貿(mào)易公司質(zhì)量手冊模板

貿(mào)易公司質(zhì)量手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。受控狀態(tài):文件編號:CASC/SC01-中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊依據(jù):GB/T19001-IdtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)版次:A發(fā)布日期:生效日期:批準(zhǔn):分發(fā)號:中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:目錄生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/1目錄企業(yè)簡介公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖頒布令管理者代表任命質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系范圍適用范圍剪裁的細(xì)節(jié)與合理性2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語定義和基本原理4.質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總體概述4.2質(zhì)量管理體系文件的總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件的層次劃分4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1總要求5.5.2職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.資源管理6.1資源提供的總要求6.2人力資源6.3設(shè)備設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)(服務(wù)提供)7.1服務(wù)提供的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5服務(wù)提供過程控制8.測量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:企業(yè)簡介生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/10-1企業(yè)簡介中國航空器材進(jìn)出口總公司,是從事民用航空產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國際、國內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù)的公司。經(jīng)營范圍有代理進(jìn)出口民用飛機(jī)、發(fā)動機(jī)及其零備件,機(jī)場設(shè)備設(shè)施,民用航空相關(guān)的各種工業(yè)產(chǎn)品和原材料,并辦理產(chǎn)品的租賃、送修、寄售、展覽、飛行表演、人員培訓(xùn),以及合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)、加工裝配等業(yè)務(wù);同時航材公司具有中國國際招標(biāo)甲級資質(zhì),可從事利用國外貸款和國內(nèi)資金采購機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)業(yè)務(wù)以及其它國內(nèi)招標(biāo)業(yè)務(wù),具有與中標(biāo)廠商簽訂招標(biāo)項目下合同的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。自1980年成立以來,中國航空器材進(jìn)出口總公司先后代理進(jìn)口了國外多種飛機(jī)并以不同形式的租賃引進(jìn)飛機(jī)700余架,為中國民航代理采購了大量的通信、導(dǎo)航、空中交通管制、氣象測報、特種車輛等安全保障和機(jī)場配套設(shè)施,建立起了國外主要飛機(jī)、發(fā)動機(jī)廠商在中國的零備件服務(wù)供應(yīng)中心,為全民航實現(xiàn)高速發(fā)展,提高服務(wù)水平,保證飛行安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高作出了貢獻(xiàn)。同時,公司與國內(nèi)有關(guān)單位合作,為國外多家飛機(jī)和發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)包生產(chǎn)零部件,并積極開發(fā)國產(chǎn)的航空產(chǎn)品,替代進(jìn)口。公司還努力采用補(bǔ)償貿(mào)易、易貨貿(mào)易和一般出口等多種形式擴(kuò)大出口,為國家增創(chuàng)外匯。航材公司20多年的發(fā)展壯大,培養(yǎng)和鍛煉了一支經(jīng)驗豐富、辦事高效的職工隊伍,形成了一種積極向上、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的團(tuán)隊精神,建立了較為完整的業(yè)務(wù)體系,在全國各地及國外有關(guān)地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),與眾多國家和地區(qū)的航空和機(jī)電廠商保持著廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系和密切的合作關(guān)系,具有廣泛的知名度和良好的商業(yè)信譽(yù)。航材公司在中國進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)中排序名列前茅。通訊地址:北京建國門外永安里中街25號聯(lián)系人:馮春燕聯(lián)系電話:65684986傳真:65696903電子郵箱:網(wǎng)址:WWW.CASC.COM.CN中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:組織機(jī)構(gòu)圖生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/10.2本公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦計財人一二三招北京公劃務(wù)勞標(biāo)分公室部部處部部部部司中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:組織機(jī)構(gòu)圖生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/10.3本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦計財人一二三招北京公劃務(wù)勞標(biāo)分公室部部處部部部部司中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:體系職能分配表生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:1/204質(zhì)量管理體系職能分配表GR/T1900I－管理層辦公室計劃部人勞處財務(wù)部一部二部三部招標(biāo)部北京分公司4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.1總則▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.2質(zhì)量手冊▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.3文件控制〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇4.2.4質(zhì)量記錄的控制〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇5管理職責(zé)5.1管理承諾▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顧客為中心▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.3質(zhì)量方針▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4策劃▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表▲5.5.3內(nèi)部溝通▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理評審▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.1總則▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.2評審輸入▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.6.3評審輸出▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源的提供▲6.2人力資源〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.2.1總則〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.2.2能力、意識和培訓(xùn)〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇6.3基礎(chǔ)設(shè)施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇6.4工作環(huán)境〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇▲▲▲▲〇7.2與顧客有關(guān)的過程〇▲▲▲▲▲7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲▲▲▲▲7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審〇▲▲▲▲▲7.2.3顧客溝通▲▲▲▲▲7.3產(chǎn)品開發(fā)〇▲▲▲▲〇7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃〇▲▲▲▲〇7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入〇▲▲▲▲〇7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出〇▲▲▲▲〇7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審〇▲▲▲▲〇7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證〇▲▲▲▲〇7