驗(yàn)廠匯編-文件管理控制程序

文件編號(hào)文件名稱文件管理控制程序生效日期文件名稱文件管理控制程序生效日期目的為了規(guī)范品質(zhì)體系文件，使供方及客戶之資料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作廢的各類文件，以保證在需要的場(chǎng)合能及時(shí)獲得最新最正確的文件。適用范圍質(zhì)量體系文件的編制、管制方法。供方及客戶文件（如技術(shù)圖紙、測(cè)試報(bào)告、使用說(shuō)明書等）的控制方法。其它外來(lái)文件（如適用的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。確保對(duì)質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。定義注釋受控文件：凡是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件、資料、程序文件。非受控文件：不影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件或資料，如各類參考資料。體系文件：內(nèi)容。職責(zé)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)：批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。管理者代表：負(fù)責(zé)制定質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件。各職能部門：負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，及時(shí)簽收和保存受控文件，并將已失效的受控文件退回文控中心。行政人事部：負(fù)責(zé)本工廠受控文件的整體控制，即受控文件的打印、分發(fā)、原版文件的保存等。文件編號(hào)版^本文件名稱 文件管理控制程序生效日期 年月日作業(yè)程序文件制定修改廢止作業(yè)制定：需制定文件的部門依據(jù)文件編寫要求來(lái)制定文件并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后執(zhí)行。修改廢止：文件需修改或廢止時(shí)，由提出人員填寫《文件制訂修訂廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)原制訂部門主管審查及相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后交文控中心執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件修改后，須將修改的內(nèi)容和相關(guān)資料記錄在《文件修訂記錄表》中。文件分發(fā)與回收文件制定修改后，文控中心依文件編寫原則對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)和制定版本號(hào)，并在《文件總覽表》、《表單總覽表》中登錄或修改，以控制文件的最新?tīng)顟B(tài)受控文件分發(fā)要求：質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放以質(zhì)量手冊(cè)控制為準(zhǔn)；《程序文件》發(fā)放至工廠各職能部門；各部門所制定的三級(jí)文件，發(fā)至本部門，其它部門若需要再申請(qǐng)。外來(lái)文件由相關(guān)部門人員審查后，交文控中心登錄于《外來(lái)文件一覽表》中予以控制。文控中心按受控文件分發(fā)要求，復(fù)印所需份數(shù)加蓋“受控文件”章后分發(fā)給相關(guān)部門。在文件分發(fā)過(guò)程中，文控中心還須收回原有的舊版文件，并應(yīng)在《文件分發(fā)回收記錄表》中簽收。對(duì)收回的舊版文件或作廢文件，須予以銷毀或蓋上“作廢章”，對(duì)于作廢文件正本，保留時(shí)應(yīng)蓋上“作廢章”。文控中心應(yīng)每季度視需要重新發(fā)出《文件總覽表》，以供各使用部門核對(duì)最新版本。文件的保存受控文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，不得在文件上劃線加注記號(hào)或涂改其內(nèi)容。體系文件以書面的形式出現(xiàn)，儲(chǔ)存于電腦中的文件不予以執(zhí)行，僅作備份。文件的增補(bǔ)任何人不得私自復(fù)印受控文件，如需更多的副本，應(yīng)填寫《文件圖紙技術(shù)資料申請(qǐng)單》，交部門主管管理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)控制按正式發(fā)行執(zhí)行。文件編號(hào)版本文件名稱文件管理控制程序生效日期年月日文件的借閱控制文件借閱人對(duì)所借文件負(fù)有妥善保管的責(zé)任，不得拆卷、涂改或損壞，并做到及時(shí)歸還。非工作需要借閱質(zhì)量體系文件與外來(lái)文件，保存部門有權(quán)拒絕當(dāng)工廠外界人士需調(diào)閱本廠文件與外來(lái)文件時(shí)應(yīng)呈管理代表批準(zhǔn)同意方可外來(lái)文件的管制各部門需要通過(guò)相關(guān)的渠道收集與本產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相關(guān)的外來(lái)文件，并對(duì)這些外來(lái)文件進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)和理解。如：銷售部獲取供方與客戶方面的文件，包括供貨合同、產(chǎn)品說(shuō)明書、報(bào)價(jià)表、檢驗(yàn)報(bào)

告單及客戶訂單，技術(shù)圖紙等品管部應(yīng)獲取與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。其它相關(guān)的部門應(yīng)收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)外來(lái)文件。外來(lái)文件的標(biāo)識(shí)與管理為方便使用與取閱應(yīng)將外來(lái)文件進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，分類擺放。所有的外來(lái)文件必須填寫于“外來(lái)文件一覽表”中，以便查閱。從外部獲取的外來(lái)文件，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和變更的特點(diǎn)由管理代表督導(dǎo)進(jìn)行定期半年或一年一次向外來(lái)文件的所屬單位追詢其版本狀況，以便能及時(shí)更新或作廢。質(zhì)量記錄的控制按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《文件總覽表》《文件/圖紙/技