安全風險管理制度

安全風險管理制度1.目標識別本企業(yè)在生產(chǎn)活動、設備檢修及服務過程中產(chǎn)生危險、有害原因，并對危險、有害原因進行對應風險分析評價，確定危險有害原因引發(fā)事故可能性和造成事故嚴重程度，確定重大危害原因；為控制危害原因，制訂職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗風險控制方法有效性。并確定、更新重大危害原因和主要環(huán)境原因，以對其進行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其余情況時對其進行更新和連續(xù)改進。2.適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)活動、設備檢修及服務過程中相關危險原因識別，風險評價、控制方法及控制、重大風險和更新管理等。3.定義重大風險：是指長久地或暫時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)數(shù)量等于或者超出臨界量單元（包含場所和設施）。危險有害原因：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞根源或狀態(tài)。4.職責4.1主管安全生產(chǎn)責任人直接負責風險評價工作，組織制訂風險評價程序或指導書，明確風險評價目標、范圍，選擇科學合理評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.2安全員4.3各部門負責本部門職業(yè)健康安全危害識別和統(tǒng)計以及本部門危害原因控制。企業(yè)各級管理人員應負責組織、參加風險評價工作，激勵從業(yè)人員主動參加風險評價和風險控制。5.0程序內(nèi)容5.1評價組織企業(yè)主管安全生產(chǎn)責任人組織企業(yè)安全環(huán)境保護委員會人員成立風險評價小組，小組組員應包含部門責任人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.2風險評價不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動關于風險和隱患。應定時評審或檢驗風險控制結(jié)果。危害識別范圍必須覆蓋本企業(yè)全部生產(chǎn)、活動、服務、作業(yè)現(xiàn)場、設備設施、人員（包含相關方人員）中能夠控制或使可加影響原因，詳細應包含：原材料、備件運輸和使用過程；序號事故類別名稱010203040506070809010011012013014015016017018019020物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其余爆炸中毒和窒息其余傷害危險有害原因按照《生產(chǎn)過程危險源和有害原因分類與代碼》（GB/T13861-1992）分類要求中危險原因六種類型，詳細見附件1。各部門填寫《危險源分布記錄表》經(jīng)部門責任人審核后交安全環(huán)境保護部匯總，報評價組審核和分析評價。安全環(huán)境保護部對各部門上報《危險源分布記錄表》進行匯總。匯總標準以下：對員工以及進入工作場所人員（包含外部訪問者、用戶等非操作人員）有極小影響能夠除去；管理方法，危害影響相同危害原因能夠合并，匯總后形成整個企業(yè)《危險有害原因匯總表》。等級標?????????準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制方法，或危害發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生這類事故或事件。4危害發(fā)生不輕易被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不妥，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生3沒有保護方法（如沒有保護裝置、沒有個人防護用具等），或未嚴格按操作制度執(zhí)行，或危害發(fā)生輕易被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)覺，并定時進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效防范、監(jiān)測、保護、控制方法，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。等級法律、法規(guī)及其余要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工對聲譽影響5違反法律、法規(guī)和標準死亡＞50萬元2套以上裝置或設備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力＞25萬元2套裝置或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)安全方針、制度、要求等慢性?。?0萬元1套裝置或設備停工地域影響2不符合企業(yè)安全操作規(guī)程、要求輕微受傷、間歇不舒適＜10萬元受影響不大，幾乎不停工企業(yè)及周圍范圍影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險度R風險等級應采取行動/控制方法實施期限20－25巨大風險在采取方法降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進方法進行評定立刻15－16重大風險采取緊急方法降低風險，建立運行控制制度，定時檢驗、測量及評定立刻或近期整改9－12中等風險可考慮建立目標、建立操作制度，定時檢驗、測量及評定2年內(nèi)治理4－8可接收風險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導書，但需定時檢驗有條件、有經(jīng)費時治理1－3輕微風險無需采取控制制度，但需保持統(tǒng)計b）依照以上分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結(jié)果匯編在《工作活動分析評價表中》。這是一個簡單易行評價方法﹐人們在具備潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風險率關于三種原因指針值之乘積D（風險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大??；這三種原因是L—發(fā)生事故可能性大??；E—人體暴露在這種危險環(huán)境中頻繁程度；LEC分數(shù)值事故發(fā)生可能性分數(shù)值暴露頻繁程度分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生后果10完全能夠預料天天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災難,3人以上死亡,經(jīng)濟損失1000萬元6相當可能每七天都可能發(fā)生6天天工作時間內(nèi)暴露或天天暴露一次40災難，2~3人死亡,經(jīng)濟損失300萬元3可能，但不經(jīng)常，每個月可能發(fā)生3每七天暴露一次，或偶然暴露15非常嚴重，一人死亡,經(jīng)濟損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每個月暴露一次7嚴重，重傷；毒性大傷害；有可能或能造成傷殘,或其它不可挽回人身傷害,損失10萬元0.5很不可能，能夠構(gòu)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3通常,身體局部不良反應,輕微中毒,必要就診,損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本安全衛(wèi)生要求，輕微,輕傷,不需要去醫(yī)療機構(gòu)進行救護0.1可能性極?。▽嶋H不可能）風險級別控?制?措?施應急控制不可允許風險≥320分1．只有當風險已降低時，可能開始或繼續(xù)工作，假如無限資源投入也不能降低風險，必須禁止工作；2．一定要制訂管理目標和管理方案、運行控制文件對于潛在緊急情況，應制訂應急準備和響應控制程序，按程序進行管理可忽略風險160-320分1．直至風險降低后才能開始工作，為降低風險，必須配給大量資源，當風險包括正在進行中工作時，應采取應急方法2．一定要制訂管理目標和管理方案、運行控制文件中度風險70-160分1．應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并在要求時間內(nèi)實施降低風險方法；2．在中度與嚴重傷害后果相關場所，必須進行深入評價，以更準確地確定傷害可能性，以確定是否需要改進控制方法。3．視情況制訂管理目標和管理方案、必須制訂運行控制檔可允許風險20-70分可視情況制訂運行控制檔，如通知、注意事項、標牌等控制，詳細控制方法可依照控制方法有效性和難易程度加以選擇可忽略風險<20分不需采取方法且無須保留文件統(tǒng)計風險值（D）危險等級及程度≥320分不可允許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險，需立刻整改70-160分中度危險，需要整改20-70分可允許危險，需要注意<20分可忽略危險，能夠接收安全檢驗表是依攝影關要求編制安全檢驗項目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢驗表編制所需要依據(jù)：a)關于法律法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；b)國內(nèi)外事故案例；c)系統(tǒng)安全分析要求；d）研究結(jié)果等關于資料。安全檢驗表必須滿足本制度中《安全檢驗表》中基本條款。預先危險性分析方法是：對危險、危害原因進行了系統(tǒng)分析以后，預測本項目可能出現(xiàn)事故。并依照同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目對應評價單元潛在危險，辨識出危險源、危險和危害原因、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生條件、事故危害嚴重程度和發(fā)生事故風險等級等，提出預防事故發(fā)生對策方法。安全預評價預先危險分析通常采取事故后果嚴重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風險概率）表示危險性大小，并作為相對量化程度比較。事故后果嚴重程度等級劃分見下表5.1-1。表5.1-1?危險性等級劃分級別危險程度可能造成后果Ⅰ安全（可無視）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞Ⅱ臨界處于事故邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應給予排除，可采取控制方法。Ⅲ危險會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立刻采取防范方法。Ⅳ災難性造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞災難性事故，必須給予果斷排除并進行重點防范。在預先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A級頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2