QM60產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序

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產(chǎn)檢驗(yàn)控制程：QM-860

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--1目的

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程

QM8601/2確保所有產(chǎn)品在通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序或入倉(cāng)2范圍?公司內(nèi)的3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)，巡回檢查，檢驗(yàn)工序的檢驗(yàn)，半成品成品的檢驗(yàn)，并主導(dǎo)首件檢驗(yàn)。3.2生產(chǎn)車間與工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)自主檢驗(yàn)，并同質(zhì)量部一起做好首件檢驗(yàn)4過(guò)程分烏龜圖

檢驗(yàn)環(huán)境實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工具

質(zhì)量部導(dǎo)進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)生產(chǎn)車間：自主檢驗(yàn)工藝技術(shù)部：自主檢驗(yàn)輸

產(chǎn)檢過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)

輸

待檢產(chǎn)品顧客要求技術(shù)要求

檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄

產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序（含風(fēng)險(xiǎn)控制）檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)方案

材料上線不良率來(lái)料上線異常次數(shù)半成品入庫(kù)批合格率顧客批退次數(shù)顧客退貨率未進(jìn)行型式試驗(yàn)，未按5.過(guò)流程5.1進(jìn)料驗(yàn)流程

規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)（風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)）

--NOR/ZH

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程供應(yīng)商交貨倉(cāng)庫(kù)暫收

QM8601/2Y需緊急放行？留取樣品

進(jìn)料檢驗(yàn)

N

執(zhí)行《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》入庫(kù)5.2程檢驗(yàn)流程首件生產(chǎn)N首件檢驗(yàn)Y正式生產(chǎn)自主檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)工藝檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序的檢驗(yàn)半成品完成檢驗(yàn)N

執(zhí)行《不合格檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)序/入中轉(zhuǎn)庫(kù)

品控制程序/《糾正措施控制程序》

--NOR/ZH5.3品檢驗(yàn)流程

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程成品送檢N成品檢驗(yàn)Y包裝N包裝檢查

QM8601/2執(zhí)行《不合格品控制程序》/《糾正措施控制程序》封箱入庫(kù)6．作程序與控制求6.1料檢驗(yàn)6.1.1供應(yīng)商交貨供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)按采購(gòu)單的要求，對(duì)照供應(yīng)商的“送貨單”點(diǎn)清品名，規(guī)格，數(shù)量6.1.2倉(cāng)庫(kù)暫收倉(cāng)管員將所收物料放入待檢暫存區(qū)并在物料的合適位置貼上進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡好上述工作后，須立即通知質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)6.1.3進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量部按進(jìn)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書《產(chǎn)品材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，樣板，圖樣等進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作并填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量部按《來(lái)料檢驗(yàn)流程》的規(guī)定在進(jìn)料標(biāo)識(shí)上站蓋“合格”章檢驗(yàn)不合格的物料，執(zhí)行《不合格品控制程序》

--NOR/ZH

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程

QM8601/2質(zhì)量部對(duì)因檢驗(yàn)?zāi)芰τ邢薅鵁o(wú)法檢驗(yàn)的物料，可通知采購(gòu)部要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗(yàn)合格證明文件，質(zhì)量部參照供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)合格證明文件對(duì)來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證6.1.4入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)將合格或緊急放行的物料置于倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，并辦理入庫(kù)手續(xù)6.15緊急放行如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來(lái)不及檢驗(yàn)而須放行時(shí)，在可追回的情況下，由生產(chǎn)部計(jì)劃員填“緊急放行申請(qǐng)單交質(zhì)量部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行緊急放行。批準(zhǔn)后的“緊急放行申請(qǐng)單”應(yīng)分發(fā)至倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)量部，生產(chǎn)車間等有關(guān)部門質(zhì)量部留取《來(lái)料檢驗(yàn)流程》中規(guī)定數(shù)量的樣品，并在緊急放行物料的進(jìn)料標(biāo)識(shí)卡上簽字放行質(zhì)量部對(duì)留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如果發(fā)現(xiàn)不合格，質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”上做出處理意見(jiàn)。質(zhì)量部應(yīng)立即對(duì)該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理。對(duì)于尚未使用的，質(zhì)量部根據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”上的處理意見(jiàn)進(jìn)行處理；對(duì)已制成的半成品或成品，要由質(zhì)量部進(jìn)行全檢，要在檢驗(yàn)記錄上注明所使用物料的情況6.2程檢驗(yàn)6.2.1首件檢驗(yàn)在《首件檢驗(yàn)規(guī)范》中要求進(jìn)行首件檢查的工序，每班次開(kāi)始或者生產(chǎn)過(guò)程中因換料，換品種及工裝，設(shè)備調(diào)整等改變工序條件后生產(chǎn)1－3產(chǎn)品，操作者自檢后，還必須送工藝人員確認(rèn)，再送質(zhì)檢員作首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“首件檢驗(yàn)記錄表”中首件檢查合格時(shí)，由質(zhì)檢員在首件上做首件標(biāo)記并通知操作者繼續(xù)作業(yè)。首件檢查不合格時(shí)，質(zhì)檢員向操作者指出不合格部位，要求其改進(jìn)。操作者返工或重新加工首件，直至檢驗(yàn)合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)。6.2.2自主檢驗(yàn)生產(chǎn)車間作業(yè)員要在生產(chǎn)中按產(chǎn)品工藝文件的要求進(jìn)行自主檢驗(yàn)將產(chǎn)品交于當(dāng)班工藝確認(rèn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)的結(jié)果記主檢驗(yàn)記錄表或其他相應(yīng)的記錄表中。自主檢驗(yàn)中作業(yè)員或工藝人員如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)并向組長(zhǎng)

