保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心

保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告評價(jià)單位：保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心報(bào)告時(shí)間：2018年7月評價(jià)小組組長：彭遠(yuǎn)烈成員：李清和、向艷目錄1.引言1.1部門職責(zé)概述1.2部門支出描述1.3部門項(xiàng)目實(shí)施情況2.績效評價(jià)概述2.1績效評價(jià)目的2.2績效評價(jià)實(shí)施過程2.3績效評價(jià)的局限性3.部門整體支出績效評價(jià)分析3.1投入（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.2過程（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.3產(chǎn)出及績效（各指標(biāo)得分情況和績效分析）3.4效果（各指標(biāo)得分情況和績效分析）4.需要說明事項(xiàng)5.績效評價(jià)結(jié)論5.1績效評價(jià)得分5.2存在績效問題6.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議6.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)6.2建議保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心2017年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心（以下簡稱本單位）部門財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、財(cái)政部《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（2012—2015）》（財(cái)預(yù)〔2012〕396號）、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政性資金績效評價(jià)工作的通知》（保財(cái)績〔2018〕2號）等文件的要求，本單位于2018年6月至7月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對本單位2017年度部門整體支出的績效情況進(jìn)行了客觀、公正的評價(jià)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、基本情況1、部門職責(zé)保靖縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心系保靖縣人力資源和社會(huì)保障局下屬全額撥款參公管理事業(yè)單位。事業(yè)單位法人證書統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12433125792374771W，辦公地址在保靖縣遷陵鎮(zhèn)魏竹路。根據(jù)保靖縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理職責(zé)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的通知》（保編辦發(fā)〔2016〕23號）精神，本單位主要職責(zé)為：承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)和經(jīng)辦服務(wù)；執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施辦法和相關(guān)政策；管理城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金，落實(shí)基金財(cái)務(wù)管理辦法和基金會(huì)計(jì)核算辦法，審核城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)，承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)信息管理；確定協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為的協(xié)議服務(wù)；負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室：辦公室、財(cái)務(wù)股、審核稽查股。截止2017年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的在職人員編制人數(shù)為17名，其中事業(yè)編制17名（參照公務(wù)員法管理人員17名）。年末實(shí)有在職人員17人，其中事業(yè)編制17名（參照公務(wù)員法管理人員17名）。2、部門支出情況本單位2017年度收入總計(jì)12,553.11萬元，其中財(cái)政撥款收入12,553.11萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。全年總支出12,553.11萬元，其中基本支出187.92萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)145.54萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)42.38萬元；項(xiàng)目支出12,365.19萬元，均為行政事業(yè)類項(xiàng)目。全年總支出中工資福利支出122.75萬元，商品和服務(wù)支出42.38萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12,387.98萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。3、部門項(xiàng)目實(shí)施情況具體實(shí)施情況如下：（1）抓籌資，圓滿完成省州下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)從2013年起，我縣參保人數(shù)逐年下降。為確保圓滿完成2017年度城鄉(xiāng)居民籌資工作目標(biāo)任務(wù)，確保讓最廣大群眾能有機(jī)會(huì)享受到城鄉(xiāng)醫(yī)保制度的惠澤，根據(jù)有關(guān)文件精神，2017年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為150元/人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率必須穩(wěn)定在95%以上，全縣建檔立卡貧困人口參保率必須達(dá)到100%，全縣低保戶參保率必須達(dá)到100%。我中心及時(shí)向主管部門及縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)，得到各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，2016年10月31日召開了全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金暨城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳會(huì)議上，對2017年度基金征繳工作進(jìn)行了全面部署。2017年，我縣參保267039人，其中建檔立卡貧困戶、低保戶參保率100%，全縣參保率達(dá)到95.68%，完成上級要求參保率達(dá)95%以上的任務(wù)目標(biāo)。（2）抓管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為一是嚴(yán)格執(zhí)行住院總額預(yù)算實(shí)施方案，總額預(yù)算、績效考核、分期支付、年終結(jié)算，確?