企業(yè)質(zhì)量記錄表格

質(zhì)量記錄控制清單序號質(zhì)量記錄保存年限1受控文件清單2外來文件控制清單3文件發(fā)放/收回記錄4文件更改申請5文件銷毀申請6質(zhì)量記錄控制清單7文件借閱復(fù)制記錄9銷售管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表三年12技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)三年三年三年15管理評審計(jì)劃三年16管理評審?fù)ㄖ?7管理評審報(bào)告三年18管理評審會議記錄三年19管理評審評價(jià)表三年 ()三年質(zhì)量記錄控制清單序號質(zhì)量記錄21年度培訓(xùn)計(jì)劃22培訓(xùn)記錄表23員工培訓(xùn)需求申請單24員工培訓(xùn)有效性評26設(shè)施驗(yàn)收單27設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表28設(shè)施檢修計(jì)劃29設(shè)施檢修單30設(shè)施報(bào)廢單31設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表32產(chǎn)品要求評審表33定單確認(rèn)表34銷售合同35顧客反饋處理登記表36產(chǎn)品交付記錄表37設(shè)計(jì)開發(fā)建議書38設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書RWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKNRWKN39設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書RWKN40設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表RWKN質(zhì)量記錄控制清單編序號質(zhì)量記錄41設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表42設(shè)計(jì)評審記錄表43設(shè)計(jì)更改記錄表44供方評定記錄表45合格供方46供方業(yè)績評價(jià)表47采購申請單48采購合同49生產(chǎn)計(jì)劃單QR/WKN—751—生產(chǎn)管理部三年各種生產(chǎn)記錄×三年三年三年表三年五年五年三年三年三年三年三年質(zhì)量記錄控制清單序號質(zhì)量記錄保存年限61審核實(shí)施計(jì)劃62內(nèi)審檢查表63不符合報(bào)告64內(nèi)部審核報(bào)告65內(nèi)審首(末)次會議簽到表66不合格項(xiàng)分布表67請檢單8質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單9產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單70產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單QR/WKN—824—技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單72返工通知單73讓步接收申報(bào)單74顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告75顧客滿意度測量分析報(bào)告76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告77供方業(yè)績報(bào)告78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告79糾正/預(yù)防措施處理單況受控文件清單號號間間門自編間間門號門編號：QR/WKN—423—03序號文件名稱1產(chǎn)品標(biāo)識方法2產(chǎn)品標(biāo)識方法3產(chǎn)品標(biāo)識方法4產(chǎn)品標(biāo)識方法505生產(chǎn)管理部606發(fā)酵車間707后處理車間808包裝車間909動力設(shè)備車間文件更改申請文件銷毀申請編號版本份數(shù)文件名稱管理評審計(jì)劃：管理評審?fù)ㄖ芾碓u審報(bào)告評審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門好一般差2質(zhì)量管理體系運(yùn)行方5產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果合和6潛在的問題，采取7各部門是否存在資8對以往管理評審決評價(jià)管理評審評價(jià)資料(之)評價(jià)資料提供部門評價(jià)資料(報(bào)告)名稱時(shí)間受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注：培訓(xùn)記錄表參加培訓(xùn)人員(共人)：共人備注設(shè)施驗(yàn)收單型號(規(guī)格)13141516171819202122232養(yǎng)項(xiàng)目間□初次評審□修訂(原評審表號：)□初次評審□修訂(原評審表號：) 交貨期共頁共頁等)等)性定單確認(rèn)表時(shí)間：從年月—年月序送、發(fā)貨壞損情況(損失數(shù)量，主要原因及所占比率)：型號規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場預(yù)測分析(包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期可行性分析(包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面)：RWKN起止日期預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等)要員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限容項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等)：年年設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計(jì)原理及路線概述(可另加頁敘述)：員期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述(性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等)：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者：型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性□能超群4結(jié)5可維修性□6可檢驗(yàn)性□7美觀性□8環(huán)境影響□910□11□12□2.可另加頁敘述。型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單(附相關(guān)資料份)：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱客戶試用意見(包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評價(jià)意見)：告鑒定方式(會審或函審)鑒定結(jié)論及建議(如函審，附參審人員函件)：鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱單N錄表供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)年度年度年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄名稱及類別(A，B)期供方業(yè)績評價(jià)表供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別(A，B)：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式(在()內(nèi)標(biāo)注√)：()；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證()。質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時(shí)到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。總經(jīng)理意見(總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄)：采購申請單序物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)到貨日備號量期注1)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN—824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2)實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí)，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。生產(chǎn)計(jì)劃單量使用地點(diǎn)(包括遷移記錄)：計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定日期校準(zhǔn)記錄表設(shè)備名稱型號規(guī)格測量X圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：顧客滿意度調(diào)查表地地址貴公司對本公司的滿意程度(在□內(nèi)打√)：請分別說明原因(可另附紙)：年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃員：年月日第頁共頁及質(zhì)量管理體系其他文件首次會議時(shí)間：年月日時(shí)分末次會議時(shí)間：年月日時(shí)分日期日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月首次會議日月日審核項(xiàng)目內(nèi)審檢查表年月日不符合報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告(可另附紙敘述)1、本次審核共調(diào)查了()個部門的QMS過程或活動(見審核計(jì)劃)3、不符合項(xiàng)分布狀況(見不符合項(xiàng)分布表)年月日□合同□法律審核中見面的審核方主要領(lǐng)導(dǎo)(見簽到表)內(nèi)審首(末)次會議簽到表姓名部門職