集中采購實施方案

集中采購實施方案為加強物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴格采購過程控制和監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應，結合我企業(yè)實際，制訂本方案。一、總體目標（一）經過對主要原燃材料供給商和關鍵采購業(yè)務步驟集中統(tǒng)管，構建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺；建立集中采購長久有效機制和供給保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求數量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發(fā)揮玻璃企業(yè)集約化經營，規(guī)?；少徯б妫唬ㄈ┘胁少徱?guī)模大、金額高，采取公開招標、集體決議方式，有效躲避防范采購風險；（四）建立供給商信息庫和合格供給商評定機制，同供給商建立長久合作搭檔關系，充分利用供給商技術、資金和服務等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務流程；及時、準確地掌控集中采購業(yè)務執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬企業(yè)二級采購物資規(guī)范化操作和管理。（六）防止企業(yè)內部各部門及單位同質化物料市場競爭和沖突。二、工作宗旨和標準（一）確保質量、降低成本，科學評價，陽光操作。落實全心全意為企業(yè)服務宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信標準；（三）實施“使用人、審批人、采購人”相分離，接收企業(yè)監(jiān)督；（四）主動穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，經過分期分批公布集中采購目錄，逐步擴大集中采購范圍，實現主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期標準上定為一個月。三、組織領導和機構職責（一）組織領導體系集中采購工作領導小組（以下簡稱“領導小組”）負責對集中采購工作組織領導。領導小組由總經理任組長，分管副總經理和所屬分管供給工作領導任副組長。領導小組下設監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由企業(yè)和所屬子企業(yè)紀檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購工作詳細執(zhí)行機構，受領導小組領導。由領導小組組員單位相關人員和部室領導組成。見以下機構圖：中建材玻璃企業(yè)集中采購籌備工作領導小組組長：邢寧組長：邢寧常務副組長：張宸宮副組長：呂應成副組長；宋建民中建材玻璃企業(yè)集中采購籌備工作辦公室副組長：楊雷副組長：楊雷副組長：王秀麗劉淑強任曉亮隋俊杰王興旺組長：王鳳杰（二）各機構職責1.領導小組職責：1）負責對集中采購工作組織領導。2）負責制訂集中采購工作重大政策；3）組織、協(xié)調所屬企業(yè)（部門）研究處理集采工作中存在突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2.監(jiān)督委員會職責：（1）對集中采購全過程依據法律、法規(guī)和相關要求進行監(jiān)督；（2）受理、處置當事人舉報和申（投）訴，糾正和查處各種違規(guī)違紀行為；（3）組織實施仲裁工作。3.集中采購中心職責負責集中采購日常管理工作，其職責：制訂集中采購工作實施方案；（2）編制集中采購招標目錄、招標文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負責詳細解釋、說明和實施工作；（3）組織或協(xié)同二級采購部門對供給商資質、證實文件完整性、真實性、正當性和所供物料確保能力進行審核、調研；（4）制訂評標委員會組成方法，組建集中采購評標委員會；審核招標文件，審定評審方法；（5）公布物資采購招標公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標工作；確認競價、議價中標；對集中采購全過程進行管理。（7）監(jiān)督二級采購部門協(xié)議訂立及推行；（8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供給數量、質量及價格執(zhí)行情況；（9）推行集中采購工作領導小組賦予其余職責。5.集中采購評標委員會職責:（1）論證集中采購招標目錄、文件（標書）；（2）依據《集中采購評標實施細則》和工作流程開展評標，接收相關部門監(jiān)督；（3）確定中標競價、議價供給商；（4）負責其余需要評審事項。四、采購主體范圍、目錄1、集中采購中采購主體：所屬企業(yè)生產活動相關重點物資。2、集采物資類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點：1)工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負責統(tǒng)一向供給商下達采購訂單；3)下級企業(yè)各自進行收貨質檢與入庫業(yè)務；4)下級企業(yè)分別與供給商結算。