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)〇▲▲▲▲〇7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制〇▲▲▲▲〇7.4采購▲▲▲▲▲▲7.4.1采購過程▲▲▲▲▲▲7.4.2采購信息▲▲▲▲▲▲7.4.3采購產(chǎn)品的驗證▲▲▲▲▲▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇▲▲▲▲▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)不含已刪除7.5.3標(biāo)識和可追溯性▲▲▲▲▲7.5.4顧客財產(chǎn)▲▲▲▲▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲▲▲▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制不含已刪除中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:體系職能分配表生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:2/2GR/T1900I－管理層辦公室計劃部人勞處財務(wù)部一部二部三部招標(biāo)部北京分公司8測量、分析和改進(jìn)8.1總則▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意〇▲▲▲▲▲8.2.2內(nèi)部審核〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.3過程的監(jiān)視和測量〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇〇▲▲8.3不合格品的監(jiān)視和測量▲▲〇〇〇▲▲8.4數(shù)據(jù)分析▲〇▲〇〇〇〇〇8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.5.2糾正措施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇8.5.3預(yù)防措施〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇注:▲─主控部門;〇─相關(guān)部門中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:質(zhì)量管理體系范圍生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:1/11.1適用范圍本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應(yīng)的活動為:代理民用飛機(jī)、發(fā)動機(jī)及零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易;國際國內(nèi)招標(biāo)及所涉及的場所和全部活動。刪減的細(xì)節(jié)與合理性1.2.1根據(jù)本公司產(chǎn)品類型(服務(wù))及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的具體情況,本公司不存在7.5.2條款中所指明”當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時”這種特殊活動過程,故予以刪減。1.2.2根據(jù)本公司產(chǎn)品類型(服務(wù))及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的具體情況,本公司無7.6條款中所規(guī)定的活動過程,故予以刪減。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:引用標(biāo)準(zhǔn)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/12.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-idtISO9000:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系—要求GB/T19004-idtISO9004:質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011:質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:術(shù)語和基本原理生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/23.術(shù)語定義和基本原理本手冊采用ISO9000:標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和質(zhì)量管理體系的基本原理3.1本手冊涉及到的專業(yè)術(shù)語本手冊采用ISO9000:標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》中規(guī)定的術(shù)語及下列術(shù)語:1.顧客:接收產(chǎn)品的組織和個人。在本公司是指國內(nèi)外客戶。2.供方:是指提供產(chǎn)品的組織或個人。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運代理、海關(guān)、商檢、保險公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織,為招標(biāo)業(yè)務(wù)提供服務(wù)的組織和個人,包括:發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評標(biāo)專家以及印刷標(biāo)書廠家。采購:是指出口業(yè)務(wù)中接收國內(nèi)產(chǎn)品的代理出口,進(jìn)口業(yè)務(wù)中的國外產(chǎn)品的代理進(jìn)口。4.常規(guī)合同:是指100萬美元以下合同。5.特殊合同:是指飛機(jī)、發(fā)動機(jī)租購合同,或100萬美元以上合同。及其它特殊情況下需報請管理層批準(zhǔn)的合同。6.單證:是指在公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作中使用的,由顧客提供的以及向顧客提供的有關(guān)進(jìn)出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。7.產(chǎn)品:質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。8.招標(biāo):指根據(jù)采購人事先提出的貨物、服務(wù)等采購的條件和要求,經(jīng)過公開或邀請方式,為其采購貨物或選擇服務(wù)提供代理或相關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量管理體系的建立及管理3.2.1遵循了八項質(zhì)量管理原則1.以顧客為關(guān)注焦點2.領(lǐng)導(dǎo)的作用3.全員參與4.過程方法5.管理的系統(tǒng)方法6.持續(xù)改進(jìn)7.基于事實的決策方法8.互利的供方關(guān)系3.2.2采用管理的系統(tǒng)方法及過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理建立和實施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個步驟組成:1.經(jīng)過與顧客接觸的過程,確定顧客的需求和期望;2.圍繞顧客的需求與期望,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);3.確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé);4.確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的資源;5.規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法;6.應(yīng)用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率;7.確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施;8.建立和應(yīng)用過程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。3.2.3本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用1.建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2.確保整個組織關(guān)注顧客的要求;3.確保實施適宜的過程以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:術(shù)語和基本原理生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:2/24.確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo);5.確保獲得必要資源;6.將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較;7.決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施;8.決定改進(jìn)的措施。3.2.4公司質(zhì)量管理體系文件的作用:a)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)的實現(xiàn);b)適宜培訓(xùn)的提供;c)確保重復(fù)性和可追溯性;d)客觀證據(jù)的提供;體系有效性的評價。3.2.5公司質(zhì)量管理體系評價當(dāng)評價質(zhì)量管理體系時,針對每一個被評價的過程,提出如下四個基本問題:a)過程是否予以識別和適當(dāng)規(guī)定?b)職責(zé)是否予以分配?c)程序是否被實施和保持?d)在提供所要求的結(jié)果方面,過程是否有效?中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:質(zhì)量管理體系總要求生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/2質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的·為了公司在進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)活動中所提供的服務(wù)使顧客滿意,牢固的樹立公司的質(zhì)量形象,并不斷提高顧客滿意度,擴(kuò)大公司的商譽(yù)?！