2023年期貨公司財務(wù)管理細則

期貨公司財務(wù)管理細則浩如煙海的網(wǎng)絡(luò)各種細則,財務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)容質(zhì)量參次不齊，為解決您的需求，以下是我細心整理的期貨公司財務(wù)管理細則范文，供參考借鑒，盼望可以關(guān)心到有需要的伴侶。

篇1:期貨公司財務(wù)管理細則

A期貨公司財務(wù)管理細則

一、總原則

1、公司財務(wù)實行"方案'為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的方案內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬方案外的，必需有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、準時、精確?????、完整。

二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司詳細狀況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行狀況進行檢查和考核。

3、進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和看法。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

6、參加公司各項資本經(jīng)營活動的猜測、方案、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支方案、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；幫助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行掌握、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參加價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)

1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字精確?????、賬目清晰、處理準時；

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行狀況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，準時核對，保證帳實相符。

三、現(xiàn)金管理制度

1、全部現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)依據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆挨次登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必需存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必需按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他緣由必需預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支消失金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

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四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)依據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆挨次登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時，須馬上開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必需填寫"支票領(lǐng)用單'，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（方案外部分）簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必需封填收款單位名稱。

6、所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必需分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存狀況，編制"出納報告表'，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應(yīng)依據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制"銀行存款余額調(diào)整表'進行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

支出審批制度

一、目的

1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

二、適用原則

（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營方案和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé)）。

（二）部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。

（三）授權(quán)方式可分為兩類：

三、審批程序

1、方案內(nèi)報銷：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、

分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)部

2、超方案報銷：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、

分管經(jīng)理（部門負責(zé)人）、財務(wù)

四、方案審批內(nèi)容

1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出方案，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部供應(yīng)有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。

2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請方案，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買狀況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必需報總經(jīng)理審批。

3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必需注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷來回車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

3、凡是參與境外展覽會，必需至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行。

4、差旅費：各部門依據(jù)工作需要，制定出差方案，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(全部境外出差必需提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。

5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。

6、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)款待費。經(jīng)總經(jīng)理批準的方案內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批；方案外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。

報銷審核制度

一、原則

1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必需由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核（根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理）、分方案內(nèi)和方案外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。

2、加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

對全部報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必需就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核

財務(wù)部門對全部報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項目

款項借支

11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00費用報銷

9：00-12：009：00-12：009：00-12：00對外結(jié)帳

9：00-12：009：00-12：009：00-12：00六、報銷手續(xù)

嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（全部票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。

方案內(nèi)報銷必需供應(yīng)的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的具體清單），核對無誤后付款。

2、印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員依據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。

4、機房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員依據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回3天內(nèi)必需報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上伴同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不準時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費用：全部業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)省的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)款待費須有兩人以上簽字并注明時間及款待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及緣由；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。全部費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明緣由。

8、超方案報銷手續(xù)必需有審批報告，其它同方案內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

差旅費報銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，詳細如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、估計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特別狀況下需乘飛機，必需有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。

1、工出差到外地，可預(yù)借肯定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。

7、來回機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參與展現(xiàn)會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參與會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參與會議等，由集體統(tǒng)一支配食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法：

1）動身日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的精確?????開車或起飛時間為準：上午12：00前動身的可享受全天補助；12：00后動身的，當(dāng)日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后動身的，當(dāng)天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；

2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的精確?????開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法：根據(jù)實有天數(shù)計算。

13、費用核算：公司全部人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

1）報銷差旅費時，應(yīng)供應(yīng)出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法供應(yīng)相應(yīng)票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必需按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)覺后將加倍扣還。

附件：

差旅費報銷標準

職務(wù)

一般地區(qū)費用標準（元/天）

特別地區(qū)費用標準（元/天）

總經(jīng)理

280380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理（主任）

240320部門經(jīng)理

220280部門副經(jīng)理/主管

180230一般人員

1602022、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標準相同；

3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。

往來帳務(wù)管理制度

一、應(yīng)收帳款管理

（一）收款方針

1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶供應(yīng)了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)準時把廣告認定單交由客戶確認，并準時催收款項。

