進料檢驗程序書

進料檢驗程序書一、目的確保原物料進廠后，其質(zhì)量能符合本公司生產(chǎn)之需求，使生產(chǎn)順暢且產(chǎn)品質(zhì)量能符合客戶之要求。二、范圍本公司所有原物料均屬之。三、定義1.重大異常：原紗起毛，染料連續(xù)三批進貨檢驗均不合格時，印刷品出現(xiàn)公司名稱或公司住址電話印制錯誤時。2.次要異常：原紗沾染油污或原紗出現(xiàn)捻度不均現(xiàn)象時。四、權(quán)責(zé)單位廠務(wù)部、營業(yè)部五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容6.1進料需求6.1.1依客戶訂單及庫存不足時，進行采購廠務(wù)部所需之原物料與營業(yè)部所需之物料。6.2送貨/退貨/特采6.2.1供貨商根據(jù)交貨日期交貨時，應(yīng)檢附送貨單據(jù)。6.2.2經(jīng)判定不合格之原物料，打樣員開立〝異常處理聯(lián)絡(luò)單〞如附件1并依【矯正與預(yù)防措施管理程序書】之相關(guān)規(guī)定處理，經(jīng)會計員查證確實無法使用時，即通知供貨商辦理退貨，由采購申請人會同制品組主管與供貨商之相關(guān)人員于暫存區(qū)，依〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)與供貨商之送貨單據(jù)，清點物品名稱與數(shù)量后，請供貨商之相關(guān)人員將送貨單據(jù)注銷或補開退貨單，送交或寄給會計員，并于〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)簽名并標注日期，以確認供貨商已確實收到退貨，制品組主管將〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)交給會計員，作為付款與供貨商評等之依據(jù)。6.2.3不合格之原物料若因現(xiàn)場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量條件下，由相關(guān)單位主管依【特采處理程序書】之相關(guān)規(guī)定，提出特采申請。6.3核對、點收6.3.1廠務(wù)部之原物料6.3.1.1制品組主管請運輸公司或供貨商之相關(guān)人員，將原物料分別搬運至原料待驗區(qū)或物料待驗區(qū)，核對〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)與供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)，確認供貨商與交貨日期并清點物品名稱與數(shù)量無誤后，于供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)與〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)上簽名并標注日期。6.3.1.2若為物料，制品組主管將〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)與送貨單據(jù)留存保管，以便進行驗收作業(yè)。6.3.1.3若為生產(chǎn)性原料，制品組主管將〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)與送貨單據(jù)一并轉(zhuǎn)交給打樣員，以便進行驗收作業(yè)。6.3.2營業(yè)部之物料6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供貨商之相關(guān)人員，將物料搬運至物料待驗區(qū)，核對〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)與供應(yīng)商或運輸公司之送貨單據(jù)，確認供貨商與交貨日期并清點物品名稱與數(shù)量無誤后，于供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)與〝采購訂單〞如附件2之第二聯(lián)上，簽名并標注日期后，準備進行驗收作業(yè)。6.4檢測6.4.1物料：制品組與倉配組主管依「進料檢測標準」之相關(guān)規(guī)定，進行抽樣檢查后，將檢測結(jié)果登錄于〝進料檢測記錄表〞如附件3。6.4.2生產(chǎn)性原料6.4.2.1打樣員依與各相關(guān)之檢驗、量測與試驗設(shè)備之操作與校正作業(yè)標準書中之相關(guān)規(guī)定，進行抽樣檢測后，將檢測結(jié)果與判定結(jié)果登錄于〝進料檢測記錄表如附件3。6.4.2.2若供貨商附有原料之出廠檢驗報告或合格證明書，則將其與技術(shù)組以往所匯整此原料之所有相關(guān)之出廠檢驗報告、合格證明書進行核對，以作為判定合格與否之參考依據(jù)。6.5合格6.5.1物料：制品組與倉配組主管若判定合格，進入流程7，進行入庫/移轉(zhuǎn)作業(yè)，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特采作業(yè)。6.5.2生產(chǎn)性原料：打樣員若判定合格，進入流程6，進行標示作業(yè)，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特采作業(yè)。6.6標示6.6.1打樣員依檢測結(jié)果將合格品與不合格品分別予以標示，標示于原物料每一單位包裝外之明顯位置，合格者以‵合格′標簽標示，不合格者以‵不合格′標簽標示，并由技術(shù)組主管簽章，式樣詳見〝標示標簽一覽表〞如附表1。6.6.2不合格之原物料若因現(xiàn)場待料或其他因素急需使用此原物料，在不直接影響質(zhì)量條件下，申請?zhí)夭稍S可后，于原物料每一單位包裝外之明顯位置，以‵特采′標簽標示，并由技術(shù)組主管簽章，式樣詳見〝標示標簽一覽表〞如附表1，并于〝進料檢測記錄表〞如附件3中標注特采，并由技術(shù)組主管簽章。6.7入庫/移轉(zhuǎn)6.7.1打樣員將原物料標示后，依【原物料與在制品搬運、儲存、包