廈門陶瓷發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊

年6月23日廈門陶瓷發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊[[紅色]受控文件章副本編號:編寫審核批準日期日期日期目錄封面…………………………1目錄…………………………2更改記錄……………………3《質(zhì)量手冊》頒布令………………………4質(zhì)量方針/質(zhì)量目標…………………………4公司簡介……………………5管理者代表任命書…………………………6《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定……………………7范圍…………………………8引用標準……………………8質(zhì)量管理體系………………8管理職責……………………9資源管理……………………11產(chǎn)品實現(xiàn)……………………12測量、分析和改進…………………………15質(zhì)量職責分配表……………17質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖……………18更改記錄序號章節(jié)編號頁次修改申請單編號批準日期《質(zhì)量手冊》頒布令廈門XX陶瓷發(fā)展有限公司的《質(zhì)量手冊》是由公司ISO9001推行小組組織編寫,規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系及其實施的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了ISO9001:標準的要求,且符合國家法律、法規(guī)、指令和本公司的實際情況。本《質(zhì)量手冊》是公司各項質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動必須遵循的指令性文件,對外是公司質(zhì)量保證能力的文字表述,以使客戶和第三方確信:公司的技術(shù)和質(zhì)量管理能力能夠保證生產(chǎn)的陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量達到符合性、適用性和有效性的要求?，F(xiàn)予批準發(fā)布,于9月10日在公司范圍內(nèi)開始實施,全體職工務必認真學習、嚴格執(zhí)行?？偨?jīng)理:年月日質(zhì)量方針提供最好的質(zhì)量,滿足顧客的要求。質(zhì)量目標成品不良率<1%。一等品率90%以上總經(jīng)理:年月日公司簡介廈門XX陶瓷發(fā)展有限公司位于廈門海滄新陽工業(yè)區(qū)新康路2號,于9月投產(chǎn),廠區(qū)面積約為25畝,前期投入資金達××多萬元。本公司是閩南金三角規(guī)模較大的陶瓷企業(yè)之一,技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)條件齊備?，F(xiàn)有××機臺××部,××××窯爐,。本公司選料嚴格,所用原材料均是××等名牌產(chǎn)品符合國際工業(yè)技術(shù)標準。廈門XX陶瓷發(fā)展有限公司共有員工×人,其中××人員×人,專業(yè)技術(shù)人員×人,每位資歷?,能承制各種××、××、××。主要產(chǎn)品有:××系列:××、××等;××系列:××、××等;××系列:××、××等;××系列:××、××等。主要服務客戶對象有:××××有限公司××××有限公司××××有限公司××××有限公司等。本公司將以”提供最好的質(zhì)量,滿足顧客的要求?！睘榉结?以滿足客戶需求為目標,與客戶一起開拓市場、發(fā)展壯大!管理者代表任命書茲任命×××先生為廈門XX陶瓷發(fā)展有限公司的管理者代表。負責按ISO9001:的要求建立、實施和維持質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系,確保質(zhì)量目標的實施與實現(xiàn);定期或不定期向公司的管理者報告質(zhì)量體系的運行情況?？梢辣竟举|(zhì)量管理體系的有關規(guī)定與外部各方進行聯(lián)絡?？偨?jīng)理:年月日《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組,依據(jù)ISO9001:的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求,對公司的質(zhì)量體系過程進行了詳細的闡述,是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件,也是客戶或第三方認證機構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系進行認證的主要依據(jù)。同時,本手冊是公司實施先進的質(zhì)量管理,開展質(zhì)量活動的準則。公司全體員工必須認真學習、貫徹執(zhí)行。本手冊更改時一律采用單頁換版,經(jīng)過向本手冊持有者發(fā)放相應的更改頁來實現(xiàn)。發(fā)放的同時,應收回已經(jīng)作廢的被替換頁,持有者應及時裝訂好更改頁,并在本手冊的”更改記錄”中填寫相應的更改情況。