；鹬С鲈诳煽胤秶鷥?nèi)；二是根據(jù)運(yùn)行情況，對轄區(qū)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)次均費(fèi)用、藥占比、住院率、實(shí)際補(bǔ)償比等主要運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制，及時(shí)跟蹤問效，按季度進(jìn)行考核、通報(bào)，嚴(yán)控各種醫(yī)療費(fèi)用；三是定期對各醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷抽查評審，嚴(yán)抓醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理工作，提高病歷質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)范管理，提高資金使用效率；四是嚴(yán)肅查處各種不規(guī)范、不合理行為，保證基金安全。（3）抓安全，確?；鹩行н\(yùn)行無風(fēng)險(xiǎn)我縣在實(shí)施新農(nóng)合工作的過程中，重點(diǎn)加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理。一是加強(qiáng)新農(nóng)合專項(xiàng)資金籌集、存儲(chǔ)和管理。確保專項(xiàng)資金及時(shí)、足額到位。嚴(yán)格按照湖南省新農(nóng)合專項(xiàng)資金管理辦法的要求，將專項(xiàng)資金財(cái)政專戶、支出戶均設(shè)在農(nóng)業(yè)銀行，每月定期對財(cái)政專戶和支出戶進(jìn)行對帳，利息及時(shí)轉(zhuǎn)入專戶；二是完善了專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度。在專項(xiàng)資金使用流程、票據(jù)管理、劃轉(zhuǎn)資金過程中，嚴(yán)格按照省新農(nóng)合基金會(huì)計(jì)管理辦法的規(guī)定，實(shí)行資金收支兩條線管理，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不實(shí)行現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和各結(jié)算單位實(shí)行轉(zhuǎn)帳支付，確保專項(xiàng)安全；三是完善專項(xiàng)資金監(jiān)督機(jī)制。實(shí)時(shí)接受各級各部門對基金使用情況的審計(jì)和檢查。（4）抓幫扶，大力實(shí)施醫(yī)療救助幫扶工程在縣政務(wù)中心建立了醫(yī)療救助幫扶一站式服務(wù)窗口。參?；颊呓?jīng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)賬后，達(dá)到大病保險(xiǎn)起付線的，由保險(xiǎn)公司大病保險(xiǎn)報(bào)銷。符合民政醫(yī)療救助政策的由民政救助窗口按照規(guī)定實(shí)行醫(yī)療救助。如經(jīng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和大病保險(xiǎn)、民政醫(yī)療救助報(bào)銷后，住院可報(bào)費(fèi)用報(bào)銷額度低于100%的患者，按照填平補(bǔ)齊的原則，實(shí)行醫(yī)療救助幫扶，使救助對象住院可報(bào)費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)到100%。二、績效評價(jià)1、績效評價(jià)目的。本次自評的目的是為規(guī)范財(cái)政資金管理，通過評價(jià)本單位2017年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。2、績效評價(jià)實(shí)施過程。根據(jù)《保靖縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度財(cái)政性資金績效評價(jià)工作的通知》（保財(cái)績〔2018〕2號）等相關(guān)文件要求，本單位成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價(jià)工作組，制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標(biāo)，召開了現(xiàn)場評價(jià)工作安排部署會(huì)，于2018年7月13日完成自評工作?？冃гu價(jià)工作主要如下：（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。（2）查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會(huì)群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。（4）歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。（5）根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分。（6）形成績效評價(jià)自評報(bào)告。3、績效評價(jià)的局限性（1）績效評價(jià)是一項(xiàng)綜合性工作，涉及財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、工程造價(jià)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行協(xié)作的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)具有一定的局限性。（2）指標(biāo)設(shè)計(jì)不盡合理，導(dǎo)致評價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況不一定相符。如預(yù)算控制率指標(biāo)，在編制預(yù)算時(shí)，存在不可控性，執(zhí)行中預(yù)算一般都有追加，而按預(yù)算控制率指標(biāo)的計(jì)算公式計(jì)算，本指標(biāo)基本上都大于0；如預(yù)算完成率指標(biāo)，受一些不可控因素影響，如項(xiàng)目資金財(cái)政撥款滯后，往往下半年甚至年終才撥，年度中無法完成；有些項(xiàng)目實(shí)施期限較長，需跨年度執(zhí)行，因此會(huì)造成年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，會(huì)導(dǎo)致預(yù)算完成率較低，預(yù)算執(zhí)行單位該項(xiàng)指標(biāo)不得分，或得分較差。（3）社會(huì)信息的不平等性，可能導(dǎo)致評價(jià)結(jié)果出現(xiàn)差異。如發(fā)放調(diào)查問卷時(shí)，面對社會(huì)公眾，而社會(huì)公眾對單位情況不了解，導(dǎo)致調(diào)查流入形式。（4）在設(shè)計(jì)績效評價(jià)體系時(shí)目標(biāo)的確定與量化往往帶有較強(qiáng)的主觀性與經(jīng)驗(yàn)主義，這需要在評價(jià)過程中不斷完善。三、部門整體支出績效評價(jià)分析(一)投入1、目標(biāo)設(shè)定情況（1）績效目標(biāo)合理性（3分）本單位所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃。用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)相符。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。（2）績效指標(biāo)明確性（3分）本單位將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與部門年度的任務(wù)數(shù)和計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。2、預(yù)算配置情況（1）在職人員控制率（3分）本單位2017年度編制人數(shù)為17人；實(shí)際在職人員為17人。在職人員控制率＝（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%＝100%。