產品質量先期策劃文件

受控項目名稱：編制人：審核人：批準人:APQP產品質量先期策劃文件編號；HJ-JS-2/08-01張家港市浩久機械有限公司

市場調研報告編號：01-1啟動市場調研報告附件：技術協(xié)議主機廠項目編號HJ-JS-2/08-01車型項目名稱調研人編制日期項目描述產品功能重要特性特殊要求廣告策應支持功能定位手段定位時間定位□信函傳播□廣告燈箱電子媒體□產品開發(fā)前□產品開發(fā)中產品開發(fā)后競爭對手情況分析產品質量產品開發(fā)制造能力經(jīng)營策略初步結論啟動項目關閉項目暫時停止項目組長簽名日期結論同意□不同意總經(jīng)理簽名日期產品建議書編號：01-2顧客名稱：產品名稱：附件：開發(fā)申請報告企業(yè)本部顧客接口洽談日期業(yè)務洽談人物資采購部門聯(lián)系人員聯(lián)系電話提供產品功能要求顧客產品裝配要求功能項目功能項目說明裝配特性裝配特性說明質量保證方法最終檢驗項目幾何尺寸例行試驗項目提供質量證明□質量記錄■質檢報告書□均值極差圖■全尺寸報告■性能報告材質報告顧客產品標準產品包裝要求顧客服務要求交貨運輸方式■現(xiàn)場服務□定期拜訪□技術支持□產品說明書□安裝輔導□早期報警□提供五金標準件■火車□貨車■空運船運運輸路線：運輸里程顧客代表簽字日期業(yè)務代表簽字日期建議人/日期：1市場計劃編號：01-3 計劃周期：計劃提要市場營銷現(xiàn)狀市場形勢產品情況競爭形勢分銷情況宏觀環(huán)境商業(yè)價值分析目標市場策略戰(zhàn)術行動方案預算控制APQP小組編制計劃，管代月度檢查編制：審核：批準：編制日期：（APQP）項目開發(fā)時間進度表編號：01-4.3-1項目編號：HJ-JS-2/08-01共5頁第1頁產品:型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年月年月年月年月提出市場調研報告成立APQP小組評審顧客要求產品責任書可靠性和質量目標初始材料清單初始零件清單供應商企業(yè)概況調查表初始過程流程圖顧客要求清單初始特殊性清單產品保證計劃潛在失效模式及后果分析（DFMEA）說明：表示計劃進度，表示實際進度。制訂(項目組長)：審核(管理者代表)：批準：

（APQP）項目開發(fā)時間進度表編號：01-4.3-2項目編號：HJ-JS-2/08-01共5頁第2頁產品:型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年月年月年月年月可制造性和裝配設計樣件控制計劃顧客財產驗證表新設備需求表新工裝需求表量具/試驗裝備要求產品和過程特殊性清單工程圖樣設計驗證設計評審產品標準（工作規(guī)范）圖樣和規(guī)范更改小組可行性承諾說明：表示計劃進度，表示實際進度。制訂(項目組長)：審核(管理者代表)：批準：（APQP）項目開發(fā)時間進度表編號：01-4.3-3項目編號：HJ-JS-2/08-01共5頁第3頁產品:型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年月年月年月年月樣件-制造計劃樣件-生產質量記錄樣件-狀況確認記錄樣件-全尺寸檢驗報告樣件-性能測試報告樣件-材質檢測報告樣件-提交顧客認可包裝標準/規(guī)格制訂產品/過程質量體系評審過程流程圖場地平面布置圖PFMEA控制計劃特殊性明細表說明：表示計劃進度，表示實際進度。制訂(項目組長)：審核(管理者代表)：批準：（APQP）項目開發(fā)時間進度表編號：01-4.3-4項目編號：HJ-JS-2/08-01共5頁第4頁產品:型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注10年11月10年12月11年1月11年2月試生產-控制計劃（樣品控制）制訂作業(yè)指導書制訂檢驗指導書產品試驗項目清單產品型式試驗規(guī)程產品出廠檢驗規(guī)范MSA分析計劃Ppk分析計劃包裝作業(yè)報導書試生產制造計劃試生產過程質量記錄試生產狀況確認記錄產品包裝評價驗證表說明：表示計劃進度，表示實際進度。