べ|(zhì)量管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的建立使公司有秩序的控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過程,并不斷識別實際的和潛在的質(zhì)量問題以及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,使公司的總體績效不斷提高?！そ?jīng)過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,從而向顧客提供一種信任,以獲得市場的競爭優(yōu)勢并以有效和高效的方式實現(xiàn)長期成功。4.1公司質(zhì)量管理體系總體概述本公司經(jīng)過貫徹ISO9001:標(biāo)準(zhǔn),以貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。以質(zhì)量管理體系文件的方式,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對供方進(jìn)行控制。為了實施質(zhì)量管理體系,本公司運用質(zhì)量管理體系基本原理,采用PDCA(計劃、實施、檢查、改進(jìn))模式,以使其質(zhì)量管理體系的建立過程做到:·識別出質(zhì)量管理體系所需的過程;·確定這些過程的順序和相互作用;·確定、確保這些過程有效運作和得到控制所需的準(zhǔn)則和方法?！ご_保能夠獲得必要的信息,以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控?！y量、監(jiān)控和分析這些過程,并實施必要的措施,以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)?！顿|(zhì)量手冊》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求,并對過程模式中的管理職責(zé),資源管理,產(chǎn)品(服務(wù))實現(xiàn),測量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。質(zhì)量管理體系的運作,將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求,所建立的規(guī)定有助于實現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過程,并保持這些過程受控,質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進(jìn)的框架,以增加顧客和其它相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。本公司在整體的質(zhì)量體系過程設(shè)計時,識別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過程為:運輸?shù)倪^程、商檢過程、報關(guān)過程。按照本手冊的相關(guān)章節(jié),對供方提出要求,對于運輸過程以協(xié)議的方式確保受控的具體要求,供方的過程和供方的控制方法應(yīng)形成有關(guān)文件,商檢、海關(guān)過程以協(xié)調(diào)方式進(jìn)行。質(zhì)量管理體系模式:見圖1中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過程模式圖產(chǎn)品實現(xiàn)基本過程:見圖2中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖(進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖)見圖3中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖(出口業(yè)務(wù)流程圖)見圖4中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖(招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖)4.2質(zhì)量管理體系文件的總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件的層次劃分;質(zhì)量手冊A程序文件B作業(yè)性文件C質(zhì)量記錄D中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:質(zhì)量管理體系總要求生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:2/24.2.2質(zhì)量手冊公司編制質(zhì)量手冊,規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策,并概括描述本公司質(zhì)量管理體系,用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司各項質(zhì)量活動。經(jīng)過質(zhì)量手冊,理順各單位之間的關(guān)系,分清質(zhì)量責(zé)任,加強(qiáng)協(xié)調(diào),使公司工作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化,促進(jìn)各項質(zhì)量活動更有效的開展。質(zhì)量手冊的編制與修改質(zhì)量手冊依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實際情況,在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,辦公室組織編制和修改,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,發(fā)布實施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行情況適時的進(jìn)行修改或換版。程序文件由辦公室起草編制,管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實施。4.2.3文件控制通用要求公司編制《文件控制程序》,對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。對外來文件和資料,如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等,由辦公室識別其適用性,并控制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。業(yè)務(wù)性文件由業(yè)務(wù)部門識別其適用性并控制。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。其中《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量程序文件》的審議、批準(zhǔn)執(zhí)行4.2.2條款,其管理工作具體由公司辦公室負(fù)責(zé)。各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過程的管理部門編寫,管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。文件和資料控制應(yīng)確保a.文件的批準(zhǔn)、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序;b.確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本;c.確保文件清晰,易于識別和檢查;d.確保外來文件得到識別,并控制分發(fā);e．因任何原因而保留的作廢文件,應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別。為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控,各級文件管理部門應(yīng)編制有效文件清單。文件和資料的更改文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行,若指定其它部門審批時,該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后,應(yīng)重新印發(fā)或換版。4.2.4質(zhì)量記錄控制為了確保對質(zhì)量記錄的控制,公司建立并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》:·用以證實質(zhì)量管理體系的有效運行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制,對其進(jìn)行標(biāo)識、儲存、檢索、保護(hù)、保存期和處理;·用以實現(xiàn)可追溯性;·為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系文件的一部分,通用性質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一編制,各部門使用并保存,各部門可根據(jù)需要編制本部門所使用的質(zhì)量記錄清單。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/85管理職責(zé)5.1管理承諾為了履行最高管理者對顧客的承諾,實現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo),公司管理層作出下列承諾:·公司最高管理層:全面推進(jìn)”以顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營思想,并使其在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn),確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來進(jìn)行輔助管理。確保全員認(rèn)識滿足顧客要求的重要性,并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),策劃、組織建立質(zhì)量管理體系,不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用,組織實施管理評審,確保質(zhì)量工作所需資源的配置,領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司制定的經(jīng)營目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織對部門主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施《質(zhì)量手冊》?！じ鞴芾聿块T經(jīng)理:確保《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。確保分管職能工作正常運行,以保證公司質(zhì)量管理體系有效運行,并得到不斷改進(jìn)?！じ鳂I(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo):確?