4000畝無公害茶葉基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目可行性研究報告

125-4000畝優(yōu)質(zhì)有機(jī)茶基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司項目建設(shè)地點：宿松縣柳坪鄉(xiāng)編制時間：目錄第一章總論…………………….3HYPERLINK一、項目提要……………….3二、編制依據(jù)………………4HYPERLINK第二章項目背景及必要性…….4HYPERLINK一、項目建設(shè)背景…………4HYPERLINK二、項目必要性…………….5HYPERLINK第三章建設(shè)條件……………….6HYPERLINK一、項目區(qū)概況……………6HYPERLINK1、地理位置及區(qū)域范圍………………...6HYPERLINK2、自然資源狀況………..6HYPERLINK3、社會經(jīng)濟(jì)狀況………..7HYPERLINK二、項目實施的有利條件………………...7HYPERLINK第四章建設(shè)單位基本情況……8HYPERLINK第五章市場分析與銷售方案…………….…..8HYPERLINK一、市場分析……….…….8HYPERLINK二、銷售方案…………9HYPERLINK第六章項目建設(shè)方案……..…10HYPERLINK一、項目建設(shè)規(guī)模……………….….…10HYPERLINK二、項目規(guī)劃與布局…………………..…10HYPERLINK三、生產(chǎn)技術(shù)方案及產(chǎn)品方案……..……10HYPERLINK第七章投資估算及資金籌措……………….12HYPERLINK一、項目建設(shè)投資估算………………….12HYPERLINK二、總投資及資金籌措…….14HYPERLINK三、資金管理……………….14HYPERLINK第八章項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測……………..15HYPERLINK一、銷售收入和銷售稅金及附加估算…..15HYPERLINK二、成本及利潤分析…….16HYPERLINK三、財務(wù)評價結(jié)論……….16HYPERLINK第九章環(huán)境影響評價………..16HYPERLINK第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價……………..17HYPERLINK一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營…….17HYPERLINK二、農(nóng)民增收效果評價………………….17HYPERLINK三、其他社會影響……18HYPERLINK第十一章項目組織與管理…………………..18HYPERLINK一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……………….18HYPERLINK二、項目經(jīng)營管理模式………………….18HYPERLINK三、經(jīng)營管理措施………19HYPERLINK四、技術(shù)培訓(xùn)……………20HYPERLINK第十二章可行性研究的結(jié)論………………20第一章總論一、項目提要項目名稱4000畝有機(jī)茶基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建+新建建設(shè)單位宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司法人代表鄧瓊龍所有制形式民營建設(shè)地點宿松縣柳坪鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模新建面積2000平方米生態(tài)綠茶精加工車間，建設(shè)4000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)茶園和500畝生態(tài)旅游景區(qū)。建設(shè)期限24個月建設(shè)內(nèi)容建設(shè)2000m2的精深加工車間，1000m2的原料倉儲和產(chǎn)品庫房，500m2的生產(chǎn)輔助用房及2000m2辦公生活用房。建立500畝的生態(tài)旅游開發(fā)基地設(shè)施及1000m2辦公生活用房。投資規(guī)模1300萬元資金構(gòu)成自籌資金800萬，財政配套補(bǔ)助100萬元，申請貸款400萬元資金來源自籌資金項目申報單位宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司法人代表鄧瓊龍主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項建成投產(chǎn)期年銷售產(chǎn)值300萬元銷售稅金50萬元利潤總額100萬元項目輻射范圍及帶動能力本項目主要輻射柳坪鄉(xiāng)7個行政村。帶動農(nóng)戶670戶，基地規(guī)模1300畝，增加就業(yè)1600人。二、編制依據(jù)本項目編制依據(jù)：《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見》，安徽省、安慶市、宿松縣關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有關(guān)文件精神，《柳坪鄉(xiāng)茶葉發(fā)展五年規(guī)劃》。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景黨的十八大以來，黨中央把搞好“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”（三農(nóng)）工作作為“全黨工作的重中之重”，并不斷加以強(qiáng)化和深化。2003年中央農(nóng)村工作會議，確立了“多予、少取、放活”的農(nóng)村工作方針。2004年中央一號文件下發(fā)了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》。