2019-2021年度深圳市龍崗區(qū)全民健身

-64-2019—2021年度深圳市龍崗區(qū)全民健身（體彩）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況本項(xiàng)目由龍崗區(qū)文化廣電旅游體育局進(jìn)行預(yù)算編報(bào)，項(xiàng)目資金來自體育彩票公益金，主要用于全區(qū)范圍內(nèi)全民健身工作，促進(jìn)龍崗區(qū)全民健身事業(yè)發(fā)展，提高市民身體素質(zhì)和健康水平。本項(xiàng)目2019—2021年度年初預(yù)算數(shù)為9,295.39萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為8,328.46萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為6,958.10萬(wàn)元，執(zhí)行率為83.55%。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為82.84分，等級(jí)為“良”。二、取得的主要成效（一）以需求為導(dǎo)向，推動(dòng)全民健身活動(dòng)開展，積極回應(yīng)市民需求一是重點(diǎn)保障區(qū)域內(nèi)群眾體育項(xiàng)目開展。2019—2021年期間，全民健身（體彩）項(xiàng)目共計(jì)資助群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育等三類項(xiàng)目254個(gè)，共計(jì)支出6,728.74萬(wàn)元。從三類項(xiàng)目的支出結(jié)構(gòu)來看，在滿足《龍崗區(qū)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》規(guī)定投入比例的基礎(chǔ)上，資助資金向群眾體育項(xiàng)目的傾斜力度進(jìn)一步加大，區(qū)域內(nèi)群眾體育項(xiàng)目得到重點(diǎn)保障。二是積極回應(yīng)民眾需求并針對(duì)性加大投入。根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果顯示，受訪者中表示需求更多“球類、健身操舞、綜合性運(yùn)動(dòng)嘉年華類”項(xiàng)目的人數(shù)占比達(dá)到73.10%。從2019—2021年度各類項(xiàng)目?jī)?nèi)容結(jié)構(gòu)分析來看，區(qū)域民眾的上述需求已經(jīng)得到積極回應(yīng)且各年度在“球類、健身操舞、綜合性運(yùn)動(dòng)嘉年華類”體育項(xiàng)目的投入逐年加大。（二）以普惠為主題，多措并舉，全方位多渠道滿足民眾需求一是有序開展線下項(xiàng)目。例如，“你點(diǎn)我送”體育公益培訓(xùn)項(xiàng)目。2019年以來，共開展“你點(diǎn)我送”體育公益培訓(xùn)8萬(wàn)多課時(shí)，惠及群眾超過800多萬(wàn)人次。在疫情期間區(qū)文化廣電旅游體育局仍然堅(jiān)持為企業(yè)送去健美操、瑜伽、羽毛球、乒乓球等公益培訓(xùn)課程，獲得企業(yè)的一致好評(píng)。調(diào)查問卷結(jié)果顯示，95%的被調(diào)查者對(duì)公益培訓(xùn)的指導(dǎo)教練、課程內(nèi)容、課程頻率等表示滿意。二是創(chuàng)新舉辦線上項(xiàng)目。例如，龍崗區(qū)武術(shù)公開賽項(xiàng)目。該項(xiàng)目為體彩公益金持續(xù)資助項(xiàng)目，2020年受到疫情影響轉(zhuǎn)為開展線上賽事，吸引了8個(gè)類別項(xiàng)目共275個(gè)視頻共同參與角逐，線上觀賽群眾達(dá)到60621人次。又如，“奔跑吧少年”兒童青少年主題健身活動(dòng)之龍崗區(qū)親子家庭線上計(jì)步打卡活動(dòng)、“留深過年行運(yùn)龍崗”線上計(jì)步打卡活動(dòng)等項(xiàng)目，均為2021年原創(chuàng)性新項(xiàng)目，旨在為因疫情無法參與線下群眾體育活動(dòng)的民眾提供線上同步參與的新渠道。三是推動(dòng)建設(shè)公共體育場(chǎng)館。2020年，體彩公益金資助建設(shè)龍崗區(qū)體育中心足球場(chǎng)、龍崗區(qū)上木古足球場(chǎng)、龍崗區(qū)紅花嶺低碳生態(tài)公園足球場(chǎng)等3個(gè)足球場(chǎng)建設(shè)工程，2021年交付使用后向社會(huì)提供每天約6小時(shí)的公益開放時(shí)間，公益開放時(shí)間內(nèi)不收取場(chǎng)租費(fèi)用，充分發(fā)揮公共體育場(chǎng)館惠民服務(wù)功能，增強(qiáng)公益性。此外，平湖街道體育中心網(wǎng)球場(chǎng)、龍崗區(qū)體育中心足球場(chǎng)、龍崗區(qū)上木古足球場(chǎng)、龍崗區(qū)紅花嶺低碳生態(tài)公園足球場(chǎng)等一批由體彩公益金資助建設(shè)的公共體育場(chǎng)館，均已配備“一鍵預(yù)約”功能，民眾可以通過微信公眾號(hào)或二維碼實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地查詢、預(yù)約等功能，提升了公共體育場(chǎng)館服務(wù)水平。（三）以“體教融合”發(fā)展為目標(biāo)，強(qiáng)化陣地建設(shè)，加強(qiáng)青少年后備人才培養(yǎng)一是聯(lián)合學(xué)校組建體校訓(xùn)練基地。2019-2021年間，龍崗區(qū)持續(xù)為區(qū)體校重點(diǎn)項(xiàng)目基地、優(yōu)秀項(xiàng)目基地、潛力優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目提供定額資助保障，資助龍崗區(qū)平安里學(xué)校、龍崗街道同樂學(xué)校、布吉街道可園學(xué)校、龍崗區(qū)布吉中學(xué)等45所學(xué)校組建體校訓(xùn)練基地，涵蓋足球、籃球、網(wǎng)球、羽毛球、乒乓球等61個(gè)體育項(xiàng)目，保障青少年在校合理科學(xué)開展體育訓(xùn)練。