能源管理體系程序文件匯編(范本)

XXXXXXXXXXX有X限公司能源管理體系程序文件

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)XXXX/EnMS-CX-A/0-2014能源管理體系程序文件匯編版本： 第A0版編制：審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 2014-7-15發(fā)布 2014-7-20實(shí)施XXXXXXXXXX有限公司發(fā)布能源管理體系程序文件 版次/修訂狀態(tài)：第A/0能源管理體系程序文件 版次/修訂狀態(tài)：第A/0版#XXXX/EnMS-CX-06-2014監(jiān)視和測(cè)量控制程序目的及時(shí)準(zhǔn)確獲取各種監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行.適用范圍適用于公司能源管理體系績(jī)效過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量,以及測(cè)量裝置的管理.職責(zé)（1）安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)環(huán)保能源法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià).XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司電力用能的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)委托上級(jí)部門對(duì)用能系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè).（3）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司用油的計(jì)量。（4）相關(guān)單位負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施檢測(cè)。工作程序4。1對(duì)能源管理體系有效運(yùn)行的監(jiān)測(cè)（1）安全生產(chǎn)部對(duì)能源管理體系進(jìn)行定期審核，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤,整改驗(yàn)證,對(duì)體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）最高管理者每年主持管理評(píng)審，對(duì)能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進(jìn)行評(píng)價(jià).4。2對(duì)目標(biāo)，指標(biāo)管理方案的監(jiān)測(cè)（1）目標(biāo)、指標(biāo)管理方案所涉及到的部門或單位,應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃，實(shí)施時(shí)間和措施進(jìn)行實(shí)施。每月進(jìn)行一次自檢，寫出自檢報(bào)告報(bào)送安全生產(chǎn)部。（2）安全生產(chǎn)部每季度對(duì)目標(biāo)，指標(biāo)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)，檢查情況下發(fā)有關(guān)單位和部門，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，進(jìn)行整改。（3）當(dāng)有關(guān)單位和部門發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)修訂能源管理方案，確保方案落實(shí)到相關(guān)部門、崗位。4。2對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和檢測(cè)。（1）當(dāng)能源因素有重大改變時(shí),責(zé)任單位必須及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)部.由安全生產(chǎn)部依據(jù)《能源評(píng)審控制程序》做出判斷。(2)XXXXXX車間、安全生產(chǎn)部等單位在設(shè)備選型時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用高效低耗的設(shè)備，提高能源利用率。(3)安全生產(chǎn)部和XXXXXX車間不定期對(duì)用能單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知單，限期整改。(3)各單位制定能源管理目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，目標(biāo)要具體、指標(biāo)要量化.(4)各用能單位要健全崗位責(zé)任制和操作規(guī)程,操作人員加強(qiáng)巡視,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理.檢修人員定期檢修和巡回檢查,確保用能設(shè)備、設(shè)施的正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。4。4對(duì)法律法規(guī)符合性的監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)部、行政部等部門，每年根據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)及體系運(yùn)行情況，對(duì)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審。4。5對(duì)監(jiān)測(cè)所采用的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等，按應(yīng)用過(guò)程法律法規(guī)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及第三層文件的要求執(zhí)行。4。6監(jiān)視和測(cè)量裝置(1)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置①根據(jù)能源狀況的需求，各相關(guān)單位配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。②新增監(jiān)視和測(cè)量裝置，由公司有關(guān)部門審核報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，委托經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)。③監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)營(yíng)管理部審批蓋章后，到供應(yīng)分部領(lǐng)取。④領(lǐng)取后，到安全生產(chǎn)部進(jìn)行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。(2)監(jiān)視和測(cè)量裝置分類管理安全生產(chǎn)部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置在生產(chǎn)過(guò)程中所起的作用，依次分為強(qiáng)檢和非強(qiáng)檢兩類，并建立臺(tái)帳，標(biāo)明合格證書號(hào)、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、廠家、編號(hào)、檢定周期、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、檢定部門等。(3)監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)①監(jiān)視和測(cè)量裝置必須張貼標(biāo)明檢定狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)，并保存合格證書②標(biāo)識(shí)粘貼。