2、收款時間：次月13日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。

3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現(xiàn)金；抵實物，（所抵實物必需為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司總經(jīng)理的批示）。

嚴禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批判。

4、部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必需監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必需填寫移交清單一式四份（一

份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

（二）未回款考核方法

1、未回款懲罰

1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；

2）由于公司內(nèi)部緣由造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；

3）由于外部不行抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。

2、未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：

1）未回款額分三個月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；

2）未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內(nèi)全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%；

3）若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務(wù),專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。

3、未回款項不計入業(yè)績。

4、3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。

5、若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額（任務(wù)額低于8000元的以8000元計）以上，則酌情賜予嘉獎。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

6、財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總裁。

7、對預(yù)收款，按1%的比例對市場員賜予嘉獎。

（三）可疑客戶及可疑帳款的處理

1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶時，如發(fā)覺客戶有特別狀況，應(yīng)填寫"可疑客戶報告單'，并建議實行措施。

2、業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫"可疑客戶報告書'，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后移送法律部門依法追訴。

3、催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務(wù)部作沖帳預(yù)備。

4、對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)覺，公司將從重懲罰。

二、應(yīng)付帳款管理

（一）付款時間：

1、業(yè)務(wù)款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；

2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊后其次日報財務(wù)）；

3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

（二）付款方式：

1、轉(zhuǎn)帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；

2、現(xiàn)金；

3、實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。

（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必需由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理

（一）申領(lǐng)

1、由申請人在《零星開票通知單》中具體填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生詳細日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特別狀況可由部門經(jīng)理簽字認可），財務(wù)方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)供應(yīng)相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可供應(yīng)加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他緣由需要借動身票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借動身票應(yīng)進行登記，并準時取回。

7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特別狀況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后，才能開具發(fā)票。

（二）詳細規(guī)定

1、已供應(yīng)勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未供應(yīng)勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員依據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未供應(yīng)勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

4、已供應(yīng)勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員依據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

5、未供應(yīng)勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特別狀況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理特地說明。

（三）回收

1、當(dāng)天領(lǐng)動身票，已收款項的，當(dāng)天必需將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項的，當(dāng)天必需將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特別緣由需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必需要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必需持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次扣款200元直至開除。

2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)動身票，必需要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必需將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。

3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必需寫明緣由并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

（四）填寫

公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)依據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》根據(jù)發(fā)票挨次仔細填寫，保證真實、精確?????、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明"作廢'字樣，以備查驗。

（五）監(jiān)督

會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)依據(jù)當(dāng)天的

"支票回收單'核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款狀況，對所開動身票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。

（六）內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必需同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必需要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行消失問題由財務(wù)部負全責(zé)。

三、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)；

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)依據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆挨次登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

3、出納收取支票時，須馬上開具加蓋有"支票收訖'章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；

4、支票的使用必需填寫"支票領(lǐng)用單'，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；

5、所開出支票必需封填收款單位名稱；

6、所開支票必需由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。

2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

工資及相應(yīng)級別報銷管理制度

一、基本原則

（一）一般程序

1、以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資；

2、每月10日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算；

4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等狀況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

5、根據(jù)勞動合同的商定及公司的福利待遇制度，依據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計狀況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；

工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

（二）保密原則

工資酬勞實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、談?wù)撍说男劫Y酬勞，并不得向他人泄露自己的薪資酬勞。凡違反者公司將做為嚴峻違反勞動紀律者處理。

（三）收入掛鉤原則

1、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，詳細工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成狀況相關(guān)聯(lián)；依據(jù)不同利潤中心的實際狀況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際狀況掛鉤，實行月薪制。各職能部門根據(jù)本工資管理制度，依據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資格等狀況確定本部員工的工資等級。

