車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)物料管控規(guī)定物料相關(guān)部門(mén)監(jiān)督考核要求

車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)物料管控規(guī)定為了減少車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)原料積壓，做到先進(jìn)先出，杜絕浪費(fèi)，節(jié)約成本，現(xiàn)制定以下規(guī)定。讓物料管理相關(guān)人員在實(shí)際操作中有章可循，使車(chē)間物料管理有序。1、生產(chǎn)部門(mén)提前兩天排單，要做到兩天排單不能更改，插單要排到第三天生產(chǎn)。2、技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)提前一天把配方單發(fā)放到生產(chǎn)部，并及時(shí)將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)積壓的原料合理優(yōu)先利用。3、生產(chǎn)部各機(jī)臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)所有生產(chǎn)原料建立期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)人員根據(jù)配方單/排產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)所需要的原料，所需的原料要優(yōu)先用現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的，現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有的原料開(kāi)具領(lǐng)料單經(jīng)物料人員核實(shí)簽字確認(rèn)后去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，必須做到原料耗用先進(jìn)先出原則。生產(chǎn)人員對(duì)所用的原料要做好詳細(xì)記錄，注明制造號(hào)碼。（注：對(duì)壓延機(jī)生產(chǎn)剩余的顏色包注明制造單號(hào)，粉體包上注明粉體成分及含量。）二樓稱(chēng)料人員對(duì)萬(wàn)馬力剩余的顏色包以及長(zhǎng)期庫(kù)存，經(jīng)技術(shù)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，要及時(shí)拆包分類(lèi)。每班生產(chǎn)人員對(duì)本日期初，領(lǐng)用，耗用，結(jié)余的數(shù)量做到班結(jié)班清。領(lǐng)料單上需有領(lǐng)料人員、物料人員、倉(cāng)庫(kù)人員三方簽字后交與物料部門(mén)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表中的本日領(lǐng)用及本日耗用數(shù)量，結(jié)余數(shù)由物料人員填寫(xiě)。物料人員與生產(chǎn)人員根據(jù)日?qǐng)?bào)表結(jié)余數(shù)核實(shí)實(shí)物后物料精品文檔精心整理長(zhǎng)交接并填寫(xiě)記錄，當(dāng)班生產(chǎn)的成品卡及不良品由組長(zhǎng)與倉(cāng)管員進(jìn)行交接入庫(kù)。個(gè)人化：1、開(kāi)班前備料員轉(zhuǎn)入的待個(gè)人化卡片，與當(dāng)班組長(zhǎng)當(dāng)面交接后，鎖入帶鎖物料車(chē)中，并填寫(xiě)《工序物料收發(fā)及交接記錄表》。2、生產(chǎn)過(guò)程中的壞卡由當(dāng)班質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)為壞卡后，交由工段組長(zhǎng)，工段組長(zhǎng)與備料員交接，并填寫(xiě)《不良品入庫(kù)記錄表》。3、個(gè)人化補(bǔ)卡時(shí)，由組長(zhǎng)按《補(bǔ)卡流程管理規(guī)范》進(jìn)行換卡補(bǔ)卡操作。4、生產(chǎn)結(jié)束后，由組長(zhǎng)將成品卡交接給下工序組長(zhǎng)，未生產(chǎn)完的余料，由當(dāng)班組長(zhǎng)匯總并上鎖后放置在生產(chǎn)區(qū)域的指定位置，不良品經(jīng)QC檢驗(yàn)后開(kāi)具不合格品處置單進(jìn)行入庫(kù)。包裝：1、成品卡轉(zhuǎn)入包裝區(qū)域后，交接雙方刷卡確認(rèn)數(shù)量，并填寫(xiě)《工序物料收發(fā)及交接記錄表》。2、包裝過(guò)程有2人以上參與。3、生產(chǎn)結(jié)束后，未完成包裝的產(chǎn)品，放置在帶鎖的物料車(chē)中，存放在包裝現(xiàn)場(chǎng)指定位置。