對本手冊有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系運行起重要作用的各個崗位,均應做到及時發(fā)放,更換到位,實施跟蹤控制,確保有關人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以及其它目的,向公司外部提供的《質(zhì)量手冊》更改時一般不予通知更換,對其有效性不作進一步控制。本手冊發(fā)放時應加蓋控制狀態(tài)章(受控和非受控文本)和文本編號的控制狀態(tài)標識,按照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更改,按照文件和記錄控制程序相關條文執(zhí)行。當持有者崗位調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時,應做好本手冊的交接工作。持有者應妥善保管文本,不得私自向外出借,不得私自涂改和復印。范圍本手冊依據(jù)ISO9001:制訂,規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求,適用于公司的質(zhì)量管理,也適用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進行審核評價/審核認證的依據(jù)。引用標準ISO9000:質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語。ISO9001:質(zhì)量管理體系—要求定義本手冊采用《ISO9000:質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系的總體要求根據(jù)ISO9001:的要求建立文件化、標準化的質(zhì)量體系。相關部門按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行,并按照工作的性質(zhì)以及市場和客戶的要求,對質(zhì)量體系進行持續(xù)的改進與完善。在建立質(zhì)量體系時,公司根據(jù)國際標準的要求,策劃如下活動:根據(jù)公司的產(chǎn)品制造過程的特點,建立質(zhì)量體系所需的過程。見附件1:質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖。確定各過程之間的順序及相互關系。見附件1:質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖。為了使每一過程都能有效運行并得到有效控制,公司按照產(chǎn)品的特點識別所有過程中與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī),建立必要的程序文件,并按照工藝要求、產(chǎn)品要求和相應程序要求制訂相應的工作文件,并按照相應程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。文件執(zhí)行的所有部門應按照相應過程和程序的要求收集這些過程運作及監(jiān)控所需的信息。按照相應程序的要求和方法對所有活動過程進行測量、監(jiān)控和分析,相關部門應對這些資料進行分析、取舍,確保資料的真實性。實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。文件化的總要求本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個層次書面文件以及相關規(guī)范組成,其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存,以確保質(zhì)量體系有效運行,其結(jié)構(gòu)如下圖:質(zhì)量手冊程序文件工作文件表格/記錄質(zhì)量手冊(QUALITYMANUAL,簡稱QM)確定質(zhì)量管理方針及目標,并根據(jù)實際要求指定工作職責。程序文件(QUANLITYPROCEDURE,簡稱QP)提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責。工作文件(WORKINGINSTRUCTION,簡稱WI)作業(yè)人員的作業(yè)規(guī)程;技術(shù)文件(包括客戶提供的技術(shù)文件和相關資料);外來文件。表單/記錄(FORM/RECORD,簡稱FM)表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表,具有相對固定的格式。記錄是經(jīng)過表單或電子媒介等手段收集的質(zhì)量管理體系運行結(jié)果。注:所有文件由相關部門根據(jù)工作的復雜程度和工作的實際需要進行編寫,確保體系處于受控狀態(tài)下運行。質(zhì)量手冊為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量體系所覆蓋的范圍,使質(zhì)量體系能夠有效運行,公司建立了本質(zhì)量手冊,本手冊闡明了:質(zhì)量管理體系所涉及的范圍,對于其中刪減的部分,我們詳細的說明了刪減的理由;編制相關的程序并進行引用;詳細地描述了質(zhì)量體系各過程的順序和相互關系。