集中采購實施方案

集中采購實施方案為加強(qiáng)物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴(yán)格采購過程控制和監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我企業(yè)實際，制訂本方案。一、總體目標(biāo)（一）經(jīng)過對主要原燃材料供給商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)步驟集中統(tǒng)管，構(gòu)建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺；建立集中采購長久有效機(jī)制和供給保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談判地位和議價能力；降低采購成本和運(yùn)輸成本，發(fā)揮玻璃企業(yè)集約化經(jīng)營，規(guī)?；少徯б?；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標(biāo)、集體決議方式，有效躲避防范采購風(fēng)險；（四）建立供給商信息庫和合格供給商評定機(jī)制，同供給商建立長久合作搭檔關(guān)系，充分利用供給商技術(shù)、資金和服務(wù)等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時、準(zhǔn)確地掌控集中采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬企業(yè)二級采購物資規(guī)范化操作和管理。（六）防止企業(yè)內(nèi)部各部門及單位同質(zhì)化物料市場競爭和沖突。二、工作宗旨和標(biāo)準(zhǔn)（一）確保質(zhì)量、降低成本，科學(xué)評價，陽光操作。落實全心全意為企業(yè)服務(wù)宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信標(biāo)準(zhǔn)；（三）實施“使用人、審批人、采購人”相分離，接收企業(yè)監(jiān)督；（四）主動穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，經(jīng)過分期分批公布集中采購目錄，逐步擴(kuò)大集中采購范圍，實現(xiàn)主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期標(biāo)準(zhǔn)上定為一個月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)職責(zé)（一）組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負(fù)責(zé)對集中采購工作組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供給工作領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由企業(yè)和所屬子企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購工作詳細(xì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，受領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。由領(lǐng)導(dǎo)小組組員單位相關(guān)人員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下機(jī)構(gòu)圖：中建材玻璃企業(yè)集中采購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：邢寧組長：邢寧常務(wù)副組長：張宸宮副組長：呂應(yīng)成副組長；宋建民中建材玻璃企業(yè)集中采購籌備工作辦公室副組長：楊雷副組長：楊雷副組長：王秀麗劉淑強(qiáng)任曉亮隋俊杰王興旺組長：王鳳杰（二）各機(jī)構(gòu)職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1）負(fù)責(zé)對集中采購工作組織領(lǐng)導(dǎo)。2）負(fù)責(zé)制訂集中采購工作重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究處理集采工作中存在突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2.監(jiān)督委員會職責(zé)：（1）對集中采購全過程依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)督；（2）受理、處置當(dāng)事人舉報和申（投）訴，糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為；（3）組織實施仲裁工作。3.集中采購中心職責(zé)負(fù)責(zé)集中采購日常管理工作，其職責(zé)：制訂集中采購工作實施方案；（2）編制集中采購招標(biāo)目錄、招標(biāo)文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負(fù)責(zé)詳細(xì)解釋、說明和實施工作；（3）組織或協(xié)同二級采購部門對供給商資質(zhì)、證實文件完整性、真實性、正當(dāng)性和所供物料確保能力進(jìn)行審核、調(diào)研；（4）制訂評標(biāo)委員會組成方法，組建集中采購評標(biāo)委員會；審核招標(biāo)文件，審定評審方法；（5）公布物資采購招標(biāo)公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標(biāo)工作；確認(rèn)競價、議價中標(biāo)；對集中采購全過程進(jìn)行管理。