2023年卷煙廠接待工作制度

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篇1:卷煙廠接待工作制度

卷煙廠接待工作管理制度

第一條

業(yè)務(wù)款待費、款待煙、廣告品的使用范圍：主要用

于促進企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進企業(yè)"兩個文明'建設(shè)。

其次條

業(yè)務(wù)款待費的掌握范圍：掌握在企業(yè)遵循有關(guān)財務(wù)管理制度的計提方法提取的范圍。企業(yè)堅持每半年一次向職代會報告業(yè)務(wù)款待費使用狀況。款待煙、廣告品的有關(guān)使用狀況實行民主監(jiān)督，經(jīng)財務(wù)、審計、監(jiān)察等部門審核。

第三條

業(yè)務(wù)款待費、款待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權(quán)廠辦公室管理業(yè)務(wù)款待費、款待煙、廣告品的使用，制訂嚴格的審批管理制度，對業(yè)務(wù)款待費的使用進行必要的分析、監(jiān)控。財務(wù)科、審計科、監(jiān)察科至少每季一次對廠部及各部門業(yè)務(wù)款待費、款待煙、廣告品的使用進行審核。

第四條

業(yè)務(wù)款待費的管理程序：

1、每年年末，由廠辦對本年業(yè)務(wù)款待費的使用進行具體分析，依據(jù)各部門業(yè)務(wù)接待量的大小提出其次年業(yè)務(wù)款待費使用方案，廠領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門聽取匯報后對其次年業(yè)務(wù)款待費使用方案進行審定。

2、廠辦依據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果，對各部門全年方案進行指標劃分，并予以下發(fā)。

3、各部門對廠部下達方案制訂內(nèi)部嚴格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù)及重要程度在廠部接待標準范圍內(nèi)自行接待。

4、各部門應(yīng)指定專人將每一筆接待業(yè)務(wù)進行具體登記，以備領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)部門審核。在登記時須注明接待時間、接待對象、來賓人數(shù)、消費金額、消費酒店、消費項目、經(jīng)辦人、審批部門領(lǐng)導(dǎo)。準時進行電腦錄入，向廠辦管理子系統(tǒng)提交。(見附表一)5、各部門將上月消費清單電腦錄入完畢（在每月10日前必需完成上月消費結(jié)帳，逾期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進行打印，由經(jīng)辦人、部門一把手、分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，在每月10日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由廠辦進行全月匯總打出規(guī)范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，再交還各部門在財務(wù)科報銷。

6、廠辦將每月各部門業(yè)務(wù)款待費使用狀況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。

7、部門遇方案指標已消費75%，但時間尚未到9個月時，需向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)款待費使用分析報告，廠辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預(yù)警；遇方案指標已消費90%，但時間尚未到11個月時，由部門向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)款待費使用狀況報告并提出增補方案指標。廠辦組織有關(guān)部門對該部門使用狀況進行嚴格審核后，向廠長建議應(yīng)增補的方案數(shù)，廠長審批后予以增補方案指標。廠辦對未經(jīng)審批的超標準接待現(xiàn)象及超過包干額的部門予以全廠通報。

第五條

部門業(yè)務(wù)款待費的掌握標準：

1、一般支配在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費。在指定酒店消費由廠辦開具簽單授權(quán)單（見附件二），在部門包干定額內(nèi)列支。

對以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費，各部門應(yīng)嚴格把關(guān)，并進行逐筆登記。

2、每批來賓原則上僅支配1－2次宴請，其余支配自助餐或工作餐（每人掌握在20－30元）。宴請標準掌握在每個來賓200元以內(nèi)或總額1000元以內(nèi)（含酒水、飲料）。一般來賓原則上擔心排解用餐以外的消費，超標準接待的來賓事先須征得本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)同意，對一次性開支在3000元以上的消費另須經(jīng)廠長或書記審批。