2、采購方式——按不一樣物資確定不一樣采購方式采購項目采購項目簽定中標通知書、簽約簽定采購詢價單選擇確定中標單位編制招標文件編制報價單公布公告詢價采購詢價招投標組織評委、監(jiān)督委單一起源采購簽定中標通知書、簽約簽定采購詢價單選擇確定中標單位編制招標文件編制報價單公布公告詢價采購詢價招投標組織評委、監(jiān)督委單一起源采購招標（邀請）招標競爭性談判采購招標（邀請）招標競爭性談判采購主要方式說明：集中采購采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一起源等采購方式。（一）公開招標采購，是指招標單位以招標公告方式邀請不特定法人或者其余組織投標采購方式。（二）邀請招標采購，是指招標單位以投標邀請書方式邀請?zhí)囟ǚㄈ嘶蛘咂溆嘟M織投標采購方式。對于一些有特殊性，只能從有限范圍供給商采購物資，可采取邀請招標方式采購。（三）競爭性談判采購，符合以下條件之一物資，可采取競爭性談判方式采購。1.招標后沒有供給商投標或者沒有合格供給商投標，或者重新招標未能成立；2.技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或詳細要求；3.采取招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；（四）詢價采購，采購貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現貨貨源充分且價格改變幅度小采購項目，可采取詢價采購。（五）單一起源采購，符合以下條件之一貨物，可采取單一起源方式采購。1.只能從唯一供給商采購；2.發(fā)生了不可預見緊急情況，不能從其余供給商采購；3.必須確保原有采購項目一致性或服務配套要求。3、集中采購業(yè)務流程單位供應商玻璃企業(yè)集采中心所屬子公司信息流單位供應商玻璃企業(yè)集采中心所屬子公司信息流集信息流采分發(fā)訂單訂立協(xié)議業(yè)業(yè)務流程務流程物流資金流采購計劃需求計劃采購計劃需求計劃中標議定書中標議定書通渠道采購協(xié)議供貨合同采購協(xié)議供貨合同采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單各子企業(yè)采購業(yè)務流程和程供貨各子企業(yè)采購業(yè)務流程各子企業(yè)采購業(yè)務流程和程供貨各子企業(yè)采購業(yè)務流程結算開票結算開票主要特點：（1）集采中心統(tǒng)一與供給商訂立中標議定書（標書）；（2）所屬子企業(yè)二級采購部門，按集采中心與供給商統(tǒng)一訂立中標議定書內容，分別與供給商簽供貨協(xié)議，錄入采購訂單，并受中標議定書控制；（3）下級企業(yè)執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)采購業(yè)務流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標工作流程圖供給商A1供給商A2供給商A3供給商A4供給商A5供給商A6供給商A7供給商A8供給商A9投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書年度評標供給商B1供給商B2供給商B4供給商B3公司集采中心供給商B1供給商B2供給商B4供給商B3公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發(fā)標合格供應商投標書投標書投標書評標公告月（季）度評標評標公告洛玻股份中聯(lián)玻璃公洛玻股份中聯(lián)玻璃公司集采中心訂單訂單結算結算訂立訂立采購采購供應供應商C2供應商C1供貨供貨6、分招投集中對標采購工作流程圖供給商A1供給商A2供給商A3供給商A4供給商A5供給商A6供給商A7供給商A8供給商A9投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標評標合格供應商年中聯(lián)玻璃洛玻股份集中聯(lián)玻璃洛玻股份集信息流采業(yè)業(yè)務流程務流程物流資金流玻股份供給商B3供給商B4供給商B1供給商B3供給商B4供給商B1合格供給商合格供給商供給商供給商B2投標投標對標公司集采中心公司集采中心協(xié)議執(zhí)行協(xié)議執(zhí)行中聯(lián)玻璃洛玻股份訂單訂單中聯(lián)玻璃洛玻股份結算結算供貨供貨簽訂采購合同簽訂采購合同供供應商C2供應商C17、招標工作流程1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組組員。1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組組員。2、組織編制招標文件，協(xié)調各相關部門對技術標和經濟標內容、中標標準和投標書格式進行確定2、組織編制招標文件，協(xié)調各相關部門對技術標和經濟標內容、中標標準和投標書格式進行確定。3、按要求對擬投標單位進行預選，包含資格審查、現場考查，并提交預選單位考查匯報。3、按要求對擬投標單位進行預選，包含資格審查、現場考查，并提交預選單位考查匯報。4、由招標小組組織，對招標書內容和預選單位考查匯報進行會審，確定招標書內容和預選投標單位名單，報企業(yè)審批后，由經辦部門向投標單位發(fā)出招標文件。4、由招標小組組織，對招標書內容和預選單位考查匯報進行會審，確定招標書內容和預選投標單位名單，報企業(yè)審批后，由經辦部門向投標單位發(fā)出招標文件。5、由經辦部門組織招標答疑會議，形成答疑文件。5、由經辦部門組織招標答疑會議，形成答疑文件。6、在招標書要求期限內接收投標單位編制投標書及相關資料。6、在招標書要求期限內接收投標單位編制投標書及相關資料。7、由招標小組主持，按招標文件要求組織開標會議，編制《開標情況統(tǒng)計表》，由與會人員簽字認可。7、由招標小組主持，按招標文件要求組織開標會議，編制《開標情況統(tǒng)計表》，由與會人員簽字認可。