安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目標(biāo)識(shí)別本企業(yè)在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生危險(xiǎn)、有害原因，并對(duì)危險(xiǎn)、有害原因進(jìn)行對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害原因引發(fā)事故可能性和造成事故嚴(yán)重程度，確定重大危害原因；為控制危害原因，制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制方法有效性。并確定、更新重大危害原因和主要環(huán)境原因，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其余情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和連續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)原因識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制方法及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3.定義重大風(fēng)險(xiǎn)：是指長(zhǎng)久地或暫時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量等于或者超出臨界量單元（包含場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害原因：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞根源或狀態(tài)。4.職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)責(zé)任人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)、范圍，選擇科學(xué)合理評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2安全員4.3各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識(shí)別和統(tǒng)計(jì)以及本部門危害原因控制。企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，激勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.0程序內(nèi)容5.1評(píng)價(jià)組織企業(yè)主管安全生產(chǎn)責(zé)任人組織企業(yè)安全環(huán)境保護(hù)委員會(huì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組組員應(yīng)包含部門責(zé)任人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定時(shí)評(píng)審或檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。危害識(shí)別范圍必須覆蓋本企業(yè)全部生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員（包含相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響原因，詳細(xì)應(yīng)包含：原材料、備件運(yùn)輸和使用過程；序號(hào)事故類別名稱010203040506070809010011012013014015016017018019020物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其余爆炸中毒和窒息其余傷害危險(xiǎn)有害原因按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害原因分類與代碼》（GB/T13861-1992）分類要求中危險(xiǎn)原因六種類型，詳細(xì)見附件1。各部門填寫《危險(xiǎn)源分布記錄表》經(jīng)部門責(zé)任人審核后交安全環(huán)境保護(hù)部匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。安全環(huán)境保護(hù)部對(duì)各部門上報(bào)《危險(xiǎn)源分布記錄表》進(jìn)行匯總。匯總標(biāo)準(zhǔn)以下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包含外部訪問者、用戶等非操作人員）有極小影響能夠除去；管理方法，危害影響相同危害原因能夠合并，匯總后形成整個(gè)企業(yè)《危險(xiǎn)有害原因匯總表》。等級(jí)標(biāo)?????????準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法，或危害發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生這類事故或事件。4危害發(fā)生不輕易被發(fā)覺，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不妥，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)方法（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用具等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害發(fā)生輕易被發(fā)覺（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)覺，并定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。等級(jí)法律、法規(guī)及其余要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工對(duì)聲譽(yù)影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50萬元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力＞25萬元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)安全方針、制度、要求等慢性?。?0萬元1套裝置或設(shè)備停工地域影響2不符合企業(yè)安全操作規(guī)程、要求輕微受傷、間歇不舒適＜10萬元受影響不大，幾乎不停工企業(yè)及周圍范圍影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取方法降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)方法進(jìn)行評(píng)定立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急方法降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定時(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量及評(píng)定立刻或近期整改9－12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定時(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量及評(píng)定2年內(nèi)治理4－8可接收風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定時(shí)檢驗(yàn)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1－3輕微風(fēng)險(xiǎn)無需采取控制制度，但需保持統(tǒng)計(jì)b）依照以上分析評(píng)價(jià)要求，對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析結(jié)果匯編在《工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中》。這是一個(gè)簡(jiǎn)單易行評(píng)價(jià)方法﹐人們?cè)诰邆錆撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率關(guān)于三種原因指針值之乘積D（風(fēng)險(xiǎn)值），來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大?。贿@三種原因是L—發(fā)生事故可能性大?。籈—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度；LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生后果10完全能夠預(yù)料天天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡,經(jīng)濟(jì)損失1000萬元6相當(dāng)可能每七天都可能發(fā)生6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露或天天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡,經(jīng)濟(jì)損失300萬元3可能，但不經(jīng)常，每個(gè)月可能發(fā)生3每七天暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡,經(jīng)濟(jì)損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每個(gè)月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大傷害；有可能或能造成傷殘,或其它不可挽回人身傷害,損失10萬元0.5很不可能，能夠構(gòu)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3通常,身體局部不良反應(yīng),輕微中毒,必要就診,損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求，輕微,輕傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0.1可能性極?。▽?shí)際不可能）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控?制?措?施應(yīng)急控制不可允許風(fēng)險(xiǎn)≥320分1．只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可能開始或繼續(xù)工作，假如無限資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作；2．一定要制訂管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件對(duì)于潛在緊急情況，應(yīng)制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320分1．直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)包括正在進(jìn)行中工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急方法2．一定要制訂管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險(xiǎn)70-160分1．應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在要求時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)方法；2．在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)場(chǎng)所，必須進(jìn)行深入評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害可能性，以確定是否需要改進(jìn)控制方法。3．視情況制訂管理目標(biāo)和管理方案、必須制訂運(yùn)行控制檔可允許風(fēng)險(xiǎn)20-70分可視情況制訂運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，詳細(xì)控制方法可依照控制方法有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險(xiǎn)<20分不需采取方法且無須保留文件統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)等級(jí)及程度≥320分不可允許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險(xiǎn)，需立刻整改70-160分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70分可允許危險(xiǎn)，需要注意<20分可忽略危險(xiǎn)，能夠接收安全檢驗(yàn)表是依攝影關(guān)要求編制安全檢驗(yàn)項(xiàng)目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢驗(yàn)表編制所需要依據(jù)：a)關(guān)于法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b)國(guó)內(nèi)外事故案例；c)系統(tǒng)安全分析要求；d）研究結(jié)果等關(guān)于資料。安全檢驗(yàn)表必須滿足本制度中《安全檢驗(yàn)表》中基本條款。預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害原因進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)事故。并依照同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場(chǎng)所在過去生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項(xiàng)目對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)單元潛在危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害原因、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生條件、事故危害嚴(yán)重程度和發(fā)生事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生對(duì)策方法。安全預(yù)評(píng)價(jià)預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采取事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)及事故發(fā)生可能性等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性大小，并作為相對(duì)量化程度比較。事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)劃分見下表5.1-1。表5.1-1?危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能造成后果Ⅰ安全（可無視）不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞Ⅱ臨界處于事故邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)給予排除，可采取控制方法。Ⅲ危險(xiǎn)會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立刻采取防范方法。Ⅳ災(zāi)難性造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞災(zāi)難性事故，必須給予果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)序號(hào)可能性等級(jí)事故發(fā)生頻率說明1A級(jí)頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2