文件控制為了使公司的質(zhì)量體系文件(包括外來文件)能夠得到有效地控制,建立了「文件和記錄控制程序」,從而使文件達到如下控制要求:文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應人員的批準:質(zhì)量手冊和程序文件:由管理者代表審核,總經(jīng)理批準;工作文件:由部門經(jīng)理審核,管理者代表批準;文件在必要時,根據(jù)評審的結(jié)果,或相關部門提出的要求進行更新并再次由原審批人批準;以版次在相應的文件上或文件的控制清單上標明文件的修訂狀態(tài);人事行政部負責經(jīng)過文件制訂部門了解文件的需求部門,并經(jīng)過發(fā)放的控制,確保需求部門能夠得到有效版本的文件。文件書寫字跡清楚,易于識別。人事行政部對外來文件(包括與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī),客戶提供的標準、圖樣、樣品)也按照程序進行識別及發(fā)放控制;對作廢文件加蓋”作廢”章進行標識,防止作廢文件的非預期使用。質(zhì)量記錄的控制各部門依「文件和記錄控制程序」使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制.各部門負責本部門的質(zhì)量記錄填寫、標識、存檔、回收、保護;按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處理質(zhì)量記錄;各部門應注意保持質(zhì)量記錄清晰,易于識別和檢索。管理職責管理承諾公司最高管理者經(jīng)過如下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù):宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性,并承諾公司的產(chǎn)品滿足客戶的要求以及相關的法律、法規(guī)的要求;制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;每年進行一次管理評審;確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運行的要求,并保證各項資源能夠在質(zhì)量體系運行過程中充分發(fā)揮作用。以客戶為中心公司以客戶為中心,以滿足客戶要求為最高宗旨,最高管理層經(jīng)過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望,并經(jīng)過公司質(zhì)量體系的相關程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實現(xiàn),最終達到客戶期望。質(zhì)量方針為了確保公司質(zhì)量體系的有效運行,由最高管理者根據(jù)國際標準的要求制訂出公司的質(zhì)量方針:提供最好的質(zhì)量,滿足顧客的要求。依質(zhì)量方針目標管理規(guī)定質(zhì)量體系所涉及的各部門應組織本部門的所有工作人員認真學習、理解質(zhì)量方針,并有效貫徹執(zhí)行;公司將經(jīng)過每年召開的管理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性進行評審,從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。策劃質(zhì)量目標公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機構(gòu)的特點以及產(chǎn)品的特點,制訂公司質(zhì)量目標,具體內(nèi)容如下:成品不良率<1%。一等品率90%以上。人事行政部對質(zhì)量目標進行統(tǒng)計分析,確定質(zhì)量目標是否達到,并經(jīng)過管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性,以達到持續(xù)改進的目標。質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目標及ISO9000標準對質(zhì)量管理體系的總要求,由管理者代表組織所有相關部門開會,對現(xiàn)行的質(zhì)量體系進行策劃及實施,從而確保能夠滿足客戶的要求。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時,保持體系的完整性。職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限為確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通,本公司組織機構(gòu)如下圖:董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)部財務部貿(mào)易部部品管部人事行政部生產(chǎn)部財務部貿(mào)易部部品管部人事行政部采購部采購部機修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗進料檢驗倉庫辦公室烘成彩烤出貨機修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗進料檢驗倉庫辦公室烘成彩烤出貨檢驗各部門職責和權(quán)限如下:總經(jīng)理:負責制訂經(jīng)營策略、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標,確定資源的配置,以保證質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾的實現(xiàn),并對各部門的工作進行協(xié)調(diào)與監(jiān)督;定期進行管理評審。