhì)量改善團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)必需對(duì)目標(biāo)負(fù)責(zé)，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)可直接向乙方總經(jīng)理匯報(bào)。質(zhì)量改善團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)從質(zhì)量策劃、關(guān)鍵質(zhì)量措施的實(shí)施、質(zhì)量保證、質(zhì)量掌握、質(zhì)量改進(jìn)等方面開展質(zhì)量活動(dòng)，根據(jù)吉利質(zhì)量改善3824方法提交分析整改的報(bào)告《吉利集團(tuán)3824質(zhì)量報(bào)告》。

乙方需與甲方建立溝通機(jī)制，要求乙方每季度與甲方進(jìn)行一次改善溝通會(huì)。對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的，則需要向甲方質(zhì)量副總經(jīng)理匯報(bào)緣由及對(duì)應(yīng)的改善措施。

聯(lián)系人

固定電話

傳真

移動(dòng)電話

電子郵箱

備注

甲方

乙方

五、相關(guān)責(zé)任及商定

甲方幫助乙方為完成商定的指標(biāo)進(jìn)行整改，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下商定：

1.生產(chǎn)過程PPM值按日統(tǒng)計(jì)，按月考核。甲方每日對(duì)已超標(biāo)的乙方通過系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)，如累計(jì)到月末PPM值超標(biāo)，則超出部分按關(guān)重件500