2023年銷售授權(quán)審批制度

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篇1:銷售授權(quán)審批制度

銷售授權(quán)審批制度

受控狀態(tài)

文件編號

執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

考證部門

第1章總則

第1條

為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與掌握，防范銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度。

第2條

本制度適用于企業(yè)各業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機構(gòu)。

第2章

銷售預(yù)算及定價審批

第3條

銷售部依據(jù)市場狀況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營力量制訂銷售方案與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實施。

第4條

經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效掌握。

第5條

銷售部負責(zé)制定產(chǎn)品價目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)待政策、付款政策等，報營銷總監(jiān)、總裁審批通過后詳細實施。

第6條

銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)狀況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件賜予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第7條

銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特別價格、需要超出規(guī)定條件賜予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特別付款政策的業(yè)務(wù)項目，應(yīng)報營銷總監(jiān)審批，并于通過后執(zhí)行。

第3章客戶信用掌握及合同審批

第8條

財務(wù)部負責(zé)擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級評價標準，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報營銷總監(jiān)審核、總裁審批通過后執(zhí)行，財務(wù)部、法務(wù)部備案。

第9條

銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中，應(yīng)準時收集并供應(yīng)客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級供應(yīng)數(shù)據(jù)參考，財務(wù)部參加客戶信用等級的評估。

第10條

依據(jù)客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶狀況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。

第11條

財務(wù)部依據(jù)合作客戶的回款等狀況定期對客戶信用等級進行動態(tài)評價，變更客戶信用等級時應(yīng)報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。

第12條

銷售合同審批規(guī)定

1.銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)依據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。

2.銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時，應(yīng)根據(jù)以下權(quán)限執(zhí)行。

(1)銷售合同總額在萬元以下的，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

(2)銷售合同標的總額在萬～萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。

(3)銷售合同標的總額在萬～萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。

(4)銷售合同標的總額在萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。

第4章發(fā)貨與退貨審批

第13條

發(fā)貨的審批

1.銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。

2.倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格根據(jù)發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容預(yù)備貨物，并做好貨物出庫記錄。

3.運輸主管負責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運輸貨物，確保貨物的平安準時送達目的地。

第18條

客戶退貨的有關(guān)規(guī)定

1.銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

2.質(zhì)檢員負責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。

3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

銷售部對客戶退貨緣由進行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

第5章收款與壞賬計提審批

第14條

應(yīng)收賬款主管負責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細表，并進行應(yīng)收賬款賬齡分析，督促銷售部準時催收應(yīng)收賬款。

第15條

銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬預(yù)備。

第16條

法律顧問負責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。

第17條

銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后作出會計處理。

第6章附則

第18條

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本制度由財務(wù)部與銷售部共同制定并負責(zé)解釋，修改亦同。

第19條

本制度自頒布之日起開頭實施。

篇2:互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批規(guī)定

互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定

互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的形式：

互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)，是指通過互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)藥品（包括醫(yī)療器械、直接接觸藥品的包裝材料和容器）交易服務(wù)的電子商務(wù)活動。

互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)包括為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)之間的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易供應(yīng)的服務(wù)，藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品批發(fā)企業(yè)通過自身網(wǎng)站與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進行的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易以及向個人消費者供應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)。

資格證書的名稱、有效期、審批主體：

從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)必需經(jīng)過審查驗收并取得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機構(gòu)資格證書。

驗收標準由國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一制定。資格證書由國家食品藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一印制，有效期5年。

①國家食品藥品監(jiān)督管理局對為藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)之間的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易供應(yīng)服務(wù)的企業(yè)進行審批。

②省、自治區(qū)、直轄市（食品）藥品監(jiān)督管理部門對本行政區(qū)域內(nèi)通過自身網(wǎng)站與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品批發(fā)企業(yè)和向個人消費者供應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)進行審批。

企業(yè)向個人消費者供應(yīng)交易服務(wù)的條件

向個人消費者供應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）依法設(shè)立的藥品連鎖零售企業(yè)；

（二）供應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的網(wǎng)站已獲得從事互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)的資格；

（三）具有健全的網(wǎng)絡(luò)與交易平安保障措施以及完整的管理制度；

（四）具有完整保存交易記錄的力量、設(shè)施和設(shè)備；

（五）具備網(wǎng)上詢問、網(wǎng)上查詢、生成訂單、電子合同等基本交易服務(wù)功能；

（六）對上網(wǎng)交易的品種有完整的管理制度與措施。

（七）具有與上網(wǎng)交易的品種相適應(yīng)的藥品配送系統(tǒng)；

（八）具有執(zhí)業(yè)藥師負責(zé)網(wǎng)上實時詢問，并有保存完整詢問內(nèi)容的設(shè)施、設(shè)備及相關(guān)管理制度；

（九）從事醫(yī)療器械交易服務(wù)，應(yīng)當(dāng)配備擁有醫(yī)療器械相關(guān)專業(yè)學(xué)歷、熟識醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)的專職專業(yè)人員。

供應(yīng)交易服務(wù)的企業(yè)交易行為規(guī)定

①必需在其網(wǎng)站首頁顯著位置標明互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)機構(gòu)資格證書號碼。

②必需嚴格審核參加互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)從事藥品交易的資格及其交易藥品的合法性。

