三星工藝品二期建設(shè)項目備案報告

PAGEPAGE17備案報告廣德三星均窯工藝品廠二〇一〇年十二月

300萬件/年仿古工藝陶瓷建筑材料項目（二期）備案報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、執(zhí)行概要 4（一）公司概況 4（二）公司目標(biāo) 4（三）行業(yè)與市場情況 7（四）風(fēng)險控制 7（五）營銷策略 7（六）競爭策略 7（七）項目實施計劃 7（八）財務(wù)計劃 8（九）退出機制 9二、公司 10（一）公司基本情況 10（二）公司隊伍 10（三）企業(yè)文化 13（四）經(jīng)營理念 15三、項目介紹 16（一）項目名稱 16（二）項目建設(shè)的必要性 16（三）產(chǎn)品簡介 19四、行業(yè)與市場情況 22（一）行業(yè)情況 22（二）市場現(xiàn)狀 23（三）競爭對手 24（四）目標(biāo)市場 24五、風(fēng)險控制 26（一）市場風(fēng)險 26（二）管理風(fēng)險 26（三）財務(wù)風(fēng)險 27（四）人才風(fēng)險 27六項目營銷策劃 29（一）營銷策略 29（二）價格策略 29（三）廣告策略 30（四）品牌策略 31（五）財務(wù)策略 32七、SWOT分析 33（一）優(yōu)勢（Strengths） 35（二）劣勢方面（Weaknesses） 38（三）機會方面（Opportunities） 38（四）威脅方面(Threats) 38八、項目實施計劃 40（一）生產(chǎn)方案 40（二）生產(chǎn)技術(shù) 40（三）產(chǎn)品類型 41（四）技術(shù)指標(biāo) 41（五）資金使用 42九、項目財務(wù)預(yù)測效益與評價 43（一）投資估算 43（二）項目財務(wù)評價 50十、經(jīng)濟評價 57十一、組織管理 58（一）組織機構(gòu) 58（二）管理體制 58（三）經(jīng)營體制 59（四）公司管理 60十二、退出方式 64（一）上市的方式 64（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式 65（三）收益分配的方式 65十三、結(jié)論 66一、項目總述1.1項目概況1.1.1項目名稱：300萬件/年仿古工藝陶瓷建筑材料項目（二期）1.1.2項目擬投資規(guī)模：1200萬元1.1.3項目建設(shè)單位：廣德三星均窯工藝品廠1.1.4項目法人代表：xxx1.1.5項目選址：廣德縣桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)1.1.6項目擬建時間：9個月1.1.7建設(shè)性質(zhì)：改擴建1.1.8項目主要經(jīng)營范圍：仿古工藝陶瓷建筑材料（工藝瓦、陶片類）及PVC仿古建筑材料生產(chǎn)、銷售和出口業(yè)務(wù)。1.2項目提出的背景廣德三星均窯工藝品廠系通過招商引資注冊的項目，于2005年5月經(jīng)縣發(fā)展計劃委員會正式批準(zhǔn)，分兩期建設(shè)，總投資880萬元。一期建設(shè)280萬元，已于2006年底投產(chǎn)運營。該項目經(jīng)過近4年的生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品市場一直看好。為了進一步拓展產(chǎn)品市場空間，挖掘其潛力，充分發(fā)揮產(chǎn)品市場優(yōu)勢，本廠擬上二期項目。在一期項目原址，通過改擴建，進一步擴大其生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，以適應(yīng)市場需要。仿古工藝陶瓷建筑材料，具有投資期短、見效快的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和較穩(wěn)定的市場優(yōu)勢。二、項目擬建的依據(jù)2.1廣德縣計委《關(guān)于核準(zhǔn)廣德三星工藝品廠花瓶（盆）生產(chǎn)項目的批發(fā)》；2.2廣德縣計委《關(guān)于同意廣德三星工藝品廠項目更改投資規(guī)模的批復(fù)》；2.3廣德縣環(huán)保局《關(guān)于廣德三星均窯工藝品廠環(huán)境影響報告表》；2.4廣德縣工商局關(guān)于“廣德三星均窯工藝品廠”名稱核準(zhǔn)的批復(fù)；2.5項目單位提供的其它相關(guān)材料。三、仿古工藝陶瓷建筑材料及其特性仿古工藝陶瓷建筑材料采用優(yōu)質(zhì)礦石原料，經(jīng)過篩選粉碎，高壓成型，高溫?zé)?。具有強度高、平整度好，吸水率低、抗折、抗凍、耐酸、耐堿、永不褪色、永不風(fēng)化等顯著優(yōu)點。廣泛適用于仿古建筑和廠房，住宅、賓館、別墅等工業(yè)及民用建筑，并以其造型多樣，釉色質(zhì)樸、多彩，環(huán)保、耐用，深得建筑大師們的推崇。主要包括：