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本公司質(zhì)量管理體系的各項業(yè)務(wù)中得以貫徹執(zhí)行并不斷改進(jìn),確保公司的進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)的提供過程滿足規(guī)范的要求,達(dá)到顧客滿意。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司以顧客為關(guān)注焦點的活動,經(jīng)過確定職能職責(zé),明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系,以過程的方法、法制的觀念管理公司,經(jīng)過公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家各部委的有關(guān)規(guī)定,落實各崗位對顧客的責(zé)任,經(jīng)過按照公司質(zhì)量體系文件,開展以顧客為聚焦點的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動,同時使供方認(rèn)同我們的價值取向,以顧客為關(guān)注焦點,共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn),使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求,經(jīng)過以顧客滿意為核心的服務(wù),增加顧客滿意,培養(yǎng)公司的忠誠用戶,使公司和顧客都得到最大的效益。5.3質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、進(jìn)取5.3.2質(zhì)量方針的寓義制定本質(zhì)量方針,以確保ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系,不斷完善,持續(xù)改進(jìn),提高整體有效性。優(yōu)質(zhì):提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。高效:加強(qiáng)服務(wù)意識,提高辦公效率,想用戶所想,急用戶所急,使我們的用戶真正感受到我公司真誠的服務(wù),使我們公司更具吸引力、競爭力。規(guī)范:嚴(yán)格按照國際ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)運作,規(guī)范服務(wù)和管理的每個環(huán)節(jié),保障我們的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求,使公司在經(jīng)營管理上達(dá)到國際先進(jìn)管理水平,成為具有國際性品牌的進(jìn)出口公司。進(jìn)取:不斷完善質(zhì)量體系,使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:2/8質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行見,質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn),在質(zhì)量手冊中發(fā)布。公司組織對質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評審和修訂。5.3.4對質(zhì)量方針的溝通和理解為達(dá)到質(zhì)量方針的最終實現(xiàn),總經(jīng)理將經(jīng)過會議、宣傳等方式在公司的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá),溝通,以使公司全體員工理解和執(zhí)行所制定的質(zhì)量方針。經(jīng)過工作考核、顧客滿意程度的評價、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實現(xiàn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司辦公室以下列內(nèi)容為依據(jù),組織編寫質(zhì)量目標(biāo)草案:公司上一階段目標(biāo)完成情況;市場分析報告;管理評審結(jié)果;顧客滿意程度。目標(biāo)草案經(jīng)過公司管理層審議,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。年度質(zhì)量目標(biāo),由業(yè)務(wù)部門提出目標(biāo)草案,公司辦公室匯總,制定公司質(zhì)量目標(biāo),納入公司經(jīng)營目標(biāo),經(jīng)管理層審議,總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。質(zhì)量目標(biāo)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成率100%;顧客滿意率達(dá)到90%;投訴處理率達(dá)到100%;質(zhì)量目標(biāo)的分解公司各部室、業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo),按本部門所負(fù)責(zé)的過程進(jìn)行目標(biāo)值的分解,落實到位使每個員工理解本部門的相應(yīng)目標(biāo)。質(zhì)量方針和目標(biāo)評審的途徑質(zhì)量方針和總體目標(biāo)的評審,經(jīng)過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審進(jìn)行評審。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行·公司的質(zhì)量體系要充分發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用?！ぶ攸c抓質(zhì)量職能的落實,推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化,職能工作流程化,管理工作程序化?！淞⒁匀藶楸镜脑瓌t,將所開展的各項活動與質(zhì)量管理體系的運行結(jié)合起來?！っ鞔_各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系,使信息渠道暢通,體系具備自我完善持續(xù)改進(jìn)的功能。·加強(qiáng)員工的培訓(xùn),提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)?！猿诸A(yù)防為主與檢驗把關(guān)相結(jié)合的原則?！ら_展全員參與的質(zhì)量控制活動,采用科學(xué)的統(tǒng)計技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績提供數(shù)據(jù)支持。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:3/85.4.2質(zhì)量管理體系的策劃通用要求公司經(jīng)過質(zhì)量策劃為各方帶來增值,確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行,而即使處于變動期間仍保持完整運行。策劃包括以下內(nèi)容:·針對本公司業(yè)務(wù)類型以及質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相應(yīng)的支持過程;·確定質(zhì)量管理體系所需要的過程?！ご_定不同階段的質(zhì)量特性,確定實現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過程和資源,以確保達(dá)到目標(biāo);·確定所需要的驗證活動、驗證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。目標(biāo)制定臨時文件需要的活動對照質(zhì)量管理體系文件修改質(zhì)量管理體系文件評審現(xiàn)有資源,適當(dāng)調(diào)整需要資源對照現(xiàn)有資源增加補(bǔ)充資源策劃的時機(jī)公司按照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,形成本公司的質(zhì)量手冊和公司質(zhì)量管理體系程序文件。對于某些活動的變動,比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管理、經(jīng)營理念引進(jìn)、新的經(jīng)營品種等,如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍,公司開展質(zhì)量管理體系策劃,并形成文件。對于特殊的經(jīng)營(產(chǎn)品)品種、項目或合同要求,需要進(jìn)行質(zhì)量策劃(見本手冊7.1、7.3、8.1章節(jié)條款內(nèi)容),這些策劃不但要符合本條款要求,而且必須與公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的其它要求一致。策劃過程需要考慮的因素:顧客的需要和期望;產(chǎn)品的性能;運作過程和相關(guān)實踐的績效;過去的經(jīng)驗;風(fēng)險識別和分析;質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。策劃過程的結(jié)果策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。其結(jié)果是下列情況之一或幾項:職責(zé)和權(quán)限的分配;需要的技能和知識;改進(jìn)途徑、方法和工具。所需資源;備用的計劃;所需要的記錄。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:4/85.5管理5.5.1總要求經(jīng)過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通,以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動,以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工:·與顧客的溝通方式;·為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報告與溝通的方式;·為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任;·各自崗位上的工作目標(biāo);·所應(yīng)開展的活動和必須遵循的程序。5.5.2職責(zé)和權(quán)限:.總經(jīng)理a.根據(jù)國家的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)的要求,負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃指標(biāo),并組織貫徹實施。