安徽省委、省政府為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想，將旅游業(yè)確立為重點培育和發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，堅持“以旅游促進(jìn)對外開放，以旅游促進(jìn)脫貧致富和經(jīng)濟(jì)繁榮”，使旅游業(yè)成為開放帶動戰(zhàn)略突破口和國民經(jīng)濟(jì)新的增長點。2000年中央為擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)消費，采取系列積極的財政政策，出臺假日旅游經(jīng)濟(jì)舉措，宿松縣委、縣政府更是將旅游業(yè)作為全縣第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，決定將宿松錦繡山川蘊(yùn)藏的豐富旅游資源開發(fā)為旅游產(chǎn)品推向市場，實施旅游扶貧政策，建立新的穩(wěn)定后續(xù)財源。柳坪鄉(xiāng)位于長江中下游，地處“綠茶金三角”，光溫條件優(yōu)越，氣候濕潤，鄉(xiāng)域面積35.02km2，山場面積近40000畝。全鄉(xiāng)平均海拔500米，最高山峰海拔近1100多米，是典型的山區(qū)鄉(xiāng)；目前全鄉(xiāng)現(xiàn)有可采茶園4000畝，年產(chǎn)茶葉25000公斤，現(xiàn)有茶葉品牌“宿松香芽”品質(zhì)、湯色、香味極佳，曾獲杭州茶博會優(yōu)質(zhì)獎和安慶市首屆茶葉博覽會金獎，并通過了安徽省無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。全鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風(fēng)光秀美，土壤微酸性，質(zhì)地疏松，富含鋅、硒等微量元素，是理想的無公害茶、有機(jī)茶和高山生態(tài)茶生產(chǎn)基地。鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風(fēng)景秀麗，宿松縣最高峰－－羅漢尖就座落在本鄉(xiāng)境內(nèi)，有連綿數(shù)十里的萬畝竹海和數(shù)十里的萬畝松杉雜木。柳坪古稱“文化之鄉(xiāng)”，境內(nèi)民風(fēng)淳樸，自然環(huán)境清新，是生態(tài)旅游的好去處。作為地處貧困山區(qū)的柳坪鄉(xiāng)，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了一定成績，2012年，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入達(dá)4765元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了新的步伐等。但是全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在不少問題，主要是：農(nóng)民收入增長緩慢，增收渠道狹窄；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不高，龍頭企業(yè)少等等。為此，柳坪鄉(xiāng)專門制訂了《柳坪鄉(xiāng)茶葉發(fā)展五年規(guī)劃》、《柳坪鄉(xiāng)毛竹發(fā)展五年規(guī)劃》。提出“茶鄉(xiāng)竹海、和諧柳坪”的口號，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。二、項目建設(shè)的必要性1、項目的建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；2、項目的建設(shè)有利于資源整合；3、項目的建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)種植資源的綜合開發(fā)利用；4、項目的建設(shè)有利于提高地方茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的科技含量；5、項目的建設(shè)有利于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境；6、項目的建設(shè)有利于做強(qiáng)、做大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富；7、項目的建設(shè)有利于增加就業(yè)崗位，緩解社會就業(yè)壓力。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍柳坪鄉(xiāng)位于宿松縣西北部，距縣城30公里。東靠隘口鄉(xiāng)、二郎鎮(zhèn)，北與陳漢鄉(xiāng)、北浴鄉(xiāng)為鄰，南與湖北省黃梅縣柳林鄉(xiāng)為鄰，西和湖北省蘄春縣接壤。地跨東徑115°54′——116°00′，北緯30°17′——30°20′，東西長約16公里，南北最大寬度約3.8公里，面積35.02平方公里；山場面積近40000畝，屬典型的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目區(qū)海拔平均600米，距縣城40公里，遠(yuǎn)離城市，周圍20公里范圍內(nèi)無任何工礦企業(yè)，項目區(qū)土壤微酸性，質(zhì)地疏松，富含鋅、硒等微量元素，森林覆蓋率達(dá)86%以上，是理想的無公害茶、有機(jī)茶和高山生態(tài)茶生產(chǎn)基地。2、自然資源狀況北亞熱帶濕潤氣候，其特征是季風(fēng)明顯，光照充足、熱量豐富、雨量充沛、霜期短，植物生長期長。氣溫由東南向西北逐漸降低，每升高100m，平均溫度下降約0.46℃，年平均氣溫16.5℃，最高年為21.0℃，最低年為12.9℃。歷年極端最高氣溫40.2℃，極端最低氣溫-12.5℃。全鄉(xiāng)雨量充沛，平均年降水量1350毫米，最大日降雨量達(dá)316.7mm，最大年降水量發(fā)生在1954年，為2322mm，最小年降水量發(fā)生在1978年，為856mm。全年降水季節(jié)分配不均，春季(3-5月)降水量占全年的34.8%，夏季(6-8月)占38.5%，秋季(9-11月)占15.2%，冬季(12-2月)占11.5%。歷年平均日照時數(shù)2023.7h，日照百分率為46%，最多年日照時數(shù)2317.1小時，最多年為1730.8h。月平均日照時數(shù)7-8月最多，均在250h以上，2月最少，只有110.7h。