二是組織開展青少年體育競(jìng)賽。龍崗區(qū)持續(xù)舉辦“體彩杯”青少年錦標(biāo)賽系列賽事（由區(qū)文化廣電旅游體育局主辦），包括游泳、網(wǎng)球、田徑、籃球、擊劍、定向越野、國(guó)際象棋、攀巖等10個(gè)比賽項(xiàng)目，已經(jīng)成為龍崗區(qū)青少年體育競(jìng)賽的標(biāo)志性賽事，吸引眾多青少年運(yùn)動(dòng)員參加?！绑w彩杯”青少年錦標(biāo)賽系列賽事的開展，為青少年運(yùn)動(dòng)員搭建了良好的競(jìng)技和交流平臺(tái)，普及體育運(yùn)動(dòng)，發(fā)掘和儲(chǔ)備優(yōu)秀人才。（四）以高端為引領(lǐng)，打造賽事產(chǎn)業(yè)品牌，推進(jìn)競(jìng)技體育發(fā)展一是支持備戰(zhàn)和參加市及省綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)。2019-2021年間，體彩公益金共資助體育類社會(huì)團(tuán)體備戰(zhàn)和參加市及省綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)13場(chǎng)，舉辦或承辦各類體育賽事7場(chǎng)。其中，2021年龍崗區(qū)組隊(duì)參加深圳市第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)群眾體育組足球、乒乓球、象棋、自行車、健身氣功等11個(gè)體育項(xiàng)目的競(jìng)技，并在市第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)獲得金牌167枚，競(jìng)技體育成績(jī)?cè)賱?chuàng)輝煌。二是推進(jìn)各類體育賽事落戶龍崗。龍崗區(qū)積極籌辦廣東省男子籃球聯(lián)賽及主場(chǎng)賽事、廣東省高等院校健身氣功比賽、深圳市足球協(xié)會(huì)城市足球甲級(jí)聯(lián)賽、希望馬拉松（深圳行）等高端體育賽事，打造體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展品牌，展現(xiàn)龍崗區(qū)競(jìng)技體育精神風(fēng)貌，推進(jìn)競(jìng)技體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（五）以提高保障水平為宗旨，提升全民健身指導(dǎo)服務(wù)能力，提高民眾科學(xué)健身水平一是加強(qiáng)全民健身服務(wù)點(diǎn)建設(shè)。龍崗區(qū)現(xiàn)有60個(gè)健身服務(wù)點(diǎn)，每周固定開展體育健身教學(xué)和活動(dòng)，為民眾提供科學(xué)的健身技能指導(dǎo)。在2019-2021年度連續(xù)三年獲得深圳市社會(huì)體育指導(dǎo)員技能交流展示大賽最佳組織獎(jiǎng)。問卷調(diào)查結(jié)果顯示，龍崗區(qū)民眾對(duì)健身服務(wù)點(diǎn)工作開展情況的滿意度達(dá)到95%。二是優(yōu)化社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍管理。龍崗區(qū)著眼提升社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)能力和專業(yè)化水平，深入開展以團(tuán)隊(duì)管理、崗位培訓(xùn)、專項(xiàng)技能培訓(xùn)等為主要課題的集訓(xùn)、輪訓(xùn)。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，龍崗區(qū)群眾對(duì)社會(huì)體育指導(dǎo)員的專業(yè)態(tài)度、工作態(tài)度滿意度均為95%以上。三是優(yōu)化體育義工隊(duì)伍建設(shè)。龍崗區(qū)積極鼓勵(lì)體育義工隊(duì)伍開展全民健身活動(dòng)和大型賽事服務(wù)保障工作，加強(qiáng)對(duì)義工隊(duì)伍的培訓(xùn)，開展以龍崗區(qū)健身路徑科學(xué)使用公益指導(dǎo)培訓(xùn)、戶外公共體育設(shè)施巡查培訓(xùn)、賽場(chǎng)急救隊(duì)培訓(xùn)等6項(xiàng)內(nèi)容為重點(diǎn)的體育義工系列培訓(xùn)，提升體育義工隊(duì)伍整體素質(zhì)和服務(wù)水平。四是合理布局和引導(dǎo)體育社會(huì)組織健康發(fā)展。區(qū)文化廣電旅游體育局合理控制全區(qū)體育社會(huì)組織的數(shù)量和類別，注重全區(qū)平衡協(xié)調(diào)，引導(dǎo)資源良性整合，類別上兼顧傳統(tǒng)與時(shí)尚、城區(qū)與園區(qū)、中青與老少做到與全民健身事業(yè)發(fā)展需求相匹配。目前全區(qū)已審批設(shè)立體育類社會(huì)組織73個(gè)，推動(dòng)全民健身事業(yè)發(fā)展。三、存在的主要問題（一）預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，預(yù)算編制科學(xué)化有待進(jìn)一步提高一是部分項(xiàng)目預(yù)算編制缺乏測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)算過程。二是個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算資金超出項(xiàng)目所需規(guī)模。三是個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算編制合理性不足，一方面將不屬于項(xiàng)目范圍的服務(wù)事項(xiàng)納入項(xiàng)目預(yù)算編制，另一方面每年度大量購(gòu)買耐用物資，合理性存疑。（二）績(jī)效目標(biāo)不夠科學(xué)合理，績(jī)效目標(biāo)約束力不足一是部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置與績(jī)效目標(biāo)不一致，未全部體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的任務(wù)要求。