產(chǎn)品放行控制程序

產(chǎn)品放行控制程序1目的使產(chǎn)品質(zhì)量控制的各環(huán)節(jié)進一步細化,確保出廠產(chǎn)品安全有效;2適用范圍包括原材料放行、生產(chǎn)過程產(chǎn)品放行、成品檢驗放行及成品出廠放行;3術(shù)語和定義無4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量授權(quán);副總經(jīng)理擔(dān)任總質(zhì)量受權(quán)人,負(fù)責(zé)成品出廠放行;原材料檢驗員擔(dān)任原材料質(zhì)量受權(quán)人,負(fù)責(zé)原材料檢驗和批準(zhǔn)放行;過程檢驗員擔(dān)任生產(chǎn)過程質(zhì)量受權(quán)人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的半成品檢驗和批準(zhǔn)放行;質(zhì)保部負(fù)責(zé)人擔(dān)任產(chǎn)品檢驗質(zhì)量受權(quán)人,負(fù)責(zé)成品檢驗批準(zhǔn)放行;5作業(yè)程序序號產(chǎn)品放行流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單生產(chǎn)半成品報檢原材料放行入庫OKNG不合格品控制程序檢驗生產(chǎn)半成品報檢原材料放行入庫OKNG不合格品控制程序檢驗審核原材料來料物控部原料檢驗員原材料放行物控部將采購原材料送質(zhì)保部檢驗;原材料檢驗員按照來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對原材料進行檢驗;檢驗合格的原材料貼綠色“QCPASSED”標(biāo)簽交倉庫入庫,不合格物料在其外包裝上貼紅色“QCNG”標(biāo)簽,執(zhí)行不合格品控制程序;原材料檢驗員在檢驗過程中還應(yīng)審核下列過程是否符合要求,若其中一項不合格則不予放行：a原材料來料具有報檢單； b原材料的供方在合格供方目錄內(nèi)；c原材料的材料組成未發(fā)生變化；d原材料具有采購檢驗單；e檢驗設(shè)備在檢定周期內(nèi)；來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、不合格品控制程序半成品放行各模組在組裝完成后,生產(chǎn)員工填寫“XX模組監(jiān)控卡”,過程檢驗人員在得到半成品報檢信息時,前往模組車間進行檢驗核實,確認(rèn)可追溯批次零件編號是否正“XX模組監(jiān)控卡”O(jiān)KNG不合格品控制程序半成品放行檢驗審核OKNG不合格品控制程序半成品放行檢驗審核生產(chǎn)部質(zhì)保部確,依據(jù)XX模組工藝卡片,按照表格內(nèi)容逐條檢驗和確認(rèn),合格后在模組監(jiān)控卡上蓋紅“QC”章,并在條形碼旁邊貼綠色“QCPASSED”標(biāo)簽;通知生產(chǎn)進行入庫作業(yè),對不合格半成品出具“不合格處置單”并做好不合格品標(biāo)識,由生產(chǎn)人員返修后,再次進行檢驗確認(rèn);整機裝配過程中,生產(chǎn)人員通知過程檢驗人員對裝配工序進行確認(rèn),結(jié)合“設(shè)備監(jiān)控單”確認(rèn)合格后,方可進行后續(xù)工序的安裝;整機裝配完成后,過程檢驗人員進行確認(rèn),確認(rèn)無誤后,過程檢驗人員在“設(shè)備監(jiān)控單”相應(yīng)欄位簽字確認(rèn),蓋紅色“QC章”交生產(chǎn)測試人員進行上電測試;“不合格處置單”、“設(shè)備監(jiān)控單”成品檢驗放行OKNG不合格品控制程序檢驗審核生產(chǎn)報檢生產(chǎn)成品自檢成品檢驗放行OKNG不合格品控制程序檢驗審核生產(chǎn)報檢生產(chǎn)成品自檢生產(chǎn)部質(zhì)保部成品檢驗放行生產(chǎn)部依據(jù)整機檢測項目檢測作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)