3.1仿古瓦系列：板瓦、筒瓦、勾頭、滴水、勾檐、正檔勾、斜檔勾、頂冒、寶頂；3.2古建筑屋面裝飾脊類：玉帶脊、花脊等、鳳頭挑角、卷草挑角、蘇式挑角等；3.3屋面飾獸類：各種飛獸、走獸、魚尾獸、垂獸、套獸、清式吻、正吻、雞尾吻、魚尾吻、鳳尾吻等；3.4大型特制類：如二龍戲珠、雙鳳朝陽、獅駝寶頂?shù)取?.5PVC瓦-仿古波浪琉璃瓦（合成樹脂瓦，平改坡用瓦，PVC塑料瓦，仿古瓦（琉璃型輕質(zhì)）規(guī)格：691mm＊3000mm（2平方米／張），重量：2.5千克／平方米，厚度：2.0mm～2.5mm。3.5.1耐候卓越——使用壽命不低于五十年

采用獨特的超耐候抗老化配方設(shè)計，經(jīng)實踐驗證：在俄羅斯、中國大陸內(nèi)地、東南沿海、東南亞等各種氣候條件下，均表現(xiàn)出良好的適用率；

3.5.2防水性能突出——免設(shè)防水層

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免設(shè)防水層。彩瓦的材料特性、結(jié)構(gòu)、專利配件及科學(xué)合理的安裝方式使屋面成為整體的防水系統(tǒng)；

3.5.3抗風(fēng)、抗震——90度建筑立面裝飾安全可靠

不論應(yīng)用在別墅還是高層，內(nèi)地還是沿海，均能抵御颶風(fēng)，地震的侵襲，屋面系統(tǒng)安全可靠；

3.5.4色彩豐富，個性新穎，持久穩(wěn)定

精選二十五種色彩是您的建筑個性達意。彩瓦表面光潔、具有較強的耐酸堿性能，因此在任何環(huán)境中都不會霉變、腐蝕，雨過如新；

3.5.5防火性能良好

符合國家屋面材料防火要求，達到難燃級標(biāo)準(zhǔn)，有效延緩火勢蔓延；

3.5.6隔熱、保溫——保溫性能最高的屋面瓦

2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的導(dǎo)熱系數(shù)僅為0.06kcal／m.h.℃，是15mm水泥瓦保溫性能的6倍；