制訂(項目組長)：審核(管理者代表)：批準：（APQP）項目開發(fā)時間進度表編號：01-4.3-5項目編號：HJ-JS-2/08-01共5頁第5頁產品:型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)計劃時間進度及實際進度/月責任單位實際完成日期完成日差備注年月年月年月年月生產準備情況確認表生產控制計劃產品質量策劃總結認定測量系統(tǒng)評價初始過程能力研究生產件批準生產確認試驗減少變差持續(xù)改進計劃顧客滿意度調查表產品提交保證書說明：表示計劃進度，表示實際進度。制訂(項目組長)：審核(管理者代表)：批準：會議記錄編號:01-4會議名稱成立APQP小組第1次會議會議時間會議地點會議主持會議記錄出席人員部門/職務列席人員召集部門會議主持報告（會議議程）內容①討論項目開發(fā)的必要性;②討論成立APQP小組③推薦APQP小組成員的人選④任命APQP小組組長及討論APQP小組成員的分工⑤討論了APQP小組工作進度計劃會議決議事項項次決議內容承辦單位預計完成日期備注①決定開發(fā)該項目②決定成立APQP小組③決定了APQP小組成員④任命了APQP小組組長及進行了小組成員的分工⑤制訂了APQP小組工作進度計劃批示■同意會議議決事項?？偨?jīng)理：日期：項目負責人任命書編號：01-4.1項目啟動根據(jù)辦公會議決定于年月日啟動APQP項目項目編號：HJ-JS-2/08-01項目負責人：希望各部門能通力協(xié)作，支持項目負責人的工作，共同完成新產品的開發(fā)（試制）工作！總經(jīng)理簽名/日期根據(jù)項目負責人的建議，推薦項目小組成員名單：部門推薦名單部門確認主管簽字成員簽字說明：注:小組紀律項目小組成員須對顧客資料及有關文件進行保密，不得外傳。其它：項目小組成員應遵守項目章程，按時完成分項目指標（APQP）項目小組成員職責分配表編號：01-4.2項目名稱項目編號HJ-JS-2/08-01注：小組成員除擔當各自部門相關職責外，還需擔當如下職責：NO成員姓名所屬部門職務職稱項目開發(fā)職責說明備注1負責制訂項目開發(fā)計劃及組織項目展開和協(xié)調等工作。2負責外購件與進度控制,負責開發(fā)及生產過程中試制生產的組織工作。3負責與客戶之信息溝通，協(xié)調與客戶的關系等工作4負責編制相關檢驗規(guī)程、測試進度狀況、測試大綱之制訂以及生產過程的品質檢驗統(tǒng)計與信息反饋等工作。5負責產品設計、工藝開發(fā)，編制檢驗卡片，指導試制全過程。6負責核算新產品的成本和項目開發(fā)成本等工作，負責工時定額的核定，負責組織有關人員的培訓工作等。7負責試制生產的具體安排和工藝驗證8負責產品的檢驗項目組長/日期：/總經(jīng)理/日期：/第一階段輸出文件清單編號：01-5 編制日期：10.07.20產品名稱：項目編號HJ-JS-2/08-01NO工作內容責任人開始日期計劃完成日期實際完成日期1產品責任書2可靠性和質量目標3初始材料清單4供應商企業(yè)概況調查表5初始過程流程圖6顧客要求清單7初始特殊特性清單9產品保證計劃10111213141516171819備注編制：/審核：/批準：/產品責任書編號：01-5.1項目編號：HJ-JS-2/08-01項目名稱項目啟動日期項目描述開發(fā)周期完成日期產品功能開發(fā)要求主要功能開發(fā)要求擬采取的控制手段/測試設備項目特性名稱特性要求特性符號特性來源產品特殊特性說明（安全特性）注：可從顧客圖紙、特性清單及要求(使用、裝配、功能)中識別初始的重要特性。項目PPM控制計劃K廢品率%質量損失率%質量目標持續(xù)改進顧客特殊要求項目名稱特殊要求說明其它要求說明編制/日期審核/日期：批準/日期：

