2023年臨床科室備用藥品管理制度

臨床科室備用藥品管理制度浩如煙海的網(wǎng)絡(luò)各種備用,管理制度,藥品相關(guān)的內(nèi)容質(zhì)量參次不齊，為解決您的需求，以下是我細(xì)心整理的臨床科室備用藥品管理制度范文，供參考借鑒，盼望可以關(guān)心到有需要的伴侶。

篇1:臨床科室備用藥品管理制度

科室備用藥品管理制度

為加強(qiáng)臨床科室備用藥品的管理，保證備用藥品質(zhì)量，保障患者用藥平安，依據(jù)本院實際狀況特制定本制度。

一、臨床各科室應(yīng)依據(jù)搶救藥品名目建立合理的備用基數(shù)，其他藥品由各科室依據(jù)自身特點另行申請，由科室負(fù)責(zé)人（科主任或護(hù)士長）提交備藥方案，到醫(yī)務(wù)科和藥劑科共同審核，由分管院長簽字批準(zhǔn)后到藥庫領(lǐng)用。

二、備用藥品僅限于臨床患者應(yīng)急使用，醫(yī)務(wù)人員不得取用?？剖覒?yīng)依據(jù)其特點確定所需藥品量，避開積壓過期。為保證藥品使用率和可追溯性，每次領(lǐng)取或補(bǔ)充時應(yīng)遵循同批次原則。

三、科室應(yīng)建立急救藥品及備用藥品清單，并有交接班記錄。交接班應(yīng)做到賬物相符。臨床各科應(yīng)指定一名責(zé)任心，強(qiáng)業(yè)務(wù)嫻熟的人員進(jìn)行管理。備用藥品使用應(yīng)遵循先領(lǐng)先用、近效期先用的原則。

四、藥劑科質(zhì)控小組應(yīng)依據(jù)各科備用清單的狀況每月不定期進(jìn)行一次督導(dǎo)檢查，以防止過期失效藥品對患者造成損害。

五、臨床備用藥品必需根據(jù)說明書所排列的儲存條件進(jìn)行儲存，嚴(yán)防破損、霉變、失效等。高危藥品的貯存必需有統(tǒng)一的標(biāo)識，并按最低量進(jìn)行貯存，科室可依據(jù)實際狀況調(diào)整備用藥品基數(shù)。

六、臨床科室質(zhì)控人員每月負(fù)責(zé)查看藥品效期，并根據(jù)日期調(diào)整使用。效期在六個月內(nèi)提示科室人員留意，防止過期不鋪張。效期三個月內(nèi)應(yīng)貼出標(biāo)識，并盡快與藥劑科聯(lián)系購買新批號藥品。在使用過程中發(fā)覺有標(biāo)簽不清、過期失效、破損、變色、渾濁等現(xiàn)象不得使用。

七、特別藥品的管理：

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⑴臨床科室必需建立麻醉藥品及一類精神藥品合理備用基數(shù)，做到專人、專柜加鎖，并嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度確保賬物相符?？剖倚杞Ｓ玫怯洷?，登記藥品使用、安瓿回收等狀況。在領(lǐng)用時需憑處方、空安瓿，到藥劑科領(lǐng)取備用藥品。由于人為造成安瓿破損丟失等狀況，當(dāng)事人應(yīng)提交事情經(jīng)過報告，由科室負(fù)責(zé)人簽字后報藥劑科備案。

⑵麻醉藥品、一類精神藥品必需根據(jù)相關(guān)程序進(jìn)行審批后領(lǐng)取、貯備和使用。藥品到期后科室必需提出書面申請，由醫(yī)務(wù)科、藥劑科審核同意后退回庫房，藥庫人員必需具體核對退回藥品的批號、有效期，符合要求后予以退回。

篇2:急救備用藥品使用管理制度

急救備用藥品使用管理制度

1.依據(jù)需要設(shè)定病區(qū)藥品種類和基數(shù)

（含急救藥品，麻醉及一類精神藥品等），交藥學(xué)部、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部審定并備案。

2.藥品領(lǐng)入后，依據(jù)儲存要求分類放置，標(biāo)識清晰，同一藥品按失效期由近到遠(yuǎn)的挨次列擺放。

3.急救藥品應(yīng)做到四固定（定人管理、定位放置、定品種數(shù)量、定期檢查），保證隨時取用，用后準(zhǔn)時補(bǔ)充；每班清點并登記簽名。凡搶救藥品，必需定放在搶救車上或設(shè)專用抽屜加鎖存放，并保持肯定基數(shù)，編號排列，定位存放，每次用完準(zhǔn)時補(bǔ)充，每日檢查，保證隨時應(yīng)用。

4.麻醉藥品、第一類精神藥品嚴(yán)格根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》和《特別藥品管理制度》進(jìn)行管理。