加強(qiáng)員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育,確保本公司全體員工都能關(guān)注顧客的要求。c.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實施和保持,并得到持續(xù)改進(jìn),負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并決定有關(guān)實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各項措施,批準(zhǔn)頒布”質(zhì)量手冊”。d.確保本公司各個部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。e.負(fù)責(zé)管理評審,批準(zhǔn)管理評審報告,并按計劃的時間間隔主持召開管理評審會議,評價質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會和變更需求,確保其適宜性、充分性和有效性。f.確保質(zhì)量活動所必須的資源。g.任命管理者代表。管理者代表公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表,除其本身已具有的職責(zé)外,管理者代表的職責(zé)如下:a.確保按照ISO9001:國際標(biāo)準(zhǔn)的要求實施和保持質(zhì)量管理體系;向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,包括所需的改進(jìn),并與所有管理層就質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行溝通;確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;c.確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求;d.負(fù)責(zé)組織編寫、審定質(zhì)量管理體系文件,并批準(zhǔn)實施程序文件和C層次文件;e.負(fù)責(zé)內(nèi)審,批準(zhǔn)內(nèi)審計劃,任命內(nèi)審組長,批準(zhǔn)內(nèi)審成員,參與管理評審,貫徹落實管理評審會議做出的有關(guān)決定;f.負(fù)責(zé)供方的管理,批準(zhǔn)合格供方名單,并審批擬使用的合格供方名單以外的供方;g.負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實,并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。h.負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部與外部的協(xié)調(diào)。副總經(jīng)理a.協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作,按總經(jīng)理指示和授權(quán),在分管的范圍內(nèi)決定處理工作;協(xié)助總經(jīng)理對公司各類文件進(jìn)行審核;中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:5/8c.負(fù)責(zé)對經(jīng)營服務(wù)過程的組織、監(jiān)督和檢查;d.負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn),確保用戶滿意;辦公室a.負(fù)責(zé)公司的行政管理工作,保證公司各項日常工作的進(jìn)行;負(fù)責(zé)對公司辦公樓的維護(hù)管理工作,負(fù)責(zé)計算機(jī)、通訊和辦公設(shè)備的采購和維護(hù)管理工作;c.負(fù)責(zé)公司ISO9001:質(zhì)量體系的組織和管理工作,包括:質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)布、更改和控制管理,質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制,質(zhì)量目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計,管理評審和內(nèi)部審核的組織和實施,進(jìn)行糾正措施控制、預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理,提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施,搜集市場、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見,并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計分析,對全公司業(yè)務(wù)過程的質(zhì)量活動進(jìn)行監(jiān)視和管理。d.負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其它工作。計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織辦理飛機(jī)、發(fā)動機(jī)、設(shè)備、航材等進(jìn)出口報關(guān)和運輸供方的管理以及在報關(guān)、運輸中出現(xiàn)糾紛時的協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)組織辦理公司訂購的貨物運輸途中的保險和商檢工作;c.負(fù)責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其它工作。勞動人事處a.負(fù)責(zé)編制實施公司勞動、人事、工資計劃;b.負(fù)責(zé)公司勞動用工制度的管理;根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要,負(fù)責(zé)制定、修改機(jī)構(gòu)設(shè)置編制方案,并負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)人員的考核、調(diào)配、任免、借調(diào)、聘用、離退休和辭退等工作;負(fù)責(zé)公司分配制度的制定和修改,并組織實施;負(fù)責(zé)組織公司的勞動考勤工作;負(fù)責(zé)制定實施員工的培訓(xùn)計劃及組織實施;負(fù)責(zé)對各崗位任職能力的考核以及對培訓(xùn)結(jié)果的考評;負(fù)責(zé)其它人事工作及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其它工作。財務(wù)部a.負(fù)責(zé)實施公司財務(wù)工作管理,監(jiān)督各項財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行;負(fù)責(zé)本公司存量資金的管理,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效益;負(fù)責(zé)清理往來帳款;負(fù)責(zé)公司對外對內(nèi)結(jié)匯結(jié)算工作,負(fù)責(zé)公司出口退稅和資料申報,退稅款收回工作,并負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的核銷工作;負(fù)責(zé)進(jìn)口單證的終審。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:6/一部準(zhǔn)確了解國家政策、項目信息,幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)口程序,協(xié)助顧客做好項當(dāng)前期的準(zhǔn)備工作,并最終為其代理進(jìn)口商品;負(fù)責(zé)顧客采購信息評審的組織及評審工作;.做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評價與跟蹤評價工作;代理顧客與供方簽訂合同,并履行合同;d.以最經(jīng)濟(jì)最有效的方式為顧客采購所需的國外商品,并提供優(yōu)良的服務(wù);e.積極開拓業(yè)務(wù)市場、增加進(jìn)口項目、擴(kuò)大營業(yè)額;f.在進(jìn)口業(yè)務(wù)過程中,做好控制和檢驗工作,運用統(tǒng)計技術(shù),對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析,確保實現(xiàn)對服務(wù)過程的有效控制,從而提高服務(wù)質(zhì)量;g.負(fù)責(zé)對進(jìn)口業(yè)務(wù)單證的檢查和控制;h.負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計和開發(fā)工作;負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;二部準(zhǔn)確了解國家政策、項目信息,幫助顧客了解有關(guān)進(jìn)出口程序,協(xié)助顧客做好項當(dāng)前期的準(zhǔn)備工作,并最終為其代理進(jìn)出口商品;負(fù)責(zé)顧客采購信息評審的組織及評審工作;.c.做好業(yè)務(wù)相關(guān)供方的評價與跟蹤工作;代理顧客與供方簽訂合同,并履行合同;d.以最有效的方式為顧客采購所需的國外商品和為國內(nèi)供方擴(kuò)大出口,并提供優(yōu)良的服務(wù);e.積極開拓業(yè)務(wù)市場、增加進(jìn)出口項目、擴(kuò)大營業(yè)額;f.在業(yè)務(wù)過程中,做好控制和檢驗工作,運用統(tǒng)計技術(shù),對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析,確保實現(xiàn)對服務(wù)過程的有效控制,從而提高服務(wù)質(zhì)量;g.負(fù)責(zé)對進(jìn)口單證的檢查和控制,負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢;h.負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;i.負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計和開發(fā)工作;j.負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;0三部準(zhǔn)確了解國家政策、項目信息,幫助顧客了解有關(guān)出口貿(mào)易的法令法規(guī),協(xié)助顧客做好項當(dāng)前期的準(zhǔn)備工作;負(fù)責(zé)公司以補(bǔ)償貿(mào)易形式開展轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)和一般貿(mào)易的出口;負(fù)責(zé)顧客采購信息評審的組織及評審工作;.d.做好本部門供方的評價與跟蹤工作;代理顧客與供方簽訂合同,并履行合同;e.積極開拓業(yè)務(wù)市場、增加進(jìn)出口項目、擴(kuò)大營業(yè)額;f.