機(jī)動科管理制度

目錄金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料計(jì)劃管理制度……………（1）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料消耗管理制度……………（11）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料驗(yàn)收管理制度……………（18）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料貯存、保管制度…………（23）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠廢舊物資管理制度……………（27）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠電梯管理方法…………………（37）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠鍋爐設(shè)備管理方法……………（45）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠起重設(shè)備管理方法……………（55）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠設(shè)備、備件管理制度…………（67）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠壓力容器管理方法……………（75）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠氣瓶管理方法…………………（87）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠設(shè)備檢修管理制度……………（94）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠設(shè)備事故管理制度……………（122）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠固定資產(chǎn)管理方法……………（133）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠能源管理制度…………………（154）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠計(jì)量管理制度…………………（165）金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠建筑及設(shè)施檢修理方法………（172）G205-14-01-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料計(jì)劃管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料計(jì)劃管理制度目錄第一章總則第二章材料計(jì)劃管理職責(zé)第三章材料計(jì)劃申報(bào)程序第四章計(jì)劃分類第五章生產(chǎn)用材料申請計(jì)劃編制第六章計(jì)劃上報(bào)時(shí)間第七章工程項(xiàng)目用材料申請計(jì)劃第八章計(jì)劃編制流程第九章材料計(jì)劃監(jiān)督與考評第十章附則第一章總則第一條為使金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料計(jì)劃管理規(guī)范有序，依照《金川集團(tuán)有限企業(yè)材料管理要求》詳細(xì)要求，制訂本制度。第二條本制度適適用于冶煉廠各車間、科室物資供給計(jì)劃管理工作。第二章材料計(jì)劃管理職責(zé)第三條機(jī)動能源科材料計(jì)劃管理職責(zé)（一）全方面負(fù)責(zé)全廠材料計(jì)劃管理工作；（二）負(fù)責(zé)全廠定額、限額材料計(jì)劃匯總、審核、申報(bào)工作；（三）負(fù)責(zé)全廠定額、限額材料計(jì)劃協(xié)調(diào)配送；（四）負(fù)責(zé)全廠材料申請計(jì)劃執(zhí)行情況分析考評工作。第四條車間物資計(jì)劃管理職責(zé)各車間要依照生產(chǎn)實(shí)際需要，按照供給分企業(yè)ERP系統(tǒng)物資目錄分類，全方面編制物資申請計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)機(jī)動能源科。第三章材料計(jì)劃申報(bào)程序第五條車間、科室材料員應(yīng)按照要求表格、要求，核實(shí)計(jì)劃期（年、季、月）內(nèi)材料需用量，確定計(jì)劃期材料申請量，并按材料類別、（計(jì)劃員）專業(yè)分工、分類編制材料申請計(jì)劃，經(jīng)主管主任審核，車間主任簽字蓋章后，報(bào)機(jī)動能源科。第六條經(jīng)機(jī)動能源科主管科長審核后，由機(jī)動能源科各計(jì)劃員分類匯總、平衡后在ERP系統(tǒng)編制材料申請計(jì)劃，并向供給分企業(yè)提交。第七條按照誰報(bào)計(jì)劃誰負(fù)責(zé)、誰報(bào)計(jì)劃為誰領(lǐng)料（配送）標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)動能源科計(jì)劃員依照各車間、科室申請計(jì)劃，在ERP系統(tǒng)開具供給分企業(yè)材料出庫單，要求供給分企業(yè)及時(shí)向各申請單位配送。第八條耐火材料申請計(jì)劃編制：各生產(chǎn)使用車間依照爐窯使用情況提出申請計(jì)劃，經(jīng)主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報(bào)修爐車間；再由修爐車間統(tǒng)一匯總計(jì)劃，主管主任審核，車間主任簽字蓋章后報(bào)技術(shù)科科長審核，最終經(jīng)技術(shù)廠長同意后由修爐車間報(bào)機(jī)動能源科。在審核過程中，若計(jì)劃內(nèi)容有所變動，要在計(jì)劃變動處簽字確認(rèn)，不然計(jì)劃無效。第九條勞動保護(hù)用具計(jì)劃編制：勞動保護(hù)用具申請計(jì)劃按勞動保護(hù)用具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)編報(bào)，其標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)境保護(hù)科依照企業(yè)及國家關(guān)于要求制訂，勞動保護(hù)用具申請計(jì)劃經(jīng)安全環(huán)境保護(hù)科主管、科長審核簽字蓋章后，報(bào)機(jī)動能源科。第十條消防器材、火工材料計(jì)劃編制：消防器材、火工材料申請計(jì)劃必須經(jīng)過安全環(huán)境保護(hù)科主管審核簽字，并上報(bào)龍首公安分局審批后，集中、統(tǒng)一報(bào)機(jī)動能源科。第十一條金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）立項(xiàng)技措、科研、試驗(yàn)等項(xiàng)目標(biāo)材料計(jì)劃編制：集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)技措、科研、試驗(yàn)等項(xiàng)目用料計(jì)劃，由項(xiàng)目所在車間編制，經(jīng)技術(shù)科（或項(xiàng)目組）審核簽字后，報(bào)機(jī)動能源科。提供時(shí)間通常應(yīng)提前一至三個(gè)月。第十二條集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)設(shè)備大修計(jì)劃編制：集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)設(shè)備大修用料計(jì)劃，由項(xiàng)目所在車間編制，經(jīng)機(jī)動能源科項(xiàng)目責(zé)任人審核簽字后，報(bào)機(jī)動能源科材料組。提供時(shí)間通常應(yīng)提前一至三個(gè)月。第十三條非直接生產(chǎn)性并可作生活用具材料，由使用單位提出書面申請，并經(jīng)主管廠長審批后方可申請計(jì)劃。如便攜式強(qiáng)光應(yīng)急燈具等。第四章計(jì)劃分類第十四條材料申請計(jì)劃分生產(chǎn)用材料申請計(jì)劃和集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)工程項(xiàng)目用材料申請計(jì)劃。第十五條生產(chǎn)用材料申請計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月計(jì)劃和暫時(shí)計(jì)劃。年度材料計(jì)劃為定額、限額材料和大宗原燃材料年需用計(jì)劃；季度、月計(jì)劃是年計(jì)劃補(bǔ)充和調(diào)整；暫時(shí)計(jì)劃是因?yàn)樯a(chǎn)任務(wù)改變、技術(shù)改造、工藝、設(shè)計(jì)變更以及其它原因造成材料需求變動，是對月計(jì)劃補(bǔ)充。第十六條集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)工程項(xiàng)目用材料申請計(jì)劃主要分為技術(shù)改造和大修項(xiàng)目用材料申請計(jì)劃。第五章生產(chǎn)用材料申請計(jì)劃編制第十七條各車間編制材料申請計(jì)劃時(shí)，要強(qiáng)調(diào)申請計(jì)劃嚴(yán)厲性和準(zhǔn)確性，做到既確保周期需要又杜絕積壓浪費(fèi)，全方面、準(zhǔn)確、及時(shí)、科學(xué)地編制計(jì)劃。第十八條各單位在上報(bào)申請計(jì)劃時(shí)要求存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、需求日期等要素齊全。存貨編碼、物資名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位等要素嚴(yán)格按照集團(tuán)企業(yè)ERP系統(tǒng)材料目錄填報(bào)，要求一一對應(yīng)，即一物一碼。沒有編碼材料，要求在計(jì)劃存貨編碼處填寫“無”字樣，其它要素認(rèn)真填報(bào)，方便申請編碼。第十九條材料申請計(jì)劃提供后，如有變動或撤消，車間（科室）必須以書面形式及時(shí)通知機(jī)動能源科。少許修改，車間計(jì)劃員必須在原計(jì)劃上簽字確認(rèn)。第二十條材料申請計(jì)劃需求日期要依照生產(chǎn)需要，用日期格式準(zhǔn)確填寫，需要分批、分不一樣日期配送物資，按分批分行單獨(dú)申請，在需求日期欄注明分批配送日期。第二十一條對于有輔助計(jì)量材料，在備注欄準(zhǔn)確填寫輔助計(jì)量數(shù)量，并與數(shù)量欄一一對應(yīng)。第二十二條對于要求提供圖紙、理化性質(zhì)等其它相關(guān)資料材料，要提供準(zhǔn)確、完整資料。圖紙、理化性質(zhì)要有主管主任審核并簽字。第二十三條對于特殊需用材料，在備注欄注明“不能代替”字樣，不然機(jī)動能源科計(jì)劃員在匯總計(jì)劃時(shí)，將依照全廠需求、供給分企業(yè)庫存等情況平衡后用同類項(xiàng)代替并合并匯總。第二十四條依照金集發(fā)[]57號文件“各單位上報(bào)材料計(jì)劃不得指定供給廠商，或者非國家、行業(yè)等統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)特殊標(biāo)識。試驗(yàn)用料或特殊材料需指定廠商，必須經(jīng)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后上報(bào)供給分企業(yè)；對于無國家標(biāo)準(zhǔn)新材料和特殊材料，在提交計(jì)劃時(shí)應(yīng)推薦2-3家生產(chǎn)廠商，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求”要求，各車間在上報(bào)計(jì)劃時(shí)，按集團(tuán)企業(yè)要求執(zhí)行。第二十五條價(jià)值及新材料計(jì)劃按照金供發(fā)［］4號文件《高價(jià)值及新材料計(jì)劃和供給管理暫行要求》執(zhí)行，并提供使用部位清單、適用標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)柕认嚓P(guān)信息。第二十六條計(jì)劃封面要按照樣式填報(bào)，并經(jīng)過編制、審核、同意后簽字蓋章；封面內(nèi)容與計(jì)劃內(nèi)容要求相符，做到“表里如一”；對于特殊需求專題計(jì)劃要求在封面注明特殊用途等事項(xiàng)。第六章計(jì)劃上報(bào)時(shí)間第二十七條各車間在每個(gè)月10日前申報(bào)下月月計(jì)劃，在每季度最終1月10日前申報(bào)下季度計(jì)劃。第二年年度計(jì)劃在本年度9月30日前上報(bào)。