可靠性和質量目標及標準分析、環(huán)保要求編號：01-5.2編制日期：產品名稱：項目編號：HJ-JS-2/08-01性能測試試驗類別試驗項目名稱試驗頻次試驗規(guī)程備注可靠性內容例行試驗質量目標目標項目PPM控制計劃CPK廢品率%控制目標持續(xù)改進環(huán)保要求過程確認項目有關規(guī)定確認原材料□有毒□有害□危險品■符合生產過程□廢氣□廢水□噪聲■符合發(fā)運產品■紙包裝□塑料袋■符合說明編制/日期：審核/日期：批準/日期：初始材料清單編號：01-5.3共1頁第1頁 產品名稱：編制部門：日期：序號材料名稱材料牌號或規(guī)格建議廠商(或標注現(xiàn)有)材料價格/元備注單價耗用/套金額12345678910111213141516171819202122編制：審核：批準：初始供應商編號：01-5.4編制日期：共1頁第1頁產品名稱：項目編號：HJ-JS-2/08-01序號供應商名稱提供產品名稱重要度聯(lián)系人聯(lián)系電話12345678910111213141516171819202122編制：審核：批準：注：重要度指材料在產品中占有的地位。組成產品主要特性的為“A”、其余為“B”、包裝類為“C”產品初始過程流程圖編號：01-5.6

顧客要求清單適用車型顧客名稱產品名稱編制日期產品代號供方名稱APQP小組成員結構性能參數(shù)三、標識要求四、包裝要求五、貯存要求六、可靠性要求七、運輸要求八、特殊要求九、質量目標十、顧客用途備注：編制/日期審核/日期批準/日期初始特殊特性明細表編號：01-5.7項目編號HJ-JS-2/08-01編制日期：產品名稱：序號特性名稱特性符號重要或關鍵特性操作描述特性來源重要或關鍵產品特性重要或關鍵過程特性12345678910備注編制/日期：審核/日期：批準/日期：產品保證計劃編號:01-5.8項目編號HJ-JS-2/08-01編制日期：產品名稱顧客名稱規(guī)格/型號項目要求概述（簡要的說明新產品項目開發(fā)的各項要求和/或顧客對產品的各項要求）：二、耐久性：三、質量目標：四、風險分析/評估：序號項目可能帶來的風險解決方法備注1新技術//2產品復雜性//3材料//4包裝//5服務//6制造//五、失效模式分析見DFMEA六、產品與過程設計：七、產品標準：編制審核批準

第二階段輸出清單編號：01-6編制日期：產品名稱：NO工作內容責任人開始日期計劃完成日期實際完成日期1潛在失效模式及后果分析（DFMEA）2項目可行性分析報告3新設備需求表4新工裝需求表5量具/試驗裝備要求6產品和過程特殊特性清單7樣件控制計劃8工程圖樣9產品標準(工程規(guī)范)10圖樣和規(guī)范更改11設計驗證12設計評審13顧客財產驗證表14小組可行性承諾151617181920備注編制：審核：批準：潛在的失效模式及后果分析表（DFMEA）項目名稱：過程責任部門：FMEA編號:車型：關鍵日期：頁碼:第1頁,共1頁主要參加人：編制：修改日期:編號：01-6.1過程編號產品功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴重度級別潛在的失效原因／機理頻度現(xiàn)行過程控制檢測度風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期采取的措施嚴重度頻度檢測度風險順序數(shù)RPN預防檢測12345注：1、小于8可以不編制措施；2、產品功能是否涵蓋了產品圖紙和行業(yè)標準的內容？項目可行性分析報告編號：1-6.2客戶名稱：論證項目名稱1項目概況2發(fā)展趨勢使用前景及效益4本公司技術能力、生產能力5制造成本、開發(fā)時間和其他APQP小組簽名：項目負責人審核人批準人填表時間審核時間批準時間新設備需求表編號：01-6.3項目編號：HJ-JS-2/08-01共1頁第1頁產品名稱產品規(guī)格客戶名稱類別生產設備編制日期編制零件名稱加工工序設備名稱設備型號有無解決方案責任人完成日期〃〃〃〃〃〃〃▲設備精度是否滿足要求■是□否▲數(shù)量是否滿足產量要求■是□否說明事項項目小組成員會簽項目組長簽名新工裝需求表編號：01-6.4項目編號:HJ-JS-2/08-01共1頁第1頁產品名稱產品規(guī)格客戶名稱類別工裝:模夾具編制日期編制零件名稱加工工序工裝名稱規(guī)格有無解決方案責任人完成日期▲工裝精度是否滿足要求■是□否▲數(shù)量是否滿足產量要求■是□否說明事項項目小組成員會簽項目組長簽名量具試驗裝備清單編號：01-6.5項目編號：HJ-JS-2/08-01共1頁第1頁產品名稱產品規(guī)格客戶名稱類別量檢具/試驗設備編制日期編制量測裝置名稱規(guī)格型號精度要求有無解決方案責任人完成日期▲量儀精度是否滿足要求□是□否▲數(shù)量是否滿足檢測需求□是□否說明事項項目小組成員會簽項目組長簽名產品和過程特殊特性清單編號：01-6.6項目編號HJ-JS-2/08-01編制日期：產品名稱：序號特性名稱特性符號重要或關鍵特性操作描述特性來源重要或關鍵產品特性重要或關鍵過程特性1▲2▲3▲4▲5▲6789備注編制/日期：審核/日期：批準/日期：注：編號:1-6.7樣件控制計劃樣件試生產生產主要聯(lián)系人/電話:日期（編制）日期（修訂）零件編號/最新更改等級核心小組成員：顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述:供方/工廠批準/日期:顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠：供方代碼：其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特性特殊特性分類方法控制方法反應計劃編號產品過程產品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術樣本容量頻率11223344556677特殊特性符號說明:A:關鍵B:主要的C:安全的D:重要的

續(xù)1零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特性特殊特性分類方法控制方法反應計劃編號產品過程產品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術樣本容量頻率88991010111112121313編制:審核:批準：工程圖樣編號:1-6.8附在這里產品標準編號:1-6.9附在這里圖樣和規(guī)范更改編號:1-6.10有無更改（有更改，需附相關資料）產品驗證報告編號：01.-6.11顧客名稱聯(lián)絡電話產品名稱項目編號HJ-JS-2/08-01產品類型驗證時間產品簡述：驗證方法：驗證摘要：存在問題及改進方案：驗證結論：驗證提出的問題跟蹤：驗證評審：代表部門最高管理者人員簽字產品設計評審報告編號：01.-6.12顧客名稱聯(lián)絡電話產品名稱項目編號HJ-JS-2/08-01產品類型驗證時間產品簡述：功能要求：評審、驗證方法：驗證摘要：存在問題及改進方案：驗證結論：驗證提出的問題跟蹤：驗證評審：代表部門最高管理者人員簽字------------------有限公司顧客財產驗證表編號：01-6.13序號財產名稱編號日期修改狀態(tài)備注123456789101112314151617驗證結論：驗證人/日期：確認人/日期：APQP小組可行性承諾編號：1-6.14顧客：日期：零件編號：零件名稱：可行性的考慮產品質量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎。對于所有否定答案要識別所關注事項和/或所提出更改，以滿足特定要求的附加附規(guī)定。是否問題產品是否被完全定義（使用要求等）以便能進行可行性分析？工程性能規(guī)范是否符合書面要求？產品能按圖樣規(guī)定的公差生產嗎？產品能用符合要求的控制計劃CPk生產嗎？有足夠的能力生產產品嗎？設計上允許使用有效的材料處理技術嗎？產品是否不發(fā)生以下情況下能正常生產：。生產設備成本的提高？。工裝成本的提高？（如果是利用原有工裝，成本的提高。替代的制造方法？是否對產品要求統(tǒng)計過程控制？統(tǒng)計過程控制是否最近用在類似的產品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產品上：。過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？?？刂朴媱滳Pk值是否大于1.33？結論：可行產品可按規(guī)定不作修改而生產?？尚薪ㄗh作出更改（見附件）。不可行需要更改設計以生產出符合規(guī)定要求的產品。認定：小組成員姓名/職位簽名/日期小組成員姓名/職位簽名/日期第三階段輸出文件清單編號：01-7產品名稱：編制日期：NO工作內容責任人開始日期計劃完成日期實際完成日期1樣件-制造計劃2樣件-生產質量記錄3樣件-狀況確認記錄4樣件-全尺寸檢驗報告5樣件-性能測試報告6樣件-材質檢測報告供應商提供7樣件-提交顧客認可8包裝標準/規(guī)格制訂9產品/過程質量體系評審10過程流程圖11場地平面布置圖12PFMEA13控制計劃特殊特性明細表14試生產-控制計劃(樣品控制)同樣品控制計劃15制訂作業(yè)指導書16制訂檢驗指導書17產品試驗項目清單18產品型式試驗規(guī)程19產品出廠檢驗規(guī)范20MSA分析計劃21Ppk分析計劃22包裝作業(yè)指導書備注編制：審核：批準：