在業(yè)務(wù)過程中,做好控制和檢驗工作,運用統(tǒng)計技術(shù),對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析,確保實現(xiàn)對服務(wù)過程的有效控制,從而提高服務(wù)質(zhì)量;g.負(fù)責(zé)對進(jìn)口單證的檢查和控制,負(fù)責(zé)出口單證的自、互、終檢;負(fù)責(zé)合同完成后的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)本部門新業(yè)務(wù)、新流程的設(shè)計和開發(fā)工作;負(fù)責(zé)本部門不合格單證、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:7/1招標(biāo)部a.準(zhǔn)確了解國家政策、項目信息,幫助顧客了解有關(guān)審批程序,協(xié)助顧客做好項目前期的準(zhǔn)備工作,并最終成為其的招標(biāo)代理;b.負(fù)責(zé)招標(biāo)委托代理協(xié)議評審的組織和實施;c.做好本部門供方的評價與跟蹤工作;負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制和評審,組織發(fā)布招標(biāo)公告,組織開標(biāo),評標(biāo)工作,編制評標(biāo)報告,并向國家有關(guān)部門報告評標(biāo)結(jié)果。如需要與中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判并簽訂采購合同。f.在業(yè)務(wù)過程中,做好控制和檢驗工作,運用統(tǒng)計技術(shù),對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行分析,確保實現(xiàn)對服務(wù)過程的有效控制,從而提高服務(wù)質(zhì)量;負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的自、互、終檢;負(fù)責(zé)本部門不合格標(biāo)書、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理;負(fù)責(zé)招標(biāo)業(yè)務(wù)完成后的管理工作;2北京分公司a.報關(guān)運輸部負(fù)責(zé)總公司從北京首都機(jī)場國際進(jìn)口貨物的報關(guān)、運輸工作;業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)總公司已簽訂的送修、索賠業(yè)務(wù);華材貨運部負(fù)責(zé)總公司國際出口貨物的報關(guān)及運輸和國內(nèi)運輸業(yè)務(wù)以上三個部門均負(fù)責(zé)保管、檢驗等過程的控制及不合格品和不合格服務(wù)的控制。5.5.3內(nèi)部溝通公司質(zhì)量工作的溝通有以下渠道:公司經(jīng)過會議、專題研討、內(nèi)部文件、內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等就質(zhì)量管理體系有關(guān)問題進(jìn)行溝通并實現(xiàn)信息共享。5.6管理評審公司管理評審由總經(jīng)理主持,對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計劃的時間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評價。管理評審每年至少進(jìn)行一次(時間間隔不超過12個月),評審以會議的形式進(jìn)行。5.6.1管理評審活動的要求a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的,包括法律法規(guī)、所處的市場環(huán)境、質(zhì)量概念及顧客的要求和期望的變化,客觀上也要求本公司的質(zhì)量管理體系也要不斷的變化以達(dá)到持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性公司針對設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo),經(jīng)過來自內(nèi)部、外部的信息反饋,發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)的需求,最高管理者則必須在整個質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)開展持續(xù)改進(jìn)的活動,充分性包括對識別的質(zhì)量管理體系過程是否給與了適當(dāng)?shù)谋硎?根據(jù)控制的需要對過程的細(xì)節(jié)及過程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開。c.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性質(zhì)量管理體系的有效性是經(jīng)過完成質(zhì)量管理體系所需的過程(或活動)而達(dá)到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),判定組織質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:管理職責(zé)生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:8/85.6.2評審輸入有關(guān)資料提供部門·質(zhì)量管理體系運行報告(包括內(nèi)、外審核結(jié)果)辦公室及其它所有部門(由各個部門提出本部門的質(zhì)量管理體系運行報告,對本部門質(zhì)量體系的運行情況做出總結(jié)和分析,并提出與”質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)”和”與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)”有關(guān)的建議和措施。辦公室在各部報告的基礎(chǔ)上結(jié)合內(nèi)、外審核結(jié)果形成全公司的質(zhì)量管理體系報告。)·方針目標(biāo)完成情況報告辦公室·市場分析報告業(yè)務(wù)部·單證差錯率的統(tǒng)計分析財務(wù)部·供方評價報告業(yè)務(wù)部、計劃部、招標(biāo)部、辦公室·糾正和預(yù)防措施報告辦公室·上次管理評審的跟蹤措施實施情況辦公室必要時,也包括:·競爭對手評價辦公室·改進(jìn)活動報告辦公室·影響質(zhì)量管理體系的變更情況辦公室5.6.3評審輸出管理評審會議后,由辦公室編制管理評審報告,并保存所有與管理評審有關(guān)材料。報告至少包括以下內(nèi)容:·管理評審會議主要討論內(nèi)容及決定·方針目標(biāo)完成情況評價·上次管理評審糾正措施有效性·質(zhì)量管理體系運行適宜性、有效性和充分性的結(jié)論·質(zhì)量管理體系改進(jìn)意見·服務(wù)改進(jìn)意見·資源需求變更意見管理評審報告由辦公室下發(fā)至各單位并跟蹤落實管理評審報告提出的工作內(nèi)容。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:資源管理生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/26資源管理6.1資源的提供的總要求為了持續(xù)滿足顧客需求,確保本公司質(zhì)量管理體系有效運行,公司對所需資源進(jìn)行管理。6.2人力資源公司制定人力資源管理原則,確保質(zhì)量管理體系所需的人力資源達(dá)到顧客滿意,公司為合理利用和開發(fā)人才資源,充分調(diào)動員工參與的積極性、主動性、創(chuàng)造性,制定和執(zhí)行公司關(guān)于人力資源管理的政策,開通人員的流通渠道。6.2.1人員配置公司勞動人事處根據(jù)崗位性質(zhì)和崗位素質(zhì)要求,對人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等綜合評價后實行分配上崗,以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。勞動人事處編制對主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則,保存被評價人員能夠勝任的說明材料。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時,在重新調(diào)配合格的人員到崗之前,主管部門應(yīng)采取臨時性應(yīng)急措施。6.2.2培訓(xùn)、意識和能力公司制定《各部人員崗位責(zé)任及任職條件》、《職工培訓(xùn)管理辦法》、《職工年度考核管理辦法》以確保;·識別從事影響公司業(yè)績及影響質(zhì)量活動的人員能力要求;·根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其它必要的措施;·針對已確定的培訓(xùn)需求提供培訓(xùn);·按照培訓(xùn)的實施情況評價培訓(xùn)的有效性;·保持適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。并保證全體員工在以下方面提高意識:·顧客的要求重要性;·符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性;·她們的工作活動對質(zhì)量的重要影響,包括現(xiàn)實的與潛在的;·她們在實現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé);·偏離規(guī)定程序的潛在后果。制定培訓(xùn)計劃包括:·培訓(xùn)內(nèi)容;·培訓(xùn)人員;·培訓(xùn)地點和時間;·評估培訓(xùn)對人員能力的提高。6.3設(shè)備設(shè)施6.3.1總則公司設(shè)備、設(shè)施包括公司所屬的各部門的所有辦公場所、計算機(jī)、通訊、辦公設(shè)備及所需的硬件和軟件。設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運行質(zhì)量管理體系,各活動場所按照貿(mào)易經(jīng)營的實際需要建設(shè),定期維護(hù)設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜貿(mào)易、招標(biāo)活動的開展。6.3.2設(shè)備、設(shè)施確定與維護(hù)保養(yǎng)公司的設(shè)備所需的硬件和軟件根據(jù)貿(mào)易經(jīng)營需要要求配置,并結(jié)合貿(mào)易品種及活動不中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:資源管理生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:2/2斷提高設(shè)備的利用率。