(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定①公司標(biāo)準(zhǔn)器、強(qiáng)檢監(jiān)視和測(cè)量裝置依據(jù)檢定規(guī)程要求，確認(rèn)檢定周期；無(wú)上級(jí)檢定規(guī)程要求的,依據(jù)公司制定的自校標(biāo)準(zhǔn)/辦法確認(rèn)檢定周期.②在用監(jiān)視和測(cè)量裝置按其使用性質(zhì)和強(qiáng)檢、非強(qiáng)檢分類管理辦法確定確認(rèn)檢定周期。③當(dāng)周檢合格率多次低于95%時(shí)，要適當(dāng)調(diào)整確認(rèn)間隔。④使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將失準(zhǔn)情況向安全生產(chǎn)部匯報(bào)，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修.⑤對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、貯存和調(diào)整,按《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》和《計(jì)量器具周檢制度》執(zhí)行.4.7運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)（1）各責(zé)任單位對(duì)所需監(jiān)測(cè)和測(cè)量的參數(shù)、指標(biāo)及頻率實(shí)施控制。（2）安全生產(chǎn)部對(duì)全公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、儀表等檢測(cè)，執(zhí)行《計(jì)量器具周檢制度》和《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》。（3）過(guò)程控制的監(jiān)測(cè)，條件具備的，由相關(guān)單位按監(jiān)測(cè)規(guī)范實(shí)施監(jiān)測(cè);條件不具備的,委托具備資格單位監(jiān)測(cè).（4）相關(guān)單位對(duì)能源行為的關(guān)鍵特性，按相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻率進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫監(jiān)測(cè)記錄。（5）對(duì)相關(guān)方要求監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目①所監(jiān)測(cè)的設(shè)備、材料與公司監(jiān)測(cè)的設(shè)備、材料的控制要求一致。②相關(guān)方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和公司能源管理體系的要求。對(duì)用能設(shè)備的檢測(cè)測(cè)量（1）集團(tuán)公司每年對(duì)特定設(shè)備性能測(cè)定一次，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，出具檢測(cè)報(bào)告。（2）各用能相關(guān)單位，對(duì)本單位用能設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄，確保用能設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測(cè)完后出具監(jiān)測(cè)記錄、報(bào)告（或證件）,并由負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的部門或單位建檔保存.對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力.（1）各相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)建立能源統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各用能單位的自身情況建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析制度。（2）各相關(guān)單位定期評(píng)價(jià)主要用能系統(tǒng)、過(guò)程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運(yùn)行情況，衡量能源管理績(jī)效并識(shí)別出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。（3）各相關(guān)單位將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)安全生產(chǎn)部。4。11安全生產(chǎn)部、XXXXXX車間負(fù)責(zé)對(duì)各種監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要求的單位及時(shí)下達(dá)糾正和預(yù)防措施通知單，具體要求執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。相關(guān)文件《設(shè)備設(shè)施采購(gòu)管理控制程序》《計(jì)量管理辦法》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《能源管理控制程序》《計(jì)量器具周檢制度》《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》記錄監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄XXXX/EnMS—CX—06-2014能源采購(gòu)控制程序目的確保能源的采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的能源滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。使用范圍適用于公司能源采購(gòu)的運(yùn)行和管理控制。職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)能源采購(gòu)計(jì)劃的審批。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司原料購(gòu)入的質(zhì)量分析及管理。、XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公等活動(dòng)用電、水的采購(gòu)計(jì)量及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)蒸汽計(jì)量及統(tǒng)計(jì)。4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司原煤、柴油的采購(gòu)、計(jì)量及考核。工作程序4。1合格能源供方的確定1、合格能源供方的條件:應(yīng)是工商部門注冊(cè)的合法經(jīng)營(yíng)者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價(jià)格合理，服務(wù)優(yōu)良。2、合格能源供方的評(píng)價(jià)和選擇：由主管部門會(huì)同相關(guān)部門搜集合格的供方,共同給予相關(guān)的評(píng)價(jià)，通過(guò)客觀、公正、合理的分析，報(bào)管理者代表審核，要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格供方的評(píng)價(jià)》。