暫時(shí)計(jì)劃在計(jì)劃上注明上報(bào)日期。第二十八條各單位上報(bào)計(jì)劃時(shí)，要求一式二份上報(bào)機(jī)動能源科，其中一份匯總，另一份按照機(jī)動能源科計(jì)劃員業(yè)務(wù)分工分開。在上報(bào)計(jì)劃時(shí)要提供電子版，電子板內(nèi)容與書面版內(nèi)容一致，電子版名稱統(tǒng)一為“材料申請計(jì)劃（××車間×年×月）”，比如：“材料申請計(jì)劃（熔煉車間1—3月）”。第七章工程項(xiàng)目用材料申請計(jì)劃第二十九條工程項(xiàng)目是指集團(tuán)企業(yè)立項(xiàng)大修、技術(shù)改造等項(xiàng)目。第三十條工程項(xiàng)目材料申請計(jì)劃按照《建設(shè)工程施工協(xié)議條款》編制、申請。第三十一條各單位在申請工程項(xiàng)目材料計(jì)劃時(shí)要注明工程名稱、工程編號、需求日期等要素。其中工程名稱應(yīng)與《建設(shè)工程施工協(xié)議條款》中工程名稱一致，并包含有技改、大修等關(guān)鍵字；需求日期通常應(yīng)為一至三個(gè)月。第三十二條《建設(shè)工程施工協(xié)議》條款中要求需要核定材料，在申請計(jì)劃時(shí)還要附上經(jīng)企業(yè)工程管理部審核《甲供材料核定表》。第三十三條沒有按照工程項(xiàng)目材料申請計(jì)劃要求申請材料，其結(jié)算費(fèi)用不納入專題工程材料費(fèi)用，而是納入正常生產(chǎn)用材料費(fèi)用。第三十四條其它事項(xiàng)同生產(chǎn)用材料申請計(jì)劃要求相同。第八章計(jì)劃編制流程第三十五條計(jì)劃編制流程：車間上報(bào)材料計(jì)劃→初審、登記→主管科長審核→登記→簽發(fā)各計(jì)劃員簽字→計(jì)劃編制→主管科長審核→主管廠長審批→ERP系統(tǒng)提交→在ERP系統(tǒng)按計(jì)劃開據(jù)材料出庫單要求供給分企業(yè)配送。第九章材料計(jì)劃監(jiān)督與考評第三十六條對違反管理制度車間（科室），按照企業(yè)關(guān)于要求和上級主管部門處理意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計(jì)量、物資管理專題考評方法》對相關(guān)車間（科室）和責(zé)任人做出對應(yīng)處罰。第十章附則第三十六條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第三十七條本制度自公布之日起施行。附件：《冶煉廠物資管理流程》車間上報(bào)物資計(jì)劃編制后物資計(jì)劃物資領(lǐng)用車間上報(bào)物資計(jì)劃編制后物資計(jì)劃物資領(lǐng)用車間申請物資計(jì)劃車間審核后申請計(jì)劃責(zé)任單位：各車間職責(zé)：對申請物資計(jì)劃進(jìn)行審批責(zé)任單位：各車間職責(zé)：依照生產(chǎn)計(jì)劃申請物資計(jì)劃責(zé)任單位：各車間職責(zé)：主管主任核實(shí)確定是否上報(bào)機(jī)動科審核后物資計(jì)劃審批后物資計(jì)劃匯總后物資計(jì)劃責(zé)任單位：廠長辦公室職責(zé)：對特殊物資、寶貴物資進(jìn)行審批。責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：依照廠生產(chǎn)計(jì)劃審核物資申請計(jì)劃責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：將各車間物資計(jì)劃初步檢驗(yàn)，分類匯總責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：專業(yè)物資計(jì)劃員按物資分類分別編制ERP系統(tǒng)申請計(jì)劃責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：專業(yè)計(jì)劃員按供給分企業(yè)業(yè)務(wù)分工分別上報(bào)ERP申請計(jì)劃申請審批。責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：對供給分企業(yè)審批后物資計(jì)劃按各車間計(jì)劃分別開具領(lǐng)料單，跟蹤落實(shí)配送情況責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：對有品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量或存在其它問題組織協(xié)調(diào)處理。責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：按照檔案管理要求，保留對應(yīng)書面資料以及電子文檔供給分企業(yè)審批后計(jì)劃物資送達(dá)車間后過程形成全部資料G205-14-02-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料消耗管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料消耗管理制度目錄第一章總則第二章材料消耗管理標(biāo)準(zhǔn)第三章材料消耗管理職責(zé)第四章材料消耗定額、限額指標(biāo)制訂、修訂第五章材料消耗控制與管理第六章材料消耗控制指標(biāo)監(jiān)督與考評第七章附則第一章總則第一條為加強(qiáng)現(xiàn)場材料管理，規(guī)范運(yùn)行程序，堵塞管理漏洞，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料及時(shí)供給，降低消耗成本，依照《金川集團(tuán)有限企業(yè)材料管理要求》制訂本制度。第二條本制度適適用于金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料消耗管理工作。第二章材料消耗管理標(biāo)準(zhǔn)第三條材料消耗管理實(shí)施以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）管供、管用、管節(jié)約，供管結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)；（二）全員參加、全過程控制與管理標(biāo)準(zhǔn)；（三）消耗指標(biāo)量化控制與公正客觀考評標(biāo)準(zhǔn)；（四）材料消耗實(shí)施定、限額管理與分級控制相結(jié)合管理體制。第三章材料消耗管理職責(zé)第四條機(jī)動能源科職責(zé)（一）落實(shí)執(zhí)行金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）材料消耗管理制度；（二）負(fù)責(zé)全廠材料消耗管理方法制訂、修訂；（三）幫助生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科做好全廠材料消耗定額、限額控制指標(biāo)制訂、修訂和分解落實(shí)工作；（四）負(fù)責(zé)全廠定額、限額材料計(jì)劃匯總、審核、申報(bào)工作；（五）做好生產(chǎn)現(xiàn)場定額、限額材料計(jì)劃協(xié)調(diào)配送；（六）負(fù)責(zé)全廠材料消耗定額、限額指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、分析和考評工作；（七）督促開展材料修舊利廢工作。第五條車間職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本車間材料消耗定額、限額指標(biāo)分解落實(shí)與管理；（二）負(fù)責(zé)本車間定額、限額材料申請計(jì)劃審核、申報(bào)；（三）負(fù)責(zé)本車間材料消耗定額、限額指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、分析和考評；（四）組織好本車間材料修舊利廢工作日常開展和考評。第六條班組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本班組材料消耗控制；（二）負(fù)責(zé)本班組限額材料申請計(jì)劃匯總、審核、申報(bào)；（三）負(fù)責(zé)本班組材料消耗限額指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)與分析，對消耗控制提出改進(jìn)意見或提議；（四）推進(jìn)修舊利廢工作落實(shí)落實(shí)。第四章材料消耗定額、限額指標(biāo)制訂、修訂第七條材料定額、限額指標(biāo)制訂、修訂標(biāo)準(zhǔn)（一）科學(xué)、先進(jìn)、合理標(biāo)準(zhǔn)；（二）向先進(jìn)企業(yè)看齊標(biāo)準(zhǔn)；（三）生產(chǎn)工藝穩(wěn)定條件下，歷史最好水平優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)；（四）工藝流程設(shè)計(jì)定額優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)；（五）控制消耗與充分利用相結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)。第八條材料消耗定額指標(biāo)每兩年修訂一次，材料消耗限額指標(biāo)每年修訂一次。第九條材料定額、限額指標(biāo)組成（一）定額指標(biāo)組成：材料消耗量/產(chǎn)品（半成品）產(chǎn)量；（二）限額指標(biāo)組成：材料消耗量/該生產(chǎn)組織不變價(jià)產(chǎn)值。第十條材料定額、限額指標(biāo)制訂、修訂程序（一）材料消耗定額、限額指標(biāo)由供給分企業(yè)按集團(tuán)企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂、修訂，由規(guī)劃發(fā)展部審核、同意；（二）新增生產(chǎn)項(xiàng)目材料消耗定額、限額指標(biāo)由規(guī)劃發(fā)展部組織科技部、供給分企業(yè)、項(xiàng)目包括單位，以工藝設(shè)計(jì)定額為準(zhǔn)，共同制訂，并由規(guī)劃發(fā)展部同意。第十一條材料消耗管理要逐步擴(kuò)大定額控制覆蓋面。第十二條對不宜制訂消耗定額材料，由本單位結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制訂消耗限額，以實(shí)物量或價(jià)值量限制領(lǐng)用。也可按單位產(chǎn)量或工作量消耗額度控制。第五章材料消耗控制與管理第十三條材料消耗控制必須從計(jì)劃管理、現(xiàn)場管理、班組核實(shí)、統(tǒng)計(jì)分析與考評全過程進(jìn)行管理。第十四條材料消耗定額、限額指標(biāo)審批標(biāo)準(zhǔn)：定額材料按產(chǎn)量、定額審批，限額材料按單位和材料分類總額控制審批。第十五條執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)下達(dá)材料消耗定額、限額指標(biāo)，確保指標(biāo)嚴(yán)厲性和權(quán)威性。第十六條超出定額、限額材料申請計(jì)劃必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)供給分企業(yè)審批后，方可正式提交。第十七條強(qiáng)化材料消耗管理、監(jiān)督、檢驗(yàn)并及時(shí)跟蹤考評材料消耗定額、限額指標(biāo)完成情況，做到需求有計(jì)劃、領(lǐng)料限定額、用中有控制、用后要核實(shí)，消耗去向清楚。第十八條超定額消耗材料，用料單位必須寫出專題匯報(bào)，詳細(xì)分析超出消耗原因。第十九條各單位要對材料消耗進(jìn)行有效分析，找準(zhǔn)影響消耗主客觀原因，提出有效改進(jìn)方法。第二十條正確維護(hù)材料出庫單，確保ERP材料供給系統(tǒng)報(bào)表取數(shù)，使材料消耗定額和限額以及非定額、限額材料消耗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第二十一條車間對班組材料申請計(jì)劃要認(rèn)真審核、把關(guān)，匯總平衡后報(bào)機(jī)動能源科，作為編報(bào)材料計(jì)劃依據(jù)。第二十二條生產(chǎn)班組要依照本班生產(chǎn)任務(wù)量，在車間分解下達(dá)限額指標(biāo)范圍內(nèi)，有計(jì)劃消耗。限額材料領(lǐng)用必須有正規(guī)單據(jù)，班長和材料員及車間材料主管簽字方可發(fā)放。第二十三條生產(chǎn)員工當(dāng)班作業(yè)必須對所用材料精打細(xì)算，按生產(chǎn)任務(wù)量或?qū)嶋H需要準(zhǔn)確用料，規(guī)范操作，禁止浪費(fèi)和流失。第二十四條檢修用料要加強(qiáng)現(xiàn)場材料管理，對于剩下材料要做好回收管理。第二十五條工器具發(fā)放要交舊領(lǐng)新，按工種標(biāo)準(zhǔn)和使用周期，嚴(yán)格發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和程序，并要建立發(fā)放臺帳。