（7）監(jiān)督二級采購部門協(xié)議訂立及推行；（8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供給數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行情況；（9）推行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予其余職責(zé)。5.集中采購評標(biāo)委員會職責(zé):（1）論證集中采購招標(biāo)目錄、文件（標(biāo)書）；（2）依據(jù)《集中采購評標(biāo)實施細(xì)則》和工作流程開展評標(biāo)，接收相關(guān)部門監(jiān)督；（3）確定中標(biāo)競價、議價供給商；（4）負(fù)責(zé)其余需要評審事項。四、采購主體范圍、目錄1、集中采購中采購主體：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關(guān)重點物資。2、集采物資類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結(jié)算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點：1)工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供給商下達(dá)采購訂單；3)下級企業(yè)各自進(jìn)行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；4)下級企業(yè)分別與供給商結(jié)算。2、采購方式——按不一樣物資確定不一樣采購方式采購項目采購項目簽定中標(biāo)通知書、簽約簽定采購詢價單選擇確定中標(biāo)單位編制招標(biāo)文件編制報價單公布公告詢價采購詢價招投標(biāo)組織評委、監(jiān)督委單一起源采購簽定中標(biāo)通知書、簽約簽定采購詢價單選擇確定中標(biāo)單位編制招標(biāo)文件編制報價單公布公告詢價采購詢價招投標(biāo)組織評委、監(jiān)督委單一起源采購招標(biāo)（邀請）招標(biāo)競爭性談判采購招標(biāo)（邀請）招標(biāo)競爭性談判采購主要方式說明：集中采購采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一起源等采購方式。（一）公開招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以招標(biāo)公告方式邀請不特定法人或者其余組織投標(biāo)采購方式。（二）邀請招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書方式邀請?zhí)囟ǚㄈ嘶蛘咂溆嘟M織投標(biāo)采購方式。對于一些有特殊性，只能從有限范圍供給商采購物資，可采取邀請招標(biāo)方式采購。（三）競爭性談判采購，符合以下條件之一物資，可采取競爭性談判方式采購。1.招標(biāo)后沒有供給商投標(biāo)或者沒有合格供給商投標(biāo)，或者重新招標(biāo)未能成立；2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或詳細(xì)要求；3.采取招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要；（四）詢價采購，采購貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充分且價格改變幅度小采購項目，可采取詢價采購。（五）單一起源采購，符合以下條件之一貨物，可采取單一起源方式采購。1.只能從唯一供給商采購；2.發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況，不能從其余供給商采購；3.必須確保原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求。3、集中采購業(yè)務(wù)流程單位供應(yīng)商玻璃企業(yè)集采中心所屬子公司信息流單位供應(yīng)商玻璃企業(yè)集采中心所屬子公司信息流集信息流采分發(fā)訂單訂立協(xié)議業(yè)業(yè)務(wù)流程務(wù)流程物流資金流采購計劃需求計劃采購計劃需求計劃中標(biāo)議定書中標(biāo)議定書通渠道采購協(xié)議供貨合同采購協(xié)議供貨合同采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單各子企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程和程供貨各子企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程各子企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程和程供貨各子企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程結(jié)算開票結(jié)算開票主要特點：（1）集采中心統(tǒng)一與供給商訂立中標(biāo)議定書（標(biāo)書）；（2）所屬子企業(yè)二級采購部門，按集采中心與供給商統(tǒng)一訂立中標(biāo)議定書內(nèi)容，分別與供給商簽供貨協(xié)議，錄入采購訂單，并受中標(biāo)議定書控制；（3）下級企業(yè)執(zhí)行采購訂單后，進(jìn)入后續(xù)采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標(biāo)工作流程圖供給商A1供給商A2供給商A3供給商A4供給商A5供給商A6供給商A7供給商A8供給商A9投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書年度評標(biāo)供給商B1供給商B2供給商B4供給商B3公司集采中心供給商B1供給商B2供給商B4供給商B3公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發(fā)標(biāo)合格供應(yīng)商投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書評標(biāo)公告月（季）度評標(biāo)評標(biāo)公告洛玻股份中聯(lián)玻璃公洛玻股份中聯(lián)玻璃公司集采中心訂單訂