公司工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施細則

公司工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實施細則第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，在分公司全面構(gòu)建工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制體系，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)政基礎(chǔ)設(shè)施工程生產(chǎn)安全重大隱患判定標準》《集團有限公司工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理規(guī)定(試行)》等文件，結(jié)合分公司實際，制定本細則。第二條分公司所有工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理活動均適用本細則。第三條總體思路為堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、標準化，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。應(yīng)堅持“風(fēng)險評估的科學(xué)化、定量化”、風(fēng)險管控應(yīng)堅持"分級管理”"分類管理""分層管理”“分專業(yè)管理”“動態(tài)管理”。第四條本細則所稱施工安全風(fēng)險是指在建筑工程施工過程中特定危害事件發(fā)生可能性，及其引發(fā)后果嚴重性的組合。施工安全風(fēng)險按照其發(fā)生生產(chǎn)安全事故類型的可能性和造成后果的危害程度及影響范圍，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和較低風(fēng)險四級，分別用紅、橙、黃、藍四色標識。第五條本細則所稱生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指工程施工活動中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。根據(jù)事故隱患的危害和整改難易程度，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的第二章領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及職責(zé)第六條分公司成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，總工程師、主管安全生產(chǎn)副總為副組長、其他相關(guān)人員為組員的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督促各項目的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作：組長：黨委書記、總經(jīng)理副組長：主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師組員：安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、商務(wù)管理部、物資設(shè)備部、安裝管理部、貴州工程管理中心成員1.負責(zé)組織各項目安全風(fēng)險的辨識、安全風(fēng)險的分析、安全風(fēng)險的評價定級；主要負責(zé)收集項目部施工安全風(fēng)險判別清單庫，建立分公司施工安全風(fēng)險判別清單庫，并做動態(tài)更新；負責(zé)組織對安全風(fēng)險編制專項方案，明確技術(shù)措施、管理措施和應(yīng)急措施；督促各項管控措施的落實。負責(zé)重大風(fēng)險和子分公司判定需要重點管控風(fēng)險的管理。2.負責(zé)執(zhí)行集團公司隱患排查治理管理制度，并根據(jù)需要適時完善補充。建立分公司事故隱患清單庫，并做動態(tài)更新；負責(zé)組織定期、不定期安全隱患排查治理工作，監(jiān)督項目部進行定期、不定期事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；定期總結(jié)分析工作開展情況并持續(xù)改進。第七條各項目應(yīng)成立以項目經(jīng)理、項目書記為組長，總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、安質(zhì)環(huán)保部部長、工程技術(shù)部部長為副組長、其他相關(guān)人員為組員的工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理實施小組：1.主要負責(zé)項目所有安全風(fēng)險的辨識、安全風(fēng)險的分析、安全風(fēng)險的評價定級；建立項目部施工安全風(fēng)險判別清單庫，并做動態(tài)更新；負責(zé)對安全風(fēng)險編制專項方案，明確技術(shù)措施、管理措施和應(yīng)急措施；負責(zé)各項管控措施的落實。負責(zé)項目所有安全風(fēng)險的管理。2.