4.1各病區(qū)、手術(shù)室存放麻醉藥品、第一類精神藥品應(yīng)當(dāng)配備必要的防盜設(shè)施，麻醉藥品第一類精神藥品，應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品、第一類精神藥品管理規(guī)定》和《特別藥品管理制度》保管儲存。儲存各環(huán)節(jié)，明確責(zé)任，交接班有記錄。

4.2患者使用麻醉藥品、第一類精神藥品注射劑或者貼劑的，再次調(diào)配時，應(yīng)當(dāng)要求患者將原批號的空安瓿或者用過的貼劑交回，并記錄收回的空安瓿或者廢貼數(shù)量。

4.3使用麻醉藥品、第一類精神藥品注射劑時應(yīng)收回空安瓿，核對批號和數(shù)量，并作記錄。由專人負(fù)責(zé)計數(shù)記錄。

4.4發(fā)覺下列狀況，應(yīng)當(dāng)馬上向病區(qū)護(hù)長、科護(hù)長、護(hù)理部、藥

學(xué)部（晚上及節(jié)假日向夜巡護(hù)長及醫(yī)院總值班匯報）及藥品監(jiān)督管理部門報告：發(fā)生麻醉藥品、第一類精神藥品丟失或者被盜、被搶的；發(fā)覺騙取或者冒領(lǐng)麻醉藥品、第一類精神藥品。

5.依據(jù)藥品種類、性質(zhì)分別放置，專人管理。藥柜每周整理一次，包括清潔衛(wèi)生、清點藥品數(shù)量、檢查藥品質(zhì)量，發(fā)覺過期藥品及變質(zhì)藥品，發(fā)覺藥瓶標(biāo)簽與藥品不符，標(biāo)簽?zāi)：蚪?jīng)涂改者，不得使用。

6.高危藥品如氯化鉀注射液、濃氯化鈉注射液（根據(jù)醫(yī)院高危藥品名目）等應(yīng)使用紅底黑色醒目標(biāo)識，單獨存放。

7.每月清查庫存，檢查數(shù)量、質(zhì)量并記錄，防止藥品積壓變質(zhì)。

8.病人的藥品應(yīng)注明床號、姓名，單獨存放，專藥專用，停用后準(zhǔn)時清退（退藥應(yīng)保持包裝完好）。如病人已結(jié)帳出院，應(yīng)將剩余藥品交病人帶走或召回病人，退藥后重新辦理結(jié)賬。

江油市中醫(yī)院

篇3:生物科技公司備用金管理制度

內(nèi)蒙古佰惠生生物科技有限公司備用金管理制度

為加強(qiáng)公司備用金管理，進(jìn)一步規(guī)范備用金使用，保證單位日常工作開展的現(xiàn)金支出需要，確保資金平安，結(jié)合公司實際狀況，制定本方法。

一、本制度適用于公司各部門

二、備用金范圍

1、選購員零星選購備用金；

2、個人因公出差零星開支備用金；

3、常常性的零星開支備用金；

4、其他備用金。

三、實行備用金制度有利于各部門工作人員樂觀敏捷地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必需做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)覺，將嚴(yán)厲?處理。

四、備用金借款和報銷手續(xù)程序

1、工作人員需臨時借用備用金時，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財務(wù)人員審核簽字后的"借款單'各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)，填寫好"報銷單'的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將"報銷單'返回財務(wù)部，財務(wù)人員依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定仔細(xì)審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱"備用金'臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)準(zhǔn)時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

4、因業(yè)務(wù)緣由需長期借用備用金的人員可由財務(wù)部依據(jù)實際狀況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必需設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必需妥當(dāng)保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設(shè)立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必需按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用狀況，按時對備用金用款和結(jié)余狀況進(jìn)行清理和結(jié)算，將相關(guān)報銷憑證按公司規(guī)定程序?qū)徟髨筘攧?wù)部門銷賬，多退少補(bǔ)。前賬未清，不得連續(xù)借款。對因特別緣由不能按時結(jié)算的，須提前向財務(wù)負(fù)責(zé)人說明緣由，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。

五、備用金額度

備用金實行限額管理，備用金限額依據(jù)單位日常業(yè)務(wù)35日內(nèi)零星開支所需要的現(xiàn)金量核定。

1、選購員借用的零星選購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料選購，應(yīng)由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財務(wù)部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。

2、員工因公出差借款，按估計出差天數(shù)、來回路費、住宿費等支出核定借款額度。

3、辦公室零星費用，單次不得超過3000元，超過3000元，按財務(wù)制度規(guī)定的審批程序，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

4、其他借款，依據(jù)實際狀況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

七、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月準(zhǔn)時清理。

八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不