樣件制造計劃編號：01-7.1項目編號：HJ-JS-2/08-01編制日期：產品名稱顧客名稱產品編號樣件數(shù)量生產形態(tài)□樣件制造■試生產：□4H□8H□2TP■天作業(yè)標準■生產作業(yè)指導書■樣件■工藝草案■檢具□其它制造車間負責人生產日期生產記錄完成日期質量記錄說明欄作業(yè)前驗證驗證結論技術文件:□缺少■齊全生產設備:□故障■完好工裝模具:□損傷■完好生產材料:□異?！龊细褓|量要求:□含糊■明確■可以生產□停止生產簽名日期備注樣件生產數(shù)量一般為20件(每種)或依客戶需求以及保留需求而定;試生產件數(shù)一般為50件(每種)或依客戶需求而定.編制：審核：批準：樣件過程質量記錄編號：01-7.2記錄附在這里參考表格樣件生產狀況確認表參考表格編號：01-7.3項目編號HJ-JS-2/08-01產品名稱圖號客戶名稱生產數(shù)量生產形態(tài)□樣件生產□批量生產■試生產：□4H□8H□2TP生產日期運行時間模具狀況檢查描述：模具情況正常、完好。要做的調整：不需要調整。人員和設施人員：生產同類產品的工人可隨時調用設施：所用設施完好生產情況生產中質量情況：達到圖紙要求。量具檢具狀況：滿足檢測要求。產品尺寸和性能尺寸:產品尺寸符合客戶要求、性能狀況：產品性能滿足客戶要求、生產主管/日期：質量主管/日期：技術主管/日期：樣件全尺寸檢驗報告編號：01-7.4共1頁第1頁供方：零件號:檢驗機構名稱：零件名稱：檢測項目尺寸/規(guī)范檢測工具測量結果合格不合格檢驗結論合格編制/日期：審核/日期：批準/日期：性能試驗結果供方:零件編號:檢驗機構名稱:零件名稱：序號要求供方試驗結果合格不合格121345678編制/日期：審核/日期：批準/日期：材質檢測報告（見附件）編號：01-7.6共1頁第1頁公司名稱：零件號:實驗室名稱：零件名稱:試驗類型材料規(guī)范編號/日期/規(guī)范試驗結果單項判斷測試：校核：日期： 產品包裝標準編號：01-7.7客戶名稱客戶編碼內包裝要求及裝箱規(guī)定單元出貨要求標簽位置及要求內標識內標識符合顧客規(guī)定標簽內容外標識外包裝箱標識符合顧客規(guī)定標簽內容客戶專用標簽有/無出貨報告要求送貨單打印內容及簽收要求運輸要求收貨人及地址要求樣板批量發(fā)票要求電話通知備注擬制:日期:批準:日期:產品/過程質量檢查清單編號：01-7.8產品名稱：項目編號：HJ-JS-2/08-01問題是否采取的措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？2是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人？3是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯(lián)絡人？4是否已使用XXX公司的XXX質量體系評定對質量體系進行了評定？如下方面是否已明確足夠的人員：5?？刂朴媱澮螅?。全尺寸檢驗？7。工程性能試驗？8。問題解決的分析？是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9。包括所有的雇員？10。列出被培訓人員名單？11。提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓？12。統(tǒng)計過程控制？13。能力研究？14。問題的解決15。防錯？16。被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制訂工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20。