五、物料管理規(guī)定在物料的領(lǐng)取、生產(chǎn)過(guò)程中及生產(chǎn)結(jié)束等情況下，不允許違反下列條款。領(lǐng)取物料時(shí)，交接雙方要有刷卡確認(rèn)數(shù)量的動(dòng)作?？ㄆ唤雍螅匆?guī)定填寫(xiě)記錄表格、記錄表格填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與實(shí)際物料不能有差異。生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定領(lǐng)取備卡、不允許不填寫(xiě)或填寫(xiě)錯(cuò)誤的記錄。精品文檔精心整理當(dāng)人員離開(kāi)物料時(shí)，物料要及時(shí)放入帶鎖物料車(chē)中且物料車(chē)必須上鎖。生產(chǎn)結(jié)束后，物料車(chē)按要求放置（不允許擺放在人員通道或其他非生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域）。存儲(chǔ)的物料車(chē)上清晰的填寫(xiě)《物料標(biāo)識(shí)卡》，標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)的內(nèi)容與實(shí)際物料不允許存在差異。生產(chǎn)結(jié)束后，當(dāng)班出現(xiàn)物料差異的按安全管理相關(guān)規(guī)定處罰。六、附表《不良品入庫(kù)記錄表》《工序物料收發(fā)及交接記錄表》《物料車(chē)標(biāo)示卡》《卡片車(chē)間物料配發(fā)交接記錄表》工段收發(fā)及交接記錄表*N日次. 立B?字*玲工》名■:方S轉(zhuǎn)結(jié)為壬棒三一HN物M入笠人？T，轉(zhuǎn)入東?二一二=音人工等若人人36名安全天言注物￡出口三W?±MXridwq匕口天3￡名壞卡JT金主田后土”W匕awu掇女工？校救人3￡名壞卡★金主

不良品入庫(kù)記錄表E期時(shí)閭計(jì)生」三號(hào)爵名;三*般格會(huì)計(jì)文付方有二萬(wàn)備書(shū)發(fā)政缶卡叔格掇陵覆用量文付方接收下A1B1卡片車(chē)間物料配發(fā)交接記錄表 發(fā)號(hào)：2010項(xiàng)目版面計(jì)劃?完工標(biāo)示計(jì)劃單號(hào)計(jì)劃傍■結(jié)酒標(biāo)示物料發(fā)放回收磔序日據(jù)時(shí)同班次發(fā)鍬Jffl安科差異里計(jì)發(fā)同a倉(cāng)號(hào)關(guān)食數(shù)生咤枚廢品退庫(kù)記錄康史管注一英12345678910成品入庫(kù)記錄A^?入庫(kù)空f(shuō)c備注11121314151617181920備注說(shuō)明物料車(chē)標(biāo)示卡項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)量狀態(tài)記錄日期記錄人人員簽字確認(rèn)后生產(chǎn)人員方可下班。3.7車(chē)間內(nèi)部機(jī)臺(tái)相互調(diào)用原料需要向借用機(jī)臺(tái)開(kāi)具領(lǐng)料單，物料科人員需簽字確認(rèn)。4、物料部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)做到賬實(shí)相符。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員開(kāi)具的領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)，禁止出現(xiàn)積壓原料。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原料的庫(kù)存，領(lǐng)用，耗用起到監(jiān)督作用，杜絕浪費(fèi)。根據(jù)生產(chǎn)人員提供的報(bào)表及時(shí)登記明細(xì)賬，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。與生產(chǎn)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存做到每班盤(pán)點(diǎn)，杜絕積壓原料。每天要將報(bào)表及時(shí)交于統(tǒng)計(jì)室，并保證報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)每天的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量經(jīng)ERP系統(tǒng)及時(shí)傳于技術(shù)，小樣室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部主管及統(tǒng)計(jì)。5、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具的領(lǐng)料單要及時(shí)發(fā)貨，保證單據(jù)上的數(shù)據(jù)與實(shí)物相符準(zhǔn)確，并在領(lǐng)料單上簽字。