礦業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

礦業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度一、總則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、總體推動(dòng)”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。XX內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危急、危害因素進(jìn)展超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評估、治理掌握的活動(dòng)。本制度不包括法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)?shù)母黝惏踩u價(jià)活動(dòng)。XX〔科、隊(duì)〕單位。二、組織治理第四條組長由礦長擔(dān)當(dāng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評估治理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全指揮中心是安全風(fēng)險(xiǎn)評估治理工作的牽頭部XX和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)展監(jiān)視檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)治理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第五條副組長由安全副礦長擔(dān)當(dāng)，對全礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，依據(jù)分級(jí)治理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)視治理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。各單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估治理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估治理。三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第六條單位負(fù)責(zé)人要組織專家和全體員工，實(shí)行有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更完善。第七條單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中，系統(tǒng)完善、裝備的安裝、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人〔分管技術(shù)負(fù)責(zé)人〕或?qū)I(yè)職能部門組織進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)評估。〔一〕年度辨識(shí)評估:每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對簡潔導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。〔二〕專項(xiàng)辨識(shí)評估：以下狀況，應(yīng)進(jìn)展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估：1、水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前；2素等發(fā)生重大變化時(shí)；3、技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；4〔三〕評估的主要內(nèi)容包括：礦井主要危急源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管控措施。第八條科、隊(duì)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由科、隊(duì)跟班或跟班領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)展評估。第九條班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、設(shè)備安裝、檢修理等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等狀況進(jìn)展安全評估。第十條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展安全評估。第十一條檢修理、臨時(shí)生產(chǎn)和零星作業(yè)評估。檢修理作業(yè)、臨時(shí)生產(chǎn)和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對生產(chǎn)材料和工具預(yù)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電IWJ溫、IWJ壓源等危急能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等狀況進(jìn)展評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對生以及實(shí)行的安保措施〔如短路線、電氣接地等〕恢復(fù)等狀況進(jìn)展評估和確認(rèn)。第十二條特別生產(chǎn)作業(yè)評估。特別生產(chǎn)作業(yè)前，由工程負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)展分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、生產(chǎn)工藝及安全措施。特別生產(chǎn)作業(yè)主要指以下內(nèi)容：涉及有毒、有害、高溫、高壓等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危急的作業(yè)；特大重物起吊或井筒內(nèi)等特別地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危急區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特別條件作業(yè)；重要設(shè)備安裝、撤除、轉(zhuǎn)變、修理等特別作業(yè)；其他簡單、特別生產(chǎn)作業(yè)。第十三條特別狀況評估：正常建設(shè)〔運(yùn)行〕的系統(tǒng)〔裝置〕在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故〔包括未遂事故〕時(shí)，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全牢靠性重評估。第十四條工程工程評估：建、改建、擴(kuò)建工程工程，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)分別在工程立項(xiàng)、現(xiàn)場開工、建設(shè)生產(chǎn)、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評估。工程立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對工程存在的危急、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危急因素和掌握難度、現(xiàn)有掌握防范措施、治理主體的技術(shù)力量和安全治理水公平進(jìn)展綜合分析評估。工程開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對生產(chǎn)單位安全資質(zhì)、總體生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)治理檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)展綜合分析評估。工程生產(chǎn)期間，建設(shè)單位應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員、生產(chǎn)單位對生產(chǎn)現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位，危急因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等狀況進(jìn)展動(dòng)態(tài)安全評估。工程試車試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施生產(chǎn)質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等狀況是否具備試車試產(chǎn)條件進(jìn)展綜合分析評估試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、掌握等需要變更時(shí)，必需重評估。材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危急因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)展綜合評估。第十六條其他評估：設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好狀況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)展評估驗(yàn)收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單位〔人員〕應(yīng)對其完好狀況、安全性能進(jìn)展檢查評估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。作業(yè)人員。聘請和長期〔一年〕中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對其身體安康狀況、職業(yè)禁忌狀況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)問和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度把握狀況等是否具備上崗資格進(jìn)展綜合考核評估。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用班前會(huì)、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)展動(dòng)態(tài)評估。重大禍害。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的四、方法及要求第十七條風(fēng)險(xiǎn)評估方法承受作業(yè)條件危急性評估法〔即LEC。作業(yè)條件危急性評估法承受與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評估操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。第十八條風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估D值大小，劃分安全風(fēng)險(xiǎn)為四個(gè)等級(jí)，見4。4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等級(jí)D〔值〕危急程度I級(jí)重大D〔值〕N270極其危急，必需高度關(guān)注、重點(diǎn)防控級(jí)較大140WD〔值〕V270高度危急，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)密防控措施級(jí)一般70WD〔值〕＜140一般危急，應(yīng)實(shí)行有效防控措施級(jí)低D〔值〕＜70危急，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作第十九條承受評估表評估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。其次十條承受危急與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時(shí)，必需編寫評估報(bào)告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報(bào)告書必需報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)治理機(jī)構(gòu)審查，不得直接依據(jù)評估報(bào)告結(jié)論進(jìn)展生產(chǎn)作業(yè)。其次十一條崗位評估承受評估表方法時(shí)，可以承受評估卡片或評估活頁表，必需將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必需經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認(rèn)。其次十二條單位負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場評估消滅的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必需明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評估存在不行控風(fēng)險(xiǎn)的，必需馬上停頓作業(yè)或停頓運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危急區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)治理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再進(jìn)展評估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后挨次原則，優(yōu)先考慮和實(shí)行牢靠的掌握措施。其次十四條各級(jí)評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)告知相關(guān)人員。其次十五條各類評估報(bào)告、評估表、檢查記錄等資料的其次十六條確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面性和防范掌握措施的針對性。其次十七條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)展分析和評價(jià)，并依據(jù)上級(jí)要求和實(shí)際需要進(jìn)展調(diào)整和修訂。其次十八條單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估專項(xiàng)檔案，各類評估報(bào)告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