第二十六條機(jī)動能源科要抓好定額、限額指標(biāo)落實(shí)、統(tǒng)計(jì)匯總和運(yùn)行情況分析；跟蹤檢驗(yàn)各車間材料消耗定額、限額指標(biāo)完成情況，督促指標(biāo)落實(shí)到位。第二十七條各車間要加強(qiáng)材料修舊利廢工作。機(jī)動能源科要做好廢舊材料回收利用和積壓材料調(diào)劑組織協(xié)調(diào)工作，杜絕庫存積壓，提升材料利用效率。第六章材料消耗控制指標(biāo)監(jiān)督與考評第二十八條各車間材料消耗控制管理中存在以下情況，納入冶煉廠績效考評范圍，并按季度進(jìn)行考評。（一）材料消耗定額、限額指標(biāo)沒有按照工藝技術(shù)、班組分解落實(shí)并進(jìn)行考評；（二）沒有按照產(chǎn)量和材料消耗定額申報(bào)、審批材料需求計(jì)劃；（三）對材料消耗定額、限額指標(biāo)完成情況不分析或分析失真；（四）對所需報(bào)表數(shù)據(jù)，不報(bào)、瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)，影響報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。第七章附則第二十九條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第三十條本制度自公布之日起施行。G205-14-03-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料驗(yàn)收管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠材料驗(yàn)收管理制度第一條為加強(qiáng)材料驗(yàn)收過程控制，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料質(zhì)量可靠、數(shù)量準(zhǔn)確，依照《金川集團(tuán)有限企業(yè)材料管理要求》，制訂本制度。第二條本制度適適用于金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料驗(yàn)收入庫過程控制管理工作。第三條機(jī)動能源科各計(jì)劃員依據(jù)材料申請計(jì)劃負(fù)責(zé)對各車間、科室在ERP系統(tǒng)及時(shí)開具《供給分企業(yè)材料出庫單》，同時(shí)負(fù)責(zé)對供給分企業(yè)配送過程協(xié)調(diào)、督促工作。第四條各車間、科室依據(jù)材料申請計(jì)劃和《供給分企業(yè)材料配送出庫單》中要素對供給分企業(yè)配送材料進(jìn)行驗(yàn)收入庫。第五條材料驗(yàn)收工作程序（一）材料配送、領(lǐng)用堅(jiān)持按誰報(bào)計(jì)劃為誰配送、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)；（二）機(jī)動能源科各計(jì)劃員依照各車間上報(bào)材料申請計(jì)劃，在ERP系統(tǒng)提交供給分企業(yè)后，依照各單位計(jì)劃需求日期和數(shù)量，分期、分批在ERP系統(tǒng)開具《供給分企業(yè)材料出庫單》；（三）供給分企業(yè)按照《供給分企業(yè)材料出庫單》安排配送。將材料配送到車間（科室）后，應(yīng)依照出庫單要求隨材料提供質(zhì)量證實(shí)書、合格證、安全使用說明書等關(guān)于資料，車間材料保管員應(yīng)按出庫單所列材料名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、實(shí)際數(shù)量等要素進(jìn)行驗(yàn)收，直到質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格后方可入庫；（四）車間保管員將材料驗(yàn)收入庫后，與供給分企業(yè)配送員辦理收料手續(xù)，并在《供給分企業(yè)材料配送出庫單》上簽字確認(rèn)；（五）驗(yàn)收無誤后，保管員要及時(shí)建帳登記。對于光有實(shí)物，沒有材料配送出庫單材料，保管員要及時(shí)跟蹤索取《材料配送出庫單》；（六）現(xiàn)場材料庫保管員對已驗(yàn)收入庫材料，負(fù)有數(shù)量和質(zhì)量管理責(zé)任。對材料使用過程中發(fā)覺質(zhì)量問題，如屬材料本身應(yīng)及時(shí)以填寫《材料質(zhì)量問題反饋表》形式通知機(jī)動能源科專業(yè)計(jì)劃員上報(bào)供給分企業(yè)處理處理；如屬管理不善造成質(zhì)量問題，由現(xiàn)場材料庫保管員負(fù)責(zé)。第六條電極糊驗(yàn)收（一）每批電極糊使用前由供給分企業(yè)事先通知機(jī)動能源科，并報(bào)出需檢測本批數(shù)量，由機(jī)動能源科通知技術(shù)科、熔煉車間、閃速爐車間，共同現(xiàn)場采樣，樣品送質(zhì)量檢測中心檢測，檢測匯報(bào)單由機(jī)動能源科取回交技術(shù)科進(jìn)行質(zhì)量評定，評定匯報(bào)單由技術(shù)科責(zé)任人簽字并加蓋公章，機(jī)動能源科依此進(jìn)行配送與結(jié)算；（二）電極糊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考國家關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過企業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)評審。對粒度、軟化點(diǎn)等有特殊要求時(shí)，可要求供給分企業(yè)提供。第七條金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）ERP物流系統(tǒng)上線后，改變了傳統(tǒng)領(lǐng)料單結(jié)算方式，為了確保資料完整、信息準(zhǔn)確，防止“無紙化”可能產(chǎn)生弊端，堵塞漏洞，特按以下程序進(jìn)行查對、確認(rèn)。（一）機(jī)動能源科材料管理人員在第一時(shí)間（最遲不晚于當(dāng)月月末）將供給分企業(yè)《材料出庫單》導(dǎo)出查對，無誤后發(fā)給各車間材料計(jì)劃員及財(cái)務(wù)科材料核實(shí)人員查對；（二）車間材料計(jì)劃員按機(jī)動能源科要求格式、紙張打出明細(xì)并加具封皮，會同材料保管員一道與計(jì)劃、實(shí)物配送單逐一進(jìn)行查對，無誤后交成本管理員查對；（三）成本管理員按材料明細(xì)表查對無誤，交主任審核后將明細(xì)表妥善保管；（四）財(cái)務(wù)科材料核實(shí)人員在收到供給分企業(yè)托收之后，與《材料出庫單》查對無誤后及時(shí)進(jìn)行材料成本分類核實(shí)；（五）財(cái)務(wù)科材料核實(shí)人員核實(shí)完成，打印出各車間、科室簽證單并通知各成本員領(lǐng)??；（六）簽證單分別由車間主任、材料員、保管員、成本員依照查對情況簽字確認(rèn)，如有異議將意見簽注于簽證單，簽證單需加蓋車間公章，于次月2日前交財(cái)務(wù)科；（七）財(cái)務(wù)科將簽證后簽證單作為原始單據(jù)同會計(jì)憑證一同裝訂；（八）對帳單及簽證單是核實(shí)主要資料和明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任主要憑證，相關(guān)部門要認(rèn)真對待，妥善整理保管。第八條相關(guān)問題（一）車間、科室在驗(yàn)收、查對材料時(shí)存在非財(cái)務(wù)結(jié)算問題，除了在返回財(cái)務(wù)科簽證單“備注”處注明外，同時(shí)向機(jī)動能源科呈交書面意見書；（二）如需非財(cái)務(wù)結(jié)算原因拒付，須由機(jī)動能源科提供書面拒付理由書，交財(cái)務(wù)科辦理相關(guān)手續(xù)；（三）若存在托收金額與ERP系統(tǒng)《材料出庫單》有誤等情況時(shí)，財(cái)務(wù)科直接辦理拒付。第九條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第十條本制度自公布之日起施行。G205-14-04-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料貯存、保管制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠材料貯存、保管制度第一條為加強(qiáng)材料現(xiàn)場貯存管理，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)所需材料質(zhì)量可靠、數(shù)量準(zhǔn)確，依照《金川集團(tuán)有限企業(yè)材料管理要求》，制訂本制度。第二條本制度適適用于金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）各車間、科室材料庫存保管管理工作。第三條供給分企業(yè)負(fù)責(zé)向車間、科室配送合格材料。第四條機(jī)動能源科對貯存材料負(fù)有降低貯備，加緊周轉(zhuǎn)，確保供給管理職責(zé)。第五條車間對貯存物資負(fù)有直接保管職責(zé)，按照“三定一明確”要求適量貯存，并負(fù)責(zé)建立對應(yīng)臺帳。條六條物資入庫后，車間保管員應(yīng)按物資技術(shù)保管要求合理分類保管，并按物資類型、規(guī)格存放，做到數(shù)量不差，質(zhì)量不變，標(biāo)識顯著，做到帳、物、卡、資金四相符。第七條物資儲存管理，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)以物資屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置倉庫，并依照倉庫條劃區(qū)分管，周轉(zhuǎn)量大，落地堆放；周轉(zhuǎn)量小，貨架存放。落地堆放，以分類和規(guī)格按秩序排列編號；貨架存放，以分類按四號定位編號。推行五五化堆放，做到文明整齊。第八條屬劇毒品、易燃品、易爆品和寶貴材料，應(yīng)設(shè)專柜加鎖雙人保管。對易變質(zhì)、易揮發(fā)和有嚴(yán)格儲存期限材料，必須當(dāng)月用料，當(dāng)月配送，并按要求及時(shí)檢驗(yàn)其質(zhì)量與密封情況，發(fā)覺問題及時(shí)上報(bào)處理。不然，造成損失，由車間物資管理人員負(fù)責(zé)。第九條車間現(xiàn)場材料保管員對所管材料負(fù)有責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)車間主任及車間材料計(jì)劃員，查明原因，并將分析結(jié)果以書面匯報(bào)形式報(bào)機(jī)動能源科，未經(jīng)同意一律不準(zhǔn)私自處理。不得采取發(fā)生盤余時(shí)多領(lǐng)，虧損時(shí)減扣違紀(jì)做法，全部盤盈材料一經(jīng)核準(zhǔn)手續(xù)，均應(yīng)建帳核實(shí)。第十條車間現(xiàn)場材料庫應(yīng)切實(shí)做好防水、防盜、防凍、防汛等安全四防工作，確保儲存材料不受損失；倉庫必須配置消防器材和其它安全設(shè)施，并經(jīng)常檢驗(yàn)，確保隨時(shí)可用；庫內(nèi)禁止吸煙，料場不能有明火。材料出庫，一律憑車間材料員、主管主任核批車間內(nèi)部領(lǐng)料單，不批不發(fā)，不準(zhǔn)多發(fā)。車間內(nèi)部領(lǐng)料單各欄必須填寫清楚，不得涂改。領(lǐng)料人、批料人及基層領(lǐng)料單位（作業(yè)區(qū)域、班組）必須填寫齊全。第十一條調(diào)出車間現(xiàn)場材料，必須由車間辦理退料手續(xù)，經(jīng)廠機(jī)動能源科計(jì)劃員核批統(tǒng)一辦理。第十二條材料出庫必須堅(jiān)持先進(jìn)先出，推陳儲新。第十三條現(xiàn)場材料庫實(shí)施按月全方面、永續(xù)盤點(diǎn)制度，每個(gè)月30日由現(xiàn)場材料保管員負(fù)責(zé)向廠機(jī)動能源科報(bào)送物資收支存報(bào)表。第十四條車間現(xiàn)場材料倉庫應(yīng)按材料分類標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置保管明細(xì)帳，登記核實(shí)材料收、支、存數(shù)量和資金。帳項(xiàng)必須統(tǒng)一編號，不得涂改、損毀。保管員要確保收、發(fā)材料憑證齊全，登記清楚，永遠(yuǎn)保留，不得遺失。倉庫管理人員調(diào)動時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。第十五條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自公布之日起施行。