3、合格能源采購(gòu)的信息包括：對(duì)能源的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及其它信息，如數(shù)量、價(jià)格、交付條件等，能源采購(gòu)到貨，由主管部門按采購(gòu)相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，各使用單位在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門。4。2采購(gòu)的方式、方法和渠道1、電力是由供電部門供給。由公司經(jīng)營(yíng)部與供電部門簽訂供電合同,合同應(yīng)該規(guī)定電能的質(zhì)量、三項(xiàng)電壓的不平衡度以及供電電壓的允許偏差等相關(guān)要求，要求達(dá)到國(guó)家質(zhì)監(jiān)局頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2、原煤、柴油的采購(gòu)是由使用單位按月作出計(jì)劃,上報(bào)經(jīng)營(yíng)部.經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)后報(bào)管理者代表審批，提交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。3、公司用水的主要來(lái)源是公司深井水取水和市政管網(wǎng)供水。4、公司用蒸汽的為鍋爐自產(chǎn)。4。3能源的計(jì)量驗(yàn)證方法1、XXXXXX車間負(fù)責(zé)對(duì)電能的計(jì)量和管理。在輸電線路兩端均裝有電力計(jì)量裝置，公司抄見收入電量應(yīng)與輸入電量平衡，避免因計(jì)量所導(dǎo)致的電能損耗。對(duì)電能的使用要做出嚴(yán)格的管理制度和考核制度，每月底由XXXXXX車間負(fù)責(zé)抄表、統(tǒng)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理考核和兌現(xiàn)。2、柴油的使用由公司經(jīng)營(yíng)部按月度考核.柴油到貨后由供應(yīng)驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行計(jì)量檢斤,由使用單位作計(jì)劃領(lǐng)用。3、蒸汽的計(jì)量方式是在裝置供汽總管道裝蒸汽流量計(jì)，由XXXXXX車間抄表，按實(shí)際用量由財(cái)務(wù)部進(jìn)行消耗結(jié)算。4、在自備水井泵站出水管路裝有水表,計(jì)量總用水量，每月由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)抄表,經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)考核和兌現(xiàn)。4。4對(duì)供方的評(píng)價(jià):1、主管部門根據(jù)采購(gòu)能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過(guò)對(duì)能源的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》，建立保存合格供方的質(zhì)量記錄.2、第一次供應(yīng)的供方，除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用,測(cè)試合格才能供貨。3、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題,主管部門向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。4、主管部門每年對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的供方,應(yīng)取消其供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)能源的進(jìn)貨驗(yàn)證.連續(xù)兩次評(píng)分不合格,應(yīng)取消其供貨資格。相關(guān)文件《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《文件和資料控制程序》《記錄控制程序》《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄《采購(gòu)的能源分類明細(xì)表》《合格供方名錄》《月采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)單》《物品領(lǐng)用單》XXXX/EnMS-CX—06—2014設(shè)備、設(shè)施采購(gòu)管理控制程序目的制定采購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備和計(jì)量器具及服務(wù)過(guò)程的控制方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合能源管理的要求。適用范圍適用于公司設(shè)施、設(shè)備和計(jì)量器具的采購(gòu)控制。職責(zé)1、是高管理者負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施和計(jì)量器具采購(gòu)的審批工作.2、XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司用能設(shè)備的計(jì)算、選型和計(jì)劃3、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的節(jié)能評(píng)估及計(jì)量器具的登記管理和定期的校驗(yàn)工作。4、各單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和管理。工作程序設(shè)備、設(shè)施和計(jì)量器具的采購(gòu)程序1、機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)程序⑴XXXXXX車間負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備的計(jì)算、選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理，其性能指標(biāo)符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能環(huán)保要求。嚴(yán)格按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的內(nèi)容要求實(shí)施,達(dá)到要求的必須編制項(xiàng)目用能報(bào)告書,填報(bào)《工程項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估表》報(bào)節(jié)能環(huán)境保護(hù)處審批,禁止選用淘汰型的高能耗用能設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等。⑵XXXXXX車間根據(jù)公司年度生產(chǎn)接續(xù)及各單位機(jī)電設(shè)備需求情況，及時(shí)提供公司生產(chǎn)所需設(shè)備計(jì)劃，委托物資供應(yīng)分部采購(gòu)。⑶XXXXXX車間根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)及設(shè)備需求情況向設(shè)備管理中心租賃設(shè)備，建立租賃設(shè)備臺(tái)賬，并根據(jù)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需求情況及時(shí)辦理租賃和退租手續(xù)。2、基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)程序⑴各部門、單位需要配置基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)計(jì)劃，由單位主管審查簽字蓋章，經(jīng)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)相關(guān)部門。