負責(zé)執(zhí)行集團公司隱患排查治理管理規(guī)定和分公司隱患排查治理實施細則，并根據(jù)需要適時完善補充，建立本項目工程施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度。建立本項目事故隱患清單庫，并做動態(tài)更新；對排查出的事故隱患進行治理，做到立行立改、即知即改，整改完成前應(yīng)立即停止事故隱患部位施工，整改完成經(jīng)相關(guān)責(zé)任人驗收通過后方可恢復(fù)施工或進行下一道工序。第三章風(fēng)險評價定級第八條施工安全風(fēng)險等級：管控難度很大，風(fēng)險后果很嚴重，極易引發(fā)群死群傷事故、造成較大經(jīng)濟損失或造成惡劣社會影響；管控難度較大，風(fēng)險后果嚴重，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故或造一般風(fēng)險，用Ⅲ表示，風(fēng)險等級一般，現(xiàn)場的施工安全風(fēng)險管控難度一般，風(fēng)險后果一般，可能引發(fā)數(shù)量較多人員重傷或造較低風(fēng)險，用IV表示，風(fēng)險等級較低，現(xiàn)場的施工安全風(fēng)險管控難度較小，風(fēng)險后果較輕，可能引發(fā)數(shù)量較少人員重傷或經(jīng)第九條風(fēng)險評價等級主要由發(fā)生的可能性等級和后果嚴重性等級(詳見附件1)確定，可按風(fēng)險等級矩陣法進行判定：后果嚴重性等級(R)12345等級(P)1較低(IV)較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)2較低(IV)較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)3較低(IV)一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)4一般(Ⅲ)一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)5一般(Ⅲ)較大(Ⅱ)較大(Ⅱ)重大(I)重大(I)第十條分公司認為需要進行重點管控的風(fēng)險可以直接判定為重大風(fēng)險。第十一條施工安全風(fēng)險管控應(yīng)遵循風(fēng)險級別越高管控層級越高的原則，并符合下列要求：1.對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)重點進行管控；2.上一級負責(zé)管控的施工安全風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)具體管控，并逐級落實具體措施；3.管控層級可進行增加或提級。根據(jù)風(fēng)險管控原則和組織機構(gòu)設(shè)置情況，管控層級區(qū)分為分公司層和項目層。原則上較低風(fēng)險(藍色)、一般風(fēng)險(黃色)、較大風(fēng)險(橙色)、重大風(fēng)險(紅色)項目部均應(yīng)負責(zé)管控；較為關(guān)鍵的重大風(fēng)險(紅色)由分公司負責(zé)。第十二條分公司可根據(jù)集團公司編制的《企業(yè)施工安全風(fēng)險源判別清單庫》進行調(diào)整，經(jīng)分公司主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后發(fā)布。項目經(jīng)理部應(yīng)在進場施工前一個月內(nèi)對施工現(xiàn)場所有安全風(fēng)險進行識別、分析、評價，對施工安全風(fēng)險進行評價定級，形成《項目部施工安全風(fēng)險源識別清單》,經(jīng)項目負責(zé)人簽字，開工前一周內(nèi)報分公司安全生產(chǎn)部進行審核，并在內(nèi)外部環(huán)境有變化，需要更新風(fēng)險清單時及時更新。分公司將《項目部施工安全風(fēng)險源識別清單》收集、整理后報集團公司審批。第十三條針對《項目經(jīng)理部施工安全風(fēng)險源識別清單》中的各項安全風(fēng)險，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織項目技術(shù)人員、安全管理人員編制《項目安全風(fēng)險管控施工方案》,主要從技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施等方面制定。技術(shù)措施主要包括科學(xué)先進的施工技術(shù)、施工工藝、操作規(guī)程、設(shè)備設(shè)施、材料配件、信息化技術(shù)、監(jiān)測技術(shù)等；管理措施主要包括制定組織制度、責(zé)任制度、考核制度、培訓(xùn)制度等各項管理制度，以及選擇放棄某些可能招致風(fēng)險的活動和行為從而規(guī)避風(fēng)險的決策等；應(yīng)急措施主要包括建立應(yīng)急搶險隊伍、儲備應(yīng)急物資、進行有針對性的應(yīng)急演練等。項目部編制的《項目安全風(fēng)險管控施工方案》按分公司發(fā)布的《技第十四條對重大風(fēng)險和較大風(fēng)險，項目負責(zé)人應(yīng)每天組織專項檢查，重點檢查風(fēng)險管控措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施和整改責(zé)任人，形成檢查記錄。