在職人員控制率＝100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。（2）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率情況(4分）2017年度本單位預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”總額為4.5萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無公務(wù)用車購置費(fèi)），2016年度預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)”總額為11.5萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、無公務(wù)用車購置費(fèi)）。本單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率＝（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)×100%＝-60.87%?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率＜0，根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分4分。（二）過程1、預(yù)算執(zhí)行情況（1）預(yù)算完成率（5分）本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；年初預(yù)算887.92萬元；本年追加預(yù)算11,665.19萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位預(yù)算完成率＝（上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算－年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）÷（上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%＝100%。預(yù)算完成率100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。（2）預(yù)算控制率（5分）：本單位年初預(yù)算為887.92萬元；本年追加預(yù)算11,665.19萬元，剔除中央、省、州三級財(cái)政對新農(nóng)合配套資金撥款數(shù)11,665.19萬元（說明詳見本報(bào)告四、需要說明事項(xiàng)1），剔除后的本年預(yù)算追加數(shù)為0萬元。預(yù)算控制率＝（本年預(yù)算追加數(shù)÷年初預(yù)算）×100%＝0%。預(yù)算控制率=0-10%（含），根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)和本單位實(shí)際情況，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分按5分計(jì)算。（3）新建樓堂館所面積控制率（5分）樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積÷批準(zhǔn)建設(shè)面積×100%。2017年本單位沒有樓堂館所項(xiàng)目，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。（4）新建樓堂館所投資概算控制率（5分）樓堂館所投資概算控制率=實(shí)際投資金額÷批準(zhǔn)投資金額×100%。2017年本單位沒有樓堂館所項(xiàng)目，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。2、預(yù)算管理情況（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率（8分）2017年度本單位決算報(bào)表列示部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出為42.38萬元，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)14.40萬元。公用經(jīng)費(fèi)控制率＝（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額÷預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%＝294.30%。公用經(jīng)費(fèi)控制率＝294.30%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分0分。（2）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（8分）2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為0.80萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無公務(wù)用車購置費(fèi)）；本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無公務(wù)用車購置費(fèi)）?！叭?jīng)費(fèi)”控制率＝（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)÷“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%＝17.71%?！叭?jīng)費(fèi)”控制率在100%以下，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分8分。（3）政府采購執(zhí)行率（6分）2017年度本單位實(shí)際政府采購金額為0萬元，政府采購預(yù)算數(shù)為0萬元。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額÷政府采購預(yù)算數(shù)）×100%=100%。政府采購執(zhí)行率=100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。（4）管理制度健全性（8分）本單位建立了各項(xiàng)管理制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、專項(xiàng)資金管理制度、部門厲行節(jié)約制度等。相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分8分。（5）資金使用合規(guī)性（6分）本單位支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。（6）預(yù)決算信息公開性（5分）本單位2017年度預(yù)決算信息按照規(guī)定時(shí)間、規(guī)定內(nèi)容公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得5分。（三）產(chǎn)出及效率1、職責(zé)履行（1）重點(diǎn)工作完成率（8分）根據(jù)《中共保靖縣委辦公室保靖縣人民政府辦公室關(guān)于2017年度全縣五個(gè)文明建設(shè)績效考核等工作考核評估情況的通報(bào)》（保辦發(fā)[2018]2號），本單位主管部門縣人事和社會(huì)保險(xiǎn)局2017年度五個(gè)文明建設(shè)績效考核等次為一等。由于（保辦發(fā)[2018]2號）文件未附考核得分，在計(jì)算重點(diǎn)工作完成率指標(biāo)時(shí)，根據(jù)縣人事和社會(huì)保險(xiǎn)局2017年度五個(gè)文明建設(shè)績效考核等次，參考州直單位評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)評分按7.90分計(jì)算。本單位為主管部門縣人事和社會(huì)保險(xiǎn)局下設(shè)機(jī)構(gòu)，沒有參加2017年度全縣五個(gè)文明建設(shè)績效考核，在計(jì)算重點(diǎn)工作完成率指標(biāo)時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)評分按主管部門縣人事和社會(huì)保險(xiǎn)局得分7.90分計(jì)算。