（四）備案原則

1、對于利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標準，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上依據(jù)自身狀況做調(diào)整，但必需在年度經(jīng)營方案中明確說明，并經(jīng)公司批準后報運營中心備案，方可執(zhí)行；

2、全部利潤中心、職能部門的人員工資等級必需在財務(wù)或運營中心備案（年薪制的除外）。

（五）薪酬結(jié)構(gòu)

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1）年薪制加期權(quán)股；

2）基本工資加績效工資加期權(quán)股；

3）基本工資加傭金（提成）制；

4）基本工資加計件工資加績效嘉獎。

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。

3、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、款待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，依據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核狀況予以調(diào)整。

4、實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日支配加班的根據(jù)勞動法規(guī)定賜予加班費外，均不另外享受加班費。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。

6、實行薪酬結(jié)構(gòu)（3）（4）類的人員，其傭金(提成)提取標準以及計件工資的計算標準必需符合標準。

篇2:常熟理工學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認證細則

常熟理工學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認證細則（試行）

"高校生素養(yǎng)拓展方案'是教育部、團中央、全國學(xué)聯(lián)聯(lián)合推行的一項關(guān)于素養(yǎng)教育的重大舉措，旨在以培育同學(xué)的思想政治素養(yǎng)為核心，重點培育創(chuàng)新精神和實踐力量，普遍提高在校同學(xué)的人文素養(yǎng)和科學(xué)素養(yǎng)，主動適應(yīng)廣闊青年同學(xué)成長成才與就業(yè)創(chuàng)業(yè)的迫切需求，更好地服務(wù)和促進高等學(xué)校素養(yǎng)教育的重要活動。為了貫徹落實我校人才培育方案，優(yōu)化各部門工作規(guī)程，使我校同學(xué)素養(yǎng)拓展認證做到科學(xué)化、規(guī)范化、信息化，現(xiàn)依據(jù)《常熟理工學(xué)院同學(xué)拓展學(xué)分認定方法》、《常熟理工學(xué)院素養(yǎng)拓展方案》及《虞山學(xué)院素養(yǎng)拓展學(xué)分評定標準》，特制定常熟理工學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認證細則。

一、素養(yǎng)拓展認證項目

（一）學(xué)科學(xué)術(shù)活動

本欄目主要記載同學(xué)參與學(xué)科活動、學(xué)科競賽等方面取得的成果，獲得的證書等。

詳細項目：

1）參加科研項目或自選試驗；

2）發(fā)表論文；

3）小創(chuàng)造、小制作；

4）聽取學(xué)術(shù)講座；

5）國家、省、校、市級獎。

（二）文體活動

本欄目主要記載同學(xué)參與人文、藝術(shù)活動和文體競賽等方面取得的成果，獲得的證書等。

詳細項目：

1）參與各類社團（文藝、體育、美術(shù)、攝影、集郵）活動；

2）省、市、校級文體競賽獎。

（三）職業(yè)技能

本欄目主要記載同學(xué)英語、計算機類等級考試取得的成果及獵取的各種職業(yè)技能證書。

詳細項目：

1）全國高校英語六級考試；

2）全國計算機等級考試；

3）其它職業(yè)技能。

（四）社會實踐

本欄目主要記載同學(xué)組織或參與的社會實踐、志愿服務(wù)等活動及在活動中的表現(xiàn)及取得的結(jié)果。

詳細項目：

1)在校期間或假期組織或參與的社會實踐活動；

2)青年志愿者活動；

3)其他公益性活動。

（五）學(xué)院自選項目

二級學(xué)院依據(jù)專業(yè)狀況制訂的本單位素拓學(xué)分認證項目。

二、素養(yǎng)拓展認證機制

從2022級起，全部同學(xué)的素養(yǎng)拓展認定采納《常熟理工學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展認定平臺》進行認證，其中：同學(xué)個人申報分三級進行認證，同學(xué)團體申報分二級進行認證。

一級認證

1、實施機構(gòu)