⑵申請(qǐng)計(jì)劃由相關(guān)部門統(tǒng)一匯總整理,經(jīng)核查庫(kù)存情況后，確定需要購(gòu)置的基礎(chǔ)設(shè)施，填寫采購(gòu)計(jì)劃,每月20日前報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)任務(wù).⑶臨時(shí)急需的基礎(chǔ)設(shè)施，由部門主管提出采購(gòu)申請(qǐng)，并注明臨時(shí)急需，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)任務(wù).3、計(jì)量器具的采購(gòu)程序⑴各使用單位新增監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，提出申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵采購(gòu)申請(qǐng)由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一匯總整理，填寫計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后委托供應(yīng)分部采購(gòu)。4.2設(shè)備、設(shè)施和計(jì)量器具的管理1、設(shè)備驗(yàn)收、發(fā)放、安裝、調(diào)試（1）公司機(jī)電設(shè)備安裝前，XXXXXX車間委托廠家或承修廠家在地面試運(yùn)轉(zhuǎn)（或者進(jìn)行拆檢）；拆檢或試運(yùn)轉(zhuǎn)后，廠家或承修廠家填寫機(jī)電設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄單，XXXXXX車間確認(rèn)設(shè)備質(zhì)量合格后方可生效。（2）公司機(jī)電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管公司長(zhǎng)或分管副總工程師組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理設(shè)備交接驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2、基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)用、使用（1）購(gòu)買的基礎(chǔ)設(shè)施送到后,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，必須滿足能源管理體系運(yùn)行要求。對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。（2）相關(guān)部門要及時(shí)做好物品的入庫(kù)登記建帳。（3）相關(guān)部門建立基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案.要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計(jì)卡》。3、計(jì)量器具的發(fā)放和使用（1）計(jì)量器具到貨后，應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，查看相應(yīng)證書是否齊全.（2）各單位領(lǐng)取監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，填寫領(lǐng)料單,由安全生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部審批蓋章后，到備件庫(kù)領(lǐng)取。（3）領(lǐng)取后,到安全生產(chǎn)部進(jìn)行登記入帳,檢驗(yàn)完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定.4.3設(shè)備、設(shè)施維修1、所有設(shè)備由XXXXXX車間進(jìn)行維修。2、因生產(chǎn)需要，需外委修理的設(shè)備，需經(jīng)XXXXXX車間設(shè)備組同意，并出具書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施.3、設(shè)備維修工作結(jié)束后，由維修單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，XXXXXX車間按照有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格填寫驗(yàn)收單，質(zhì)量不合格不準(zhǔn)入庫(kù)。4、與能源管理體系運(yùn)行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由XXXXXX車間負(fù)責(zé)維護(hù)、維修和保管。XXXXXX車間應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細(xì)。4.4監(jiān)視測(cè)量1、公司機(jī)電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進(jìn)行,主要機(jī)電設(shè)備點(diǎn)檢必須填寫運(yùn)轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄。2、XXXXXX車間負(fù)責(zé)定期對(duì)公司高低壓供電系統(tǒng)圖進(jìn)行修改并存檔。3、XXXXXX車間每月組織人員對(duì)公司機(jī)電設(shè)備、供電安全運(yùn)行完好狀態(tài)、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)進(jìn)行檢查，查出問(wèn)題下達(dá)機(jī)電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。4、計(jì)量器具由安全生產(chǎn)部按照相關(guān)管理規(guī)定定期進(jìn)行校驗(yàn).相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》《計(jì)量器具周檢制度》《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》記錄設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳能源計(jì)量器具臺(tái)帳能源計(jì)量器具校驗(yàn)記錄XXXX/EnMS-CX—06—2014內(nèi)部審核控制程序目的評(píng)價(jià)公司能源管理體系的符合性和有效性，不斷完善能源管理體系，確保持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司能源管理體系內(nèi)的所有部門、場(chǎng)所的過(guò)程和活動(dòng)。職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃;負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，審批具體的內(nèi)部審核計(jì)劃及審核組成員，并對(duì)審核組長(zhǎng)授權(quán);審批年度內(nèi)部審核報(bào)告。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核.3、內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核計(jì)劃，編制具體的審核檢查表，實(shí)施審核.4、各有關(guān)單位負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核的具體實(shí)施，制定、實(shí)施針對(duì)出現(xiàn)的不合格的糾正措施。