3.5.7隔音性能好

芯層的多孔材料使聲能因在多孔壁中摩擦而衰退，從而產(chǎn)生吸音的效果，使屋頂居民免受噪音的侵?jǐn)_；

3.5.8出色的韌性與強度

獨有的三層復(fù)合結(jié)構(gòu)、雙向拉伸工藝處理及精選的原材料，使其比同類產(chǎn)品更具有出色的韌性與強度；

3.5.9施工簡便——鋪裝速度最快、施工費用最低

凡美氟塑彩瓦可輕松處理立面及圓弧窗等特殊造型。面積大、重量輕，搬運輕巧；可直接釘、鋸、鉆、刨；

3.5.10經(jīng)濟節(jié)約——每平方米可節(jié)省約20元以上

凡美氟塑彩瓦坡屋面系統(tǒng)，是目前中高檔坡屋面中建筑自重最輕，成本最低的一種。

3.6適用范圍

3.6.1PVC合成波浪合成樹脂瓦，塑料瓦，塑鋼瓦，仿古瓦（合成樹脂瓦，平改坡用瓦，塑料瓦，仿古瓦（琉璃型輕質(zhì)）PVC波浪瓦產(chǎn)品特性：

規(guī)格：691mm＊3000mm（2平方米／張）

重量：2.5千克／平方米

厚度：2.0mm～2.5mm3.6.2陶瓷琉璃瓦-古建門樓、牌坊、園林亭子、亭臺樓閣、寺廟建筑古建瓦種類多樣（規(guī)格有5-9樣的不同規(guī)格），色澤鮮艷，具有抗凍，抗寒，抗腐蝕，由于材料是優(yōu)質(zhì)的高嶺土再經(jīng)過1300度高溫二次燒制而成，所以釉面持久不脫落。仿古建筑使用的各種瓦件：板瓦（底瓦）、筒瓦（蓋瓦）、勾頭（貓頭）、滴水（流水）、脊瓦、擋勾等，其他裝飾配件有吻獸（魚尾吻、正吻、卷尾吻）、垂獸（背獸、套獸、魚尾獸）、走獸（龍、鳳、麒麟、獅）、挑角（鳳頭、卷草）、寶頂及屋頂裝飾品：龍鳳呈祥、二龍戲珠等。產(chǎn)品均以優(yōu)質(zhì)高嶺土為原料，真空高壓模塑成型，由1300度高溫經(jīng)過兩次高溫?zé)疲|(zhì)地堅硬，釉色亮麗，吸水率低，抗凍性強?？捎糜趫@林亭子、亭臺樓閣、寺廟建筑、牌樓等仿古類建筑。產(chǎn)品規(guī)格有：180＊160，250＊220，300＊240

顏色：大紅，玫瑰紅，草綠，深藍，金黃，暗紫，孔雀藍，孔雀綠等等。顏色與規(guī)格還可按客戶要求定做，量大免模具費。3.6.2.1古建筑-牌坊3.6.2.2古建筑-3.6.2.3古建筑-園林亭子3.6.2.4古建筑-亭臺樓閣3.6.2.5古建筑-寺廟四、仿古工藝陶瓷建筑材料市場分析近些年我國古建筑市場的規(guī)模和特點都出現(xiàn)了很大的變化，和其他行業(yè)相比，中國的仿古工藝陶瓷建筑材料市場品牌林立，市場集中度極低，沒有一個品牌的絕對市場份額超過10%，這和家電、汽車、快速消費品等行業(yè)市場份額高度集中于少數(shù)幾個領(lǐng)導(dǎo)品牌形成鮮明對比，反映建材行業(yè)整體營銷水平偏低，企業(yè)普遍缺乏經(jīng)濟規(guī)模，缺少能引領(lǐng)左右市場的強勢企業(yè)與領(lǐng)導(dǎo)品牌。也表明建筑陶瓷市場還沒有形成穩(wěn)定的市場格局，市場的變數(shù)還很大。企業(yè)的經(jīng)營與管理也已經(jīng)從過去單一的目標(biāo)式發(fā)展開始向系統(tǒng)化、科學(xué)化管理轉(zhuǎn)變。如何從專業(yè)的眼光認(rèn)識仿古工藝陶瓷建筑材料（磚瓦）行業(yè)的發(fā)展和市場的轉(zhuǎn)變，如何用科學(xué)的方法對產(chǎn)品的各個層面進行研發(fā)和有效的管理，將成為企業(yè)未來生存和發(fā)展的首要問題。產(chǎn)品研發(fā)管理戰(zhàn)略已經(jīng)越來越對企業(yè)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