③對首次上網(wǎng)交易的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)以及藥品，供應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)必需索取、審核交易各方的資格證明文件和藥品批準證明文件并進行備案。

④通過自身網(wǎng)站與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)只能交易本企業(yè)生產(chǎn)或者本企業(yè)經(jīng)營的藥品，不得利用自身網(wǎng)站供應(yīng)其他互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)。

⑤向個人消費者供應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)只能在網(wǎng)上銷售本企業(yè)經(jīng)營的非處方藥，不得向其他企業(yè)或者醫(yī)療機構(gòu)銷售藥品。⑥在互聯(lián)網(wǎng)上進行藥品交易的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構(gòu)必需通過（食品）藥品監(jiān)督管理部門和電信業(yè)務(wù)主管部門審核同意的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)企業(yè)進行交易。

⑦參加互聯(lián)網(wǎng)藥品交易的醫(yī)療機構(gòu)只能購買藥品，不得上網(wǎng)銷售藥品。無證交易的懲罰（了解）

篇3:重大事項內(nèi)部報告審批制度

重大事項內(nèi)部報告審批制度

第一章總則

第一條

為了規(guī)范開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱"公司'）的重大事項內(nèi)部報告審批工作，明確公司各部門重大事項內(nèi)部報告的職責(zé)和程序，確保公司領(lǐng)導(dǎo)精確?????把握并準時處置緊急重大事項，特制定本制度。

其次條

本制度適用于公司各部門。

第三條

公司各部門負責(zé)人為第一責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)人，綜合管理部負責(zé)人為聯(lián)絡(luò)人；由聯(lián)絡(luò)人詳細負責(zé)信息的收集、整理工作，并在第一責(zé)任人簽字后負責(zé)上報工作。

第四條

公司負有報告義務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)依據(jù)其任職單位的實際狀況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息上報制度，以保證準時了解和把握有關(guān)信息。

第五條

公司各部門負責(zé)人以及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露的信息的人員，在該信息尚未公開披露之前，負有保密義務(wù)。

其次章重大事項的范圍

第六條

需要報告的重大事項：

（一）市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的重要事項及完成狀況；

（二）董事長、總經(jīng)理交辦的重要工作任務(wù)完成狀況；

（三）上級部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項及完成狀況；

（四）工程建設(shè)、交通管理的突發(fā)性大事、事故；

（五）下級請示、報告的重要事項；

（六）部門及個人獲得的市級以上的獎懲狀況；

（七）干部違法違紀行為或工作中消失重大失誤狀況；

（八）需要報告的其他重大事項。

第七條

需要審批的重大事項：

（一）在正常工作期間，領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人外出考察、學(xué)習(xí)以及離開市區(qū)的活動；

（二）部門負責(zé)組織的集體活動（包括黨、團、工會等活動）；

（三）部門負責(zé)組織的專業(yè)培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專題講座、學(xué)術(shù)爭論等活動；

（四）征地拆遷強拆行動和工程項目建設(shè)突擊行動；

（五）其他需要履行審批程序的事項。

第三章重大事項報告審批程序

第八條

公司重大事項報告程序和要求：

（一）供應(yīng)信息的義務(wù)人應(yīng)核對相關(guān)信息資料，并對資料的真實性、精確?????性、完整性、準時性負責(zé)；

（二）實行逐級報告制度。報告要堅持分級負責(zé)，逐級報告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作，要各負其責(zé)，仔細落實。凡重大問題本級無權(quán)打算的，要逐級報告，不得超越權(quán)限；

（三）凡需要報告的重大事項由報告部門（單位）或個人用書面、口頭或其他形式報告，能事前報告的事要事前報告，事前無法報告的，事后應(yīng)準時補報；

（四）凡重大突發(fā)大事或事故應(yīng)急報告，必需在第一時間（1小時內(nèi)）報告主管領(lǐng)導(dǎo)，一般事故要準時（4小時內(nèi)）報告；可先用電話口頭報告，然后再補報文字報告。來不及報送具體狀況的，可先進行初報，然后依據(jù)事態(tài)進展和處理狀況，隨時進行續(xù)報；

（五）凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，都必需堅決執(zhí)行，仔細落實，的確遇到困難無法辦理的應(yīng)準時報告；

（六）需要履行對外信息披露義務(wù)的事項，根據(jù)《政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。

第九條

公司重大事項審批程序和要求：

（一）有審批程序規(guī)定的重大事項根據(jù)公司有關(guān)審批程序進行；

（二）部門負責(zé)組織的集體活動和外出活動需提前三天報告公司總經(jīng)理,同時上報活動方案，經(jīng)批準同意后方可行動，重大活動要上報公司董事長審批；

（三）報告事項由責(zé)任部門審批或請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。急事準時批復(fù)，其它事項三天內(nèi)批復(fù)。

第四章重大事項的報告紀律及責(zé)任

第十條

上級負責(zé)人對下級報告的重要事項，屬自身職責(zé)范圍的要準時答復(fù)或處理，自身難以處理的，要準時上報。因自身答復(fù)不準時或處理不當(dāng)或應(yīng)上報而未上報的，造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

第十一條

報告對象必需準時按要求照實報告，并嚴格按批復(fù)看法辦理，辦結(jié)后將辦理狀況向受理人寫出書面匯報或口頭匯報。未按要求報告或未按批復(fù)看法辦理的，視情節(jié)