容易理解的工程性能規(guī)范？21。試驗頻率？22。樣本容量？23。反應計劃？24。文件化？目測輔具25。是否容易理解？修訂日期.第1頁，共2頁產品/過程質量檢查清單(續(xù))問題是否采取的措施負責人完成日期目測輔具(續(xù))26。是否適用？27。可接近性？28。是否被批準？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、維護和指定及反應計劃的程序？3132？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34。檢測量具？35。量具指導書？36。參考樣品？37。檢驗記錄本？38對所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？40可接受？41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的裝置和設施是否充足？42。被檢驗的特性？43。檢驗頻率？44。樣本容量？45。批準產品的指定位置？46。對不符產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施對出廠產品的定期審核？52是否計劃并實施對質量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？小組成員會簽項目組長修訂日期.第2頁，共2頁產品過程流程圖編號：01-6.9組裝線平面布置編號：01-7.10過程FMEA項目名稱：過程責任部門： FMEA編號:HJ-JS-11/01-01車型： 關鍵日期： 頁碼:第1頁,共2頁主要參加人：編制：編制日期:過程編號過程功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴重度(s)級別潛在的失效原因／機理頻度(0)現(xiàn)行過程控制檢測度(d)風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期措施結果預防檢測采取的措施嚴重度(S)頻度(O)檢測(D)風險順序數(shù)RPN123456過程FMEA項目名稱：過程責任部門： FMEA編號:HJ-JS-11/01-01車型： 關鍵日期： 頁碼:第2頁,共2頁主要參加人：編制：編制日期:過程編號過程功能要求潛在的失效模式潛在的失效后果嚴重度(s)級別潛在的失效原因／機理頻度(0)現(xiàn)行過程控制檢測度(d)風險順序數(shù)RPN建議的措施責任人及目標完成日期措施結果預防檢測采取的措施嚴重度(S)頻度(O)檢測(D)風險順序數(shù)RPN789101112編號：01-7.12控制計劃特殊特性□樣件■試生產□生產控制計劃編號:主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）零件號/最新更改程度:核心小姐:顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述：供方/工廠批準日期:顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠供方代號:其它批準/日期（如需要）編號特性描述/說明規(guī)范/公差級別圖示試生產控制計劃編號:01-7.13同樣品生產控制計劃標準作業(yè)指導書(含檢驗指導書)編號:01-7.14見XXX產品裝配工藝卡產品出廠檢驗規(guī)范編號：01-7.15XXX成品檢驗卡片檢驗依據(jù)：序號項目技術要求檢驗方法抽查比例判定備注1外觀2標識3安裝尺寸4性能參數(shù)標記處數(shù)更改文件號簽字日期標記處數(shù)更改文件號簽字日期編制校對審核產品試驗項目清單編號：01-7.16項目編號：HJ-JS-2/08-01編制日期：產品名稱：NO試驗項目測試標準測試設備試驗規(guī)程試驗結果(附報告單)試驗員123456789101112131415161718192021222324編制：審核：批準：日期：量測系統(tǒng)分析計劃編號：01-7.18項目編號：HJ-JS-2/08-01產品名稱產品型號編制日期零件名稱零