原則上，每學(xué)期初，由各學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會指定人員以班級為單位對同學(xué)的個人申報素養(yǎng)拓展學(xué)分進行認證，同時指定人員對同學(xué)的團體素養(yǎng)拓展學(xué)分的申報及認證。

2、前期預(yù)備

（1）同學(xué)個人素拓學(xué)分申報

同學(xué)依據(jù)《常熟理工學(xué)院素養(yǎng)拓展方案》在網(wǎng)上填寫"同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定申請表（同學(xué)用表）'，必需上傳相關(guān)證明材料。

（2）團體素拓學(xué)分申報

團體項目負責(zé)人在各學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會授權(quán)下在網(wǎng)上填寫"同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定申請表（團體用表）'，必需上傳相關(guān)證明材料。

3、認證要求

一級審核人員對申報內(nèi)容進行認證，確定內(nèi)容是否屬實等。

4、認證結(jié)果

認證通過的項目將處在公示狀態(tài)。

一級認證分為三種狀態(tài)：認證審核通過，認證審核未通過，尚未審核。

二級認證

1、實施機構(gòu)

對同學(xué)個人申報的素養(yǎng)拓展學(xué)分的認證由各學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會負責(zé)詳細認證操作，并向?qū)W校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會負責(zé)。

團體素拓學(xué)分的認證由學(xué)校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會負責(zé)詳細認證操作。

2、認證內(nèi)容

已經(jīng)通過一級認證的項目。

3、認證要求

要考慮公示狀況，確保申報內(nèi)容屬實。

4、認證結(jié)果

二級認證分為三種狀態(tài)：認證審核通過，認證審核未通過，尚未審核；

三級認證

1、實施機構(gòu)

同學(xué)個人素養(yǎng)拓展學(xué)分認定由校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會詳細負責(zé)操作。

2、認證內(nèi)容

審核并抽查各單位二級認證中已經(jīng)通過的項目。

3、認證要求

對各學(xué)院認證結(jié)果，由校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會負責(zé)審核。

（1）要考慮公示狀況；

（2）對于有疑義的認證結(jié)果，由校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會進行核查；

（3）如若所核查的認證結(jié)果的確有問題（如虛假申報等），將追究相關(guān)人員的責(zé)任；

4、認證結(jié)果

三級認證分為三種狀態(tài)：認證審核通過，認證審核未通過，尚未審核；

三、素養(yǎng)拓展認證機構(gòu)

學(xué)校特地成立校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會，負責(zé)同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定的領(lǐng)導(dǎo)工作，下設(shè)辦公室（掛靠教務(wù)處），負責(zé)同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定的日常管理工作；各學(xué)院成立相應(yīng)的同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會，負責(zé)本學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定的領(lǐng)導(dǎo)與實施工作。各認證機構(gòu)在"常熟理工學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認證系統(tǒng)'中的權(quán)限如下：

1、校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會

（1）用戶授權(quán)；

（2）最終審核批準個人申報二級認證和團體申報一級認證的結(jié)果；

（3）查看全校同學(xué)認證基本狀況。

2、學(xué)院同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會

（1）授權(quán)同學(xué)個人申報學(xué)分的認證用戶及團體學(xué)分的申報用戶；

（2）審核認證本學(xué)院同學(xué)申報項目；

（3）查看本學(xué)院同學(xué)認證基本狀況。

四、素養(yǎng)拓展認證其他規(guī)定

1、同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分申報的"項目名稱'填寫應(yīng)規(guī)范，如：

（1）組織（參加）**舉辦的**活動

（2）參加**舉辦的活動并獲**獎

（3）榮獲**級**獎(院級、校級、國家級)

（4）通過**考試或獲得**證書

（5）****年**月至**年**月?lián)?dāng)**職務(wù)