8、開標后由招標小組宣告評標小組組員名單（8、開標后由招標小組宣告評標小組組員名單（對于專業(yè)性較強招標項目，建立抽取組建評標委員會）。9、開標會議結束后，在招標小組監(jiān)督下，立刻將《開標情況統(tǒng)計表》、投標報價單、投標書正本原件和招標書原件封存，無特殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經企業(yè)領導簽字同意。封存文件在項目全部完成后可由經辦部門申報銷毀。9、開標會議結束后，在招標小組監(jiān)督下，立刻將《開標情況統(tǒng)計表》、投標報價單、投標書正本原件和招標書原件封存，無特殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經企業(yè)領導簽字同意。封存文件在項目全部完成后可由經辦部門申報銷毀。10、評標小組按照招標書要求標準審查評價投標文件，提交評標匯報，并在匯報中推薦2~3家繼續(xù)商洽單位，提出洽談次序。10、評標小組按照招標書要求標準審查評價投標文件，提交評標匯報，并在匯報中推薦2~3家繼續(xù)商洽單位，提出洽談次序。11、招標小組對評標匯報進行討論，形成會議紀要。按照決議依次與投標人洽談，將最終洽談結果報企業(yè)領導確認，對于重大招標項目，由企業(yè)總經理直接參加洽談。11、招標小組對評標匯報進行討論，形成會議紀要。按照決議依次與投標人洽談，將最終洽談結果報企業(yè)領導確認，對于重大招標項目，由企業(yè)總經理直接參加洽談。12、12、依據洽談結果，由招標小組填寫《招標結果呈批件》，評標小組和企業(yè)領導簽字生效，確定中標單位，發(fā)給《中標通知書》。優(yōu)質優(yōu)價標準8、大宗原燃材料類物資集采內部業(yè)務流程優(yōu)質優(yōu)價標準采購計劃員合同合同采購員付款申請采購發(fā)票價格結算采購訂單付款申請采購發(fā)票價格結算采購訂單庫管員采購入庫扣除雜質計算采購入庫扣除雜質計算優(yōu)質優(yōu)價檢驗項目目計量、質檢員質檢過秤計量到貨接收質量標準優(yōu)質優(yōu)價檢驗項目目質檢過秤計量到貨接收質量標準采購應付付款結算應付成本會計采購應付付款結算采購入庫成本采購入庫成本主要流程說明：（1)企業(yè)質檢部門：定義該類物資每一個原料檢驗項目和優(yōu)質優(yōu)價標準，定義哪些檢驗項目與結算數量和價格相關；（2)大宗原料采購，經過招投標方式與供給商訂立協(xié)議，依據協(xié)議采購；（3)采購員依據采購協(xié)議向供給商下達采購訂單；（4)大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；（5)質檢部門依照質檢標準抽樣進行質量檢驗，倉房進行驗收入庫；（6)依照質檢結果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結算數量；（7)采購部門依據質檢結果進行結算價格計算，生成價格結算單與供給商確認，供給商依據確認數量和價格開具發(fā)票；（8)財務部門依據采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結算，確認采購應付款、采購成本；（9)財務部依據應付情況進行付款。五、評標委員會依照集中采購實際需要，建立抽取組建評標委員會。由企業(yè)和所屬企業(yè)生產、財務、紀檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門人員組成。在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標。評標委員會由5-7人組成，并抽取一定數量業(yè)務管理人員作為候補委員。與投標當事人有利害關系人員不得進入評標委員會，已進入應該更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標供給商訂立供貨協(xié)議后，應嚴格按照協(xié)議條款執(zhí)行物資采購與供給。進入后續(xù)采購工作、業(yè)務流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）暫時采購應對自然災害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供給商采購物料時，二級采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報經集采中心同意，并在采購后5個工作日內將采購品種、質量、數量、采購價等情況以書面形式報送集采中心立案。（三）物資供給與配送1.中標生產企業(yè)或供給代理商必須具備配送能力?？芍苯犹峁┲袠宋镔Y配送服務到定貨企業(yè)。2.在采購周期內不允許變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，須經集中采購中心審核同意。（提報、同意程序?）3.中標生產企業(yè)或供給代理商配送物資對質量負責。每批次供貨都要提供質量檢驗合格匯報4.需求企業(yè)在接收集采物資時要對照供貨協(xié)議進行質量、數量等項目標驗收，對不符合協(xié)議要求或者質量要求，有權拒絕接收。配送企業(yè)應及時更換被拒絕物資，以確保生產所需。如經生產技術管理部門認定為可讓步接收物資，接收企業(yè)必須與供給方達成一致讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用補救方法。并將處置方案和結果報送集采中心立案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄物資，必須經過