件編號零件圖號MSA計劃完成日期：NO檢驗項目評價/測量技術特性類別樣本容量評價方法接受準則評價人12編制項目小組成員會簽項目組長初始過程能力（CPK）研究計劃編號：01-7.19項目編號：HJ-JS-2/08-01產品名稱產品型號編制日期零件名稱零件編號零件圖號NO研究特性名義值上限下限特性類別樣本容量評價方法接受準則評價人13456789101112131415編制項目小組成員會簽項目組長XX有限公司作業(yè)文件文件編號：01-20版號：A/0生效日期：標題：頁碼：第1頁共1頁編制：審核：批準：第四階段輸出文件清單編號：01-8編制日期：產品名稱：NO工作內容責任人開始日期計劃完成日期實際完成日期1試生產制造計劃2試生產過程質量記錄3試生產狀況確認記錄4產品包裝評價驗證表5生產控制計劃6產品質量策劃總結認定7測量系統(tǒng)評價8初始過程能力研究9生產件批準10生產確認試驗11備注編制：審核：批準：試生產制造計劃編號：01-8.1項目編號:HJ-JS-2/08-01編制日期:產品名稱顧客名稱產品編號生產數(shù)量生產形態(tài)□樣件制造■試生產：□4H□8H□2TP■天作業(yè)標準■圖紙■工藝草案■參數(shù)表□其它制造車間負責人生產日期生產記錄完成日期質量記錄說明欄作業(yè)前驗證驗證結論技術文件:□缺少■齊全生產設備:□故障■完好工裝模具:□損傷■完好生產材料:□異?！龊细褓|量要求:□含糊■明確■可以生產□停止生產簽名日期備注1.樣件生產數(shù)量一般依客戶需求以及保留需求而定;2.試生產件數(shù)依客戶需求而定.編制：審核：批準：試生產過程質量記錄編號：01-8.2附在這里參考表格試生產狀況確認表參考表格編號：01-8.3產品名稱圖號客戶名稱生產數(shù)量生產形態(tài)□樣件生產□批量生產■試生產：□4H■8H□2TP生產日期運行時間工裝狀況檢查描述：工裝情況正常、完好。要做的調整：不需要調整。人員和設施人員：生產同類產品的工人可隨時調用設施：所用設施完好生產情況生產中質量情況：達到圖紙要求。量具檢具狀況：滿足檢測要求。產品性能測試狀況：產品性能滿足圖紙要求確認結果：性能滿足設計圖紙要求生產主管/日期：質量主管/日期：技術主管/日期：包裝評價驗證表編號：1-8.4評價日期：產品資料產品名稱型式規(guī)格包裝方式■紙箱□紙塑箱□周轉箱■專用盛具防護手段□護圈■紙中包裝□雨篷□碎綿疊放高度□五層■六層評價方式運輸方式■空運■火車□汽車□船運□集裝箱所需時間運輸目的地運輸里程評價結果評價描述包裝是否破損□是■否包裝是否變形□是■否包裝標識清晰■是□否產品是否損壞□是■否防護是否有效■是□否評價結論改進項目此產品包裝方式■可以投入使用□不可投入使用□須改進后使用評審小組會簽項目主管：制表人：生產確認試驗編號：1-8.5見試驗報告編號：1-8.6生產控制計劃樣件試生產生產主要聯(lián)系人/電話:日期（編制）日期（修訂）零件編號/最新更改等級核心小組:顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述:供方/工廠批準/日期：顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠：供方代碼：其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述機器、裝置夾具、工裝特性特殊特性分類方法控制方法反應計劃編號產品過程產品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術樣本容量頻率11223344556677特殊特性符號說明:A:關鍵B:主要的C:安全的D:重要的編制:審核:批準：產品質量策劃總結和認定編號：1-8.7日期：產品名稱：零件號：顧客：制造廠：初始過程能力研究Cpk—特殊特性數(shù)量要求可接受未定*2．控制計劃批準（如要求）被批準：是/否*批準日期3．初始生產樣品特性類別尺寸外觀試驗室性能4．量具和試驗裝置測量系統(tǒng)分析特殊特性5．過程監(jiān)測過程監(jiān)測指導過程單目視輔具6．包裝/發(fā)運包裝批準裝運試驗數(shù)量樣品每一樣品的特性可接受未定*數(shù)量要求可接受未定*數(shù)量要求可接受未定*數(shù)量要求可接受未定*7．