G205-14-05-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠廢舊物資管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】李元常郭致生賈文忠9月20日金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠廢舊物資管理制度目錄第一章總則第二章廢舊物資管理體制第三章廢舊鋼材回收第四章廢有色金屬回收第五章廢耐火磚回收第六章其它廢舊物資回收第七章廢舊材料上繳程序第八章上繳廢耐火磚程序第九章廢舊設(shè)備、備件上繳第十章其它事項(xiàng)第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考評第十二章附則第一章總則第一條廢舊物資回收上繳、綜合利用、銷售處理，是物資管理主要內(nèi)容。依照金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）廢舊物資管理要求，制訂本管理制度。第二條本制度適適用于金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）各車間廢舊材料回收管理工作。第二章廢舊物資管理體制第三條按攝影關(guān)要求，集團(tuán)企業(yè)全部廢舊物資，由供給分企業(yè)統(tǒng)一回收，廢舊設(shè)備由裝備能源部回收，二級廠礦沒有對外處理廢舊物資權(quán)力。我廠各單位上繳全部廢舊物資一律要經(jīng)過機(jī)動能源科協(xié)調(diào)后最終上繳供給分企業(yè)。未經(jīng)機(jī)動能源科協(xié)調(diào)處理，各單位不得私自上繳或直接對外處理廢舊物資。第三章廢舊鋼材回收第四條廢舊鋼材是指在生產(chǎn)、維修過程中，不能利用廢鋼材。廢鋼材回收按重料、輕料分類堆放。所以，各單位對廢舊鋼材按重料、輕料分類上繳。結(jié)算時(shí)，扣雜百分比為：廢鋼鐵重料10%，、輕料15%，；廢有色金屬10%。個(gè)別雜量過大或過小，由供給分企業(yè)回收車間和上繳單位協(xié)商扣雜百分比。第四章廢有色金屬回收第五條廢有色金屬是在生產(chǎn)、維修過程中不能利用各種銅、鈦、不銹鋼、鉛、錫、鋁、電纜等有色金屬制品。紫銅統(tǒng)一交我廠原料車間，由原料車間開上交單據(jù)。車間將原料車間檢斤單送到機(jī)動能源科復(fù)印、復(fù)印后單據(jù)可備下次領(lǐng)紫銅料依據(jù)。第六條各單位對廢舊有色金屬要及時(shí)分類上繳，禁止混裝上繳，防止廢有色金屬流失。第七條廢有色金屬上繳要先通知機(jī)動能源科廢舊物資計(jì)劃員，經(jīng)現(xiàn)場查驗(yàn)后,再上繳供給分企業(yè)，禁止各單位私自直接上繳供給分企業(yè)或?qū)ν馓幚?。第八條廢舊有色金屬含紫銅物料一律交原料車間，不得上繳供給分企業(yè)或?qū)ν馓幚?。第五章廢耐火磚回收第九條廢耐火磚是指在我廠各類爐窯生產(chǎn)、維修過程中不能利用粘土磚、高鋁磚、鎂鉻磚、直接結(jié)合鎂鉻磚、鋁碳磚等各類耐火磚。第十條廢耐火磚上繳要分類運(yùn)輸、分類堆放。第十一條因?yàn)閺U耐火磚上粘結(jié)了一些原爐窯中有價(jià)金屬，所以廢耐火磚要先上繳到原料車間去除有價(jià)金屬，然后經(jīng)過機(jī)動能源科統(tǒng)一上繳到供給分企業(yè)。禁止各單位私自直接上繳供給分企業(yè)或?qū)ν馓幚怼５诹缕渌鼜U舊物資回收第十二條其它廢舊物資，如各種規(guī)格輪胎，運(yùn)輸皮帶、收塵布袋、各種工器具等有回收價(jià)值物資。上繳前要書面向機(jī)動能源科申請，經(jīng)過現(xiàn)場查驗(yàn)后，方可上繳。第七章廢舊材料上繳程序第十三條除了現(xiàn)場拆除少許廢鐵外，各單位在上繳廢舊物資前要書面通知機(jī)動能源科廢舊物資計(jì)劃員，經(jīng)現(xiàn)場查驗(yàn)后方可向供給分企業(yè)上繳。第十四條各單位上繳廢舊物資時(shí)，要分門別類，不得混裝，各單位物資計(jì)劃員（或?qū)T）要隨車，并向供給分企業(yè)辦理廢舊物資檢斤、入庫手續(xù)。上繳廢舊物資后，各單位要及時(shí)建立臺帳登記。第十五條每個(gè)月30日各單位物資計(jì)劃員要將本月上繳廢舊物資制表，并將對應(yīng)廢舊物資入庫單和檢斤票等關(guān)于手續(xù)整理裝訂附后，一并報(bào)送機(jī)動能源科廢舊物資計(jì)劃員。第十六條供給分企業(yè)到我廠各單位廢舊物資現(xiàn)場提貨時(shí)，必須出具機(jī)動能源科計(jì)劃員簽字《廢舊物資提貨通知單》，不然各單位將不予發(fā)貨。第八章上繳廢耐火磚程序第十七條各單位要先將廢耐火磚上繳原料車間，最終經(jīng)過機(jī)動能源科統(tǒng)一上繳供給分企業(yè)。第十八條各單位上繳廢耐火磚時(shí)，要按照耐火磚材質(zhì)分類，不得混裝，各單位物資計(jì)劃員（或?qū)T）要隨車，并向原料車間保管員辦理廢耐火磚入庫手續(xù)。上繳廢耐火磚后，各單位要將對應(yīng)廢耐火磚檢斤票兩份拿回，及時(shí)建立臺帳登記。第十九條每個(gè)月30日各單位物資計(jì)劃員要將本月上繳廢耐火磚制表，并將對應(yīng)廢耐火磚檢斤票等關(guān)于手續(xù)整理裝訂附后，一并報(bào)送機(jī)動能源科廢舊物資計(jì)劃員。第二十條每個(gè)月30日原料車間廢耐火磚保管員要將本月上繳廢舊耐火磚制表，并將上繳供給分企業(yè)對應(yīng)廢舊物資入庫單和檢斤票等關(guān)于手續(xù)整理裝訂附后，一并報(bào)送機(jī)動能源科廢舊物資計(jì)劃員。第二十一條供給分企業(yè)委托集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部單位（如礦山實(shí)業(yè)企業(yè)）到原料車間提廢耐火磚時(shí)，原料車間要安排專員對裝車、計(jì)量、上繳等工作進(jìn)行監(jiān)督，并對出入車輛專門登記，禁止將粘結(jié)有價(jià)金屬物料廢耐火磚出庫。第二十二條供給分企業(yè)委托集團(tuán)企業(yè)以外單位到原料車間提廢耐火磚時(shí)，必須出具機(jī)動能源科科長簽字《廢舊物資提貨通知單》，不然原料車間將不予發(fā)貨，并嚴(yán)格按照機(jī)動能源科科長同意數(shù)量發(fā)貨，不得超出同意數(shù)量。其它情況同上。第九章廢舊設(shè)備、備件上繳第二十三條各單位廢舊設(shè)備處置必須按設(shè)備管理要求，經(jīng)裝備能源部判定并推行完報(bào)廢手續(xù)后方可按廢舊物資處理。廢舊設(shè)備、備件上繳前，各單位要書面向機(jī)動能源科申請，并提供明細(xì)表。機(jī)動能源科備件計(jì)劃員依照設(shè)備、備件帳面情況和現(xiàn)場查看實(shí)物情況，向裝備能源部書面辦理報(bào)廢等關(guān)于手續(xù)后方可上繳。第十章其它事項(xiàng)第二十四條各單位向供給分企業(yè)上繳任何廢舊物資時(shí)，必須去除粘結(jié)在廢舊物資上原生產(chǎn)工藝過程中有價(jià)金屬或原料，禁止將粘結(jié)有價(jià)金屬或原料廢舊物資上繳供給分企業(yè)。第二十五條各單位必須執(zhí)行廢舊物資集中統(tǒng)一管理要求。第二十六條各單位要開展各種修舊利廢活動，變廢為寶。激勵各車間進(jìn)行回收利用，提升利用再生資源能力。第二十七條各單位對上繳廢舊物資要建立專門臺帳及時(shí)登記，每個(gè)月30日匯總上報(bào)機(jī)動能源科。報(bào)送時(shí)間不得拖延。第二十八條各單位不得大量、長久存放廢舊物資，不用廢舊物資應(yīng)及時(shí)上繳。現(xiàn)場存放少許廢舊物資應(yīng)擺放整齊。第二十九條各單位若違反要求，視情節(jié)嚴(yán)重，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考評，扣罰該單位當(dāng)月1—4分。第十一章廢舊物資管理監(jiān)督與考評第三十條對違反管理制度車間（科室），按照企業(yè)關(guān)于要求和上級主管部門處理意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計(jì)量、物資管理專題考評方法》對相關(guān)車間（科室）和責(zé)任人做出對應(yīng)處罰。第十二章附則第三十一條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自公布之日起施行。附件：一、《金川集團(tuán)有限企業(yè)統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表》二、《冶煉廠廢舊物資回收上交管理流程》附一金川集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一回收廢舊物資目錄表1、廢鋼鐵：1.1?廢機(jī)床、廢鍋爐、廢冶金設(shè)備、廢化工設(shè)備、廢電器設(shè)備、廢礦山設(shè)備等。1.2廢鑄鐵管、廢鋼管、廢暖氣片、廢水暖零件、廢水泵、廢閥門等。1.3?各種廢鐵路器材：廢鋼軌、廢道釘、廢道叉、廢車輪、廢閘瓦、廢機(jī)車零件、廢枕木等。廢鋼絲繩、廢鐵絲。2、合金鋼：2.1各種廢刀具：廢銑刀、廢拉刀、廢插齒刀、廢滾齒刀、廢絞刀、廢絲錐、廢板牙、廢鉆頭、廢模具等。2.2廢滾動軸承、廢彈簧、廢不銹鋼容器、廢硬質(zhì)合金等。3、廢有色金屬：各種廢有色金屬材料：廢絲、廢管、廢棒、廢帶、廢板等。廢電器、廢電纜、廢電線、各種廢漆包線等。4、廢包裝物：各種包裝桶（袋、箱）包裝廢器皿、廢包裝皮。5、廢橡塑制品：廢輪胎、廢輸送帶、廢塑料管、板等。6、廢油品。7、廢石墨制品。8、其余有回收價(jià)值廢舊物資。附二冶煉廠廢舊物資回收上繳管理流程車間上報(bào)上繳計(jì)劃據(jù)車間上報(bào)上繳計(jì)劃據(jù)搜集上繳物資憑據(jù)廢舊物資上繳車間申請上繳報(bào)廢舊物資車間審核后廢舊物資計(jì)劃責(zé)任單位：各車間職責(zé)：對上繳廢舊物資進(jìn)行審批責(zé)任單位：各車間職責(zé)：車間檢修、技術(shù)改造后廢棄各類可回收物資分類整理責(zé)任單位：各車間職責(zé)：主管主任核實(shí)確定是否上繳通知相關(guān)車間上繳機(jī)動科審批后上繳廢舊物資計(jì)劃責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：將審批后計(jì)劃送達(dá)供給分企業(yè)回收車間責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：將各車間上報(bào)廢舊物資計(jì)劃進(jìn)行審批責(zé)任單位：各車間職責(zé)：按廢舊物資分類分別組織上繳責(zé)任單位：各車間職責(zé)：按月將上繳廢舊物資資料上交機(jī)動科責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：對各車間上繳廢舊物資憑據(jù)進(jìn)行整理責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：將整理后資料送資料室和相關(guān)科室保留車間上交憑據(jù)整理后資料G205-14-06-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠電梯管理方法【簽發(fā)人】魏文彬【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠電梯管理方法目錄第一章總則第二章管理職責(zé)第三章電梯使用第四章電梯安裝、改造、檢修及維護(hù)保養(yǎng)電梯檢驗(yàn)第六章電梯管理監(jiān)督與考評第七章附則第一章總則第一條為加強(qiáng)金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）電梯設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務(wù)院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團(tuán)有限企業(yè)特種設(shè)備管理要求》，制訂本方法。第二條本方法所稱電梯是指由動力驅(qū)動，利用沿鋼性導(dǎo)軌運(yùn)行箱體或者沿固定路線運(yùn)行梯級（踏步）進(jìn)行升降或平行運(yùn)輸人、貨物機(jī)電設(shè)備，包含載人（貨）電梯、自動扶梯、自感人行道等。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制訂：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；《電梯定時(shí)監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》；《電梯制造與安裝安全規(guī)范》。第四條本方法所指電梯包含規(guī)程要求設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本方法適適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責(zé)第六條機(jī)動科是全廠電梯設(shè)備主管部門，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)在用電梯設(shè)備安裝、使用、改造、維修、維護(hù)管理工作；（二）負(fù)責(zé)電梯設(shè)備檢驗(yàn)管理工作；（三）負(fù)責(zé)制訂電梯設(shè)備管理相關(guān)規(guī)章制度；（四）參加電梯設(shè)備專題檢驗(yàn)工作；（五）負(fù)責(zé)組織電梯設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安全部門組織電梯作業(yè)人員培訓(xùn)、考評、取證工作。