（6）參加**培訓(xùn)并順當(dāng)結(jié)業(yè)或獲得證書

2、同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定工作今后將作為常規(guī)工作，由各級認定機構(gòu)定期進行審核和認定，各級認定機構(gòu)可隨時在線查詢同學(xué)完成素養(yǎng)拓展學(xué)分完成狀況，校同學(xué)素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會辦公室視狀況需要發(fā)布同學(xué)完成素養(yǎng)拓展學(xué)分完成狀況公告。同學(xué)可隨時查詢本人素養(yǎng)拓展學(xué)分的完成狀況。

3、同學(xué)個人申報素養(yǎng)拓展學(xué)分材料由同學(xué)本人負責(zé)保管，同學(xué)團體申報素養(yǎng)拓展學(xué)分材料由各學(xué)院素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會負責(zé)保管，隨時協(xié)作學(xué)院和學(xué)校的抽查或復(fù)查。

4、其他未盡事宜由同學(xué)完成素養(yǎng)拓展學(xué)分認定委員會辦公室負責(zé)解釋。

篇3:腳手架工程監(jiān)理實施細則

工程

外腳手架監(jiān)理實施細則

編制:

審核:

東莞市鴻業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司*年*月*日

一、工程概況：

工程名稱

工程地點

建設(shè)單位

勘察單位

設(shè)計單位

監(jiān)理單位

東莞市鴻業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司

施工單位

安監(jiān)機構(gòu)

市安監(jiān)站

鎮(zhèn)安監(jiān)組

腳手架架設(shè)

單位工程

層數(shù)

建筑面積

建筑高度

建筑結(jié)構(gòu)

搭設(shè)形式

搭設(shè)高度

二、編制依據(jù)：

1、建設(shè)單位與監(jiān)理單位簽訂的《鼎峰品筑二期托付監(jiān)理合同》

2、建設(shè)單位與施工單位簽訂的《鼎峰品筑二期6#住宅施工合同》

3、鼎峰品筑二期6#住宅設(shè)計圖紙及相關(guān)說明

4、國家頒發(fā)的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及政府主管部門有關(guān)監(jiān)理工作的規(guī)定

5、《直縫電焊鋼管》（GB/T3092）中規(guī)定的3號一般鋼管

6、《低壓液體輸送用焊接鋼管》（GB/T700）中Q235-A級鋼的規(guī)定

7、《碳素結(jié)構(gòu)鋼》（GB/T700）中Q235-A級鋼規(guī)定

8、扣件材質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《鋼管腳手架扣件》（GB15831）規(guī)定

9、沖壓腳手板材質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《碳素結(jié)構(gòu)鋼》（GB/T700）中Q235-A級鋼規(guī)定

10、連墻桿材質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《碳素結(jié)構(gòu)鋼》（GB/T700）中Q235-A級鋼規(guī)定

11、木腳手架材質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《木結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GBJ5）中Ⅱ級材質(zhì)的規(guī)定

12、鋼管材質(zhì)檢驗方法應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《金屬拉伸試驗方法》（GB/T228）的有關(guān)規(guī)定

13、《特種作業(yè)人員平安技術(shù)考核管理規(guī)章》（GB5036）考核合格的專業(yè)架子工

14、《建筑施工扣件式鋼管腳手架平安技術(shù)規(guī)范》（GBJ130-2022）（2022年版）

15、《建筑施工平安檢查標準》（JGJ59-99）

16、《建筑施工計算手冊》

17、《高層建筑施工手冊》

18、《建筑施工高處作業(yè)平安技術(shù)規(guī)范》（JGJ80-91）

19、《施工現(xiàn)場臨時用電平安技術(shù)規(guī)范》（JGJ46）

三、監(jiān)理過程掌握要點：

1、施工預(yù)備階段的監(jiān)理工作

（1）、工程監(jiān)理單位應(yīng)對從事平安監(jiān)理工作工程監(jiān)理的相關(guān)人員進行外腳手架搭設(shè)、使用、拆除及相關(guān)技術(shù)等專業(yè)學(xué)問的培訓(xùn)?？偙O(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)參與外腳手架相關(guān)學(xué)問的連續(xù)教育。