公司制定并執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》,由公司辦公室統(tǒng)一配置經(jīng)營活動所需的設(shè)備、設(shè)施,并對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),以持續(xù)滿足要求。凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)行的《固定資產(chǎn)管理辦法》辦理。6.3.3設(shè)備、設(shè)施的更新改造公司根據(jù)質(zhì)量體系運行及確保服務(wù)質(zhì)量的要求,對設(shè)備、設(shè)施適時地進(jìn)行更新改造,凡屬于固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施,更新時需辦理固定資產(chǎn)更新手續(xù)。6.4工作環(huán)境6.4.1公司提供一個促進(jìn)良好的和穩(wěn)定的工作環(huán)境,并使全體人員意識到她們都參與并影響提供給顧客的服務(wù)的質(zhì)量。6.4.2公司所布置的工作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。6.4.3如在日常工作中發(fā)生影響服務(wù)質(zhì)量的環(huán)境問題,如照明、清潔度、噪聲等,及時加以更正或改進(jìn)。6.4.4公司營造和諧的工作氣氛,提倡團(tuán)隊精神,為員工提供良好的工作氛圍,以確保顧客的要求在這種氣氛中以得到滿足。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:1/77產(chǎn)品實現(xiàn)(服務(wù)提供)7.1服務(wù)提供的策劃公司應(yīng)用過程管理原則,管理服務(wù)提供(進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營活動)過程。在考慮過程管理時,考慮其過程的可維護(hù)性(對過程必要的調(diào)整和改進(jìn))和如何對其進(jìn)行驗證。公司服務(wù)過程(進(jìn)出口、招標(biāo)經(jīng)營活動)管理主要在業(yè)務(wù)部門,由公司建立相應(yīng)作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗性文件,對其過程實施控制。在過程策劃中,首先要針對本公司產(chǎn)品(服務(wù))的特點,分析過程的輸入、活動、輸出和每一過程之間的相互作用和聯(lián)系。輸出結(jié)果應(yīng)有助于方針目標(biāo)的實現(xiàn),同時要考慮質(zhì)量要求與過程實現(xiàn)的關(guān)系,測量過程的有效性和效率。建立作業(yè)性文件及相關(guān)的檢驗性文件應(yīng)給下列工作奠定基礎(chǔ):過程特性的確定和溝通為實現(xiàn)過程所需的培訓(xùn)信息的共享和溝通過程的測量與審核過程的評審與改進(jìn)對于以上內(nèi)容的策劃形成必要的作業(yè)文件。對于特定的項目或合同中特殊要求,由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃,其結(jié)果形成文件,該文件與質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。為了統(tǒng)一進(jìn)行管理,公司對服務(wù)提供過程制定相應(yīng)的文件進(jìn)行控制和管理。7.2與顧客有關(guān)的過程顧客要求的識別日常情況,顧客要求傳遞圖合格物資、服務(wù)合格物資、服務(wù)合格服務(wù)(涵蓋物資)顧客各部室業(yè)務(wù)部門供方顧客要求質(zhì)量信息要求提供物資服務(wù)質(zhì)量要求顧客要求質(zhì)量信息要求提供物資服務(wù)質(zhì)量要求職能信息部門必要時資源配置管理信息要求必要時資源配置管理信息要求必要時市場分析報告、信息反饋中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:2/7應(yīng)參照以下要求,由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行日常的市場分析和顧客要求的識別:各業(yè)務(wù)部門所進(jìn)行的日常市場分析中應(yīng)包括以下內(nèi)容:了解市場和顧客需求界定競爭市場識別并評價市場競爭情況識別公司所具有的機(jī)會、競爭優(yōu)勢和弱勢各業(yè)務(wù)部門需要將所進(jìn)行的日常市場分析整理匯總形成市場分析報告,每半年向公司辦公室提交一次。各部門得到的顧客采購需求信息的識別至少包括以下內(nèi)容:顧客對進(jìn)出口、招標(biāo)服務(wù)及所代理進(jìn)出口的商品的完整要求;雖然顧客沒有規(guī)定,但為了顧客使用及銷售必須滿足的要求;與公司提供進(jìn)出口、招標(biāo)服務(wù)以及涵蓋所代理進(jìn)出口的商品有關(guān)的責(zé)任,包括法律法規(guī)的要求;針對進(jìn)出口和招標(biāo)服務(wù)以及所代理進(jìn)出口的商品的交付、其它支持、培訓(xùn)、零備件與售后服務(wù)等的要求。各部門將以上信息傳遞給各相關(guān)層次以及相關(guān)供方。各相關(guān)層次對顧客要求充分理解,結(jié)合公司質(zhì)量方針目標(biāo)和顧客要求,按已制定的工作程序控制,以滿足顧客要求。顧客采購服務(wù)需求信息的評審各部門對顧客采購服務(wù)需求信息進(jìn)行評審活動。評審內(nèi)容應(yīng)確保:發(fā)標(biāo)的材料內(nèi)容已經(jīng)明確;顧客的要求已經(jīng)充分理解并已有明確規(guī)定;本公司供貨能力、交貨期限等等能滿足合同要求;與合同(含訂單)不一致的問題已經(jīng)得到解決;評審應(yīng)發(fā)揮內(nèi)外部溝通的作用,以使有關(guān)的信息及時準(zhǔn)確到達(dá)所需的場所。評審修訂所引發(fā)的相關(guān)信息,必須傳遞到相關(guān)人員/部門以及顧客。評審及評審所引起的措施的記錄保存在各部門。7.2.3顧客溝通公司確定以下與顧客溝通的渠道:公司各部門負(fù)責(zé)合同簽訂過程中出現(xiàn)問題的咨詢及處理,并將顧客的信息及時傳達(dá)到相應(yīng)的人員、部門。公司各部門負(fù)責(zé)受理接到的顧客的意見、抱怨以及投訴,并給予正確處理,并填寫《顧客投訴登記表》。必要時經(jīng)過顧客訪問、電話、調(diào)查表收集顧客各種意見。各業(yè)務(wù)部根據(jù)對顧客意見的收集結(jié)果實施糾正處理或制定糾正預(yù)防措施。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:3/77.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計策劃當(dāng)涉及本公司公司的服務(wù)特性(服務(wù)內(nèi)容、提供方法、作業(yè)規(guī)程、流程等)由于顧客要求發(fā)生變化時,所進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)的設(shè)計控制。其產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的一部分,即針對新要求所形成服務(wù)過程的設(shè)計。在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時編制計劃,其計劃包括:設(shè)計的名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源;設(shè)計過程階段;所要求的評審、驗證和確認(rèn)活動;設(shè)計活動的職責(zé)和權(quán)限,特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道;7.3.2設(shè)計輸入服務(wù)項目、單據(jù)等的設(shè)計應(yīng)針對公司業(yè)務(wù)開展情況和顧客需求的分析進(jìn)行,將所了解的顧客需求,業(yè)務(wù)所需的法令法規(guī)做為設(shè)計的輸入。設(shè)計的輸入包括以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品的功能和性能要求b)引用的標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有關(guān)技術(shù)信息和資料,資源的情況及其它需要說明的情況各業(yè)務(wù)部門對以上內(nèi)容進(jìn)行適宜性、完整性評審,含糊或矛盾的地方應(yīng)予以解決,并形成《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》,同時確定設(shè)計的歸口管理部門或設(shè)計部門。為此公司制定并執(zhí)行《服務(wù)設(shè)計大綱》。7.3.3設(shè)計輸出設(shè)計輸出應(yīng)按照經(jīng)評審的設(shè)計輸入要求進(jìn)行設(shè)計,按照新的業(yè)務(wù)過程特點。設(shè)計輸出的文件應(yīng)包括為:流程圖及各環(huán)節(jié)項下形成的單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、方法及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書;按貿(mào)易流程、服務(wù)特點、內(nèi)容所需資源清單;設(shè)計部門應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求,以確保所用設(shè)備、設(shè)施,選用的貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。特別考慮員工在過程中的作用、任務(wù)和技藝,以確保員工的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)性、準(zhǔn)確性、符合性、健康和安全,員工的技能適應(yīng)工作要求。單據(jù)、服務(wù)質(zhì)量要求;單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的驗收準(zhǔn)則;以上文件應(yīng)該滿足輸入要求,在發(fā)放前,應(yīng)得到批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計評審在設(shè)計的輸入、輸出、試用階段進(jìn)行評審,評審的階段和內(nèi)容在《設(shè)計開發(fā)計劃書》中予以規(guī)定。經(jīng)過評審,確保顧客的要求得到滿足。新設(shè)計的單據(jù)、服務(wù)方式、內(nèi)容等在使用前,由負(fù)責(zé)設(shè)計的部門組織評審并保留記錄,并根據(jù)評審意見修改流程和文件等。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:4/77.3.5設(shè)計驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段,要進(jìn)行設(shè)計驗證,確保該設(shè)計階段的輸出滿足設(shè)計階段的輸入要求。