多年平均無霜期247天。累年平均初霜日期為11月20日，累年平均終霜日為3月10日。累年平均風(fēng)速為2.9m/s。四季變化不大，年最多風(fēng)向為東北風(fēng)，7月多南風(fēng)。一年中以三月大風(fēng)最多，最大風(fēng)速17m/s，大風(fēng)多為東北風(fēng)。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況近年來，柳坪鄉(xiāng)堅持以小商品市場建設(shè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，努力形成商貿(mào)和生態(tài)產(chǎn)品市場，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成集聚與輻射能力，努力協(xié)調(diào)第一、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是圍繞生態(tài)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，2009年，國民生產(chǎn)總值為4410萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3200萬元，人均2461元；2010年國民生產(chǎn)總值達(dá)到了5120萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值3646萬元，人均為2805元。全鄉(xiāng)人民生活繼續(xù)得到改善，收入穩(wěn)定增長，2012年農(nóng)民人均純收入達(dá)4765元，實際比上年增長34%。人文狀況古代名人劉汝國(?——1589)，字少溪，宿松縣柳坪鄉(xiāng)長溪山人，神宗萬歷十六年(1588年)大旱，民大饑，而官府衙吏和地方豪強(qiáng)狼狽為奸，窮征暴斂，有加無已，汝國挺身而出，率眾造反。汝國被推為“順天安民王”兼“統(tǒng)兵元帥”，一路破城池，剖倉放糧，接濟(jì)貧苦農(nóng)民。1589年四月義軍兵敗，汝國引頸就戮。大坂村七圣廟距今200多年歷史可謂是古地焚香。七圣老爺有一段由來已久的歷史，周朝年間七圣老爺在湖北昂石洞中修煉成仙，由姜子牙敕封為七圣真君，后在此洞中由當(dāng)?shù)匕傩粘荨?jù)說兩三百年前大坂老屋眾秀才商議，遣派一村民偽裝送年香，前往湖北昂石洞中將此老爺牌位盜入擔(dān)中，后由風(fēng)水先生選中此地安置朝拜，至今香火鼎盛。據(jù)說當(dāng)年本村竹林蝗蟲遍布，村民抬此牌位圣游，祈求老爺驅(qū)蟲，行至柳坪村回馬嶺，遭當(dāng)?shù)卮迕駩u笑，說大坂那些書孬子，抬著一張黃表紙到處游……不至幾日大坂的蝗蟲全部飛至柳平村青里崖，至今大坂村的竹子是當(dāng)年，而青里崖是花年。二、項目實施的有利條件有機(jī)茶生產(chǎn)是一項技術(shù)性很強(qiáng)的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。在有機(jī)茶的生產(chǎn)、加工乃至銷售等各個環(huán)節(jié)都要受到有關(guān)有機(jī)茶認(rèn)證資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督認(rèn)證。特別是在茶園的田間管理過程中，茶葉生產(chǎn)絕不允許受到任何化學(xué)及其它污染。有機(jī)茶生產(chǎn)在我國雖然起步較晚。但是，在以中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所為首的我國國內(nèi)各個科研院所聯(lián)合攻關(guān)，目前已取得了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)成果。如有機(jī)茶專用肥，苦蒿等植物原剎蟲劑，茶病毒及Bt制劑等生物源殺蟲劑。目前，我國有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已相繼制定并頒布實施。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶中心以IFOAM基本標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)，于1999年5月制定了有機(jī)茶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，用于開展有機(jī)茶認(rèn)證工作。有機(jī)茶中心還編寫了農(nóng)業(yè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，NY5196-2002《有機(jī)茶》、NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》NY5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并于2002年9月1日起實施。這些技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)為我國有機(jī)茶生產(chǎn)，加工提供了一套完整的技術(shù)支持。柳坪鄉(xiāng)古稱“文化之鄉(xiāng)”，鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風(fēng)景秀麗，宿松縣最高峰－－羅漢尖就座落在本鄉(xiāng)境內(nèi)，有連綿數(shù)十里的萬畝竹海和數(shù)十里的萬畝松杉雜木。項目區(qū)交通條件十分便利，均有“村村通”工程與縣鄉(xiāng)公路連接；電力、通訊都為本項目的實施提供重要保障。第四章建設(shè)單位基本情況已注冊成立的宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司，是柳坪較大的專業(yè)從事農(nóng)林生態(tài)開發(fā)和農(nóng)林產(chǎn)品銷售的民營股份制企業(yè)。公司投資1300萬元建設(shè)無公害茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工及生態(tài)旅游基地。