主持開發(fā)新產(chǎn)品及公司技術(shù)難題的解決。正確行使生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、財務管理權(quán)、人事任免權(quán)和懲罰權(quán),并有最終的審核權(quán)。管理者代表:管理者代表由總經(jīng)理任命,除了其原有的職責外,其在質(zhì)量體系中擔負的職責如下:按ISO9001:的要求建立、實施和維持質(zhì)量體系;定期向公司的最高管理者匯報質(zhì)量體系的運行情況,包括質(zhì)量體系改進的建議;負責內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、實施、結(jié)果的反饋和處理結(jié)果的跟蹤。經(jīng)過各種宣傳手段在公司內(nèi)不斷提高滿足客戶需求的意識;就質(zhì)量體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。負責向公司最高管理者報告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。人事行政部:培訓計劃之擬定、審批。質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制、分發(fā)、回收、作廢處理及歸檔管理。人事組:負責公司的文秘工作及公司人事檔案的管理;組織職工進行技能培訓及特種崗位(如吊車司機、電工)人員參加資格考核及相關文件的管理,負責公司財務管理。采購部:負責供應商的選擇、評審和監(jiān)督,采購計劃的擬訂、原材料及輔助材料的采購;負責向品管部提供原輔材料檢驗所需的資料(如生產(chǎn)許可證、合格證、出廠檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量保證書等)。進貨不合格品處理結(jié)果向供應商的反饋。倉管組:負責原材料的來料接收、在庫標識和儲存控制、發(fā)放,產(chǎn)品儲存控制、防護和交付以及產(chǎn)品成品標識及出、入庫的管理。品管部:負責質(zhì)量計劃的制訂與審批及生產(chǎn)技術(shù)工藝的參與討論、質(zhì)量計劃執(zhí)行情況的跟蹤,確保質(zhì)量目標的實現(xiàn);主持不合格品的評審;制定糾正和預防措施及執(zhí)行情況的跟蹤;計量器具的配備、周期檢定與管理。進料檢驗組:協(xié)助采購組對原材料、輔助材料供應商的選擇、評審及產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的提供;統(tǒng)計技術(shù)應用及指導;原輔材料的進貨檢驗以及檢驗狀態(tài)的標識;制程檢驗組:負責陶瓷生產(chǎn)各工序的過程檢驗以及檢驗狀態(tài)的標識。出貨檢驗組:負責陶瓷成品的出貨檢驗以及檢驗狀態(tài)的標識。貿(mào)易部:負責公司業(yè)務之拓展,訂單之接收,協(xié)調(diào)合同的評審并將有關客戶資料歸檔保存;產(chǎn)品出廠的運輸管理及調(diào)度,完成產(chǎn)品交付。生產(chǎn)部:負責生產(chǎn)計劃、調(diào)度及整個制造過程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)。必要時協(xié)助業(yè)務進行合同評審。協(xié)助采購組對原輔材料供應商的選擇、評審;參與不合格品的評審?，F(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的控制及生產(chǎn)過程的物料標識;對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品進行處理,生產(chǎn)過程的控制,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量,協(xié)助品管部對工藝進行策劃,生產(chǎn)過程中異常情況的處理。內(nèi)部溝通公司最高管理者在組織內(nèi)部建立適宜的溝經(jīng)過程(如定期、不定期會議、生產(chǎn)例會、布告欄等),確保質(zhì)量體系能夠有效運行。管理評審總經(jīng)理或其授權(quán)代表負責在每年的年底主持召開一次管理評審會議,根據(jù)質(zhì)量方針的落實情況和質(zhì)量目標的完成情況,評價質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要,從而確保質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審的輸入的主要內(nèi)容有(各部門以書面報告的形式提出):A審核的結(jié)果(包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果);B.客戶對本公司的產(chǎn)品和服務的反映情況;C.產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程的實施狀況,以及產(chǎn)品與法律、法規(guī),客戶要求的符合性;D.糾正預防措施實施的情況;E.影響質(zhì)量體系的變化情況;F.改進的建議;G.以前管理評審的跟蹤措施。5.6.3管理評審的輸出包含如下內(nèi)容:質(zhì)量體系及其過程有效性的改進;與客戶要求相關的產(chǎn)品的改進;所需要的資源。