（2）、工程監(jiān)理單位應(yīng)常常性的組織監(jiān)理人員學(xué)習(xí)建設(shè)工程法律法規(guī)相關(guān)學(xué)問，熟識國家、地方文件及腳手架搭設(shè)的強制標準。

（3）、項目監(jiān)理機構(gòu)相關(guān)人員仔細熟識施工設(shè)計圖紙，了解建筑平面布置及結(jié)構(gòu)形式。

（4）、項目監(jiān)理機構(gòu)相關(guān)人員在總監(jiān)理工程師的主持下，仔細審核施工單位報送的《外腳手架搭設(shè)與拆除的專項施工方案》，其方案必需由施工單位的企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審批、簽名并加蓋企業(yè)公章；提出審查看法。

（5）、依據(jù)中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)【2022】87號文件，對危急性較大的分部分項工程中，搭設(shè)高度50m及以上落地式腳手架工程、搭設(shè)高度20m及以上懸挑式腳手架工程專項方案需經(jīng)專家論證后才能進行施工。

（6）對施工單位報送的人員進行審查，作業(yè)人員是否持有特種作業(yè)操作證

，平安網(wǎng)必需經(jīng)檢測合格才能使用。

2、施工階段的監(jiān)理工作：

（1）、監(jiān)理工程師應(yīng)按下列要求審核施工單位報送的擬進場的建筑外腳手架工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表（包括平安帽、平安帶、鋼管、扣件、腳手板、鋼絲繩、工字鋼、平安網(wǎng)等）及其質(zhì)量證明資料，詳細如下：

①質(zhì)量證明資料（平安帽、平安帶、鋼管、扣件、鋼絲繩、工字鋼、平安網(wǎng)檢驗報告、復(fù)驗報告）是否合格、齊全，是否與產(chǎn)品標準的要求相符。

②是否使用國家明令禁止、淘汰的材料、構(gòu)配件、設(shè)備。

③根據(jù)托付監(jiān)理合同商定及規(guī)范要求的比例，進行平行檢驗或見證取樣、送樣檢測。對未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的外腳手架材料、構(gòu)配件、設(shè)備，不得在工程上使用或安裝；對達到國家明令禁止、淘汰的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員不得簽認，并簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，書面通知施工單位限期將不合格的建筑腳手架材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤消失場。

（2）、當(dāng)施工單位采納新工藝、新技術(shù)時，應(yīng)要求施工單位報送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認。

（3）、督促施工單位根據(jù)腳手架專項施工方案進行施工，在督促施工的過程中應(yīng)重點掌握以下幾點：

①搭設(shè)挨次：做好搭設(shè)前的預(yù)備工作按房屋的平面外形放線，安裝懸挑鋼梁放置掃地桿逐根立桿，隨即與縱向掃地桿扣牢安裝橫向掃地桿，并與立桿或縱向掃地桿扣牢安裝第一步大橫桿安裝第一步小橫桿其次、三步大橫桿、小橫桿設(shè)置連墻桿接立桿加設(shè)剪刀撐、鋪腳手板安裝護身欄桿和擋腳板立掛平安網(wǎng)

拆除挨次:平安網(wǎng)護身欄桿擋腳板腳手板小橫桿大橫桿立桿連墻桿

②（懸挑式）預(yù)埋鐵環(huán)及懸挑工字鋼梁:

因工字鋼受力較好，一般狀況常為采納。每根工字鋼梁預(yù)埋兩個鐵環(huán)，預(yù)埋鐵環(huán)的鋼筋必需使用Ⅰ級鋼,錨入砼內(nèi)的長度依據(jù)砼的強度等級確定,如C30的砼錨固長度為24d；預(yù)埋鐵環(huán)的間距依據(jù)方案內(nèi)的立桿間距確定。在本工程中方案設(shè)計為1.5m，則預(yù)埋鐵環(huán)的間距為1.5m。