4.1行業(yè)生命周期評價4.2仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)規(guī)模分析4.2.12003-2009年仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析4.2.22003-2009年仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析4.3仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)市場集中度分析4.4仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)區(qū)域市場分布分析4.5仿古工藝陶瓷建筑材料行業(yè)競爭影響因素分析4.6仿古磚瓦行業(yè)市場預(yù)測4.6.1產(chǎn)量增長預(yù)測4.6.2市場需求增長預(yù)測五、項目地址、擬建內(nèi)容與擬建規(guī)模5.1項目選址該項目地址位于桃州鎮(zhèn)祠山崗社區(qū)，現(xiàn)廣德三星均窯工藝品廠廠址。距主要交通公路500米以上，廠址較隱蔽，項目區(qū)交通方便，具備路通、水通、電通，依托老廠地址改擴建，基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，有利于項目配套建設(shè)。5.2擬建內(nèi)容與擬建規(guī)模仿古工藝陶瓷建筑材料改擴建項目新增建設(shè)內(nèi)容為：備料車間、坯料調(diào)制車間、產(chǎn)品成型車間、焙燒車間（推板窯）、產(chǎn)成品堆積場等。其他輔助設(shè)施與一期項目共享，不再另征用土地。建筑面積2000㎡。設(shè)計能力：年產(chǎn)各類仿古工藝陶瓷建筑材料及PVC仿古建筑材料300萬件。六、主輔設(shè)備選型6.1原料處理設(shè)備（按日產(chǎn)1.2萬件配置）：SN設(shè)備名稱型號數(shù)量備注1喂料機TCIW151臺2籠式破碎機LF-A1臺3對輥機GS800×6002臺4雙軸攪拌機SJ260×322臺5箱式鏈板陳腐倉TCIW203臺6.2成型設(shè)備（按日產(chǎn)1.2萬件配置）：SN設(shè)備名稱型號數(shù)量備注6喂料機TCIW52臺7真空擠出機TCJ3502臺兩臺用于擠制主瓦，一臺用于擠制配瓦8自動切坯機WDQ-22臺兩臺用于切主瓦，一臺用于切配瓦9全自動壓瓦機WYJ100-12套含所有瓦坯及瓦托輸送系統(tǒng)10配瓦壓機WYJ-60T2臺6.3干燥及燒成設(shè)備（按日產(chǎn)1.2萬件配置）：SN設(shè)備名稱型號數(shù)量備注11自動裝干燥車系統(tǒng)1套12自動下干燥車系統(tǒng)1套13自動裝窯車系統(tǒng)1套14自動卸窯車系統(tǒng)1套15自動打包機1套16隧道（推板）式干燥窯3條17隧道窯1條6.4釉料制作及施釉設(shè)備（按日產(chǎn)1.2萬件配置）：SN設(shè)備名稱型號數(shù)量備注1球磨機TQ-12臺2隔膜泵WDN-22臺3釉桶攪拌機Φ16002臺帶振動篩4自動旋轉(zhuǎn)掛瓦機WDGW-11臺5自動施釉機WDSY-11臺6手動施釉機QD3252臺7圓軌系列懸掛輸送機YXS-200.15158方軌系列懸掛輸送機QFXS-150.20156.5其它相關(guān)配套設(shè)備（按日產(chǎn)1.2萬件配置）：SN設(shè)備名稱型號數(shù)量備注1實驗用真空擠出機TCJ13201臺2真空泵X-253臺3S瓦模具310×3102套每套含1個上模6個下模4配瓦模具4套4套不同規(guī)格形狀的模具5皮帶輸送機B600數(shù)量需根據(jù)工廠實際情況再確定七、仿古工藝陶瓷建筑材料工作流程原料進廠→箱式喂料→籠式破碎→皮帶輸送→對輥機→雙軸攪拌→細碎對輥→皮帶輸送→箱式鏈板陳腐倉→真空擠出→自動切坯→全自動成型→自動裝干燥車→干燥室→自動下干燥車→自動上掛件機→自動掛件機→自動施釉→自動裝窯車→隧道窯（推板窯）焙燒→出窯→自動卸窯車→成品檢選打包→入庫八、勞動定員及項目實施進度8.1勞動定員該項目勞動定員為45人，其中一線操作工33人，后勤保障人員5人，技術(shù)人員2人，管理人員5人。工廠管理機構(gòu)的設(shè)置和勞動定員，由廠根據(jù)經(jīng)營管理工作需要適時進行調(diào)整增、減。8.2項目實施進度該項目計劃建設(shè)期限為9個月，其中：項目籌備階段2個月，建設(shè)施工階段5個月，竣工驗收試運營階段2個月。八、環(huán)境保護8.1加強施工期間環(huán)境管理。設(shè)置圍欄全封閉圍檔，及時硬化、綠化地面，進出車輛和施工道路采取揚塵控制措施，減緩揚塵對周圍環(huán)境的影響。施工垃圾及時運送垃圾場統(tǒng)一處理。8.2產(chǎn)品操作過程不產(chǎn)生工業(yè)廢水。生活污水經(jīng)化糞池處理后，再利用于綠化花卉澆灌，不外排。8.3操作車間安裝吸風(fēng)排氣設(shè)施。工作間保證新鮮空氣流通，廢氣排放達到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)后排放。廠區(qū)內(nèi)不建燃煤鍋爐。8.4優(yōu)化廠區(qū)環(huán)境。加強環(huán)保意識教育，提高員工環(huán)保意識，搞好項目區(qū)綠化，保持工作區(qū)清潔整齊。8.5執(zhí)行總量控制指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國家確定的6項總量控制指標(biāo)（即SO2、煙塵、工業(yè)粉塵、COD、NH3-N和工業(yè)固體廢物等），對污染物的毒害性、排放量實施管理可控性。按“三同時”原則，各項環(huán)境治理設(shè)施須與主體工程同時設(shè)計，同時施工、同時投入使用。8.6申請環(huán)保驗收。該項目建后，