危害因素辨識與風險評價管理規(guī)定

危害因素辨識與風險評價管理規(guī)定1范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1目的為持續(xù)識別并評價公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生，特制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于公司、子公司及所屬企業(yè)以及為公司服務(wù)的承包商。1.3應(yīng)用領(lǐng)域本規(guī)定應(yīng)用于公司成品油銷售，成品油儲運，燃料油和潤滑油的生產(chǎn)與銷售、非油業(yè)務(wù)、工程建設(shè)等存在潛在風險的活動或任務(wù)。2參考文件應(yīng)急準備和響應(yīng)管理規(guī)定3術(shù)語和定義3.1危害因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能導(dǎo)致人員傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響或這些情況組合的要素，包括根源和狀態(tài)，包括職業(yè)健康、安全和環(huán)境三方面的危害因素。3.2危害因素辨識識別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3風險某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的組合。3.4風險評價評估風險程度以及確定風險是否可容許的全過程。4職責4.1公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定，負責對各專業(yè)管理部門、子公司和基層單位危害因素辨識和風險評價工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督。4.2公司各專業(yè)管理處室負責本專業(yè)路危害因素辨識和風險評價工作的組織4.3各子公司及實施。所屬企業(yè)根據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護本單位的危害因素辨識和風險評價管理程序，其主管部門和專業(yè)管理部門負責組織本單位危害因素辯識和風險評價工作的實施、監(jiān)督和審核。4.4各基層單位負責本單位危害因素辨識和風險評價過程的實施，并提出改進建議。5管理要求5.1危害因素辨識5.1.1危害因素辨識的范圍危害因素辨識的范圍必須覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動；b)所有進入工作場所的人員（包括合同人方員和訪問者）的活動；c)工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；d)事故及潛在的危害和影響；e)以往活動的遺留問題。5.1.2危害因素辨識應(yīng)考慮的方面a)辨識職業(yè)健康和安全方面的危害因素應(yīng)考慮：物理性危害因素、化學(xué)性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行為性危害因素和其它方面的危害因素等。b)辨識環(huán)境方面的危害因素(即：環(huán)境因素)應(yīng)考慮：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.1.3危害因素辨識的方法推薦使用“調(diào)查表法”進行危害因素辨識，各單位根據(jù)實際也可采用會議分析法、因果分析法、事故樹分析法、過程分析法、物料衡算法等其它辨識方法。5.1.4危害因素辨識步驟a)各子公司在進行HSE管理體系初始評審時組織危害因素辨識，向各部門、單位發(fā)出危害因素辨識的通知；b)各部門、各單位逐級辨識并匯總危害因素；c)各級主管部門針對上報的危害因素，如有疑問，組織有關(guān)人員對現(xiàn)場進行實地考察，以進一步明確有關(guān)事項。5.2風險評價5.2.1危害因素風險評價的方法a)對于職業(yè)健康和安全方面的危害因素，推薦基層單位使用“檢查表法”進行風險評價，公司和各子公司專業(yè)管理部門使用“ESP評”、“風險矩陣法”進行風險評價，具體方法見附錄A和附錄B。），推薦基層單位首先價法b)對于環(huán)境方面的危害因素（即環(huán)境因素使用“直接判斷法”進行判斷，而后在“直接判斷”篩選的基礎(chǔ)上使用“多因子評分法”進行評價，具體方法見附錄C和附錄D5.2.2風險評價的步驟a)各基層單位通過“調(diào)查表法”辨識危害因素，并通過“檢查表法”進行風險評價，對于超出本單位允許的危害因素上報上級安全環(huán)保部門和專業(yè)管理部門，將風險辨識和評價結(jié)果作為制定風險削減和控制措施的依據(jù)。