二是部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，可衡量性不足。（三）部分資助項(xiàng)目管理不夠到位，工作開展的效率性、效果性不足一是部分項(xiàng)目過程監(jiān)管不到位，影響工程建設(shè)質(zhì)效。二是部分項(xiàng)目結(jié)算不及時(shí)，超出規(guī)定時(shí)限。三是部分項(xiàng)目合同簽署時(shí)間早于簽訂請(qǐng)示審批時(shí)間，合同管理水平有待加強(qiáng)。四是部分項(xiàng)目費(fèi)用未據(jù)實(shí)結(jié)算，造成財(cái)政資金多付。五是未設(shè)立資助標(biāo)識(shí)，影響知曉度。（四）臨時(shí)用地使用期限短，足球場(chǎng)建設(shè)資金或因用地問題浪費(fèi)部分足球場(chǎng)建設(shè)在臨時(shí)用地上，相關(guān)土地使用期限短，足球場(chǎng)或因城市規(guī)劃建設(shè)等原因被拆除，導(dǎo)致建設(shè)資金或因用地問題浪費(fèi)的情況。例如上古木足球場(chǎng)建設(shè)用地的使用期限已超過1年，若足球場(chǎng)在使用期內(nèi)涉及城市規(guī)劃建設(shè)，將按規(guī)定無償清場(chǎng)并配合相關(guān)單位完成土地移交工作，存在建設(shè)資金浪費(fèi)的問題，嚴(yán)重影響建設(shè)資金的可持續(xù)性效益發(fā)揮。（五）公益金支出情況公示不足，公示質(zhì)量有待提升雖然區(qū)文化廣電旅游體育局公示了公益金使用金額及支出方向情況，但未公示資助項(xiàng)目、執(zhí)行情況和實(shí)際效果，不符合《深圳市體育彩票公益金管理辦法》（深財(cái)規(guī)〔2015〕9號(hào)）第十八條“體育行政部門于每年6月底前向社會(huì)公告上一年度體彩公益金的使用規(guī)模、資助項(xiàng)目、執(zhí)行情況和實(shí)際效果等”的規(guī)定，其公示質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。四、相關(guān)建議（一）細(xì)編詳編項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性一是加強(qiáng)目標(biāo)計(jì)劃與預(yù)算編制的銜接，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在預(yù)算編制前要加強(qiáng)前期調(diào)研，結(jié)合往年度工作開展情況，以及當(dāng)年度新增需求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際需求和目標(biāo)進(jìn)行充分論證，并從項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)出發(fā)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和計(jì)劃，并根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃，合理預(yù)測(cè)項(xiàng)目所需資金。二是加強(qiáng)項(xiàng)目測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。針對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目，加強(qiáng)往年執(zhí)行項(xiàng)目成本分析，評(píng)估各項(xiàng)資源配置的實(shí)際需求，核算實(shí)際工作量和單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，作為下年度預(yù)算編制的參考。在預(yù)算編制階段，通過參考往年成本情況，綜合考慮執(zhí)行過程中的影響因素，做到預(yù)算編制細(xì)化量化、測(cè)算過程具體、計(jì)算準(zhǔn)確、依據(jù)充分、確保預(yù)算金額與實(shí)際需求相符，充分發(fā)揮預(yù)算約束執(zhí)行的導(dǎo)向作用。三是設(shè)定行業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。支出標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)算編制的重要基礎(chǔ)，是控制壓縮行政成本，確保預(yù)算分配公平公正的重要依據(jù)。為此《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度的意見》指出，應(yīng)積極推進(jìn)行業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，不得超標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。因此，區(qū)文化廣電旅游體育局不僅要規(guī)范預(yù)算編制行為，嚴(yán)格遵循各類支出標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，還應(yīng)高度關(guān)注行業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，故而區(qū)文化廣電旅游體育局“十四五”時(shí)期，還應(yīng)加大行業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)力度，推動(dòng)與高質(zhì)量文體發(fā)展相適應(yīng)的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建，逐步建立健全項(xiàng)目的支出標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步規(guī)范各類項(xiàng)目的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)。