第七條新建、擴(kuò)建和技術(shù)改造工程中電梯設(shè)備設(shè)計(jì)、采購、安裝和檢驗(yàn)應(yīng)按照國家法規(guī)辦理，機(jī)動科負(fù)責(zé)按攝影關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下資料：（一）裝備能源部負(fù)責(zé)提供電梯設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負(fù)責(zé)提供電梯工程建設(shè)資料及施工單位資質(zhì)資料。第八條電梯使用單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制訂電梯設(shè)備使用、操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)管理制度和電梯事故、故障應(yīng)急處理預(yù)案；（二）按照國家法規(guī)和金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）要求編報(bào)電梯設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃；（三）按照國家法規(guī)和集團(tuán)企業(yè)要求建立和完善電梯設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，確保電梯設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢驗(yàn)等工作符合國家法規(guī)要求；（五）設(shè)置專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)電梯設(shè)備安全運(yùn)行管理。第三章電梯使用第九條電梯使用單位所使用電梯必須是經(jīng)國家安全監(jiān)察部門認(rèn)可制造廠家產(chǎn)品，而且在出廠前取得電梯安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證產(chǎn)品，其出廠資料應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）電梯安裝和使用說明書；（二）電梯安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證；（三）限速器、制動器等主要安全部件應(yīng)有單獨(dú)出廠質(zhì)量證實(shí)書或試驗(yàn)匯報(bào)；（四）易損件圖冊；（五）各機(jī)構(gòu)、各系統(tǒng)裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及對應(yīng)說明。（六）裝箱清單；（七）電梯必須有金屬銘牌，安裝在顯著部位。第十條電梯出廠資料不全，使用單位不予接收。第十一條電梯使用單位必須辦理電梯使用登記證，無使用證設(shè)備不準(zhǔn)投入運(yùn)行。第十二條電梯使用單位應(yīng)建立電梯技術(shù)檔案，且必須包含以下內(nèi)容：（一）電梯出廠隨機(jī)文件（車間、機(jī)動科存檔）；（二）安裝驗(yàn)收書（車間、機(jī)動科存檔）；（三）歷年檢驗(yàn)匯報(bào)（車間、機(jī)動科存檔）；（四）保養(yǎng)、維修、改造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)（車間存檔）；（五）電梯大中修應(yīng)填寫檢修統(tǒng)計(jì)（車間、機(jī)動科存檔）；（六）設(shè)備及人身事故統(tǒng)計(jì)、原因分析和處理結(jié)論（車間、機(jī)動科存檔）；（七）安全操作規(guī)程（車間存檔）；（八）設(shè)備存在問題及評價(jià)（車間存檔）。第十三條電梯使用單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）電梯安全操作規(guī)程；（二）電梯作業(yè)人員安全培訓(xùn)、考評制度；（三）電梯事故處理方案和應(yīng)搶救援方案。第十四條電梯使用單位天天運(yùn)行前應(yīng)檢驗(yàn)以下項(xiàng)目：（一）各類限速器、制動器、控制開關(guān)、緊急報(bào)警裝置安全性能等；（二）電梯轎箱情況，是否完好；（三）鋼絲繩和軌道潤滑情況。第十五條電梯操作人員經(jīng)政府安全監(jiān)察部門培訓(xùn)并取得操作證后方可上崗。第十六條電梯安全附件和保護(hù)裝置操作應(yīng)嚴(yán)格按要求要求進(jìn)行操作。第十七條電梯各種部件顏色等應(yīng)按照關(guān)于要求標(biāo)明，不得隨意更改。第十八條電梯配置各種聯(lián)鎖保護(hù)裝置及報(bào)警裝置，在運(yùn)行時(shí)應(yīng)確保正常工作。第十九條當(dāng)電梯運(yùn)行中發(fā)覺安全附件失效或其它異常問題時(shí)，應(yīng)立刻停頓電梯運(yùn)行，并按事故要求和應(yīng)急程序向電梯設(shè)備管理部門匯報(bào)，設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員判定并提出修復(fù)意見后，由有資質(zhì)單位處理。第四章電梯安裝、改造、檢修及維護(hù)保養(yǎng)第二十條電梯安裝、改造、檢修必須由具備政府安全監(jiān)察部門認(rèn)可有資質(zhì)單位進(jìn)行。第二十一條電梯維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按照要求委托具備電梯維護(hù)保養(yǎng)資格專業(yè)單位進(jìn)行定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，其內(nèi)容包含：每個(gè)月對在用電梯最少進(jìn)行二次全方面檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)處理檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)時(shí)發(fā)覺問題。第二十二條電梯安裝、改造及大修前，施工單位應(yīng)制訂電梯安裝、改造及檢修施工方案，報(bào)電梯使用單位審核同意后，將相關(guān)資料送裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門同意，同意后方能進(jìn)行安裝、改造及大修。第二十三條電梯安裝、改造及檢修過程中，施工單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，接收政府安全監(jiān)察部門、集團(tuán)企業(yè)裝備能源部和電梯使用單位檢驗(yàn)和監(jiān)督。第二十四條電梯安裝、改造、檢修交工驗(yàn)收及檢驗(yàn)工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、電梯使用單位共同進(jìn)行。第五章電梯檢驗(yàn)第二十五條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《電梯定時(shí)監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》，電梯使用單位必須對在用電梯設(shè)備進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)。第二十六條當(dāng)存在以下情況時(shí)，電梯應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)：（一）經(jīng)過大修或改造電梯投入使用前；（二）電梯定時(shí)檢驗(yàn)中發(fā)覺主要部件存在問題整改后。第六章電梯管理監(jiān)督與考評第二十七條對違反管理方法車間（科室），按照企業(yè)關(guān)于要求和上級主管部門處理意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計(jì)量、物資管理專題考評方法》對相關(guān)車間（科室）和責(zé)任人做出對應(yīng)處罰。第七章附則第二十八條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本制度自公布之日起施行。有限GB205-14-07-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠鍋爐設(shè)備管理方法【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠鍋爐設(shè)備管理方法目錄第一章總則第二章管理職責(zé)第三章鍋爐設(shè)備使用第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學(xué)清洗鍋爐設(shè)備檢驗(yàn)鍋爐設(shè)備管理監(jiān)督與考評第七章附則第一章總則第一條為加強(qiáng)金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）鍋爐設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務(wù)院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團(tuán)有限企業(yè)特種設(shè)備管理要求》，制訂本方法。第二條本方法所稱鍋爐包含以下范圍內(nèi)鍋爐設(shè)備：（一）蒸汽鍋爐適適用于承壓以水為介質(zhì)且其水容量≥30L固定式承壓蒸汽鍋爐（含余熱鍋爐）。（二）熱水鍋爐適適用于以水為介質(zhì)，且其額定熱功率≥0.1MW，額定出水壓力≥0.1Mpa固定式熱水鍋爐。（三）小型鍋爐適適用于以水為介質(zhì)固定式小型鍋爐，包含：1額定蒸發(fā)量≤0.04Mpa小型汽水兩用鍋爐；2水容積≤50L，額定壓力≤0.07Mpa蒸汽鍋爐。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制訂：（一）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（二）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；（三）《小型和承壓熱水鍋爐安全監(jiān)察要求》；（四）《鍋爐定時(shí)檢驗(yàn)規(guī)則》；（五）《鍋爐水處理監(jiān)督管理規(guī)則》。第四條本方法所指鍋爐設(shè)備包含規(guī)程要求設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本方法適適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責(zé)第六條機(jī)動科是鍋爐設(shè)備管理主管部門，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)在用鍋爐設(shè)備安裝、使用、改造、維修等管理工作；（二）負(fù)責(zé)鍋爐設(shè)備檢驗(yàn)管理工作；（三）配合車間制訂鍋爐設(shè)備相關(guān)規(guī)章制度；（四）參加鍋爐設(shè)備專題檢驗(yàn)工作；（五）負(fù)責(zé)組織鍋爐設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安全部門組織鍋爐作業(yè)人員培訓(xùn)、考評、取證。第七條新建、擴(kuò)建和技術(shù)改造工程中鍋爐設(shè)備設(shè)計(jì)、采購、安裝和檢驗(yàn)應(yīng)按照國家法規(guī)辦理，機(jī)動科負(fù)責(zé)按攝影關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用注冊手續(xù)，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下資料：（一）裝備能源部負(fù)責(zé)提供設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負(fù)責(zé)提供工程建設(shè)資料、施工單位資質(zhì)資料；（三）監(jiān)理企業(yè)負(fù)責(zé)提供施工過程全部監(jiān)理資料。第八條鍋爐設(shè)備使用單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制訂鍋爐設(shè)備使用、操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)管理制度和鍋爐設(shè)備事故、故障應(yīng)急處理預(yù)案；（二）按照國家法規(guī)和企業(yè)要求向機(jī)動科報(bào)送鍋爐設(shè)備定時(shí)檢驗(yàn)計(jì)劃；（三）按照國家法規(guī)和企業(yè)要求建立和完善鍋爐設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，確保鍋爐設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢驗(yàn)等工作符合國家法規(guī)要求；（五）設(shè)置專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)鍋爐設(shè)備安全管理。