在澆筑砼時監(jiān)督施工單位要支配一名架子工跟蹤,以便保證鐵環(huán)的預(yù)埋位置正確；砼強度等級達到1.2MPa時開頭安裝鋼梁，工字鋼梁安裝好后與鐵環(huán)之間的空隙用木塞塞緊。

②（落地式）立桿基礎(chǔ)要進行處理，對素土先夯實并保持在同一標高位置上，

夯實好素土后再硬地化（保證內(nèi)高外低有利于排水），其砼強度等級不得低于C10，四周設(shè)置簡易的排水溝。立桿下設(shè)置寬度不小于200mm、厚度不小于50mm墊木、墊板或其它剛性墊塊，每根立根的支墊面積應(yīng)符合設(shè)計要求且不得小于0.15m2。

③掃地桿、大橫桿、小橫桿、立桿：在安裝好的懸挑鋼梁上定位放線，并做好標記，焊接短鋼筋頭以便固定立桿，以避開立桿受力時產(chǎn)生滑移。

放置掃地桿，距鋼梁（地面）的間距為100-300mm。

依據(jù)鋼筋插腳的定位安裝立桿，保證內(nèi)立桿距建筑結(jié)構(gòu)的凈距不大于300mm，立桿縱距依據(jù)方案要求為1.5m，相鄰立桿的接頭位置應(yīng)錯開在不同的步距內(nèi)，與相近的大橫桿的距離不宜大于步距的三分之一；在轉(zhuǎn)角處必需有四根立桿，相鄰立桿必需錯開連接，其連接方式為對接扣件；大橫桿步距為1.8m，相鄰步架的大橫桿應(yīng)錯開在立桿的里側(cè)和外側(cè)，以削減立桿偏心受力狀況，上下橫桿的接長位置應(yīng)錯開布置在不同的立桿縱距中，以削減立桿偏心受載，與相近立桿的距離不大于縱距的三分之一，上下兩根大橫桿之間設(shè)一道護身欄桿。

小橫桿安裝在大橫桿下面，也可以安裝在大橫桿上面，這主要是依據(jù)方案計算確定。小橫桿伸出立桿不少于10cm，依據(jù)本工程特點，個別陽臺有不在同一垂直面上的緣由，要考慮小橫桿有局部懸挑至建筑結(jié)構(gòu)處，并附加水平大橫桿。

④剪刀撐與橫向斜撐：每道剪刀撐跨越立桿的根數(shù)依據(jù)剪刀撐斜桿與地面的傾角確定,與地面的傾角為45時,跨越立桿的最多根數(shù)為7根；與地面的傾角為50時，跨越立桿的最多根數(shù)為6根；與地面的傾角為60時，跨越立桿的最多根數(shù)為5根。每道剪刀撐寬度不應(yīng)小于4跨,且不應(yīng)小于6m,斜桿與地面的傾角宜在45～60之間。高度在24m以上的雙排腳手架應(yīng)在外測立面整個長度和高度上連續(xù)設(shè)置剪刀撐。剪刀撐斜桿的接長宜采納搭接，搭接長度不少于1m，且不少于三個扣件。剪刀撐斜桿應(yīng)用旋轉(zhuǎn)扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上，旋轉(zhuǎn)扣件中心線至主節(jié)點的距離不宜大于150mm。

橫向斜撐應(yīng)在同一節(jié)間，由底至頂層呈之字型連續(xù)布置；高度在24m以上的封閉型腳手架，除拐角應(yīng)設(shè)置橫向余撐處，中間應(yīng)每隔6跨設(shè)置一道。

⑤連墻桿及卸載設(shè)施：

連墻桿的數(shù)量設(shè)置除滿意規(guī)范要求的軸向力設(shè)計值計算要求外，尚應(yīng)符合以下要求：雙排腳手架搭設(shè)高度大于50m時，連墻桿件布置的最大豎向間距為2倍步距，最大水平間距為3倍縱距，每根連墻桿掩蓋面積不得大于27m2。