每天下班前要將單據(jù)及時(shí)輸入ERP系統(tǒng)。6、統(tǒng)計(jì)人員每天根據(jù)生產(chǎn)各機(jī)臺(tái)提供的報(bào)表及時(shí)登記電子帳（注：生產(chǎn)人員的報(bào)表要及時(shí)交與統(tǒng)計(jì)室）。嚴(yán)格管控原料的領(lǐng)用，投入與產(chǎn)出。要及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)報(bào)表與物料科盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)追查并上報(bào)。7、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的管控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，每月末要對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出、車(chē)間耗用、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的結(jié)存進(jìn)行核查，并及時(shí)作出分析。8、考核所有部門(mén)對(duì)所填寫(xiě)的報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄有誤，考核責(zé)任心20-200元；若逃避推脫責(zé)任對(duì)報(bào)表弄虛作假，考核責(zé)任心10007Lo根據(jù)實(shí)際情況，相關(guān)部門(mén)對(duì)剩余的原料要及時(shí)做出優(yōu)先合理利用的安排，若造成原料積壓過(guò)大，考核相關(guān)人員責(zé)任心20-200元。注：現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表見(jiàn)附表2017年2月19日名稱(chēng)規(guī)格日初本期本日領(lǐng)用本日耗用本日結(jié)余早領(lǐng)用人中領(lǐng)用人夜領(lǐng)用人早耗用人中耗用人夜耗用人數(shù)量簽字年月日現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表精品文檔精心整理車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物料控制規(guī)范編制:審核:批準(zhǔn):日期:修訂歷史記錄一序號(hào)日期修訂內(nèi)容版本編制審核批準(zhǔn)01首發(fā)VI.0020304050607080910精品文檔精心整理目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、目的 3\o"CurrentDocument"二、適用范圍 3\o"CurrentDocument"三、物料的管理原則 4\o"CurrentDocument"四、物料過(guò)程控制流程（僅以卡片車(chē)間為例） 5\o"CurrentDocument"五、物料管理規(guī)定 6\o"CurrentDocument"六、附表 6一、目的為加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料控制，保證物料流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)、安全保管的有效執(zhí)行，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于各生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料控制。三、物料的管理原則1、分區(qū)域管理與流轉(zhuǎn)管理區(qū)域：針對(duì)金融車(chē)間、硬件車(chē)間、封裝車(chē)間、卡片車(chē)間等4個(gè)車(chē)間，均可劃分出倉(cāng)庫(kù)、工序-3的相對(duì)獨(dú)立的物料管理區(qū)域；每個(gè)區(qū)域都承擔(dān)接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的職責(zé)；區(qū)域間物料的交接均通過(guò)傳遞窗或指定的劃線區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；各類(lèi)物料（含備料、廢料）都按項(xiàng)目流轉(zhuǎn)完畢；拋卡應(yīng)作廢清空并且物理標(biāo)識(shí)以指明它們的狀態(tài)。作廢過(guò)程應(yīng)在2人以上在場(chǎng)的原則下進(jìn)行。如果物料在生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)放置在生產(chǎn)區(qū)，應(yīng)安全存儲(chǔ)以保證完整性。應(yīng)明確最后轉(zhuǎn)移物料的保管員為責(zé)任人。