第六條

款待煙、廣告品的領(lǐng)用管理：一般來賓予以支配每人10支裝紅七匹狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品雨傘一支或精品打火機一個、撲克牌一條（此標準由廠辦依據(jù)實際狀況支配）。以上由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后在廠辦領(lǐng)用。特別來賓由分管廠領(lǐng)導(dǎo)另行審批。一次性接待超過價值1000元以上的款待煙或500元以上的廣告品領(lǐng)用的，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后另經(jīng)廠長或書記審批。（以上審批單見附件三，產(chǎn)品促銷、團體或會議接待按第七條辦理）。我廠控股多種經(jīng)營各公司的款待煙領(lǐng)用由多經(jīng)辦按年度提報年度方案，經(jīng)廠長審批后在每季第1個月10日前領(lǐng)用下季度款待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺帳以備有關(guān)部門審核(2022年度各公司款待煙包干定額見附件一)。各部門不得跨部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，遇本部門分管廠領(lǐng)導(dǎo)出差或不在家時，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特別來賓，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)電話通知廠辦予以借用。

第七條

產(chǎn)品促銷活動、團體及會議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)擬定接待方案，做好費用預(yù)算和款待煙、廣告品使用方案，報廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準，重大促銷活動、重要團體、會議須另報廠長或書記批準。促銷活動、接待結(jié)束后須于5日內(nèi)準時結(jié)帳、登記，對預(yù)算外開支須進行必要的說明報廠辦主任、分管廠領(lǐng)導(dǎo)備案。詳細報銷程序參照第四條。

第八條

駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費用、款待煙、廣告品實行報帳制，對一次性接待超過5000元的消費須事先征得廠辦主任及廠長同意。由經(jīng)辦人對每筆接待費進行逐筆登記，每月10日前將上月業(yè)務(wù)款待費匯總到廠辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任簽字后報廠長審批。駐云霄辦事處的業(yè)務(wù)接待費、樣品煙、廣告品實行包干，由廠辦及有關(guān)部門進行全年指標核定。登記、審批、報銷程序同上。

第九條

銷售部門在外地的消費管理：1000元以下的接待須征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理同意，一次性消費1000元以上5000元以下的必需事先征得銷售副廠長同意，對一次性消費超過5000元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應(yīng)準時報給本部門負責(zé)接待管理人員進行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。

第十條

廠部接待范圍界定

(1)屬廠領(lǐng)導(dǎo)出面宴請接待的客人；

(2)廠領(lǐng)導(dǎo)指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團體、會議客人。

第十一條

廠辦駕駛員幫助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人事先須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報銷，凡屬部門接待客人又須在途中用餐時，發(fā)票由所屬部門予以報銷。

第十二條

本制度系企業(yè)廉政制度建設(shè)的重要組成部份。各部門需照實申報有關(guān)接待對象、人數(shù)、消費項目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報。部門領(lǐng)導(dǎo)是否嚴格遵循本制度作為對中干考核的一項重要內(nèi)容。

第十三條

本制度經(jīng)2022年元月14日廠務(wù)擴大會議爭論通過，從二00二年二月一日起實施(2022年1月份各部門業(yè)務(wù)款待費使用計入本部門年度包干額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度為準。廠辦依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際進行準時修訂。

卷煙廠

二00二年元月三十一日

附件一：1、各部門業(yè)務(wù)款待費登記表

時間

接待對象

來賓人數(shù)

消費酒店

消費項目

消費金額

部門審批

20220220省公司

5人

金葉酒店

用餐

180元

某某副科長

20220220省公司

5人

金葉歡快園

用餐

1260元

某某副科長

金葉歡快園

20220220省公司

5人

金葉歡快園

消遣

400元

某某副科長

金葉歡快園

（消費項目見全廠業(yè)務(wù)款待費匯總表）

經(jīng)辦人：

部門領(lǐng)導(dǎo)：

分管廠領(lǐng)導(dǎo)：

廠辦主任：

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廠辦管理員：

2、全廠業(yè)務(wù)款待費匯總表

部門

用餐

住宿

消遣

旅游

水果等

香煙

茶葉

土特產(chǎn)