連墻件的布置宜靠近主節(jié)點設(shè)置，偏離主節(jié)點的距離不應(yīng)大于300mm；應(yīng)從底層第一步縱向水平桿處開頭設(shè)置，當(dāng)該處設(shè)置有困難時，應(yīng)采納牢靠措施固定；宜優(yōu)先采納菱形布置，也可采納方形、矩形布置。對高度24m以上的雙排腳手架，必需采納剛性連墻件與建筑物牢靠連接。

連墻桿件的部分構(gòu)造規(guī)定：連墻件中連墻桿或拉筋宜呈水平設(shè)置，當(dāng)不能水平設(shè)置時，與腳手架連接的一端應(yīng)下斜連接，不應(yīng)采納上斜連接；邊墻件必需采納可承受拉力和壓力的構(gòu)造。腳手架上部未設(shè)置連墻點的自由高度不得大于6m。在設(shè)置連墻桿時，必需保持腳手架立桿垂直，避開產(chǎn)生不利的初始側(cè)向變形。

卸載設(shè)施是指將超過搭設(shè)限高的腳手架荷載部分地卸給工程結(jié)構(gòu)承受的措施，一般預(yù)埋Ⅰ級鋼為卸載鐵環(huán),用鋼絲繩卸載,其鐵環(huán)、鋼絲繩的規(guī)格及卸載層數(shù)依據(jù)方案計算確定。要預(yù)埋鐵環(huán)驗收時，其錨固長度符合規(guī)范要求，并保證每根立桿都要卸載，且與立桿在同一平面上；砼澆筑要有架子工跟蹤到位，避開鐵環(huán)移位。

⑥作業(yè)層設(shè)施（腳手板）：架體搭設(shè)隨著工程進度施工，保證搭設(shè)高度超過工作面1.2m；在每次架體好后，隨即鋪設(shè)腳手板，肯定要滿鋪，不得花鋪，且腳手板必需鋪放平穩(wěn)并加以固定。假如消失探頭板要要求施工單位支配人員準時整改。

腳手板采納對接平鋪時，在對接處，與其下兩側(cè)支承橫桿的距離應(yīng)掌握在100mm～200mm；采納掛扣式定型腳手板時，其兩端掛扣必需牢靠地接觸支承橫桿并與其扣緊。腳手板采納縱向鋪設(shè)時，其搭接長度不得小于200mm，且應(yīng)在搭接段的中部設(shè)有支承橫桿，鋪板嚴禁消失端頭超出支承橫桿250mm以上未做固定的探頭板。

⑦其它平安圍護設(shè)施（平安帽、平安帶、平安網(wǎng)、平安通道）：

平安帽：施工作業(yè)人員必需持有特種作業(yè)操作證，進入工地必需戴好平安帽，扣好帽帶。使用的平安帽其耐穿透、耐沖擊、耐低溫性能及側(cè)向鋼性能必需達到規(guī)范要求。

平安帶：應(yīng)選用符合標準要求的合格產(chǎn)品。架子工在施工作業(yè)時必需佩戴平安帶，在使用時應(yīng)高掛低用，防止搖擺和碰撞，平安帶上的各種部件不得任意拆掉。平安帶使用兩年以后，應(yīng)督促使用單位按購進批量的大小，選擇肯定比例的數(shù)量，作一次抽檢，用80kg的砂袋做自由落體試驗，若破斷不行連續(xù)使用，抽檢的樣帶應(yīng)更換新的掛繩才能使用，如試驗不合格，購進的這批平安就就應(yīng)報廢。外觀有破損或發(fā)覺異味時，應(yīng)馬上更換。使用3～5年即應(yīng)報廢。

平安網(wǎng)：密目式平安網(wǎng)的規(guī)格有兩種，ML1.8m6m或ML1.56m；1.8m6m的密目網(wǎng)重量大于或等于3kg，密目式平安網(wǎng)的目數(shù)為在網(wǎng)上任意一處的10cm10cm=100cm2的面積上大于2000