工作程序編制審核計(jì)劃1、根據(jù)審核的活動(dòng)或區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，安全生產(chǎn)部策劃全年審核方案，編制年度能源管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2、能源管理體系內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次以上，采用集中審核或滾動(dòng)審核兩種方式.3、當(dāng)能源管理體系有重大變化或發(fā)生重大不符合時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),可適當(dāng)增加內(nèi)審次數(shù)。審核準(zhǔn)備1、管理者代表任命審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體工作。2、由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核具體需要，挑選內(nèi)部審核員擔(dān)任審核組成員。內(nèi)部審核員必須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格，取得內(nèi)審員資格證書,并有一定的管理及實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，且與被審核部門無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系.3、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審批。其內(nèi)容包括：⑴審核的目的、范圍⑵審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及其文件⑶審核組成員及其分工⑷審核時(shí)間安排⑸審核日程安排表⑹追蹤以往審核的結(jié)果4、審核員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，報(bào)審核組長(zhǎng)審核。5、審核組準(zhǔn)備好審核所用的文件并做好其他必要的準(zhǔn)備工作。6、審核組提前5天向受審核單位書面通知具體的審核日期、安排和要求。7、受審核單位（部門）接到審核通知如無(wú)異議，要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。審核實(shí)施1、首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人及審核組成員參加。其主要內(nèi)容包括：介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及其分工、確認(rèn)審核計(jì)劃。2、文件評(píng)審內(nèi)部審核前安全生產(chǎn)部組織內(nèi)審員首先對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，并提出修改意見，以確保文件的適用性。3、現(xiàn)場(chǎng)審核⑴審核員依據(jù)審核計(jì)劃，實(shí)施審核，并做好記錄。⑵審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問(wèn)題。⑶審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí),應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn)。⑷受審核單位領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)人員要陪同審核。4、審核組會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后，由審核組長(zhǎng)主持召開審核組會(huì)議。主要內(nèi)容包括：總結(jié)審核工作、確定不符合項(xiàng)、安排末次會(huì)議有關(guān)事宜。5、末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加人員與首次會(huì)議相同。其內(nèi)容包括：宣布不符合報(bào)告以及審核的結(jié)論,管理者代表總結(jié)，最高管理者（或委托管理者代表）提出有關(guān)要求等。4。4審核報(bào)告1、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核報(bào)告的編制，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，主要內(nèi)容：⑴審核目的、范圍；⑵審核的依據(jù)、時(shí)間及受審核部門/單位；⑶審核組成員及其分工；⑷審核具體實(shí)施情況；⑸審核結(jié)論;⑹改進(jìn)意見。2、審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，公司長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部發(fā)放到有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門/單位。3、不符合報(bào)告由安全生產(chǎn)部發(fā)放到責(zé)任單位。糾正措施和跟蹤驗(yàn)證1、有關(guān)單位接到不符合報(bào)告單后，分析不符合原因，制定糾正措施,經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施。2、審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。3、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存能源管理體系審核的檢查表、不符合報(bào)告、審核報(bào)告等有關(guān)資料.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作記錄。相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》記錄首（末）次會(huì)議簽到表內(nèi)部審核計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表不符合報(bào)告管理體系內(nèi)部審核報(bào)告XXXX/EnMS-CX—06-2014不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序目的對(duì)實(shí)際或潛在的能源浪費(fèi)、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況，采取糾正和預(yù)防措施，減少影響,防止問(wèn)題的再次發(fā)生。適用范圍適用于對(duì)能源管理體系內(nèi)的能源浪費(fèi)、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況采取糾正和預(yù)防措施的控制。職責(zé)1、管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理，以及能源體系不符合糾正和預(yù)防措施的審批。2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能源管理體系不符合糾正和預(yù)防措施的歸口管理。3、XXXXXX車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。4、其他責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)能源利用不合理和不符合能源管理體系的問(wèn)題糾正及預(yù)防措施的制定和實(shí)施。工作程序4。1不合格的分類1、能源貯存不合格指能源貯存的方式、方法不合理造成能源流失等情況。2、能源利用不合格指能源利用過(guò)程或能源體系未滿足活動(dòng)過(guò)程或能源管理體系要求的事項(xiàng)。