分公司針對較大風(fēng)險和重大風(fēng)險應(yīng)派遣專業(yè)技術(shù)人員落實各項管控措施。對于較低風(fēng)險管控措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施和整改責(zé)任人，形成檢查記錄。分公司應(yīng)在每季度項目管理稽查考評時查看管控措施的落實情況，納入考核。第十五條項目經(jīng)理部應(yīng)對已識別的施工安全風(fēng)險進行1.應(yīng)在施工現(xiàn)場大門內(nèi)及危險區(qū)域設(shè)置施工安全風(fēng)險公2.安全風(fēng)險公告內(nèi)容應(yīng)包括主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等；3.存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位應(yīng)設(shè)置明顯的安全標志，并強化風(fēng)險源監(jiān)測和預(yù)警。第十六條項目經(jīng)理部應(yīng)通過施工現(xiàn)場安全教育、施工班前會、安全技術(shù)交底等方式告知各崗位人員本崗位存在的施工安全風(fēng)險及應(yīng)采取的措施，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的方法并落實到位。第五章隱患排查治理第十七條事故隱患排查治理堅持生命至上、預(yù)防為主、為依據(jù)，以管理程序為關(guān)鍵，以管理狀態(tài)為重點，確保實現(xiàn)合規(guī)管理、閉合管理、消除隱患，不觸紅線、遠離底線。第十八條事故隱患排查治理工作分定期和不定期開展。定期開展頻次：分公司對所屬在施項目每季度組織一次全覆蓋事故隱患排查治理工作；項目部每周組織一次事故隱患排查治理工作。第十九條分公司和項目部均應(yīng)適時開展事故隱患排查工作。事故隱患治理工作的主責(zé)單位是項目部，分公司根據(jù)事故隱患排查的情況進行督辦(詳見附件3)。第二十條事故隱患排查治理工作內(nèi)容：施工生產(chǎn)要素、施工技術(shù)、土建安全、用電安全、機械安全、消防安全、治安保衛(wèi)、綠色施工、人員配備、領(lǐng)導(dǎo)帶班、班組長安全質(zhì)量責(zé)任制、三類設(shè)施安全、衛(wèi)生防疫等安全管理。第二十一條分公司事故隱患排查工作嚴格落實《關(guān)于成立中鐵建工集團有限公司西南分公司安全質(zhì)量稽查隊的通知》、《中鐵建工集團西南分公司安全質(zhì)量稽查考評辦法》規(guī)定，確保人員配備到位，排查到位。第二十二條分公司在事故隱患排查治理工作過程中發(fā)項目部存在重大事故隱患且屬于危大工程管控不到位共計1~2項，必須立即報送至分公司安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(附件4),報告分為直接報告和錄入安全質(zhì)量管控平臺兩種方式。第二十三條嚴格落實“管”“監(jiān)”分離責(zé)任，安全管理人員負責(zé)事故隱患排查和驗證工作，各級管理人員負責(zé)事故隱患治理工作。對于排查出的重大事故隱患的治理工作由排查人嚴格按照《中鐵建工集團有限公司西南分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》中各部門職責(zé)，抄送相關(guān)管理部門督辦。項目部是事故隱患治理工作的主體，事故隱患治理工作必須按照“定責(zé)任人、定整改標準、定整改措施、定完成時限、定驗收人"的"五定"原則進行，確保安全隱患整改及時、徹底。在事故隱患治理過程中應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控和防范措施，必要時應(yīng)當(dāng)派員值守。事故隱患消除前或者消除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標志，暫時停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。第六章其他要求第二十四條各級安全管理人員、從業(yè)人員遇有直接危及人身安全的緊急情況時，均有權(quán)停止作業(yè)并撤離作業(yè)現(xiàn)場。第二十五條分公司每季度末(3、6、9、12月份)25日前將分公司《觸碰紅線、危大工程管控不到位報告單》臺賬報送至分公司安質(zhì)環(huán)保部文書。集團公司安委會辦公室主任在每季度安委會上進行通報。第二十六條對觸碰紅線、危大工程管控不到位的事故隱患，分公司必須嚴格按照《中鐵建工集團施工生產(chǎn)安全質(zhì)量管控紅線管理暫行辦法》《關(guān)于進一步強化危險性較大分部分項工程安全管理工作的通知》及分公司有關(guān)規(guī)定，追究管理責(zé)任。檢查中，存在無法及時消除并可能危及公共安全的事故隱患或非本單位原因造成的事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向所在地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告，報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和