認定小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期*為跟蹤進展情況，需要制定一個措施計劃。生產件批準保存/提交要求表編號：01-8.8序號要求提交等級等級1等級2等級3等級4等級51產品的工程轉換設計記錄（詳細資料）2工程更改文件，如果有3顧客工程批準，如果要求4過程流程圖解5過程FMEA6尺寸結果7材料、性能試驗結果8初始過程研究9測量系統(tǒng)分析研究10具有資格的實驗室文件11控制計劃12產品提交保證書（PSW）13樣品產品14標準樣品15檢查輔具16符合顧客特殊要求的記錄17特殊要求18供應商的材料不含禁止物質的申明19顧客要求的其他材料（應詳細列出）備注：等級的填寫結果可以是“S、R、﹡”S=供方必須向指定的顧客產品批準部門提交，并在適當?shù)膱鏊ㄉa場所，保留一份記錄或文件項目的復印件。R=供方必須在適當?shù)膱鏊?，包括生產場所保存，顧客代表有要求時應易于得到。﹡=供方必須在適當?shù)膱鏊４妫⒃谟幸髸r向顧客提交。注：本表內容應全部準備齊全。XXX工序能力分析數(shù)據(jù)表編號：01-8.9公司車間工序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結論1.A++級Cpk≥2.0特優(yōu)可考慮成本的降低2.A+級2.0＞Cpk≥1.67優(yōu)應當保持之3.A級1.67＞Cpk≥1.33良能力良好，狀態(tài)穩(wěn)定，但應盡力提升為A＋級4.B級1.33＞Cpk≥1.0一般狀態(tài)一般，制程因素稍有變異即有產生不良的危險，應利用各種資源及方法將其提升為A級5.C級1.0＞Cpk≥0.67差制程不良較多，必須提升其能力6.D級0.67＞Cpk不可接受其能力太差，應考慮重新整改設計制程。XXX工序能力分析數(shù)據(jù)表公司車間工序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結論初始過程研究項目編號：HJ-JS-2/08-01公司車間工序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結論初始過程研究項目編號：HJ-JS-2/08-01公司車間工序工序號零件名稱規(guī)范上限規(guī)范下限設備名稱檢具精度檢驗員編組序號12345678910111213141516171819202122232425讀數(shù)1234計量數(shù)據(jù)XR結論備注：初始過程研究中的符號含義式中：D4、A2為常數(shù)，它們隨樣本容量的不同而不同，下表是樣本容量從2到10的一個表： n2345678910D4A2 d2隨樣本容量變化的常數(shù)下表是樣本容量從2到10的一個表：n2345678910d2

XXX產品（系列）編號：01-8.10計數(shù)型量具研究報告量具名稱編號測量參數(shù)試驗人1212判定試驗次數(shù)/項目1234567891011121314151617181920結論XXX產品（系列）、編號：01-8.10計數(shù)型量具研究報告量具名稱編號測量參數(shù)試驗人1212判定試驗次數(shù)/項目1234567891011121314151617181920結論第五階段輸出文件清單編號：01-9編制日期：產品名稱：NO工作內容責任人開始日期計劃完成日期實際完成日期1減少變差持續(xù)改進計劃2顧客滿意度調查表3產品提交保證書4567891012131415161718192021備注編制：審核：批準：參考表格持續(xù)改進計劃參考表格編號：01-9.1項目編號：HJ-JS-2/08-01編制時間：產品名稱圖號客戶名稱改進項目現(xiàn)狀改進措施責任人完成期限效果驗證生產主管/日期：質量主管/日期：技術主管/日期：顧客滿意度調查表編號：01--9.2顧客名稱：聯(lián)系電話：顧客代表：日期：評議結果部門：滿意(10分)較滿意(8-9分)一般(7分)不滿意(6分)序號項目注意：評價要可測量，要有數(shù)據(jù)可評價1產品包裝