2、履職效益經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益（6分）：參保及基金籌集情況。全縣全年參保農(nóng)民人數(shù)267039人，參保率95.68%，完成了省、州要求的參保目標(biāo)任務(wù)。全縣按政策年度籌基金總額16022.34萬元?；鹗褂们闆r。全縣全年統(tǒng)籌基金支出17091.9萬元，加上家庭門診統(tǒng)籌1602.23萬元(未支出），年度內(nèi)實(shí)際支出18694.13萬元，統(tǒng)籌基金使用率116.67%，透支2671.79萬元。補(bǔ)助受益情況。全縣全年統(tǒng)籌基金補(bǔ)助91908人次，補(bǔ)助支出17091.9萬元，占參合人數(shù)比例34.42%。其中住院補(bǔ)助54930人次，補(bǔ)助支出14310.1萬元，意外傷害、門診統(tǒng)籌、定額分娩補(bǔ)助、特殊慢性病、大病篩查等補(bǔ)助36978人次，補(bǔ)助支出2781.8萬元。醫(yī)療幫扶工程實(shí)施情況。2017年度精準(zhǔn)脫貧醫(yī)療救助幫扶工程共救助幫扶7218人次，住院總費(fèi)用4846.46萬元，可報(bào)費(fèi)用4066.85萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)償2937.92萬元，大病保險(xiǎn)報(bào)銷271.59萬元、民政及醫(yī)療救助幫扶兜底報(bào)銷765.91萬元。省定重大疾病（24種）實(shí)施情況。按照湖南省人力資源和社會(huì)保障廳、湖南省財(cái)政廳、湖南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)《關(guān)于做好2017年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》（湘人社發(fā)【2016】88號）要求，妥善做好政策銜接，繼續(xù)實(shí)行部分疾病救治單病種包干結(jié)算，2017年度城鄉(xiāng)醫(yī)保對省定24種重大疾病共補(bǔ)償2603人次，補(bǔ)償金額1789.77萬元。農(nóng)村特困人員醫(yī)療保障情況。全縣全年農(nóng)村特困人員共補(bǔ)償1157人次，補(bǔ)償支出306.65萬元。本單位2017年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。（2）行政效能（6分）本單位2017年度狠抓學(xué)習(xí)教育，不斷改善行政管理，加強(qiáng)制度體系建設(shè)，改進(jìn)了文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡會(huì)議、文件，嚴(yán)格資產(chǎn)管理和經(jīng)費(fèi)使用，積極推動(dòng)網(wǎng)上辦事和政務(wù)公開，提高行政效率，降低行政成本效果較好。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得6分。社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度（6分）本次績效自評，本單位向社會(huì)公眾、服務(wù)對象、本單位內(nèi)部員工發(fā)放問卷調(diào)查90份（本單位員工30份、服務(wù)對象30份、社會(huì)公眾30份），收回問卷調(diào)查90份。從收回的問卷調(diào)查看，社會(huì)公眾、服務(wù)對象、內(nèi)部員工對本單位的工作現(xiàn)狀評價(jià)，深入基層調(diào)查研究，解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，履行服務(wù)承諾，依法辦事、依法行政、杜絕不作為和亂作為，宣傳國家政策，改革和完善機(jī)關(guān)辦事制度，縮短辦事時(shí)間，提高工作效率，實(shí)施信息公開，厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為等各方面均給予了滿意的評價(jià)，滿意度分別為：服務(wù)對象為90.47%、社會(huì)公眾90.33%、部門內(nèi)部員工為90.27%。社會(huì)公眾或服務(wù)對象綜合滿意度＝（服務(wù)對象滿意度×50%+社會(huì)公眾滿意度×40%+部門內(nèi)部員工滿意度×10%）=90.39%。社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度得分在90%以上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。四、需要說明事項(xiàng)1、關(guān)于預(yù)算控制率計(jì)算說明:2017年初預(yù)算數(shù)為887.92萬元，決算數(shù)12,553.11萬元，預(yù)算追加數(shù)為11,665.19萬元，其中中央、省、州三級財(cái)政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金撥款數(shù)11,665.19萬元（中央88260000元、省級26812000元、州級1579900元，共計(jì)116651900元），系本單位無法控制的,未納入本單位年初預(yù)算，在計(jì)算預(yù)算控制率時(shí)應(yīng)予以剔除。則剔除后，本年預(yù)算追加數(shù)為0萬元。五、績效評價(jià)結(jié)論（一）績效評價(jià)得分情況根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系測算，本單位部門整體支出績效評價(jià)得分是：投入績效為13分，過程績效為53分，產(chǎn)出及效率績效為25.9分，總績效為91.9分。評價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。（二）存在績效問題1、年初預(yù)算因本級財(cái)政財(cái)力的原因編制不精確，根據(jù)財(cái)政要求，單位按財(cái)政制定的標(biāo)準(zhǔn)編制單位人員和公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，預(yù)算規(guī)定的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過低不能保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使得單位要求財(cái)政年中追加，造成單位預(yù)算追加。2、2017年度全縣五個(gè)文明建設(shè)績效考核和縣級文明單位創(chuàng)建工作考核評估情況的通報(bào)未附考核得分，影響對重點(diǎn)工作完成率指標(biāo)的計(jì)算，影響該項(xiàng)指標(biāo)得分。六、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議（一）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)通過對2017年度部門整體支出績效自評，我們認(rèn)識(shí)到：1、績效管理不只是財(cái)政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，強(qiáng)化績效管理責(zé)任制度，更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容，對于加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會(huì)，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。2、績效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起，預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，結(jié)合單位實(shí)際，便于預(yù)算的控制與執(zhí)行