--NOR/ZH報(bào)告，尋求改善對(duì)策6.2.3巡回檢驗(yàn)

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程

QM8601/21)巡查時(shí)，應(yīng)按要求抽查產(chǎn)品，觀察作業(yè)者的作業(yè)辦法及設(shè)備，工裝，量具使用等方面的情況。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或者聯(lián)系有關(guān)人員加以糾正。巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格呂應(yīng)做好標(biāo)記并適當(dāng)隔離。2)質(zhì)量工程師在裝配，插件生產(chǎn)線進(jìn)行巡回檢查，觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，設(shè)備，工裝，量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時(shí)對(duì)有疑問(wèn)的工位進(jìn)行抽檢。質(zhì)量工程師應(yīng)及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通知生產(chǎn)車間的組長(zhǎng)，必要時(shí)通知車間主管，以便調(diào)整生產(chǎn)。質(zhì)量工程師巡檢結(jié)果應(yīng)填寫在“巡查日?qǐng)?bào)表”上3)如果巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量工程師，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量主管報(bào)告，質(zhì)量主管視情況的嚴(yán)重性，做出停止生產(chǎn)的決定，并適時(shí)發(fā)出“糾正措施報(bào)告單”要求有關(guān)部門改進(jìn)。詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》6.2.4檢驗(yàn)工序的檢驗(yàn)裝配插件車間是流水線作業(yè)工藝技術(shù)部在編制生產(chǎn)工藝流程時(shí)應(yīng)同質(zhì)量工程師一道確定檢驗(yàn)工序質(zhì)量工程師應(yīng)為檢驗(yàn)工序編制檢查作業(yè)指導(dǎo)書檢員在檢驗(yàn)工序處按檢查作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢并填寫“質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”6.2.5半成品完成檢驗(yàn)半成品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)或者轉(zhuǎn)入下一車間前應(yīng)由所在車間的質(zhì)檢員產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢查合格后方可入庫(kù)或者轉(zhuǎn)入下一車間質(zhì)檢員應(yīng)將檢查結(jié)果記入相應(yīng)的“半成品檢驗(yàn)報(bào)告”中6.3成品檢6.3.1成品檢驗(yàn)裝配車間將完成的成品放入周轉(zhuǎn)箱，并將周轉(zhuǎn)箱放置在生產(chǎn)線尾部的成品待檢區(qū)裝配車間質(zhì)檢員按有關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，客戶訂單的要求及《成品檢查方案》對(duì)完工成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的結(jié)果填寫在檢驗(yàn)單”中檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)車間送入包裝車間：檢驗(yàn)不合格的成品，執(zhí)行《不合格品控制程序》

--NOR/ZH6.3.2包裝，裝箱

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程

QM8601/2成品進(jìn)入包裝車間后裝箱員按包裝作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行包裝裝箱并在外包裝箱上貼“隨工單品標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包括：型號(hào)，名稱，數(shù)量，生產(chǎn)批號(hào)，6.3.3質(zhì)檢員按《包裝檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行包裝檢查，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并在隨工單上蓋“合格”章6.3.4檢驗(yàn)合格后，裝箱員進(jìn)行封箱，統(tǒng)計(jì)員辦理入庫(kù)7過(guò)績(jī)效監(jiān)視7.1料上線不良生產(chǎn)線庫(kù)的不合格料數(shù)量計(jì)算公材料上線不良率*1000000總領(lǐng)料量指標(biāo)值≦5000PPM7.2料上線異常數(shù)

監(jiān)視頻：每月

監(jiān)視單人：倉(cāng)庫(kù)計(jì)算公次異常

生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)質(zhì)量部料檢驗(yàn)格的某種物不合格超過(guò)3%時(shí)，算1指標(biāo)值≦次7.3成品入庫(kù)批格率

監(jiān)視頻：每月

監(jiān)視單人：生產(chǎn)部計(jì)算公

檢驗(yàn)合批數(shù)半成品庫(kù)批合格率*100%檢驗(yàn)總數(shù)指標(biāo)值≧7.4客批退次數(shù)

監(jiān)視頻：每月

監(jiān)視單人：質(zhì)量部計(jì)算公指標(biāo)值7.5客退貨率

顧客判批退貨次數(shù)監(jiān)視頻：每月

監(jiān)視單/人：市場(chǎng)顧客退數(shù)量計(jì)算公

顧客退率＝*1000000（PPM）總出貨量指標(biāo)值≦3500PPM

監(jiān)視頻：每月

監(jiān)視單人：市場(chǎng)部

--NOR/ZH

產(chǎn)品檢驗(yàn)制程

QM8601/28過(guò)中的險(xiǎn)和機(jī)的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃）8.1進(jìn)行型式試在下列況下進(jìn)行型檢驗(yàn)：1)新產(chǎn)品試制定型鑒定2)產(chǎn)品長(zhǎng)期（一年以上）停產(chǎn)，當(dāng)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)3)每年應(yīng)進(jìn)行一次，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，工藝，電路和重要元件改變時(shí)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行執(zhí)行時(shí)間：負(fù)責(zé)人：質(zhì)量保證工程師監(jiān)視方法：質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)“型式試驗(yàn)報(bào)告”進(jìn)行檢查8.2未按規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行全部項(xiàng)目的檢驗(yàn)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”中的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一致負(fù)責(zé)人：成品質(zhì)檢員監(jiān)視方法：質(zhì)量主管