（二）加強(qiáng)目標(biāo)與計(jì)劃的銜接性，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置一是完善內(nèi)部工作機(jī)制。區(qū)文化廣電旅游體育局應(yīng)結(jié)合公益金資助項(xiàng)目的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和審核的責(zé)任分工，建立公益金資助項(xiàng)目的核心績(jī)效指標(biāo)體系。在績(jī)效管理過程中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作的緊密銜接，提升績(jī)效管理水平。二是加強(qiáng)體彩公益金項(xiàng)目審核。以績(jī)效服務(wù)于預(yù)算決策是預(yù)算績(jī)效管理的首要環(huán)節(jié)，區(qū)文化廣電旅游體育局應(yīng)依照中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，根據(jù)《龍崗區(qū)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》及相關(guān)政策規(guī)定，做好公益金資助項(xiàng)目的前期審核，確保其具備立項(xiàng)必要性并按照輕重緩急排序，突出保障重點(diǎn)項(xiàng)目。三是完善績(jī)效目標(biāo)管理，充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的約束與引導(dǎo)作用。區(qū)文化廣電旅游體育局應(yīng)依照中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》要求，圍繞公益金年度重點(diǎn)工作及其突出保障的重點(diǎn)項(xiàng)目，按照細(xì)化、量化、可考核的要求，全面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行及績(jī)效評(píng)價(jià)的約束力。（三）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理，提高項(xiàng)目實(shí)施的效率性和效果性在工程項(xiàng)目管理方面，一是應(yīng)加強(qiáng)前期工作的組織統(tǒng)籌，嚴(yán)格要求設(shè)計(jì)單位在充分考慮施工難度和項(xiàng)目施工環(huán)境下開展設(shè)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)方案深化設(shè)計(jì)工作的把控力度，在項(xiàng)目前期階段持續(xù)深化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，確保前期論證充分，保證前期工作深度達(dá)到規(guī)定要求。二是應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理，監(jiān)督監(jiān)理單位履職，督促施工單位按照要求組織施工，做好項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)籌，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題要求相關(guān)方及時(shí)整改并對(duì)整改情況和效果進(jìn)行跟進(jìn)落實(shí)。三是做好驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收階段安排，按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和合同，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收、結(jié)算、決算等工作。在合同管理方面，一是規(guī)范合同管理，厘清合同基本要件，明確相關(guān)工作任務(wù)及完成質(zhì)量要求，明確違約條款，并按照審批程序?qū)徍撕蠛炗?。二是加?qiáng)履約過程監(jiān)管，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施成效和資金使用情況等進(jìn)行監(jiān)管，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和資金支出進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，對(duì)存在問題的，要督促及時(shí)整改落實(shí)。三是嚴(yán)格按照合同及實(shí)施方案開展履約驗(yàn)收并據(jù)實(shí)結(jié)算，對(duì)存在未完成目標(biāo)任務(wù)、完成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、整改落實(shí)不到位等情況的項(xiàng)目，應(yīng)按照合同及實(shí)施方案的相關(guān)規(guī)定處理。在項(xiàng)目信息公示方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行公示，發(fā)揮社會(huì)公眾的監(jiān)管作用。（四）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)選址管理，合理控制建設(shè)規(guī)模及成本建議區(qū)文化廣電旅游體育局加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究等前期工作，從實(shí)際需求、選址布局、規(guī)模體量、資金需求、建設(shè)時(shí)序、用地屬性等角度出發(fā)，審慎選址，合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，確定項(xiàng)目投入規(guī)模，在保證在滿足群眾需求的前提下，合理控制資金投入。此外，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)