蔬菜儲藏庫項目可行性研究報告

PAGEPAGE46第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1概況項目建設(shè)單位XX小雜糧農(nóng)民專業(yè)合作社，位于XX縣XX鎮(zhèn)XX村，注冊資金100萬元。2009年，合作社是在XX等人的倡議下，由600多戶農(nóng)戶在“自愿、民主、互利”的宗旨下，合股創(chuàng)辦的集蔬菜和小雜糧育苗、種植、加工、銷售為一體的農(nóng)村合作組織。合作社現(xiàn)已建成設(shè)施蔬菜520畝，其中冬暖溫棚20畝，拱棚500畝，建成水肥一體化滴灌500畝，小雜糧示范基地1000畝。合作社按農(nóng)村合作組織制度運行，建立健全產(chǎn)權(quán)制度、組織領(lǐng)導(dǎo)制度等，形成產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的經(jīng)營管理制度。合作社以市場為導(dǎo)向，以降低成本為核心，以規(guī)避市場風(fēng)險為原則，以提高效益為目標，強化技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營決策、生產(chǎn)經(jīng)營管理，增加產(chǎn)業(yè)化開發(fā)能力，在不斷提高加工技術(shù)的同時，從多種途徑降低技術(shù)培育和生產(chǎn)經(jīng)營及管理成本，獲取高效益回報。1.1.1.2法人代表基本情況法人代表XX，男，49歲，高中文化，現(xiàn)任合作社總經(jīng)理，個人資信良好，社會信譽良好，無破產(chǎn)及銀行欠資記錄。1.1.2項目基本情況項目名稱：綠色有機小雜糧、蔬菜儲鮮加工項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：XX鎮(zhèn)XX小雜糧農(nóng)民合作社負責(zé)人：XX建設(shè)地點：XX縣XX鎮(zhèn)XX村建設(shè)內(nèi)容：貯藏室、生產(chǎn)車間、辦公場所、住宿場所。進度安排：項目計算周期為10年，建設(shè)期為1年，發(fā)展期1年，第3年達到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。技術(shù)來源的可靠性與可得性：綠色有機小雜糧、蔬菜儲鮮項目采用先進的單庫控制工藝及預(yù)冷技術(shù)、減少物耗和能耗；小雜糧加工項目采用石磨技術(shù)，減少營養(yǎng)損失。儲鮮與加工技術(shù)工藝與場區(qū)實際情況相符合，保證生產(chǎn)加工過程安全、穩(wěn)定和連續(xù)，達到設(shè)計預(yù)定的冷藏標準和衛(wèi)生檢疫要求。該技術(shù)的應(yīng)用有利于環(huán)保，有利于提高生產(chǎn)效率，適合規(guī)?；a(chǎn)，可控性強，能夠保證項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品達到國家綠色產(chǎn)品的要求。1.1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資概算：項目計劃總投資409.51萬元，其中固定資產(chǎn)投資318.31萬元（含建設(shè)期利息），占總投資的90.6%；流動資金92.2萬元，占總投資的9.4%。資金來源：合作社自籌資金259.51萬元，申請財政支持資金150萬元。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱單位指標值備注1設(shè)計規(guī)模噸5000×22總投資萬元409.512.1固定資產(chǎn)投資萬元·318.312.2流動資金萬元91.203資金籌集萬元409.513.1財政資金萬元150.003.2銀行貸款萬元3.4項目資本金萬元259.514營業(yè)收入萬元600正常年5營業(yè)稅金及附加萬元2.60正常年均值6總成本萬元488.35正常年均值7經(jīng)營成本萬元461.76正常年均值8利潤總額萬元109.04正常年均值9所得稅萬元27.26正常年均值10稅后利潤萬元81.78正常年均值11投資利潤率（所得稅前）%26.63%正常年均值12投資利潤率（所得稅后）%19.97%正常年均值13投資利稅率%27.26%正常年均值14財務(wù)內(nèi)部收益率%20.11%所得稅后15財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元228.43所得稅后16靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年5.29所得稅后17利息備付率（%）9.68償還期均值18償債備付率（%）12.86償還期均值19盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率%45.09%20盈虧平衡點的銷售收入萬元270.5221盈虧平衡點的銷售量噸676.301.2可行性研究報告編制依據(jù)《XX縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展十二五年規(guī)劃》《XX縣中小企業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增收若干意見》《當前國家重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》《投資項目可行性研究指南試用版》《XX縣農(nóng)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》項目編制單位提供的資料其他文獻資料1.3研究范圍本項目與XX縣XX鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局協(xié)調(diào)一致性的研究本項目產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)政策研究項目建設(shè)環(huán)境與發(fā)展?jié)摿Φ难芯宽椖拷ㄔO(shè)條件與場址的研究項目建設(shè)方案的研究項目組織與管理的研究項目建設(shè)投資與資金籌措的研究項目經(jīng)濟效益與社會效益的研究1.4項目分析小雜糧、蔬菜種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中占有重要比重，XX鎮(zhèn)是XX縣的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，當?shù)厝罕姺N植小雜糧和蔬菜的積極性非常高，并積累了豐富的種植經(jīng)驗。在蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和國家政策的推動下，隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的日益提高，對各種蔬菜、小雜糧的需求逐漸向新鮮多樣型轉(zhuǎn)化，人們趨向購買營養(yǎng)豐富的小雜糧和綠色蔬菜，如小米、蕎麥、碗豆、糜子、谷子、綠豆、高梁，辣椒、紅蘿卜、番茄、韭菜等。市場需求量逐步增加，價格將持續(xù)上揚。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，而且無論是在地域、設(shè)施和市場上都具有相當?shù)膬?yōu)勢。XX鎮(zhèn)XX小雜糧農(nóng)民合作社建設(shè)的小雜糧、蔬菜儲鮮加工項目以小雜糧、蔬菜產(chǎn)業(yè)為依托,以專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的共同利益為紐帶,按照生產(chǎn)協(xié)作、銷售聯(lián)合、自愿互利的原則，把農(nóng)民生產(chǎn)、銷售活動組織起來，合作生產(chǎn)，聯(lián)合銷售，下聯(lián)農(nóng)戶，上連市場，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的組織化程度，推行標準化生產(chǎn)，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一名牌，統(tǒng)一銷售，實現(xiàn)產(chǎn)銷結(jié)合，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增強農(nóng)民主動參與市場競爭，積極抵御市場風(fēng)險的能力，促進農(nóng)民增收。1.5綜合評價1.5.1可行性研究結(jié)論本項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，從大棚蔬菜的種植技術(shù)到蔬菜的制冷和精加工技術(shù)均達到國內(nèi)先進水平，建設(shè)方案合理可行。蔬菜產(chǎn)業(yè)符合消費市場發(fā)展趨勢，市場前景廣闊，組織管理及運營模式切合實際。場址選擇在XX縣XX鎮(zhèn)，社會經(jīng)濟環(huán)境條件優(yōu)越，蔬菜生產(chǎn)基地農(nóng)民種植蔬菜積極性高，技術(shù)成熟。項目承擔(dān)單位XX鎮(zhèn)XX小雜糧農(nóng)民合作社成立三年以來收回辣椒、 馬鈴薯等蔬菜10多萬噸，加工制冷保鮮技術(shù)成熟并且已建立比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)資金狀況良好，能夠保證項目的有效建設(shè)和運作。項目的實施，既能為項目單位創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，又能有效帶動項目區(qū)農(nóng)戶進行大規(guī)模的蔬菜生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入，繁榮地方經(jīng)濟，具有良好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。項目建成投產(chǎn)后，正常年可實現(xiàn)銷售收入600萬元，營業(yè)稅金及附加2.6萬元，正常年均利潤總額109.04萬元，所得稅27.26萬元，稅后利潤81.78萬元，所得稅后投資利潤率19.97%，所得稅前投資26.63%，投資利稅率27.26%，全部投資所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）228.43萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.11%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.16年，動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.86年，不確定性分析表明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。1.5.2建議經(jīng)過分析論證，該項目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)貙嶋H建設(shè)條件，技術(shù)條件成熟，經(jīng)濟效益顯著，帶動能力強，輻射面積大，社會效益明顯。因此，建議及早給予立項，盡快組織實施。第二章項目區(qū)域狀況2.1項目區(qū)概況2.1.1地理位置及區(qū)域范圍項目所在地的XX縣位于陜西省北部偏西，榆林市西南部，總土地面積5088平方公里，包茂高速、青銀高速橫貫XX東西南北。