技改

接待費

促銷

費用

團體

接待

管理員：

廠辦副主任：

廠辦主任：

分管領(lǐng)導(dǎo)：

3、2022年各部門業(yè)務(wù)款待費包干一覽表

部門

2000年12月－2022年11月實際消費

2022年度包干定額

部門

000年12月－2022年11月實際消費

2022年度包干定額

安?？?/p>

344413.5萬

煙葉科

32323125萬

財務(wù)科

13066313萬

市場部

銷售部門9月份合并后，在廠內(nèi)列支約75萬元，原來在公司消費約100萬元。

銷售部門按全年200萬元，由紀副廠長掌握，促銷費部份另行報批。

廠部

2656755200萬

業(yè)務(wù)一部

多經(jīng)部

654263萬

業(yè)務(wù)二部

復(fù)烤廠

1075593萬

業(yè)務(wù)三部

廠工會

199262萬

業(yè)務(wù)四部

質(zhì)管科

594295萬

業(yè)務(wù)五部

供應(yīng)科

608204萬

專賣辦

技改辦

42777221萬

駐京辦

2680430萬

技術(shù)中心

1672815萬

駐廈辦

32826750萬

計量科

374993萬

駐榕辦

40092240萬

紀檢監(jiān)察

111481.5萬

駐云霄辦

10萬

離退辦

299982.5萬

政工科

944627萬

企管辦

605004萬

審計科

132551.8萬

人勞科

430994萬

計算中心

149761.5萬

設(shè)備科

905968萬

總工辦

22140.5萬

生產(chǎn)科

1010548萬

全廠總計

750萬元

650萬

注：技改辦2022年度接待費含外國技術(shù)人員在我國的安裝調(diào)試接待費用18萬元，2022年度該項費用列入廠部技改接待費。

4、我廠控股多種經(jīng)營各公司

2022年每季度款待煙領(lǐng)用包干一覽表：

公司名稱

紅七匹狼(條)三華彩印

50石獅富興

50廈門富華興

50紅狼彩印

50云霄貝森

50紅狼股份

140黃河信用社

30富福薄片廠

15駐廈辦

50駐京辦

50駐榕辦

50駐云霄辦

50附件二：指定酒店消費簽單授權(quán)單

＿＿＿＿（酒店）：

因接待＿＿＿＿＿＿＿（單位）來賓＿＿人（指來賓人數(shù)），授權(quán)我廠＿＿＿（部門）＿＿＿＿（經(jīng)辦人）在貴店消費＿＿＿＿（項目：住宿，用餐），憑此人在消費單上簽好大寫消費金額后，月底由我廠統(tǒng)一結(jié)帳。

卷煙廠辦公室

＿＿＿年＿＿月＿＿＿日

附件三：1、一般來賓款待煙、廣告品領(lǐng)用審批單

＿＿＿＿（部門）因接待＿＿＿＿＿＿（單位）來賓共＿＿＿人（來賓人數(shù)）需領(lǐng)用廣告促銷品＿＿＿份（每份10支裝紅七匹狼兩條、混合型七匹狼一條、撲克牌一條、雨傘一支、精品打火機一個）。

經(jīng)辦人：

部門領(lǐng)導(dǎo)：

分管廠領(lǐng)導(dǎo)：*年*月*日

2、特別來賓款待煙、廣告品領(lǐng)用審批單

＿＿＿（部門）因接待＿＿＿單位客人需領(lǐng)用：

＿＿＿＿＿（煙）＿＿＿條、＿＿＿＿＿（煙）＿＿＿條、

＿＿＿＿＿＿（煙）＿＿＿條；＿＿＿＿＿＿（廣告品項目）＿＿＿＿＿＿（數(shù)量）、＿＿＿＿＿＿（廣告品項目）＿＿＿＿（數(shù)量）＿＿＿＿＿（廣告品項目）＿＿＿＿＿（數(shù)量）＿＿＿（廣告品項目）＿＿＿＿（數(shù)量）。

經(jīng)辦人：

部門領(lǐng)導(dǎo)：

分管廠領(lǐng)導(dǎo)：

廠長或書記：*年*月*日

3、款待煙