設(shè)計驗證采用試運行等方法進(jìn)行,以確保顧客要求得到滿足,設(shè)計輸入的內(nèi)容得以實現(xiàn)。驗證的結(jié)果及必要措施應(yīng)形成記錄。7.3.6設(shè)計確認(rèn)在設(shè)計驗證之后,對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn),以證實最終產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求。確認(rèn)的要求可在《服務(wù)設(shè)計大綱》中具體規(guī)定。設(shè)計確認(rèn)的方法有(之一或組合):a.進(jìn)行使用試驗;b.公司設(shè)計、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等部門進(jìn)行開發(fā)階段的產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn);c.公司質(zhì)量部門組織試運營階段的產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn);d.以評審的方式進(jìn)行,多數(shù)人認(rèn)可即為確認(rèn)。設(shè)計確認(rèn)的內(nèi)容包括:a.國家法令法規(guī)的符合性;b.基本性能和用戶預(yù)期要求的認(rèn)可;c.可操作性檢驗認(rèn)可。設(shè)計確認(rèn)結(jié)果應(yīng)形成記錄,并成為服務(wù)方法設(shè)計或?qū)嵤╊A(yù)防措施的依據(jù)。7.3.7更改控制設(shè)計和開發(fā)的更改分一般設(shè)計更改和重大設(shè)計更改。涉及功能性能的為重大設(shè)計更改,其它為一般設(shè)計更改,一般設(shè)計更改按《服務(wù)設(shè)計大綱》進(jìn)行,并經(jīng)過批準(zhǔn)。重大設(shè)計更改在正式更改前,應(yīng)組織小規(guī)模試驗,以便早期發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。實施更改前應(yīng)考慮:1．更改處與其它方面的關(guān)系和對其它方面的影響;2．對現(xiàn)有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的處理;3．進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑衮炞C和確診,并在實施前得到批準(zhǔn)。應(yīng)該對以上問題進(jìn)行評審進(jìn)行記錄,確定跟蹤措施,形成文件,并由設(shè)計部門實施。7.3.8服務(wù)提供過程的設(shè)計服務(wù)提供過程的設(shè)計應(yīng)考慮所預(yù)期輸出的性質(zhì)并確保適當(dāng)資源的平衡以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)并滿足顧客的需求。當(dāng)進(jìn)行服務(wù)提供過程的設(shè)計時,應(yīng)考慮產(chǎn)品—進(jìn)出口貿(mào)易的步驟、活動、流程、控制方法、單證要求、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、物資和其它資源,以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求實現(xiàn)的可行性。設(shè)計部門應(yīng)考慮在物資流經(jīng)過程中各種因素的相互作用,以確保各階段工作能相互配合,經(jīng)過單據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)貿(mào)易經(jīng)營控制。一般情況下(無特殊要求),服務(wù)提供過程設(shè)計按照7.1的要求執(zhí)行。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/0文件編號:頁碼:5/77.4采購7.4.1采購過程公司在擇優(yōu)選擇供方后,以與合格供方建立合作伙伴關(guān)系的原則,確定合格供方。為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),公司對合格供方的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行追蹤統(tǒng)計。公司經(jīng)過適當(dāng)方式將公司質(zhì)量方針、目標(biāo),以及顧客要求傳達(dá)到所有的供方,以共同明確對顧客需求和期望的理解。公司制定《供方選擇評價管理辦法》,對供方實施控制。本公司的供方分為兩大類,一類為我公司代理進(jìn)出口商品的供應(yīng)者,一類為參與本公司貿(mào)易活動服務(wù)和提供其它服務(wù)的組織。供方的評定和選擇各部門按照《供方選擇評價管理辦法》分別對供方進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)過情況介紹、現(xiàn)場考察等方式了解供方:企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)信譽(yù);質(zhì)量保證能力、資信程度、物資(產(chǎn)品)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、售前售后的服務(wù)、供貨能力,并依此填寫《供方評價記錄》。評審后制定合格供方的名單。供方的控制對供方的控制包括下列措施:a.供方經(jīng)過質(zhì)量體系認(rèn)證可作為評價材料之一;b.進(jìn)行第二方審核;c.按供方供貨或提供服務(wù)批次,對供方質(zhì)量情況進(jìn)行匯總,有問題立即通知供方;d.對提供的采購物資進(jìn)行檢驗、驗證或認(rèn)可;e．對不可替代或無法選擇的供方,如:海關(guān)等必要時進(jìn)行協(xié)調(diào);f.對用戶指定的供方,需在《供方評價記錄》中說明,并留有證據(jù)。7.4.2采購的信息采購必須有文件依據(jù)—如進(jìn)出口代理協(xié)議、招標(biāo)代理協(xié)議、有關(guān)部門的批文等,采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品及供方所需提供服務(wù)的信息。采購的物資中屬國內(nèi)采購的出口物資應(yīng)在采購文件中注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格,凡屬國外采購物資除上述應(yīng)注明的項目外還需注明交貨期、價格方式、保險、運輸以及審批人等。屬于招標(biāo)采購的物資,除上述外還應(yīng)注明招標(biāo)人的責(zé)任、義務(wù)。與供方簽定的合同由本公司確定相應(yīng)供方所提供服務(wù)的方式,相關(guān)部門起草相應(yīng)的商品及服務(wù)合同。此合同應(yīng)包括服務(wù)項目、完成時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)負(fù)的責(zé)任等。具體操作按公司進(jìn)口合同管理辦法和出口合同管理辦法執(zhí)行。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證本公司應(yīng)該對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證以確保采購的要求和本公司的規(guī)定。驗證的方式可以采用評價認(rèn)可、實地檢驗等方式進(jìn)行。本公司采購人員或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,對擬驗證的安排和物資放行的方法在相應(yīng)的采購合同中作出規(guī)定。中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量手冊題目:產(chǎn)品實現(xiàn)生效日期:.08.15版次:A/1文件編號:頁碼:6/77.5服務(wù)提供過程控制7.5.1通用要求由于本公司外貿(mào)服務(wù)行業(yè)的特點,招標(biāo)服務(wù)和服務(wù)提供特性的控制只能由提供服務(wù)的過程來達(dá)到,因此必須根據(jù)外貿(mào)運作過程和招標(biāo)服務(wù)的特點予以恰當(dāng)充分的控制。公司建立并保持《服務(wù)提供過程控制程序》用以控制和評價自身的服務(wù)提供過程的能力。過程控制主要體現(xiàn)在以下幾個方面:在運作過程中,經(jīng)過與顧客有關(guān)的過程了解顧客需求,并將其需求轉(zhuǎn)化為服務(wù)過程控制的具體要求。所有參與服務(wù)提供的業(yè)務(wù)部門都能得到相關(guān)的服務(wù)過程控制文件,以確保在服務(wù)提供過程中始終滿足顧客的需要;為確保滿足顧客需求,針對外貿(mào)服務(wù)(含招標(biāo))提供過程中的單據(jù)繕制、對外開證、標(biāo)書制作及發(fā)標(biāo)過程管理按照相應(yīng)作業(yè)文件進(jìn)行控制;對保證貿(mào)易服務(wù)過程的正常實施,配備、使用必要的設(shè)備設(shè)施。工作環(huán)境適宜貿(mào)易活動的開展;對公司所代理進(jìn)出口的產(chǎn)品的檢驗或驗證、認(rèn)可過程實施監(jiān)視和測量,并對單、證繕制、標(biāo)書制作依據(jù)相應(yīng)作業(yè)文件進(jìn)行監(jiān)控,以確保在服務(wù)提供過程中始終滿足顧客的需要;針對顧客需求,對貿(mào)易服務(wù)提供過程的活動進(jìn)行跟蹤(合同跟蹤),以保證代理進(jìn)出口的產(chǎn)品、相關(guān)單據(jù)、標(biāo)書制作符合顧客要求。包括顧客要求的索賠、返修、退貨處理。對各階段的服務(wù)(活動)狀況進(jìn)行記錄,以識別其控制要求和顧客滿意的程度。針對本公司代理進(jìn)出口和招標(biāo)服務(wù)中的關(guān)鍵過程單據(jù)繕制、對顧客開立的信用證、標(biāo)書的制作進(jìn)行識別和監(jiān)控。監(jiān)控活動包括對單據(jù)繕制的檢驗、單與貨相符和單與信用證相符以及招標(biāo)文件的檢驗。其操作人員應(yīng)是能夠勝任的,并按《服務(wù)提供過程控制程序》和相應(yīng)的作業(yè)文件實施操作。對因此過程控制引發(fā)的記錄由各業(yè)務(wù)部門予以保存,并以此為證據(jù)按一定的時間進(jìn)行統(tǒng)計分析,以驗證此過程的保證能力。根據(jù)本公司產(chǎn)品類型(服務(wù))及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的具體情況,本公司不存在7.5.2條款中所指明”當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時”這種特殊活動過程,故予以刪減。7.5.3服務(wù)標(biāo)識和可追溯性公司規(guī)定各部門在貿(mào)易服務(wù)過程中規(guī)定標(biāo)識并予以記錄。以確定服務(wù)的來源以及檢驗、驗證、認(rèn)可,