5.6.4管理評審由管理者代表形成管理評審報告(即<管理評審會議記錄>),經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)相關部門,并由管理者代表對管理評審的決議的落實情況進行跟蹤。6.資源管理6.1資源提供總經(jīng)理以及各部門主管經(jīng)過管理評審以及根據(jù)平時工作的需要確定公司資源的需求,從而保證:6.1.1實施和改進質(zhì)量體系的過程資源的需要;6.1.2使客戶滿意。6.2人力資源6.2.1人力資源是本公司最重要的資源,各部門主管應根據(jù)本部門質(zhì)量體系實施的實際需要配備經(jīng)過適當?shù)慕逃?、培訓和具備?jīng)驗、技能的人員。6.2.2培訓、意識和能力公司各部門主管負責確定與質(zhì)量有關人員的能力的要求。人事行政部根據(jù)培訓流程的要求組織對公司各部門人員進行培訓,保證各部門相關崗位的人員能夠達到所需的能力的要求,而且達到能力的不斷提高;經(jīng)過理論考核或?qū)嶋H操作等方法確定培訓工作的有效性;各部門主管經(jīng)過培訓工作的實施,使各崗位工作人員了解自身工作的內(nèi)容,每種活動的重要性,使她們了解如何促成質(zhì)量目標的實現(xiàn)。按照質(zhì)量記錄相關的要求保存培訓記錄。6.3基礎設施為了能夠生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改進產(chǎn)品的質(zhì)量6.3.1生產(chǎn)部負責確定工作空間和生產(chǎn)設備的要求。6.3.2品管部負責確定公司檢測設備和試驗硬件、軟件的需求。6.3.3各部門確定本部門所需要的支持性服務要求,如運輸和通訊等。6.4工作環(huán)境公司各部門主管負責了解各項活動(如生產(chǎn)制造、檢驗、物料貯存、產(chǎn)品吊裝等)所需的工作環(huán)境要求,以及維護這種環(huán)境所需的人員需求。產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃管理者代表負責根據(jù)ISO9001:的要求,策劃本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的所需要過程,以及這些過程的順序和相互關系(見質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖)。在出現(xiàn)客戶/合同要求時,確定如下內(nèi)容;7.1.1實現(xiàn)客戶/合同要求的質(zhì)量目標;7.1.2建立過程以及確定所需要編制的文件,確定所需要的資源;7.1.3確定工藝過程的控制標準和產(chǎn)品的驗收標準;7.1.4為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與客戶有關的過程7.2.1客戶要求的識別業(yè)務主管根據(jù)合同、與客戶交談、對產(chǎn)品進行分析等形式了解客戶的要求,包括如下內(nèi)容:客戶規(guī)定的要求,包括對交付及售后服務的要求。產(chǎn)品本身規(guī)定的或預期的用途所必須的要求。品管部負責確定與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)(如國家標準、行業(yè)標準等)。公司確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審業(yè)務主管在合同簽訂前組織有關部門按照如下要求對客戶的合同或訂單或電話訂貨要求進行評審(以《合同評審表》的形式提出),從而了解客戶的要求,而且雙方對合同不一致的要求得到解決,保證達到:了解客戶對產(chǎn)品的交貨期、外觀要求、光潔度以及技術(shù)要求等;客戶以電話或口頭形式提出的要求,在答復前應得到我方確認;訂單或合同與在報價/初次接觸時不一致的問題得到解決;只有在本公司有能力的情況下才能接受客戶的訂單或合同。評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施,包括合同評審的記錄由貿(mào)易部保存。當合同發(fā)生更改時業(yè)務主管負責將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部、品管部等部門。7.2.3客戶聯(lián)絡業(yè)務主管負責與外部客戶的溝通:了解產(chǎn)品的信息;答復客戶的詢價和產(chǎn)品方面的咨詢,處理客戶與我公司簽訂的合同或下達給我公司的訂單。處理合同更改。處理客戶給本公司的信息的反饋;處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務方面的投訴。7.3設計開發(fā)本公司無產(chǎn)品設計,故本章節(jié)予以刪節(jié)。7.4采購7.4.1采購控制A.為了規(guī)范采購,使采購過程得到有效控制,建立「采購及供應商評審程序」(QP740100),由采購組組織相關部門對供應商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進行評價,選擇適合公司原輔材料采購要求的供應商,并對供應商交貨質(zhì)量進行適時監(jiān)控,保證公司采購的原輔材料能夠滿足要求。確保采購的計劃、實施、驗證、入庫得到有效控制。B.供應商評審資料、采購資料由采購部進行保存。