自檢,并完整填寫“設(shè)備監(jiān)控單”,過程檢驗人員確認(rèn)無誤后,由測試人員填寫“產(chǎn)品報檢單”提報生產(chǎn)部部長簽字確認(rèn)后,將“產(chǎn)品報檢單”轉(zhuǎn)交質(zhì)保部長簽字確認(rèn);質(zhì)保部部長安排成品檢驗員對整機進行檢驗,按照產(chǎn)品出廠檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、整機檢測項目檢測作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗,填寫“整機檢測項目表”;收到生產(chǎn)部產(chǎn)品報檢信息后,成品檢驗員對生產(chǎn)資料進行核對,檢驗項目如下：a“XXX模組監(jiān)控卡”是否齊全并填寫完整,制檢是否有確認(rèn)簽字；b“設(shè)備監(jiān)控單”是否填寫完整,制檢是否有確認(rèn)簽字；c“整機檢測項目表”是否齊全并填寫完整；d“數(shù)據(jù)記錄單”是否齊全并填寫完整；所有項目確認(rèn)合格后,成品檢驗員將檢驗結(jié)果記錄到“產(chǎn)品檢驗報告”,并在指定位置簽字蓋章;交質(zhì)保部部長進行復(fù)核;復(fù)核應(yīng)涵蓋“XXX模組監(jiān)控卡”、“設(shè)備監(jiān)控單”、“整機檢測項目表”、“數(shù)據(jù)記錄單”、“產(chǎn)品檢驗報告”均填寫完整合格后,在指定位置簽字放行;成品檢驗員對質(zhì)保部長簽字放行的設(shè)備發(fā)放“合格證”;通知生產(chǎn)部辦理入庫;整機檢測項目檢測作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品出廠檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、“整機檢測項目表”、“產(chǎn)品報檢單”、“XXX模組監(jiān)控卡”、“設(shè)備監(jiān)控單”、“數(shù)據(jù)記錄單”、“產(chǎn)品檢驗報告”、“合格證”成品出廠放行總質(zhì)量受權(quán)人批準(zhǔn)質(zhì)保審核生產(chǎn)審核成品檢驗放行成品出廠放行總質(zhì)量受權(quán)人批準(zhǔn)質(zhì)保審核生產(chǎn)審核成品檢驗放行生產(chǎn)部質(zhì)保部總質(zhì)量受權(quán)人倉庫管理員成品出廠放行所有出廠成品必須是通過質(zhì)保部成品檢驗放行的產(chǎn)品;成品出廠放行前由生產(chǎn)部對該產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)、包裝記錄進行內(nèi)部審核,內(nèi)容包括：a生產(chǎn)記錄、檢驗記錄完整無誤,各項目均符合規(guī)定要求;b成品配置核對無誤;c成品包裝方式無誤、固定牢固;d成品外包裝標(biāo)識無誤;e成品包裝過程記錄完整;生產(chǎn)部審核無誤后,在“成品出廠放行單”上簽字確認(rèn),交質(zhì)保部；質(zhì)保部負(fù)責(zé)審核成品包裝過程記錄無誤,并簽字確認(rèn);符合標(biāo)準(zhǔn)要求由總質(zhì)量授權(quán)人在“成品出廠放行單”中總質(zhì)量受權(quán)人欄簽字放行;成品出廠放行單”一式兩聯(lián),質(zhì)保部一聯(lián),倉庫一聯(lián);只有批準(zhǔn)出廠放行的產(chǎn)品允許出廠;“成品出廠放行單”6附加說明副總經(jīng)理外出無法進行成品出廠放行批準(zhǔn)時由總經(jīng)理進行放行批準(zhǔn);7支持性文件來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書不合格品控制程序整機檢測項目檢測作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品出廠檢驗作業(yè)指導(dǎo)書8記錄及表格“不合格處置單”“設(shè)備監(jiān)控單”“整