第三章鍋爐設(shè)備使用第九條投入使用鍋爐設(shè)備，應(yīng)具備出廠技術(shù)資料，資料應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）鍋爐圖樣（包含總圖、安裝圖和主要受壓部件圖）；（二）受壓元件強(qiáng)度計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總表；（三）安全閥排放量計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總表（出口水溫≤100℃熱水鍋爐）；（四）鍋爐質(zhì)量證實(shí)書；（五）鍋爐安裝說明書和使用說明書。第十條鍋爐必須有金屬銘牌，并應(yīng)裝設(shè)在顯著部位，銘牌載明項(xiàng)目應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)程要求。對于額定壓力≥3.82MPa蒸汽鍋爐，還應(yīng)提供以下資料：（一）鍋爐熱力計(jì)算書或熱力計(jì)算結(jié)果匯總表；（二）過熱器壁溫計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總表；（三）煙風(fēng)阻力計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總表；（四）熱膨脹系統(tǒng)圖。第十一條對于散件出廠鍋爐，還應(yīng)在鍋筒、過熱器集箱、再熱器集箱、水冷壁集箱、省煤器集箱以及減溫器和開啟分離器等主要受壓部件封頭或端蓋上打上鋼印，注明該部件產(chǎn)品編號。第十二條鍋爐設(shè)備出廠資料不全，使用單位不予接收。第十三條鍋爐設(shè)備使用單位必須逐臺辦理鍋爐使用登記證，無使用證鍋爐不準(zhǔn)投入運(yùn)行。第十四條鍋爐使用單位必須建立鍋爐技術(shù)檔案，檔案應(yīng)包含以下資料：（一）鍋爐出廠技術(shù)資料（車間、機(jī)動科保留）；（二）鍋爐安裝及驗(yàn)收技術(shù)資料（車間、機(jī)動科保留）（包含施工、材料、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、圖紙等資料）；（三）鍋爐歷次檢驗(yàn)匯報(bào)（車間、機(jī)動科保留）；（四）鍋爐本體大中修及改造統(tǒng)計(jì)（車間、機(jī)動科保留）；（五）12個(gè)月內(nèi)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)（車間保留）；（六）安全閥、壓力表校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)（車間保留）；（七）鍋爐檢修統(tǒng)計(jì)（車間保留）；（八）鍋爐輔機(jī)設(shè)備參數(shù)、型號（車間保留）；（九）鍋爐存在問題評價(jià)（車間保留）。第十五條鍋爐使用單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）鍋爐工、水處理工、化驗(yàn)工等崗位責(zé)任制；（二）鍋爐房巡回檢驗(yàn)方法；（三）鍋爐設(shè)備維修保養(yǎng)方法；（四）交接班方法；（五）水質(zhì)管理方法；（六）清潔衛(wèi)生方法；（七）安全保衛(wèi)方法；（八）鍋爐及輔機(jī)操作規(guī)程；（九）鍋爐經(jīng)典事故應(yīng)搶救援預(yù)案。以上方法和鍋爐使用登記證、排污證及水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)懸掛在鍋爐房內(nèi)。第十六條鍋爐使用單位應(yīng)建立以下統(tǒng)計(jì)，包含：（一）交接班統(tǒng)計(jì)；（二）設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；（三）水化驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；（四）事故統(tǒng)計(jì)；（五）領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；（六）配藥統(tǒng)計(jì)；（七）設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)。以上各項(xiàng)填寫應(yīng)準(zhǔn)確、齊全、清楚、工整，并有責(zé)任人和管理人員簽字。第十七條鍋爐使用單位操作人員經(jīng)安全部門培訓(xùn)并取得操作證后方可上崗，其中鍋爐工、水處理工、水化驗(yàn)工均應(yīng)持國家安全監(jiān)察部門頒發(fā)操作證上崗，每班持證人數(shù)不得少于以下要求：額定蒸發(fā)量≤1t/h鍋爐工≥1人；額定蒸發(fā)量≤6t/h鍋爐工≥2人；額定蒸發(fā)量≤10t/h鍋爐工≥3人；額定蒸發(fā)量≤35t/h鍋爐工≥4人。（二）多臺鍋爐同時(shí)運(yùn)行時(shí)，其持證鍋爐工人數(shù)應(yīng)為每臺鍋爐應(yīng)配置持證人員總數(shù)70%以上；（三）水處理和水化驗(yàn)工應(yīng)確保每班最少有1名持證人員。第十八條鍋爐設(shè)備安全附件（裝置）應(yīng)符合安全監(jiān)察規(guī)程要求，做好安全附件校驗(yàn)工作，確保安全附件正常工作，其中：（一）安全閥每年檢驗(yàn)一次，校驗(yàn)、整定工作由檢測中心進(jìn)行；（二）壓力表應(yīng)在校驗(yàn)期內(nèi)，校驗(yàn)工作由檢測中心進(jìn)行；（三）水位計(jì)應(yīng)不泄漏，照明完好。第十九條發(fā)覺以下情況時(shí)，應(yīng)立刻停頓鍋爐運(yùn)行，并按事故管理和應(yīng)急預(yù)案要求程序向設(shè)備管理部門匯報(bào)，經(jīng)判定提出修復(fù)意見后，由有資質(zhì)單位進(jìn)行處理：（一）鍋爐運(yùn)行中發(fā)覺安全附件失效、給水泵失效或給水系統(tǒng)故障及汽包水位連續(xù)下降時(shí)，應(yīng)立刻停頓運(yùn)行；（二）鍋爐運(yùn)行中發(fā)覺受壓元件泄漏，爐膛嚴(yán)重結(jié)焦，受熱面金屬超溫又無法恢復(fù)正常以及其余重大問題時(shí)；（三）鍋爐出現(xiàn)水位不能確保，停電等嚴(yán)重危脅鍋爐安全運(yùn)行問題時(shí)。第四章鍋爐安裝、改造、檢修、管道化學(xué)清洗第二十條鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學(xué)清洗工作必須由具備安全監(jiān)察部門認(rèn)可有資質(zhì)施工單位進(jìn)行，施工單位應(yīng)制訂對應(yīng)施工方案。（一）動力廠具備D級鍋爐安裝資質(zhì)和B級鍋爐修理改造資質(zhì)，服務(wù)分企業(yè)具備D級鍋爐安裝和C級鍋爐修理、改造資格，且具備C級管道化學(xué)清洗資質(zhì)；（二）鍋爐設(shè)備使用單位鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學(xué)清洗工作由以上單位進(jìn)行，確需外委按照廠及企業(yè)對應(yīng)管理制度執(zhí)行。第二十一條鍋爐進(jìn)行安裝、改造、大中修及管道化學(xué)清洗工作前，施工單位應(yīng)制訂施工方案，報(bào)鍋爐設(shè)備使用單位審核同意后，將相關(guān)資料及施工方案一并送裝備能源部及政府安全監(jiān)察部門同意，同意后進(jìn)行安裝、改造、檢修及管道化學(xué)清洗工作。第二十二條鍋爐安裝、改造、檢修及管道化學(xué)清洗過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，接收政府安全監(jiān)察部門、裝備能源部和鍋爐設(shè)備使用單位監(jiān)督檢驗(yàn)。第二十三條鍋爐安裝、改造、大中修交工驗(yàn)收及檢驗(yàn)工作，由施工單位組織鍋爐設(shè)備使用單位、裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門共同進(jìn)行。第二十四條鍋爐設(shè)備安裝、改造、檢修和驗(yàn)收應(yīng)符合《機(jī)械設(shè)備安裝工程及驗(yàn)收規(guī)范》及《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》關(guān)于要求。第五章鍋爐設(shè)備檢驗(yàn)第二十五條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《鍋爐定時(shí)檢驗(yàn)規(guī)則》，鍋爐使用單位必須按期對在用鍋爐進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)。第二十六條在用鍋爐每年進(jìn)行一次運(yùn)行檢驗(yàn)，每兩年進(jìn)行一次停爐內(nèi)外部檢驗(yàn)，每六年進(jìn)行一次水壓試驗(yàn)。對于不能進(jìn)行停爐內(nèi)外部檢驗(yàn)鍋爐，應(yīng)每三年進(jìn)行一次水壓試驗(yàn)。第六章鍋爐設(shè)備管理監(jiān)督與考評第二十七條對違反管理方法車間（科室），按照企業(yè)關(guān)于要求和上級主管部門處理意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計(jì)量、物資管理專題考評方法》對相關(guān)車間（科室）和責(zé)任人做出對應(yīng)處罰。第七章附則第二十八條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本制度自公布之日起施行。有限GB205-14-08-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠起重設(shè)備管理方法【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】劉春誼9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠起重設(shè)備管理方法目錄第一章總則第二章管理職責(zé)第三章起重設(shè)備使用第四章起重設(shè)備安裝改造及維修起重設(shè)備檢驗(yàn)起重設(shè)備管理監(jiān)督與考評第七章附則第一章總則第一條為加強(qiáng)金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）起重設(shè)備管理，保障人員及設(shè)備安全，依照國務(wù)院第373號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《金川集團(tuán)有限企業(yè)特種設(shè)備管理要求》，制訂本方法。第二條本方法所稱起重設(shè)備是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物機(jī)電設(shè)備，其范圍要求為額定起重量大于或者等于0.5t升降機(jī)；額定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m起重機(jī)和承重形式固定電動葫蘆。第三條本方法依照以下國家法規(guī)、規(guī)程制訂：（一）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（二）《起重設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》；（三）《起重機(jī)械安全規(guī)程》。第四條本方法所指起重設(shè)備包含規(guī)程要求設(shè)備本體、各類輔助設(shè)備、安全裝置等。第五條本方法適適用于冶煉廠所屬各車間、科室。第二章管理職責(zé)第六條機(jī)動科是起重設(shè)備主管部門，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)在用起重設(shè)備安裝、使用、改造、維修、報(bào)廢等管理工作；（二）負(fù)責(zé)起重設(shè)備檢驗(yàn)、檢測管理工作；（三）負(fù)責(zé)制訂起重設(shè)備相關(guān)規(guī)章制度；（四）參加起重設(shè)備專題檢驗(yàn)工作；（五）負(fù)責(zé)組織起重設(shè)備設(shè)備事故分析；（六）配合安全部門組織起重作業(yè)人員培訓(xùn)、考評、取證。第七條新建、擴(kuò)建和技術(shù)改造工程中起重設(shè)備設(shè)計(jì)、采購、安裝和檢驗(yàn)、檢測應(yīng)按照國家法規(guī)辦理，機(jī)動科負(fù)責(zé)按攝影關(guān)部門提供資料到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用和注冊手續(xù)，各相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供以下資料：（一）裝備能源部負(fù)責(zé)提供設(shè)備出廠資料；（二）工程管理部負(fù)責(zé)提供工程建設(shè)資料，施工單位資質(zhì)資料。