7.4.2采購資料品管部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要,取得各種原輔材料的標準,采購部根據(jù)原輔材料標準和公司采購計劃進行采購,根據(jù)需要對供方提出如下要求(具體要求由供應商評審小組提出):A.對下列各項的認可:a.對供應商提供的樣品進行認可;b.對供應商的生產(chǎn)過程進行審核;c.對供應商的生產(chǎn)設備、檢測設備進行認可B.質(zhì)量管理的要求:品管部根據(jù)公司采購產(chǎn)品的重要性明確提出供方應采用的質(zhì)量管理體系的要求,必要時對供方的質(zhì)量體系進行第二方審核(在采購合同中規(guī)定)。公司的采購文件在制訂時由授權(quán)人員批準,作為受控文件分發(fā)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證品管部對所有采購的產(chǎn)品按照公司制訂的檢驗和試驗控制和原輔材料檢驗標準(規(guī)范)進行必要的檢驗,合格以后方能入庫。公司如果需要在供應商貨源處驗貨,采購部應在合同或訂單上加以規(guī)定驗證活動的具體安排,并說明產(chǎn)品放行的方式。7.5生產(chǎn)和服務的提供7.5.1生產(chǎn)和服務的提供之控制建立「生產(chǎn)過程控制程序」,策劃并在下列受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)制造:a.由業(yè)務主管及品管部向客戶取得陶瓷產(chǎn)品信息;b.依各工序作業(yè)指導書進行作業(yè);c.建立設備檔案,對設備進行日常點檢和定期保養(yǎng),確保設備的生產(chǎn)能力;d.過程品管員在生產(chǎn)過程中根據(jù)各工序技術(shù)要求,選用適當?shù)牧烤?對產(chǎn)品及各工序的加工結(jié)果進行過程檢驗。e.包裝完成的陶瓷成品須進行最終檢驗,經(jīng)確認符合客戶要求后入庫。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 對于特殊過程,即產(chǎn)品的缺陷不能經(jīng)過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證,僅能經(jīng)過使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過程,品管部以及相關部門負責識別控制。本公司特殊過程有烤花工序、鉛鎘控制等,依相關作業(yè)規(guī)程予以管制。7.5.3標識與可追溯性根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性,各部門依如下要求進行產(chǎn)品的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識:從供應商采購的原料和半成品以原標識如紙箱上的產(chǎn)品型號標識作為產(chǎn)品的標識;制造過程中的產(chǎn)品以當時生產(chǎn)流水線的產(chǎn)品唯一性來區(qū)別。出貨時的成品以生產(chǎn)的最后一道包裝工序包裝箱上的標識為管制。7.5.4客戶財產(chǎn)依我公司實際情況,不存在客戶提供的產(chǎn)品,以致對ISO9001:質(zhì)量管理體系--要求”7.5.4客戶財產(chǎn)”的內(nèi)容,不用建立程序加以闡述?？蛻籼峁﹫D紙、照片、工藝規(guī)范等作為第三層外來技術(shù)文件依「文件記錄控制程序」進行控制。7.5.5產(chǎn)品的防護(含標識、搬運、包裝、貯存和保護)根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性,規(guī)定產(chǎn)品的防護要求如下:外包半成品在納入后的搬運過程中的防護由采購部與供應商協(xié)同進行,倉庫負責對原材料、半成品和成品進行標識和出入庫管理。外包半成品在發(fā)放給生產(chǎn)部進行加工后,其防護由生產(chǎn)部負責。產(chǎn)品在搬上卸下時須注意安全、輕拿輕放。7.6測量和監(jiān)控裝置的控制品管部負責公司計量、測試器具的管理;對計量、測試器具測量能力的確認,負責選擇適合公司測量能力的計量、測試器具;各使用部門(如品管部、生產(chǎn)部)負責計量、測試器具在使用過程中的維護。對計量、測試器具的控制應按照計量、測試器具管理程序的要求進行控制,做到:新購置的計量、測試器具在使用前對計量、測試器具進行檢定,對公司所有的計量、測試器具按照品管部制定的《計量、測試器具應檢計劃表》進行檢定;計量、測試器具的檢定,應能夠追溯到國家標準或國際標準;本公司無追溯到國家標準或國際標準的測量基準,只記錄檢定的依據(jù)。計量、測試器具的調(diào)整由品管部按照其操作規(guī)程統(tǒng)一進行調(diào)整,防止由于調(diào)整不當而失準;確定計量、測試器具的搬運、維護和貯存方法防止計量、測試器具的性能的損壞;品管部應保存好所有計量、測試器具的檢定、校準記錄;品管部發(fā)現(xiàn)計量、測試器具偏離校準狀態(tài)時,應對已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果進行評估和確認。8．測量、分析與改進8.1總則相關部門負責本部門監(jiān)測、分析、改進工作的策劃,來證實產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的符合性,持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意貿(mào)易部每年底以《客戶滿意度調(diào)查表》的問卷方式進行一次客戶滿意度調(diào)查。