公司內(nèi)部擬設(shè)行政部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、采供部、設(shè)備部、銷售部、技術(shù)研發(fā)部，計劃招收員工126人，其中大中專畢業(yè)生10人以上，高級工程師1人，經(jīng)濟(jì)師1人，會計師1人，工程師3人，技術(shù)員18人，以確保公司技術(shù)力量。同時，公司將配置先進(jìn)的工藝設(shè)備。公司內(nèi)部將以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式，規(guī)范運(yùn)作。公司將特別注重食品安全工作，公司全面運(yùn)行前將開展食品安全、HACCP、知識產(chǎn)權(quán)等方面的全員職工培訓(xùn)。為確保原料、成品的品質(zhì)安全，公司將建立嚴(yán)格的生產(chǎn)技術(shù)控制流程，制定較高水平的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)研發(fā)部將設(shè)立企業(yè)技術(shù)中心，在對無公害茶葉的生產(chǎn)、加工進(jìn)行檢測、控制和技術(shù)指導(dǎo)的同時，開展新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作，以使企業(yè)具有一定的創(chuàng)新能力、使產(chǎn)品保持較強(qiáng)的市場競爭力。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析有機(jī)茶是一種絕對不受任何污染的純天然食品。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費者追求健康安全的消費需求，因此，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機(jī)茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場對有機(jī)茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢。有機(jī)茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機(jī)茶的銷量僅占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機(jī)食品在上述國家和地區(qū)已占到5%以上。目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為6000T，且主要是紅茶。有機(jī)茶在國際市場以20%的增長率增長。因此，有機(jī)茶市場還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢，有機(jī)茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高30~50%，利潤相當(dāng)豐厚，市場空間相當(dāng)巨大。從我國的情況來看，我國有機(jī)茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。然而，到目前為止，我國有機(jī)茶園經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證的茶園面積僅12萬畝，占全國茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機(jī)茶僅4000噸，占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國的有機(jī)茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國有機(jī)茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機(jī)茶產(chǎn)值占有機(jī)茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機(jī)茶的產(chǎn)值高于出口有機(jī)茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場較外銷市場更好，說明我國有機(jī)茶市場處于起步期并迅猛發(fā)展，消費者對最營養(yǎng)、最安全的有機(jī)茶更加青睞。本項目按照無公害標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉，符合行業(yè)發(fā)展趨勢，具有一定的市場競爭能力。項目建設(shè)不僅可促進(jìn)地方茶葉產(chǎn)業(yè)的升級換代，同時還可將茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為地方飲料食品產(chǎn)業(yè)的新的增長點。二、銷售方案從我國有機(jī)茶銷售渠道而言，我國已開展有機(jī)茶經(jīng)銷商認(rèn)證，建立了有機(jī)茶銷售專柜制度。在經(jīng)銷商和市場的共同拉動下，目前我國有機(jī)茶產(chǎn)銷基本平衡，部分產(chǎn)品特別是高檔的有機(jī)名優(yōu)茶呈供不應(yīng)求的態(tài)勢。我國有機(jī)茶市場主要由當(dāng)?shù)厥袌?、北京、上海等大城市和出口市場組成。因此，對我公司即將開發(fā)出來的有機(jī)茶產(chǎn)品銷售，我們將以當(dāng)?shù)厥袌龊捅本⑸虾５却蟪鞘袨橹?，在北京、上海等大城市尋找已獲得有機(jī)茶認(rèn)證的經(jīng)銷商代理經(jīng)營有機(jī)茶產(chǎn)品，從而建立起有機(jī)茶的銷售網(wǎng)絡(luò)。第六章項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)規(guī)模建立產(chǎn)業(yè)推廣及科技服務(wù)體系；發(fā)展專業(yè)合作組織，建設(shè)穩(wěn)定的優(yōu)勢無公害茶葉原料基地；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房，進(jìn)行綠茶系列產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)，達(dá)到年產(chǎn)綠茶系列產(chǎn)品50噸的生產(chǎn)規(guī)模。