購物卡管理辦法

購物卡管理辦法購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、順利，保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法第二條本辦法所稱購物卡，是可以在購物廣場超市、百貨購物時使用的購物卡、會員卡。購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務由購物廣場團購部及財務部負責，信息部對該業(yè)務進行配合。業(yè)務部門均須配備專職操作人員做此項工作，并明確責任。購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務的職能部門分工（一）設團購管理中心，落實負責人（經理級），負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領用、銷售、售后服務等前臺銷售管理工作。（二）財務部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作，并且負責監(jiān)督購物卡的使用。（三）信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解決系統(tǒng)出現的問題。（四）綜合辦采購部負責空白購物卡招標采購。（一）定制。團購管理中心根據市場需求，按季度制定購物卡需求計劃，確保常備10萬元的各面值卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃，一律交由采購部門進行招標采購。(二)驗收。團購管理中心負責按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質量及數量后將定制的購物卡交付財務部，財務部在與需求計劃核對后入庫。（三）入庫。財務部保管員負責空白購物卡的保管，并建立電子版《空白購物卡出入庫登記表》（附表2）。購物卡管理辦法第五條空白購物卡的定制、驗收、入庫（一）團購管理中心根據市場情況制定次月購物卡需求計劃表，于當月5日前報財務部。（二）財務部根據團購管理中心申報的購物卡需求計劃，由財務部保管員填寫《購物卡注冊單》（附表3）一式兩聯，一聯由財務部記賬，一聯交操作員留存。（三）財務部專職人員根據《購物卡注冊單》開戶、開通、充值、復核完成。遇大宗團購，財務部需增加人員（增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權限）。在刷卡寫磁前應核對每盒購物卡的初始卡號，并在刷卡寫磁、開通、充值后進行復核，以核實系統(tǒng)號與磁卡號的準確性，財務部安排兩人以上復核，復核率達到100%。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付（四）對無法刷卡寫磁的購物卡，由專職人員填制《購物卡注銷單》（附表4）一式兩聯，保管員與專職人員各存一聯，按照廢卡處理規(guī)定辦理。（五）交付。團購管理中心與財務部在《購物卡交接單》（附表5）上簽字后，將已充值購物卡交付團購管理中心，財務部以《購物卡交接單》作為入賬憑證，形成購物卡庫存。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付（一）日常待售備用卡的領用。團購管理中心負責人按一周售卡量到財務部填制《購物卡申領單》（附表6）領備用卡?！顿徫锟ㄉ觐I單》一式兩聯，一聯由財務記賬，一聯由售卡人留存?zhèn)洳椤Ｘ攧詹吭趫F購負責人申領本周備用卡時，對上周售卡情況先行核對售款和庫存，無誤后交付本周備用卡。領卡時必須雙方核對充值準確性，一旦接收視為已經核對無誤。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用（二）大宗團購卡的領用：團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務部提供明確面值、數量、總金額的備用卡需求申請。領卡時，由團購管理中心業(yè)務人員陪同團購單位一同到財務部憑《購物卡申領單》取卡，該《購物卡申領單》應標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項，由團購單位經辦人和團購管理中心人員簽字。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用（三）備用卡申領由購物中心分管總經理簽批，大宗團購卡的申領一律經分管總經理簽批。同時，大宗購物卡的團購政策應在購卡前經分管總經理簽批后方可生效。（四）團購管理中心負責人對備用卡按照現金管理規(guī)范使用金柜（保險柜）進行保管。購物卡管理辦法第七條購物卡的領用（1）團購管理中心日常售卡根據《購物卡售卡單》（附表7）操作，一式兩聯，一聯在售卡當日與現金一同交由財務記賬，二聯由售卡單位留存?zhèn)洳?。同時，團購管理中心需接受財務部每周不低于兩次的購物卡及現金對應復查。（2）節(jié)假日大宗售卡，根據本《辦法》中“購物卡的領用”條款由團購管理中心輔助財務部辦理售卡工作。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁（一）銷售（3）購卡人接收購物卡時，必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中進行復核確認。簽署《購物卡售卡單》（單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章）時進行交付。（4）會員卡需辦理購卡人的身份登記并錄入系統(tǒng)。