單結(jié)算結(jié)算訂立訂立采購采購供應(yīng)供應(yīng)商C2供應(yīng)商C1供貨供貨6、分招投集中對標(biāo)采購工作流程圖供給商A1供給商A2供給商A3供給商A4供給商A5供給商A6供給商A7供給商A8供給商A9投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)書投標(biāo)評標(biāo)合格供應(yīng)商年中聯(lián)玻璃洛玻股份集中聯(lián)玻璃洛玻股份集信息流采業(yè)業(yè)務(wù)流程務(wù)流程物流資金流玻股份供給商B3供給商B4供給商B1供給商B3供給商B4供給商B1合格供給商合格供給商供給商供給商B2投標(biāo)投標(biāo)對標(biāo)公司集采中心公司集采中心協(xié)議執(zhí)行協(xié)議執(zhí)行中聯(lián)玻璃洛玻股份訂單訂單中聯(lián)玻璃洛玻股份結(jié)算結(jié)算供貨供貨簽訂采購合同簽訂采購合同供供應(yīng)商C2供應(yīng)商C17、招標(biāo)工作流程1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組組員。1、按招標(biāo)物資需要向成立招標(biāo)工作小組，確定小組組員。2、組織編制招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)內(nèi)容、中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和投標(biāo)書格式進(jìn)行確定2、組織編制招標(biāo)文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)內(nèi)容、中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和投標(biāo)書格式進(jìn)行確定。3、按要求對擬投標(biāo)單位進(jìn)行預(yù)選，包含資格審查、現(xiàn)場考查，并提交預(yù)選單位考查匯報。3、按要求對擬投標(biāo)單位進(jìn)行預(yù)選，包含資格審查、現(xiàn)場考查，并提交預(yù)選單位考查匯報。4、由招標(biāo)小組組織，對招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選單位考查匯報進(jìn)行會審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報企業(yè)審批后，由經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。4、由招標(biāo)小組組織，對招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選單位考查匯報進(jìn)行會審，確定招標(biāo)書內(nèi)容和預(yù)選投標(biāo)單位名單，報企業(yè)審批后，由經(jīng)辦部門向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)文件。5、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會議，形成答疑文件。5、由經(jīng)辦部門組織招標(biāo)答疑會議，形成答疑文件。6、在招標(biāo)書要求期限內(nèi)接收投標(biāo)單位編制投標(biāo)書及相關(guān)資料。6、在招標(biāo)書要求期限內(nèi)接收投標(biāo)單位編制投標(biāo)書及相關(guān)資料。7、由招標(biāo)小組主持，按招標(biāo)文件要求組織開標(biāo)會議，編制《開標(biāo)情況統(tǒng)計表》，由與會人員簽字認(rèn)可。7、由招標(biāo)小組主持，按招標(biāo)文件要求組織開標(biāo)會議，編制《開標(biāo)情況統(tǒng)計表》，由與會人員簽字認(rèn)可。8、開標(biāo)后由招標(biāo)小組宣告評標(biāo)小組組員名單（8、開標(biāo)后由招標(biāo)小組宣告評標(biāo)小組組員名單（對于專業(yè)性較強(qiáng)招標(biāo)項目，建立抽取組建評標(biāo)委員會）。9、開標(biāo)會議結(jié)束后，在招標(biāo)小組監(jiān)督下，立刻將《開標(biāo)情況統(tǒng)計表》、投標(biāo)報價單、投標(biāo)書正本原件和招標(biāo)書原件封存，無特殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。封存文件在項目全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。9、開標(biāo)會議結(jié)束后，在招標(biāo)小組監(jiān)督下，立刻將《開標(biāo)情況統(tǒng)計表》、投標(biāo)報價單、投標(biāo)書正本原件和招標(biāo)書原件封存，無特殊情況，任何人不得借閱，如需借閱，必須經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。封存文件在項目全部完成后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。10、評標(biāo)小組按照招標(biāo)書要求標(biāo)準(zhǔn)審查評價投標(biāo)文件，提交評標(biāo)匯報，并在匯報中推薦2~3家繼續(xù)商洽單位，提出洽談次序。10、評標(biāo)小組按照招標(biāo)書要求標(biāo)準(zhǔn)審查評價投標(biāo)文件，提交評標(biāo)匯報，并在匯報中推薦2~3家繼續(xù)商洽單位，提出洽談次序。11、招標(biāo)小組對評標(biāo)匯報進(jìn)行討論，形成會議紀(jì)要。按照決議依次與投標(biāo)人洽談，將最終洽談結(jié)果報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對于重大招標(biāo)項目，由企業(yè)總經(jīng)理直接參加洽談。11、招標(biāo)小組對評標(biāo)匯報進(jìn)行討論，形成會議紀(jì)要。