1、茶場建設(shè)規(guī)模投資500萬元，新建復(fù)墾4000畝有機(jī)茶園，建設(shè)2000m2的精深加工車間，1000m2的原料倉儲和產(chǎn)品庫房，500m2的生產(chǎn)輔助用房及2000m2辦公生活用房。2、設(shè)備規(guī)模投資500萬元購置茶葉保鮮、加工及包裝成套設(shè)備，按照環(huán)保和消防要求，配備必要的消防及環(huán)保設(shè)備。3、生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)規(guī)模投資300萬元建立500畝的生態(tài)旅游開發(fā)基地設(shè)施及2000m2辦公生活用房。4、項目規(guī)模年產(chǎn)綠茶系列產(chǎn)品50噸及年人流量達(dá)5000人次。二、項目規(guī)劃與布局按照原料購進(jìn)——儲存保鮮——生產(chǎn)加工——成品庫的產(chǎn)品流向進(jìn)程布局規(guī)劃，辦公生活區(qū)相對獨立?？偲矫娌贾昧η笞龅剑汉侠硪?guī)劃，相對集中，緊湊美觀，以達(dá)到工藝技術(shù)路線合理，獲得最合理的物料和人員流動路線，運(yùn)輸管理方便，節(jié)省投資的目的。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)原料標(biāo)準(zhǔn)符合《中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》NY5020－2001無公害食品-茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件；產(chǎn)品符合《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T14456.1-2008綠茶。2、項目關(guān)鍵技術(shù)殺青是茶葉加工的關(guān)健技術(shù)。殺青方式有鍋炒殺青和熱蒸汽殺青兩種，蒸汽殺青的綠茶稱“蒸青綠茶”。干燥依最終干燥方式不同有炒干、烘干和曬干之別，炒干的稱“炒青”,烘干的稱“烘青”,曬干的稱“曬青”。本項目擬采用蒸汽殺青和烘干技術(shù)。3、項目加工技術(shù)方案【綠茶加工技術(shù)方案】細(xì)嫩的名優(yōu)綠茶，千姿百態(tài)的外形，都是制造過程中采取不同的造型方式(手法)而形成的，有壓扁的，有搓條成針的，有團(tuán)揉成球的，有抓拍成片的，有搓揉卷曲的，有結(jié)扎成花的等等?；炯庸ち鞒?殺青→揉捻→干燥。第七章投資估算及資金籌措一、項目建設(shè)投資估算（一）項目建設(shè)投資估算1、土地租用：225萬元（含旅游開發(fā)用地租賃費用），2、廠房、辦公用房及旅游基建配套設(shè)施：500萬元3、加工設(shè)備及構(gòu)成：400萬元項目新增設(shè)備及投資額單位：萬元序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價合計備注1原料凍庫成套設(shè)備套11616成套報價2茶葉加工成套設(shè)備日產(chǎn)1噸套2100200成套報價3包裝設(shè)備623.1全自動封口包裝機(jī)DZ-1090臺104.4443.2噴碼機(jī)依瑪仕S7SIGMA臺27.5153.3自動捆扎機(jī)兄弟牌KZD-1臺40.2513.4計量器具50g-5000g臺400.0525配套設(shè)備122電動茶樹修剪機(jī)臺10440箱式變壓器400KVA臺11515水、電、氣配套套12020機(jī)修設(shè)備套133茶葉采摘機(jī)SQ500/600臺102.525汽車輛11414貨運(yùn)環(huán)保及消防設(shè)備套155合計3004、種苗投資及構(gòu)成：228萬元①茶園建設(shè)A、種苗500萬株×0.20元/株=100萬元B、深耕整地費4000畝×200元/畝=80萬元C、肥料費4000畝×250元/畝=100萬元②種植費4000畝×60元/畝=24萬元苗期撫育A、耕作除草4000畝×40元/畝=16萬元B、施肥4000畝×150元/畝=60萬元C、定剪4000畝×38元/畝=15.2萬元D、病蟲害防治4000畝×30元/畝=12萬元④運(yùn)輸費用：0.8萬元5、流動資金：47萬元二、總投資及資金籌措項目總投資1300萬元，其中固定資產(chǎn)投資1200萬元，流動資金100萬元。建設(shè)單位自籌資金800萬元，其他資金(項目專項扶持資金)100萬元，向金融機(jī)構(gòu)申請流動資金貸款400萬元。三、資金管理項目資金足額到位是項目建設(shè)順利實施的基本保障，要求加大項目資金的籌措力度，力爭按時足額籌措到位，要求項目資金自項目籌建起實行單列賬戶，專人管理，專款專用，確保項目建設(shè)順利實施。第八章項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測一、銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目采用公司+農(nóng)戶的方式進(jìn)行，公司基地3000畝，輻射帶動農(nóng)戶基地2000畝，項目共有茶園面積4000畝。茶樹是一種葉用多年生經(jīng)濟(jì)作物，其經(jīng)濟(jì)年限一般在30～40年。如果能科學(xué)種植和管理，便能達(dá)到頭年載，二年摘，三年超雙百的水平。但是，通常來講，茶園都要通過2—3年的撫育后，進(jìn)入6—7年后即進(jìn)入盛產(chǎn)期，可延期20—30年。隨著我國茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國茶葉產(chǎn)品都向無公害、綠色食品、高檔化、名優(yōu)茶產(chǎn)品方向發(fā)展，茶園產(chǎn)值相當(dāng)樂觀。外省茶園如浙江、江蘇畝產(chǎn)值最高可達(dá)2600元以上，最低也在1300元以上。就我鄉(xiāng)而言，其茶園畝產(chǎn)值在1500元以上，本項目進(jìn)入投產(chǎn)期以后，年產(chǎn)值達(dá)600萬元。即年茶葉銷售收入=1500元/畝*4000畝=600萬元年銷售稅金=600萬×6%=36萬元年實現(xiàn)稅金及附加40萬元。二、成本及利潤分析根據(jù)調(diào)查，茶葉生產(chǎn)加工過程中，其投入產(chǎn)出比基本上在1:1.3～1:1.65之間。按１:1.3的投入產(chǎn)出比計，則茶葉生產(chǎn)利潤率達(dá)35.6%。即如果每畝茶園的年產(chǎn)值為1500元，該項目年生產(chǎn)總值為600萬元，則其利潤可達(dá)214萬元，扣除稅費40萬元，則年凈利潤可達(dá)346萬元，純利潤至少200萬。三、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)目前有機(jī)茶的銷售價格水平和先進(jìn)的茶園管理以及公司+基地+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價格期望上升10-20%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加80-100萬元是有可能的，發(fā)展后勁十足。第九章環(huán)境影響評價有機(jī)茶是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。有機(jī)茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實就是一個生態(tài)環(huán)境的改善過程。所以說，有機(jī)茶園建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實意義和長遠(yuǎn)意義。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營目前柳坪鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)種植主要以水稻、馬鈴薯、蔬菜為主。在近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，柳坪鄉(xiāng)的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，2011年較上年增長20%，但是絕對數(shù)仍然偏小，尚未有一個具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動全鄉(xiāng)茶業(yè)的健康發(fā)展。本項目的建設(shè)，將瞄準(zhǔn)茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托柳坪鄉(xiāng)茶葉品牌“宿松香芽”，大力發(fā)展“宿松香芽”有機(jī)茶，通過示范帶動，采用公司+農(nóng)戶的運(yùn)作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術(shù)，在茶園投產(chǎn)后，按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，推進(jìn)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目的實施，將輻射帶動柳坪鄉(xiāng)七個村近4000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。二、農(nóng)民增收效果評價該項目建成后，4000畝茶園，每年可向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供采摘費80萬元。該項目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模3000畝，輻射帶動農(nóng)戶300戶，平均每戶茶園規(guī)模為3.3畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購農(nóng)戶茶青，按每畝茶園茶青產(chǎn)值800元計，項目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為2700元。經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)項目收入：門票年收人10元/人，0.5萬人次年收入5萬元，各種花卉銷售盆花每盆40元，銷售1000盤，收入4萬元，農(nóng)家樂創(chuàng)收由農(nóng)戶自己享受。三、其他社會影響有機(jī)茶園是一個要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中，要求嚴(yán)禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個很好的生態(tài)環(huán)境建設(shè)項目，大力發(fā)展有機(jī)茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實改善我鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境的好項目。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分由公司全權(quán)負(fù)責(zé)本項目的實施和管理，具體分項目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個階段實施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項目經(jīng)理，聘請技術(shù)顧問1-2人。下設(shè)項目基地建設(shè)室、基建技術(shù)設(shè)備室、財務(wù)室、辦公室等職能部門。項目建成投產(chǎn)后，公司將推行全員股份制經(jīng)營，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。遵循精干、高效原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)。