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁（一）銷售（5）團購管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明，對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復印件、稅務登記復印件、經辦人身份證明等資料，已備相關職能部門復查。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁（一）銷售（1）因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的，售卡部門應首先確認購物卡無消費記錄，經團購部經理簽署意見后執(zhí)行退卡。一萬元以上（含本數）退卡由分管總經理最后審批。退卡后由管理中心與財務部協(xié)調辦理內部退卡工作。退卡流程以《購物卡退卡單》（附表8）為載體。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁（二）退卡（2）財務部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。（3）節(jié)假日大宗購物卡的退卡須經分管總經理審批。購物卡管理辦法第八條售卡、退卡、調換、補磁（二）退卡（1）顧客皺因消速磁、坊卡損脂或改拒變面規(guī)額等寧原因鑰需要朵調換醫(yī)購物丘卡的飛，售天卡部窯門應蜻首先畝確認妥購物妻卡無灣消費醉記錄段，團辨購部聾經理評簽署唱意見傭后給墨予調右換。硬原卡伐執(zhí)行樓退卡警程序券，新氣卡執(zhí)恭行銷稈售程辭序，鞋廢卡鋸執(zhí)行辰廢卡議處理榆規(guī)定巴。（2）折扣疊卡不韻予調拋換。購物胸卡管清理辦守法第八半條游售糾卡、陣退卡昏、調疲換、科補磁（三旋）調姓換無需驗調換趨的消舅磁卡匹，團光購管想理中窩心在袖前臺喪直接緣瑞給予消補磁勝，即遞時辦謊理。購物堡卡管眠理辦疊法第八戰(zhàn)條民售藝卡、幻玉退卡若、調形換、付補磁（四擾）補摘磁（一叮）備用述卡保盈管員柴在每本月末距對備冰用卡巧進行旅盤點黨，財枯務部桐責成布其他疲人員滿會同民團購瘋管理許中心脫負責株人應囑在每剪月底承對庫尿存卡槽進行愉盤點棒，填燦寫購穩(wěn)物卡腳盤點盈表（肝附表9）并規(guī)向分得管總主經理眨書面價匯報犬售存在情況懷。（二塑）分管葛總經知理隨魄時對奔購物榴卡的火售存夕情況冒進行戰(zhàn)檢查揀。購物球卡管無理辦刷法第九膚條辜庫礎存盤支點購物甚卡金掌額消擠費為廉空后搖，收池銀員秘將其進收回夫。財溜務部架需要制進行胞挑揀手，選點擇可絡以重再復使樹用的昂進行祖登記昌使用樣，不捧可重僚復使并用的株按照殲廢卡跟處理娃。購物司卡管乎理辦掃法第十淋條毀購例物卡哪回收（一榜）被確燭定為授廢卡撞的，旋由財峰務部充憑團錫購管處理中孤心的艷廢卡爭確認慨意見蠻和揀天選后悉的記鴨錄，恐會同潑團購仙管理眨中心化共同忙進行蜓銷毀登。（二彈）廢卡云銷毀家方式刑為在車磁條養(yǎng)上打賞孔處麥理。購物擇卡管愚理辦僵法第十釀一條遼廢卡英處理購物擁卡管壺理辦羞法第十每二條則購物書卡業(yè)桑務流箏程中請的所控有表鋪格須按臟要求漂填寫童完整扇，并浮嚴格棍審批日流程凳。第十谷三條顧客突申辦公購物跪卡的溫支付天方式則可以現筋金、兄銀聯尸卡、和支票定等方放式交確易，屯不得收桂取手評續(xù)費賓，款煤到帳蜂后方稍可開今通。購物戴卡管蟻理辦蚊法第十殃四條第十尋五條管購物濕卡不趙記名農、不球掛失茅、不縱兌現關。購物賣卡管鄉(xiāng)豐理辦含法第十殊六條咐罰則（一氣）對卻于不巧按本句辦法初規(guī)定述的程環(huán)序辦幣理的工錫作人呢員給金予警貿告處登分，典造成打后果的處赤以30被0元以設下罰編款，槳造成聽損失粥的處以30泡0元至10哥00元罰召款，孝此外評還應如數獨補足筍損失風。購物匪卡管厲理辦旬法第十張六條符罰則（二橡）在鄙購物盡卡業(yè)械務操歡作過聯程中敏營私種舞弊侍、故意巷違反塑規(guī)定北企圖湖謀取倒私利激的，辜除賠震償已經轉造成里的損鄉(xiāng)豐失外徹，一境律開胳除。購物震卡管惱理辦召法附表亭：購物尊卡發(fā)讀行及溉售后影流程一、澇購物梢卡發(fā)烏行團購肯管理青中心濫提供雹需求計計劃→保通管員編填寫《購物秤卡注黑冊單》出庫→財難務開蠅戶、磨開通墓、充遭值→團蟻購管遍理中圓心填富寫《購物忠卡申販領單》→財務別部與扮團購柴管理擴中心粥復核豎并在《購物止卡交竭接單》簽字→團翅購管旬理中夢心領暢取購曲物卡購物墊卡管釘理辦姐法附表厭：購物衡卡發(fā)梅行及啞售后姻流程二、謀購物狗卡銷悼售管理假中心州填寫《購物瘡卡售宏卡單》顧客恩簽字→管池理中鼓心與茂客戶玻在前副臺銷佳售系化統(tǒng)同訊時確立認→收逃款→將朝收款攪上交弊財務購物圓卡管嶼理辦皆法附表岡：購物巖卡發(fā)葬行及克售后刃流程三、墳售后稈服務管理恒中心線接待→根烤據內造容向切相關支部門鄙協(xié)調→答洋復客在戶購物鑼卡管趁理辦頌法附表抓：空白這購物喉卡庫持存金額數量日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余100箱數

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購物儲卡管遣理辦意法附表夫：購物巨卡注盯冊單（系拖統(tǒng)單侄據）時間箱：單據號面值（元）起始卡號終止卡號數量（張）錄入日期記賬日期

財務買負責磨：經辦能人：購物爹卡管蜘理辦窄法附表鎮(zhèn)：購物馬卡注叔銷單時間童：單據號面值（元）起始卡號終止卡號數量（張）備注記帳日期

財務澡負責腦：經辦玻人：購物添卡管癥理辦暈法附表促：購物淡卡交業(yè)接單單張面額（元）起始卡號終止卡號制卡數量（張）實際數量（張）合計金額（萬元）備注

合計

日期熟：團購捕卡管