3、能源管理體系不合格項(xiàng)指過(guò)程或體系未滿足活動(dòng)要求的事項(xiàng).4.2能源不合格的控制（1）能源利用過(guò)程中,由用能單位在使用時(shí)進(jìn)行識(shí)別，若發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時(shí)向安全生產(chǎn)部匯報(bào)，具體按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）各種設(shè)備、設(shè)施由相關(guān)部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制，設(shè)備不合理運(yùn)行造成的能源浪費(fèi)由責(zé)任單位解決。（3）管理制度不合理，由責(zé)任單位修改完善，經(jīng)專業(yè)部門審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送安全生產(chǎn)部存檔。4。3不合格項(xiàng)的控制（1）對(duì)能源利用過(guò)程出現(xiàn)的不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)由相關(guān)部門或責(zé)任單位負(fù)責(zé)控制.（2）對(duì)能源管理體系出現(xiàn)的不合格項(xiàng)由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制，必要時(shí)提交管理評(píng)審。4。4對(duì)出現(xiàn)的各種不合格項(xiàng),責(zé)任單位要加以確認(rèn),及時(shí)整改并將處置結(jié)果記錄保存，作為體系改進(jìn)和評(píng)審的依據(jù)。4.5能源浪費(fèi)、能源利用不合理的確定1、能源浪費(fèi)、能源利用不合理確定依據(jù)：（1）法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度的要求。（2）GB/T15587工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則要求。（3）GB/T15316節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)通則要求。（4）GB/T2589綜合能耗計(jì)算通則.（5）GB/T17166企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則要求（6）能源管理體系文件及有關(guān)管理制度和考核文件的規(guī)定.2、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織確定能源浪費(fèi)、能源利用不合理的類型和性質(zhì)，并確定是否需要采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施.3、對(duì)需要采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施的，相關(guān)職能部門應(yīng)依據(jù)能源浪費(fèi)、能源利用不合理事實(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知單或不符合報(bào)告。4、各職能部門及責(zé)任單位依據(jù)能源浪費(fèi)、能源利用不合理存在的事實(shí)，分析其產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查分析結(jié)果。4.6糾正和預(yù)防措施的制定1、體系的糾正和預(yù)防措施的制定（1）安全生產(chǎn)部定期組織內(nèi)審，對(duì)體系的持續(xù)符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》;同時(shí)對(duì)體系程序文件實(shí)施的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)其存在的不符合提交管理評(píng)審；由最高管理者確定體系的更改和變更。（2）安全生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)果,組織相關(guān)單位和部門制定糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)更改或變更體系文件，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2、能源利用過(guò)程的糾正和預(yù)防措施的制定（1）各部門要不定期測(cè)量其在體系活動(dòng)過(guò)程中的績(jī)效，分析確立不符合的原因,制定有效的糾正和預(yù)防措施；有重大不符合時(shí)，提交管理評(píng)審.（2）單位依據(jù)發(fā)生的能源浪費(fèi)、能源利用不合理的原因，制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。3、能源利用不合理的糾正和預(yù)防措施的制定對(duì)能源利用的不符合,由相關(guān)職能部室分析確定不合格原因,安排責(zé)任單位制定糾正和預(yù)防措施并加以改進(jìn)。4。7糾正和預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任單位按照糾正和預(yù)防措施的要求、期限，落實(shí)責(zé)任,組織實(shí)施，并確保實(shí)施效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo).4.8糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證1、下達(dá)或制定糾正和預(yù)防措施通知單或不符合報(bào)告的職能部門，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)責(zé)任單位實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查、督促實(shí)施,并驗(yàn)證效果。2、采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息,由職能部門提交管理評(píng)審。3、文件的更改根據(jù)措施實(shí)施的效果，需要進(jìn)行文件更改時(shí)，由責(zé)任單位提出申請(qǐng),按《文件和資料控制程序》修改有關(guān)的能源體系文件。4.9安全生產(chǎn)部利用內(nèi)部審核的形式對(duì)各單位采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行檢查并做好記錄.4.10下達(dá)或制定不符合的部門，負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件《文件和資料控制程序》記錄不符合報(bào)告糾正和預(yù)防措施通知單XXXX/EnMS—CX—06-2014管理評(píng)審控制程序目的評(píng)價(jià)能源管理體系的適宜性、充分性和有效性，改進(jìn)和完善并持續(xù)滿足管理體系方針的要求。適用范圍適用于公司對(duì)能源管理體系的評(píng)審。職責(zé)（1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間主持組織管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告.（2）管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核，向最高管理者報(bào)告能源管理體系的運(yùn)行情況,落實(shí)管理評(píng)審計(jì)劃及組織協(xié)調(diào)工作。（3）安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》,收集并整理管理評(píng)審所需的資料,編寫評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)評(píng)審后的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（