二、項目經(jīng)營管理模式本項目實施的最終目的是帶動農(nóng)民致富，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗，采用公司+基地+農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式：公司的職責(zé)是搞好有機(jī)茶產(chǎn)品加工、新產(chǎn)品研究開發(fā)，負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理技術(shù)，嚴(yán)格按照有機(jī)茶生產(chǎn)要求農(nóng)戶搞好茶園生產(chǎn)管理，做品牌，做市場；農(nóng)戶的職責(zé)是遵循技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)種植和茶園管理，向公司提供優(yōu)質(zhì)鮮葉。公司與農(nóng)戶是在分散與集中的統(tǒng)一、利益與責(zé)任的統(tǒng)一之前提下實現(xiàn)雙贏。公司將選擇200戶農(nóng)戶作3000畝示范基地的轉(zhuǎn)換，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間也可以聯(lián)手，集約種植和管理，劃片承建等。由公司統(tǒng)一提供種苗和肥料，農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植撫育，公司保價收購鮮葉，公司與農(nóng)戶雙方的責(zé)任與義務(wù)以及鮮葉收購價格將通過合同形式固定下來，確保農(nóng)戶的利益。農(nóng)戶以鮮葉折款逐年抵還公司投資。通過示范帶動，逐步幅射實現(xiàn)4000畝的茶園轉(zhuǎn)換。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理項目實施的基建工程將按照有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。2、生產(chǎn)管理從鮮葉收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。3、財務(wù)管理編制財務(wù)收支計劃、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。4、銷售管理公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計劃，做好市場調(diào)查和市場細(xì)分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測算確定營銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項目實施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計劃。首先對基地農(nóng)戶進(jìn)行種植和撫育技術(shù)的培訓(xùn)，由公司技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，采取集中與現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。對項目實施管理人員，由技術(shù)顧問負(fù)責(zé)，集中進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)。項目基地建成后，對擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實行先培訓(xùn)，后上崗，采取理論與實際操作相結(jié)合進(jìn)行培訓(xùn)。第十二章可行性研究的結(jié)論1、政策支持：①農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目是我縣積極扶持的招商項目。②鄉(xiāng)黨委、政府高度重視茶葉發(fā)展工作，專門成立了茶葉發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)長具體抓茶葉發(fā)展。2、群眾基礎(chǔ)：全鄉(xiāng)群眾對種茶興鄉(xiāng)達(dá)成共識，群眾種茶積極性很高，有一批經(jīng)驗豐富的老茶農(nóng)。通過有機(jī)茶園建設(shè)的示范推廣，全面推動柳坪鄉(xiāng)的茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以促進(jìn)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速健康發(fā)展。由此，本項目是一個拉動性強(qiáng)、幅射面廣、具有良好經(jīng)濟(jì)效益和廣泛社會效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。綜上所述，本報告認(rèn)為該項目在經(jīng)濟(jì)上可行，財務(wù)上有利，故建議盡快實施，以便為該項目的成功爭取主動。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目基本情況 21.3可行性研究報告編制依據(jù) 41.4綜合評價 4第二章背景及必要性 72.1項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 72.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 72.3項目建設(shè)的必要性 8第三章項目選址與建設(shè)條件 123.1建設(shè)地點選擇 123.2建設(shè)條件 13第四章市場分析與銷售方案 154.1市場分析 154.2營銷策略、方案、模式 164.3市場風(fēng)險分析 17第五章建設(shè)方案 185.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 185.2建設(shè)規(guī)劃和布局 195.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 215.4技術(shù)（工藝）方案 225.5設(shè)備方案 255.6主體工程方案 265.7輔助工程及其它工程方案 265.8實施進(jìn)度安排 26第六章環(huán)境影響評價 286.1環(huán)境影響 286.2節(jié)能減排措施 286.3環(huán)境影響評價與審批 29第七章項目組織與管理 307.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 307.2勞動定員 317.3管理