在客戶滿意度調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,貿(mào)易部及時通知有關部門進行處理。貿(mào)易部匯總客戶滿意度的調(diào)查情況,提出[客戶滿意度調(diào)查總報告]作為對質(zhì)量體系的一種測量,在管理評審會議上進行報告。8.2.2內(nèi)部審核管理者代表負責按照內(nèi)部質(zhì)量體系審核要求對質(zhì)量體系進行審核,審核質(zhì)量體系的符合性(是否符合ISO9001:的要求)和有效性(已經(jīng)有效地實施和保持),方法包括如下內(nèi)容:內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次:每年覆蓋一次所有質(zhì)量體系要求;每年年底制訂次年的內(nèi)部審核計劃,每次審核之前通知相關部門;內(nèi)部審核由經(jīng)過培訓合格的人員擔任,審核時對審核人員的安排的原則是該項審核活動由與此項活動非直接相關的人員擔任;審核按照規(guī)定的進度和內(nèi)容進行,審核過程中審核人員記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并將問題通知責任單位,要求其提出整改措施,審核人員驗證問題整改的結(jié)果。內(nèi)部審核的情況形成[內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告],由管理者代表在管理評審會議上匯報。8.2.3過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品在制造加工過程中,生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對產(chǎn)品生產(chǎn)各工序及組成件先進行自檢,品管部人員進行相應監(jiān)控測量,當發(fā)現(xiàn)偏離要求時,應及時以《異常報告》的形式采取糾正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控品管部負責制訂公司半成品、成品的檢驗規(guī)范及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制標準,確定適合的檢驗和試驗方法,并按照檢驗規(guī)范要求進行檢驗和試驗。品管部人員按照規(guī)范進行檢驗,并將檢驗的情況進行記錄,記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗的情況,并由授權(quán)的檢驗人員簽名。 除非總經(jīng)理批準,適用時得到顧客批準,否則在產(chǎn)品試制完成并經(jīng)確認符合既定的要求之前,不得進行產(chǎn)品交付。8.3不合格品控制相關部門按照「不合格品控制程序」(QP830100)的要求對半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進行處理:相關部門對不合格品進行標識、隔離;按照不合格品控制程序規(guī)定的處理權(quán)限對不合格品進行處理;處理后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗或試驗才能交付使用;合同有要求時使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請。對不合格品的處理情況應進行記錄。8.4數(shù)據(jù)分析相關部門按照數(shù)據(jù)分析應用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計技術(shù),對本部門的資料進行分析,證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處能夠進行質(zhì)量管理體系的改進,需要分析的資料包括來自監(jiān)測之結(jié)果及其它有關來源的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息:客戶滿意度;與產(chǎn)品要求的符合性;過程、產(chǎn)品和她們的趨勢特性,包括采取預防措施的機會;供方。分析的結(jié)果由相關部門保存。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司經(jīng)過如下活動,實現(xiàn)對質(zhì)量體系的持續(xù)改進:每年底評審公司質(zhì)量方針的實施情況,監(jiān)控質(zhì)量目標的完成情況;對質(zhì)量保證體系進行定期的審核,并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關問題進行改進;對質(zhì)量體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計分析,驗證產(chǎn)品、過程的能力,并對有關情況進行改進;對體系運行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正和預防措施,使體系不斷地改進;每年底進行一次管理評審。8.5.2糾正措施質(zhì)量體系各相關部門根據(jù)質(zhì)量問題發(fā)生的嚴重性