第八條起重設(shè)備使用單位職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制訂起重設(shè)備使用、操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)管理制度和起重設(shè)備事故、故障應(yīng)急處理預(yù)案；（二）按照國家法規(guī)和金川集團(tuán)企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）要求向機(jī)動科報(bào)送起重設(shè)備檢驗(yàn)、檢測計(jì)劃；（三）按照國家法規(guī)和集團(tuán)企業(yè)要求建立和完善起重設(shè)備技術(shù)檔案；（四）按照國家法規(guī)要求到政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊登記；（五）按照國家規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，確保起重設(shè)備安裝、使用、維修、改造、檢驗(yàn)等工作符合國家法規(guī)要求；（六）設(shè)置專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)起重設(shè)備安全管理。第三章起重設(shè)備使用第九條起重設(shè)備使用單位所使用起重設(shè)備必須是經(jīng)國家安全監(jiān)察部門認(rèn)可制造廠家產(chǎn)品，而且在出廠前取得起重設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證產(chǎn)品，其出廠資料應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）起重設(shè)備使用說明書；（二）起重設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)合格證；（三）吊鉤、鋼絲繩、滑輪等主要件合格證；（四）易損件圖冊；（五）各機(jī)構(gòu)、各系統(tǒng)裝配示意圖、各類原理圖、電器接線圖及對應(yīng)說明；（六）裝箱清單。第十條起重設(shè)備必須有金屬銘牌，并應(yīng)裝設(shè)在顯著部位，銘牌載明項(xiàng)目應(yīng)符合要求。第十一條起重設(shè)備各安全部件，如制動器、限位器、吊鉤、滑輪組等主要安全部件應(yīng)有單獨(dú)出廠質(zhì)量證實(shí)書或型式試驗(yàn)匯報(bào)。第十二條起重設(shè)備出廠資料不全，使用單位不予接收。第十三條起重設(shè)備使用單位必須逐臺辦理起重設(shè)備使用登記證，無使用證設(shè)備不準(zhǔn)投入運(yùn)行。第十四條起重設(shè)備使用單位必須按照要求配置適宜進(jìn)出起重設(shè)備通道。第十五條起重設(shè)備使用單位起重設(shè)備應(yīng)建立專門技術(shù)檔案，且必須包含以下內(nèi)容：（一）起重設(shè)備出廠隨機(jī)文件（機(jī)動科保留）；（二）安裝驗(yàn)收書及安裝統(tǒng)計(jì)（機(jī)動科保留）；（三）歷年檢驗(yàn)匯報(bào)（車間、機(jī)動科保留）；（四）保養(yǎng)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)（車間保留）；（五）檢修、改造統(tǒng)計(jì)（車間、機(jī)動科保留）；（六）設(shè)備及人身事故統(tǒng)計(jì)、原因分析和處理結(jié)論（車間、機(jī)動科保留）；（七）安全操作規(guī)程（車間保留）；（八）設(shè)備存在問題及評價(jià)（車間保留）；（九）設(shè)備技術(shù)參數(shù)表（車間保留）。第十六條起重設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）司機(jī)守則；（二）起重機(jī)安全操作規(guī)程；（三）起重設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度；（四）起重設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度；（五）起重設(shè)備作業(yè)和維修人員安全培訓(xùn)、考評制度；（六）起重設(shè)備事故處理方案和應(yīng)搶救援方案。第十七條起重設(shè)備使用單位應(yīng)經(jīng)常檢驗(yàn)起重設(shè)備，包含年檢驗(yàn)、周檢驗(yàn)和日檢驗(yàn)。（一）每年對在用起重設(shè)備最少進(jìn)行一次全方面檢驗(yàn)。其中載荷試驗(yàn)?zāi)軌蚪Y(jié)合吊運(yùn)相當(dāng)于額定起重量重物進(jìn)行，并按額定速度對起重設(shè)備進(jìn)行起升、運(yùn)行、回轉(zhuǎn)、變幅等機(jī)構(gòu)安全性能檢驗(yàn)。停用一年以上起重設(shè)備，使用前也應(yīng)做全方面檢驗(yàn)。起重設(shè)備遇四級以上地震或發(fā)生重大設(shè)備事故、露天作業(yè)起重設(shè)備經(jīng)受九級以上風(fēng)力后，使用前均應(yīng)做全方面檢驗(yàn)。（二）每七天最少應(yīng)檢驗(yàn)以下項(xiàng)目：1、安全裝置、制動器、離合器等有沒有異常情況；2、吊鉤、抓斗等吊具備無損傷；3、鋼絲繩、滑輪組、索道、吊鏈等有沒有損傷；4、配電線路、集電裝置、配電盤、開關(guān)、控制器等有沒有異常情況；5、液壓保護(hù)裝置、管道連接是否正常；6、停用一月以上起重設(shè)備使用前也應(yīng)做上述檢驗(yàn)。（三）天天作業(yè)前應(yīng)檢驗(yàn)以下項(xiàng)目：1、各類極限位置限制器、制動器、離合器、控制器、緊急報(bào)警裝置安全性能等；2、軌道安全情況；3、鋼絲繩安全情況。上述檢驗(yàn)必須有完整統(tǒng)計(jì)資料，統(tǒng)計(jì)應(yīng)有設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修、故障匯報(bào)及處理情況完整記載，并有責(zé)任人和管理人員簽字。第十八條起重設(shè)備使用單位操作人員經(jīng)安全監(jiān)察部門培訓(xùn)并取得操作證后方可上崗。第十九條起重設(shè)備安全附件（裝置）應(yīng)符合安全監(jiān)察規(guī)程要求。起重設(shè)備使用單位要做好各安全附件校驗(yàn)、維修工作，確保安全附件正常工作，其中：（一）起重設(shè)備安全附件和保護(hù)裝置操作應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程要求進(jìn)行；（二）起重設(shè)備各種部件顏色等應(yīng)按照關(guān)于要求標(biāo)明，不得隨意更改，部件顏色按附件要求執(zhí)行；（三）起重設(shè)備應(yīng)按要求配置各種聯(lián)鎖保護(hù)裝置及報(bào)警裝置，這些裝置在運(yùn)行時(shí)應(yīng)確保正常工作，并定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)維護(hù)。第二十條當(dāng)起重設(shè)備運(yùn)行中發(fā)覺異常問題或發(fā)覺安全附件失效時(shí)，應(yīng)立刻停頓起重設(shè)備運(yùn)行，并按事故要求和應(yīng)急程序匯報(bào)本單位設(shè)備管理部門，經(jīng)設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員判定，提出修復(fù)意見后，由有資質(zhì)單位處理。第四章起重設(shè)備安裝改造及維修第二十一條起重設(shè)備安裝改造及維修必須由具備政府安全監(jiān)察部門認(rèn)可有資質(zhì)單位進(jìn)行。第二十二條起重設(shè)備安裝、改造及維修前，施工單位應(yīng)制訂起重設(shè)備安裝、改造及維修施工方案，報(bào)起重設(shè)備使用單位審核同意后，送裝備能源部、政府安全監(jiān)察部門，同意后方可進(jìn)行安裝、改造及維修工作。第二十三條起重設(shè)備安裝、改造及維修過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)察規(guī)程，并按要求接收政府安全監(jiān)察部門、裝備能源部及起重設(shè)備使用單位檢驗(yàn)。第二十四條起重設(shè)備安裝、改造及檢修交工驗(yàn)收、檢驗(yàn)工作，由施工單位組織裝備能源部、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及起重設(shè)備使用單位共同進(jìn)行。第二十五條起重設(shè)備軌道安裝、改造、維修隨本體設(shè)備一并進(jìn)行驗(yàn)收。第五章起重設(shè)備檢驗(yàn)第二十六條依照國家技術(shù)監(jiān)督局頒布《起重設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》，起重設(shè)備每兩年進(jìn)行一次定時(shí)檢驗(yàn)。（一）依照集團(tuán)企業(yè)起重設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況,由裝備能源部統(tǒng)一安排企業(yè)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)；（二）新安裝起重設(shè)備驗(yàn)收檢驗(yàn)由裝備能源部按照管理權(quán)限安排有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。第二十七條起重設(shè)備存在以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行交工檢驗(yàn)：（一）經(jīng)過大修及改造起重設(shè)備投入使用前；（二）閑置時(shí)間超出一年起重機(jī)在重新使用前；（三）經(jīng)過暴風(fēng)、大地震、重大事故后，可能使強(qiáng)度、剛度、構(gòu)件穩(wěn)定性、機(jī)構(gòu)主要性能等受到損害起重機(jī)；（四）使用單位在定時(shí)檢驗(yàn)中發(fā)覺主要部件存在問題時(shí)；（五）起重設(shè)備情況較差和使用單位認(rèn)為應(yīng)大修、報(bào)廢時(shí)。第二十八條起重設(shè)備吊輔具檢驗(yàn)（一）吊鉤、夾持工具、夾鉗（鉤抓）每六個(gè)月檢驗(yàn)一次；（二）承梁（平衡梁）、索具（吊鏈、吊繩、吊帶）每十二個(gè)月檢驗(yàn)一次。第二十九條安裝、改造、檢修施工單位施工所用起重設(shè)備未進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不得進(jìn)入我廠進(jìn)行施工。第三十條起重設(shè)備報(bào)廢工作執(zhí)行國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于規(guī)程，提出申請報(bào)裝備能源部審核同意。第六章起重設(shè)備管理監(jiān)督與考評第三十一條對違反管理方法車間（科室），按照企業(yè)關(guān)于要求和上級主管部門處理意見及《冶煉廠設(shè)備、能源、計(jì)量、物資管理專題考評方法》對相關(guān)車間（科室）和責(zé)任人做出對應(yīng)處罰。第七章附則第三十二條本制度由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本制度自公布之日起施行。附件：《起重機(jī)安全色標(biāo)準(zhǔn)》附：起重機(jī)安全色標(biāo)準(zhǔn)起重設(shè)備屬于特種設(shè)備，各單位應(yīng)按照規(guī)程對起重設(shè)備各防護(hù)部位涂以符合要求安全色標(biāo)志。安全色標(biāo)志應(yīng)符合GB2893《安全色》和GB6067《起重設(shè)備安全規(guī)程》要求。安全色包含紅、藍(lán)、黃、綠四種顏色，安全色顏色表征：其中紅色表示禁止、停頓、危險(xiǎn)；藍(lán)色表示指令；黃色表示警告、注意；綠色表示安全、允許；黑色和白色用于對比色。起重設(shè)備各部位安全色標(biāo)志：（一）起重設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)色應(yīng)為黃色；（二）主梁：在主梁中間應(yīng)標(biāo)以安全色標(biāo)志，即以黃色為底色，刷45°黑色條，表示移動或輕易碰撞，當(dāng)位置足夠時(shí)，黑色條間隔應(yīng)為100mm，寬度應(yīng)和間隔相當(dāng)，每條色不少于兩條；（三）聯(lián)軸器和傳動軸：應(yīng)為黑色；（四）防護(hù)罩：應(yīng)為紅色；（五）軌道：應(yīng)為黑色；（六）車輪：應(yīng)為黑色，車輪軸中心和軸蓋應(yīng)為紅色；（七）各接頭支點(diǎn)：應(yīng)為紅色；（八）吊鉤：鉤頭防護(hù)罩顏色同主梁，鉤頭應(yīng)為黑色；（九）電機(jī)：應(yīng)為綠色；（十）減速機(jī)：應(yīng)為灰色；（十一）欄桿：同主梁顏色；（十二）掃軌板：應(yīng)為紅色；（十三）止檔：色條同主梁，應(yīng)在止檔和起重機(jī)碰撞部位標(biāo)志，且兩部位黑色線條應(yīng)為軸對稱形式；（十四）流動式起重機(jī)應(yīng)在旋轉(zhuǎn)臂上標(biāo)注要求警告文字，在各伸縮臂頭部標(biāo)注警告條紋。