敏感生產(chǎn)階段前（如個(gè)人化），應(yīng)進(jìn)行物料數(shù)量的再確認(rèn)。生產(chǎn)過(guò)程中不定期核對(duì)生產(chǎn)物料，能幫助區(qū)別和解決或差異。2、使用物料車(chē)全程封閉式流轉(zhuǎn)和保管物料車(chē)是物料流轉(zhuǎn)和交接過(guò)程中的唯一合法的運(yùn)輸及存儲(chǔ)工具，生產(chǎn)過(guò)程中需要加鎖封閉；物料車(chē)需要附帶車(chē)內(nèi)物料信息的標(biāo)識(shí)牌或工序操作工藝卡；精品文檔精心整理物料車(chē)按生產(chǎn)區(qū)域定位并進(jìn)行唯一編號(hào)，該區(qū)域內(nèi)的物料車(chē)只能裝載物料轉(zhuǎn)到下一個(gè)工序區(qū)域，并從下一個(gè)工序區(qū)域空車(chē)返回本區(qū)域，不得在其他區(qū)域使用（可以通行）；物料車(chē)內(nèi)的物料在同一區(qū)域內(nèi)可以轉(zhuǎn)移，但是轉(zhuǎn)移信息需要實(shí)時(shí)登記在與物料車(chē)相配套的記錄本上；物料車(chē)上鎖的鑰匙管理及使用由安全部制定管理方案；每個(gè)操作人員可以配置1-2個(gè)物料車(chē)，物料車(chē)上鎖后才能離開(kāi)工作崗位；3、物料在區(qū)域之間流轉(zhuǎn)處理的崗位設(shè)定倉(cāng)庫(kù)區(qū)域：備料員，安全員；生產(chǎn)工序：工序班長(zhǎng)，操作員，質(zhì)檢員，物料審計(jì)專(zhuān)員（安全部）生產(chǎn)組織模式：小訂單、緊急訂單和試生產(chǎn)訂單宜采用即刻流轉(zhuǎn)模式；一般訂單采用每2小時(shí)工序定時(shí)流轉(zhuǎn)+班結(jié)模式；大數(shù)量訂單采用連續(xù)生產(chǎn)+項(xiàng)目結(jié)單模式；生產(chǎn)工序內(nèi)的物料處理動(dòng)作：交接班的區(qū)域內(nèi)物料盤(pán)點(diǎn)；加鎖交接物料車(chē)；物料車(chē)加鎖前2人確認(rèn)數(shù)量，審計(jì)專(zhuān)員或安全員現(xiàn)場(chǎng)加鎖；物料在同一區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)移時(shí)交接雙方登記；工序班長(zhǎng)管理未分配的物料車(chē)；崗位說(shuō)明及職責(zé)范圍備料員：管理待生產(chǎn)物料及產(chǎn)成品的入庫(kù)工作，包括進(jìn)行余料和廢品交接。根據(jù)生產(chǎn)日作業(yè)計(jì)劃對(duì)待生產(chǎn)的物料提前進(jìn)行整理入物料車(chē)，在生產(chǎn)前進(jìn)行首工序配料上線。工序組長(zhǎng)：在生產(chǎn)工序區(qū)域內(nèi)部負(fù)責(zé)物料管理（包括與其他工段的物料交接、內(nèi)部物料發(fā)放、記錄填寫(xiě)）的工作。精品文檔精心整理值班主管：在車(chē)間主管不在場(chǎng)的情況下，負(fù)責(zé)整個(gè)車(chē)間的物料管理工作，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對(duì)物料交接表格的填寫(xiě)進(jìn)行核查，督促工序組長(zhǎng)嚴(yán)格按物料管理要求進(jìn)行物料管理及跨工段的補(bǔ)卡工作。車(chē)間主管：負(fù)責(zé)整個(gè)車(chē)間的物料管理工作，并對(duì)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)物料管理及管理效果負(fù)責(zé)。每日檢查下屬的物料管理工作，并在日?qǐng)?bào)表中記錄檢查的結(jié)果，對(duì)異常情況（如卡片丟失、物料使用錯(cuò)誤等）及時(shí)處理和通報(bào)。物料審計(jì)專(zhuān)員（安全部）：生產(chǎn)過(guò)程中物料交接環(huán)節(jié)及物料存儲(chǔ)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查工作，管理區(qū)域內(nèi)物料車(chē)的正常使用和車(chē)鎖的管理，并根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)進(jìn)行K3系統(tǒng)錄入。安全員：基于SAS控制原則，在來(lái)料入庫(kù)環(huán)節(jié)、倉(cāng)庫(kù)備料環(huán)節(jié)和成品發(fā)貨環(huán)節(jié)參與并監(jiān)督過(guò)程，管理區(qū)域內(nèi)物料車(chē)的正常使用和車(chē)鎖的管理。根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程物料使用情況的記錄填寫(xiě)，定期對(duì)各工序在線物料進(jìn)行核查。參與不良品卡片銷(xiāo)毀過(guò)程。四、