按照決議依次與投標(biāo)人洽談，將最終洽談結(jié)果報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對于重大招標(biāo)項目，由企業(yè)總經(jīng)理直接參加洽談。12、12、依據(jù)洽談結(jié)果，由招標(biāo)小組填寫《招標(biāo)結(jié)果呈批件》，評標(biāo)小組和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標(biāo)單位，發(fā)給《中標(biāo)通知書》。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)采購計劃員合同合同采購員付款申請采購發(fā)票價格結(jié)算采購訂單付款申請采購發(fā)票價格結(jié)算采購訂單庫管員采購入庫扣除雜質(zhì)計算采購入庫扣除雜質(zhì)計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價檢驗項目目計量、質(zhì)檢員質(zhì)檢過秤計量到貨接收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價檢驗項目目質(zhì)檢過秤計量到貨接收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購應(yīng)付付款結(jié)算應(yīng)付成本會計采購應(yīng)付付款結(jié)算采購入庫成本采購入庫成本主要流程說明：（1)企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一個原料檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；（2)大宗原料采購，經(jīng)過招投標(biāo)方式與供給商訂立協(xié)議，依據(jù)協(xié)議采購；（3)采購員依據(jù)采購協(xié)議向供給商下達(dá)采購訂單；（4)大宗物資通常是火車或汽車運(yùn)輸，通常需要進(jìn)行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；（5)質(zhì)檢部門依照質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)抽樣進(jìn)行質(zhì)量檢驗，倉房進(jìn)行驗收入庫；（6)依照質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；（7)采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供給商確認(rèn)，供給商依據(jù)確認(rèn)數(shù)量和價格開具發(fā)票；（8)財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算，確認(rèn)采購應(yīng)付款、采購成本；（9)財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進(jìn)行付款。五、評標(biāo)委員會依照集中采購實際需要，建立抽取組建評標(biāo)委員會。由企業(yè)和所屬企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門人員組成。在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機(jī)抽取，按時到位，封閉式評標(biāo)。評標(biāo)委員會由5-7人組成，并抽取一定數(shù)量業(yè)務(wù)管理人員作為候補(bǔ)委員。與投標(biāo)當(dāng)事人有利害關(guān)系人員不得進(jìn)入評標(biāo)委員會，已進(jìn)入應(yīng)該更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標(biāo)供給商訂立供貨協(xié)議后，應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議條款執(zhí)行物資采購與供給。進(jìn)入后續(xù)采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）暫時采購應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供給商采購物料時，二級采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報經(jīng)集采中心同意，并在采購后5個工作日內(nèi)將采購品種、質(zhì)量、數(shù)量、采購價等情況以書面形式報送集采中心立案。（三）物資供給與配送1.中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供給代理商必須具備配送能力。可直接提供中標(biāo)物資配送服務(wù)到定貨企業(yè)。2.在采購周期內(nèi)不允許變更配送企業(yè)，如有特殊情況需要變更，須經(jīng)集中采購中心審核同意。（提報、同意程序?）3.中標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)或供給代理商配送物資對質(zhì)量負(fù)責(zé)。每批次供貨都要提供質(zhì)量檢驗合格匯報4.需求企業(yè)在接收集采物資時要對照供貨協(xié)議進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量等項目標(biāo)驗收，對不符合協(xié)議要求或者質(zhì)量要求，有權(quán)拒絕接收。配送企業(yè)應(yīng)及時更換被拒絕物資，以確保生產(chǎn)所需。如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部門認(rèn)定為可讓步接收物資，接收企業(yè)必須與供給方達(dá)成一致讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用補(bǔ)救方法。并將處置方案和結(jié)果報送集采中心立案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄物資，必須經(jīng)過