b)各子公司根據(jù)上報的危害因素辨識的結(jié)果進行風險評價，對于超出本公司允許范圍的危害因素上報公司安全環(huán)保部門和相應(yīng)專業(yè)主管部門，風險評價案的依據(jù)。c)公司安全結(jié)果作為各子公司制訂運行控制程序和管理方環(huán)保部門和專業(yè)管理部門根據(jù)上報的危害因素，組織風險評價，對于超出公司允許范圍的危害因素，作為制訂運行控制程序、應(yīng)急預(yù)案和管理方案的依據(jù)。5.3風險控制5.3.1各基層單位依據(jù)危害因素辨識和風險評價的結(jié)果明確相應(yīng)的控制措施，根據(jù)公司業(yè)務(wù)活動明確如下風險削減和控制措施：a)對于油庫、潤滑油、燃料油生產(chǎn)應(yīng)制定并實施b)加油執(zhí)行《加油站HSE管理規(guī)定》和據(jù)此結(jié)合各站實踐建立的站內(nèi)業(yè)務(wù)流程性的HSE指導(dǎo)文件；c)建設(shè)項目施“操作規(guī)程”；站應(yīng)工應(yīng)應(yīng)結(jié)合每個工程項目實際制定并實施《HSE計劃書》；d)檢維修項目、臨時性的關(guān)鍵任務(wù)執(zhí)行作業(yè)許可管理。5.3.2各子公司及所屬企業(yè)依據(jù)危害因素辨識和風險評價的結(jié)果，制訂或修訂相應(yīng)的運行控制程序、應(yīng)急預(yù)案和管理方案（每年年初）；5.3.3公司依據(jù)上報的危害因素辨識和風險評價的結(jié)果，組織制訂或修訂運行控制程序和管理方案（每年年初），對其中需要資金投入的部分納入投資計劃或費用計劃統(tǒng)一申報，經(jīng)批準后執(zhí)行。5.3.4風險削減、控制措施應(yīng)考慮風險控制措施的優(yōu)先順序，風險控制措施的優(yōu)先順序見附錄E。5.4危害因素辨識和風險評價的更新5.4.1當發(fā)生以下情況之一時，需隨時更新：a)適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)對法律法規(guī)的相應(yīng)變化部分所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過程等進行危害因素辨識和風險評價；b)當相關(guān)方提出合理要求或報怨時，應(yīng)及時對其反映的情況進行危害因素辨識和風險評價；c)發(fā)現(xiàn)重大危害因素有遺漏時，由責任單位對其進行風險評價；d)各單位生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)流程、工藝發(fā)生重大變更時，變更單位應(yīng)及時對變更涉及到的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行危害因素辨識和風險評價；e)隨著時間的推移，生產(chǎn)設(shè)備或設(shè)施出現(xiàn)新的隱患或缺陷時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風險評價；f)在進行檢維修等臨時性施工作業(yè)前，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風險評價。5.4.2對于油庫、加油站等固定場所，各子公司應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求定期組織進行專項評價。5.4.3建設(shè)項目危害因素的辨識與評價新、改、擴、遷建設(shè)項目應(yīng)在項目可行性研究階段進行危害因素辨識及風險預(yù)評價，評價應(yīng)委托具有資質(zhì)的單位或機構(gòu)進行，嚴格執(zhí)行“三同時”管理。6管理系統(tǒng)6.1資源支持公司、各子公司及所屬企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本規(guī)定的可利用的資源。6.2管理記錄公司質(zhì)量安全環(huán)保處保留本規(guī)定各版本的留存記錄和修改明細。6.3審核要求公司、各子公司及所屬企業(yè)都應(yīng)把危害因素辨識和風險評價作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時開展專項審核。6.4復(fù)審與更新本規(guī)定應(yīng)定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過三年。6.5偏離管理6.5.1各子公司及所屬企業(yè)依據(jù)本規(guī)定制定本公司的危害因素辨識和風險評價管理程序時，發(fā)生的偏離報公司批準。6.5.2因客觀條件的限制，公司歸口管理各子公司及所屬企業(yè)實施過程發(fā)生偏離時，由其子公司及所屬企業(yè)對應(yīng)業(yè)務(wù)的主管部門