起重機(jī)標(biāo)志牌應(yīng)按照GB/T14405要求在起重機(jī)上設(shè)兩個(gè)標(biāo)牌，其中：銘牌應(yīng)安裝在駕駛室內(nèi)，其標(biāo)注內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)程要求，包含：名稱、主要性能參數(shù)、型號、標(biāo)識、制造編號、制造廠名；噸位牌應(yīng)安裝在欄桿中間，應(yīng)標(biāo)明額定起重量、制造商、商標(biāo)，示意圖以下：50t/25t/10tXXXX起重機(jī)廠制造50t/25t/10tXXXX起重機(jī)廠制造制造日期：XXXX年XX月XX日商標(biāo)起重機(jī)油漆外觀應(yīng)均勻、細(xì)致、光亮和色澤一致，不得有粗糙不平、漏漆、錯(cuò)漆、皺紋、針孔及嚴(yán)重流掛等缺點(diǎn)。起重機(jī)油漆每層厚度為25-35μm，總厚度為75-105μm，附著力應(yīng)符合GB9286要求一級質(zhì)量要求。GB205-14-09-01金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠設(shè)備、備件管理制度【簽發(fā)人】魏文斌【適用范圍】冶煉廠所屬各車間、科室【審核人】向東劉明【起草部門】機(jī)動能源科【起草人】韓素娟周宏武9月20日金川集團(tuán)企業(yè)冶煉廠設(shè)備、備件管理制度第一條為加強(qiáng)我廠設(shè)備、備件管理工作，確保全廠設(shè)備、備件供給及時(shí)、準(zhǔn)確，制訂本制度。第二條本制度適適用于金川集團(tuán)有限企業(yè)冶煉廠（以下簡稱冶煉廠）所屬各車間、科室。第三條各車間、科室負(fù)責(zé)本車間、科室所用設(shè)備、備件計(jì)劃編制和上報(bào)。第四條機(jī)動能源科負(fù)責(zé)全廠設(shè)備、備件計(jì)劃匯總和上報(bào)。第五條計(jì)劃申報(bào)程序（一）設(shè)備、備件采購計(jì)劃分為月計(jì)劃（只限非標(biāo)加工備件）、季度計(jì)劃、年修計(jì)劃、暫時(shí)計(jì)劃、企業(yè)立項(xiàng)零購設(shè)備、大修、技改、安措項(xiàng)目計(jì)劃；（二）凡全廠正常生產(chǎn)用對外采購設(shè)備、備件依照企業(yè)要求均報(bào)季度計(jì)劃。季度設(shè)備、備件計(jì)劃申報(bào)，由各車間計(jì)劃員在本季度第二個(gè)月8日前（即2月8日、5月8日、8月8日、11月8日之前）申報(bào)下季度設(shè)備、備件申請計(jì)劃。計(jì)劃必須由車間計(jì)劃員編制，由主管主任審核、車間設(shè)備主任同意后按機(jī)動能源科下發(fā)統(tǒng)一格式、封面要求編制，一式兩份并附帶四份由設(shè)備主任、技術(shù)員簽字圖紙；急需設(shè)備按照企業(yè)固定資產(chǎn)管理要求，填報(bào)設(shè)備零購表（一份匯總，一份按“冶煉廠機(jī)動能源科業(yè)務(wù)人員分工”進(jìn)行分類）報(bào)機(jī)動能源科。機(jī)動能源科主管科長審核后，分發(fā)給各計(jì)劃員依據(jù)庫存情況編制、匯總備件申請計(jì)劃。經(jīng)主管科長審核、主管廠長同意后在本季度第二個(gè)月20日前上報(bào)裝備能源部。計(jì)劃內(nèi)容和格式必須按裝備能源部下發(fā)統(tǒng)一格式、封面要求編制，一式四份。（上報(bào)二份、計(jì)劃員留查一份、存檔一份）。計(jì)劃需要更改或撤消時(shí)，以書面形式經(jīng)主管科長審核、主管廠長同意后通知裝備能源部執(zhí)行；（三）非標(biāo)加工制作備件計(jì)劃，每個(gè)月報(bào)一次月計(jì)劃（每個(gè)月8日前），各車間計(jì)劃員編制計(jì)劃經(jīng)主管主任審核、車間主任同意后一式兩份并附帶由設(shè)備主任、技術(shù)員簽字圖紙四份報(bào)機(jī)動能源科，主管科長審核后，由機(jī)動能源科計(jì)劃員按各加工單位裝備水平、制作能力、供貨周期編制匯總計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)是先廠內(nèi)維修車間挑選），經(jīng)主管科長審核、主管廠長同意后與加工單位訂立《備件加工訂貨協(xié)議》（協(xié)議一式三份，加工單位一份、計(jì)劃員留查一份、存檔一份。價(jià)格比照集團(tuán)企業(yè)關(guān)于文件要求執(zhí)行），經(jīng)主管科長審核并加蓋機(jī)動能源科業(yè)務(wù)專用章后執(zhí)行；（四）暫時(shí)計(jì)劃是指生產(chǎn)中急需備件，主要是一些突發(fā)影響系統(tǒng)生產(chǎn)事故、故障件。由各車間計(jì)劃員編制，并寫明所需備件在生產(chǎn)中急需程度和原因，主管主任審核、車間主任同意后一式兩份報(bào)機(jī)動能源科；（五）年度零購設(shè)備申請計(jì)劃每年申報(bào)一次。各車間計(jì)劃員填寫“零購設(shè)備購置申請表”和“零購設(shè)備購置匯總表”，主管主任審核，車間主任同意，按照企業(yè)通知上報(bào)機(jī)動能源科。機(jī)動能源科計(jì)劃員編制匯總計(jì)劃，經(jīng)主管科長審核、主管廠長審批后，一式兩份按企業(yè)要求報(bào)裝備能源部；（六）非生產(chǎn)用設(shè)備、備件，改造用備件必須由車間計(jì)劃員提出申請匯報(bào)，一式兩份經(jīng)各車間主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)機(jī)動能源科，機(jī)動能源科主管科長落實(shí)、主管廠長審批后，機(jī)動能源科計(jì)劃員方可隨各類計(jì)劃上報(bào)；（七）金川集團(tuán)有限企業(yè)（以下簡稱集團(tuán)企業(yè)）立項(xiàng)大修、技改、安措項(xiàng)目標(biāo)設(shè)備、備件計(jì)劃，由冶煉廠各工程項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一格式編制計(jì)劃，經(jīng)機(jī)動能源科主管科長落實(shí)審核、主管廠長審批后上報(bào)。第六條為使交付使用前設(shè)備、備件妥善保管，預(yù)防在交付使用前設(shè)備、備件數(shù)量、質(zhì)量發(fā)生問題。第七條機(jī)動能源科職責(zé)（一）機(jī)動能源科保管員負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備、備件關(guān)于保護(hù)方法要求，確保產(chǎn)品在交付使用前質(zhì)量不變；（二）機(jī)動能源科統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)冶煉廠設(shè)備、備件月動態(tài)統(tǒng)計(jì)。第八條工作程序（一）機(jī)動能源科保管員對庫存設(shè)備、備件按類別、型號、性質(zhì)、規(guī)格次序分別存放，做到“三清、兩齊、三一致”、“四防”。“三清”即備件數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)清楚；“兩齊”指庫房整齊，備件擺放整齊；“三一致”指帳、物、卡相一致；“四防”指防變形、防變質(zhì)、防銹蝕、防缺損；（二）機(jī)動能源科保管員每個(gè)月作庫存月動態(tài)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、備件驗(yàn)收分類匯總表、備件領(lǐng)料單分類匯總表，并做到準(zhǔn)確無誤；（三）機(jī)動能源科保管員進(jìn)出單據(jù)要日清月結(jié)，每年盤點(diǎn)，對庫存設(shè)備、備件做到帳、物、卡、資金四相符；（四）庫房必須配置消防器材和其它安全設(shè)施，保管員經(jīng)常檢驗(yàn)，確保隨時(shí)可用。庫房還要做好防水、防盜、防汛、防腐等工作；

（五）保管員及時(shí)清理庫內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，保持庫容、庫貌整齊；（六）機(jī)動能源科計(jì)劃員、保管員、統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)庫存設(shè)備、備件品種、數(shù)量在滿足生產(chǎn)需要前提下，依照設(shè)備檢修周期、備件使用壽命、供貨周期進(jìn)行合理貯備，貯備資金必須控制在企業(yè)要求范圍內(nèi)。第九條本控制程序適適用于機(jī)動能源科采購設(shè)備、備件驗(yàn)收和發(fā)放。第十條工作職責(zé)（一）機(jī)動能源科負(fù)責(zé)到貨設(shè)備、備件驗(yàn)收和發(fā)放；（二）各車間及科室負(fù)責(zé)到現(xiàn)場設(shè)備、備件驗(yàn)收和領(lǐng)用。第十一條工作程序（一）機(jī)動能源科計(jì)劃員落實(shí)裝備能源部到貨情況后，填寫裝備能源部ＥＲＰ系統(tǒng)下“轉(zhuǎn)庫申請單”，經(jīng)主管科長審批后，由領(lǐng)料員領(lǐng)回。備件到庫后由保管員按實(shí)物填寫備件入庫單，領(lǐng)料員、保管員當(dāng)日內(nèi)對備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行查對、簽字驗(yàn)收入庫；非標(biāo)無型號規(guī)格備件通知計(jì)劃員在兩日內(nèi)確認(rèn)無誤后三方簽字方可入庫；（二）非標(biāo)制作備件。由機(jī)械制造企業(yè)加工部分，由機(jī)動科領(lǐng)料員領(lǐng)回，備件到貨后由保管員按實(shí)物填寫備件入庫單，計(jì)劃員、領(lǐng)料員、保管員三方簽字入庫；非標(biāo)制作備件由加工單位直接送至使用單位部分，由車間技術(shù)員、備件員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫備件送貨單；（三）車間領(lǐng)料時(shí)憑“備件調(diào)撥單”，由車間主管主任審批后加蓋車間備件專用章，計(jì)劃員確認(rèn)備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額無誤簽章后，由保管員發(fā)放出庫。事故件、急件可先例外發(fā)放，保管員做好統(tǒng)計(jì)，后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)；（四）非標(biāo)制作備件。機(jī)動能源科計(jì)劃員憑備件送貨單、備件定貨協(xié)議填寫“備件驗(yàn)收、結(jié)算單”，經(jīng)主管科長審批加蓋備件業(yè)務(wù)專用章，交保管員輸入計(jì)算機(jī)帳目劃撥車間管理；（五）裝備能源部領(lǐng)回備件，機(jī)動能源科保管員憑車間領(lǐng)料單，帳目每個(gè)月由企業(yè)ＥＲＰ系統(tǒng)直接劃撥車間管理。第十二條備件在使用中若有質(zhì)量問題，由車間計(jì)劃員填寫《設(shè)備、備件質(zhì)量問題反饋表》，報(bào)送機(jī)動能源科登記，經(jīng)機(jī)動能源科主管科長審核，機(jī)動能源科計(jì)劃員負(fù)責(zé)填寫裝備能源部統(tǒng)一下發(fā)《設(shè)備、備件質(zhì)量信息反饋表》，報(bào)送裝備能源部、加工單位并負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)不合格設(shè)備、備件退換。第十三條本要求由機(jī)動能源科負(fù)責(zé)解釋。本制度自公布之日起施行。附件：《冶煉廠備件管理流程》附件：冶煉廠備件管理流程冶煉廠備件管理生產(chǎn)、非生產(chǎn)用備件冶煉廠備件管理生產(chǎn)、非生產(chǎn)用備件裝備部將備件采購驗(yàn)收入庫，制作單位將備件制作完成使用單位依據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行情況及申報(bào)備件計(jì)劃使用單位計(jì)劃員憑“備件調(diào)撥單“主管領(lǐng)導(dǎo)審批機(jī)動科計(jì)劃員審批后由保管員發(fā)放實(shí)施廠、車間管理網(wǎng)絡(luò)，依照企業(yè)備件大類按“三清、兩齊、三一致、四防”標(biāo)準(zhǔn)化管理。責(zé)任單位：機(jī)動科職責(zé)：計(jì)劃員開“轉(zhuǎn)庫申請單“經(jīng)審批，領(lǐng)料員核審領(lǐng)運(yùn)后保管員驗(yàn)收入庫責(zé)任單位：使用單位職責(zé)：控制車間庫存，計(jì)劃員編制備件申請計(jì)劃、申請匯報(bào)，主管主任審批，匯報(bào)經(jīng)主管廠長審批責(zé)任單位：機(jī)