XX縣按地形地貌分為北部風(fēng)沙灘區(qū)、中部黃土梁峁?jié)緟^(qū)、南部丘陵溝壑區(qū)，分別約占總面積的三分之一。地勢南高北低，海拔介于1123-1823米之間。全縣共轄9個鎮(zhèn)，13個鄉(xiāng)、1個國營農(nóng)場（新橋農(nóng)場）。有214個行政村，1676個自然村，6個居民委員會，總?cè)丝?3.8萬，其中農(nóng)業(yè)人口29萬人。2011年，XX縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值292.96億元，財政總收入達到73.65億元，其中地方財政收入達到14.1億元，完成全社會消費品零售總額33.1億元，城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達到24915元,農(nóng)民人均純收入達到9689元?？h域經(jīng)濟實力位居陜西前列、西部十強。項目所在地XX鎮(zhèn)位于XX縣城西22公里處，地處毛烏素大沙漠南緣，307國道、銀太高速公路和太中銀鐵路橫貫東西。全鎮(zhèn)總土地面積522.5平方公里，轄19個行政村，202個村民小組，有11000戶、5.2萬人，是XX縣面積最大、人口最多的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。項目所在地XX村位于XX鎮(zhèn)西北7公里處，屬典型的風(fēng)沙水灘地區(qū)，全村總占地面積約40平方公里，其中水地15000畝，旱地2000畝，林地40000畝，全村638戶，2435人。2.1.2自然資源狀況水文：項目區(qū)處于XX縣XX鎮(zhèn)XX村，地表水和地下水資源豐富，水量充足，其水質(zhì)優(yōu)良，周圍無任何污染，符合綠色有機用水標準。氣候：項目所在地屬半干旱內(nèi)陸性季風(fēng)氣候，四季變化明顯，年平均氣溫7.8℃，最高氣溫37.6度，最低氣溫-23.9度，全年日照2315小時，平均年無霜期130天，年平均風(fēng)速2.5米/秒，全年降水量395.4毫米，光照充足，非常適合小雜糧、蔬菜生產(chǎn)。土壤：項目區(qū)土壤屬黃綿土地，可耕性良好，肥力中等，適宜小雜糧、蔬菜種植。2.1.3農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況XX縣是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，“十一五”以來，XX縣認真貫徹落實黨在農(nóng)村的一系列方針政策，堅持以“五基”工程為抓手，不斷加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，努力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，農(nóng)業(yè)工作取得了顯著的成就?！安?、畜、薯”三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和玉米、小雜糧等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，2011年，全縣蔬菜種植面積達到10.87萬畝，蔬菜產(chǎn)量19.54萬噸。設(shè)施蔬菜大棚面積2.92萬畝,產(chǎn)量達2.67萬噸,其中:溫室大棚6680畝,產(chǎn)量達8350噸。小雜糧種植面積達到16.6萬畝，全縣糧食總產(chǎn)量達到21.1萬噸。馬鈴薯、玉米、小雜糧種植連創(chuàng)12項全國高產(chǎn)紀錄，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展廣度和深度在不斷加大XX鎮(zhèn)以菜、畜、薯為主的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已具規(guī)模，截止目前，全鎮(zhèn)建成現(xiàn)代特色棚栽蔬菜產(chǎn)業(yè)10000畝，建成19個“一村一品”、“一村一業(yè)”村。非公有制經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，田源食品廠（全省最大的馬鈴薯加工企業(yè)）、王貴集團、遠特沙漠礦泉水廠、華興肉聯(lián)廠、飼草加工廠、寶爾康乳制品加工廠等一大批省、市、縣龍頭企業(yè)落戶XX，年吸納農(nóng)村剩余勞動力4000余人，全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)呈現(xiàn)出生機勃勃的發(fā)展勢頭。XX村小雜糧種植品種多，有蕎麥、碗豆、糜子、谷子、綠豆、高梁等，蔬菜種植的品種也多，有洋芋、白菜、蘿卜、卷心菜、西紅柿、香菜、韭菜、茄子、辣椒等。雖然小雜糧、蔬菜種植品種多，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了新步伐，但困擾農(nóng)民致富的因緣也很多，主要是小雜糧、蔬菜種植沒有形成規(guī)模，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營化水平不高，沒有加工農(nóng)業(yè)，農(nóng)民增收渠道單一。2.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析2.2.1項目建設(shè)條件優(yōu)勢（1）環(huán)境優(yōu)勢。近年來，國家及地方各級政府多次下發(fā)文件，十分重視解決“三農(nóng)”問題，如每年的中央1號文件都是在加強“三農(nóng)”工作?！禭X縣十二五規(guī)劃》強調(diào)要培植“特色農(nóng)業(yè)”，即大力發(fā)展“菜、畜、薯”三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育壯大玉米、小雜糧等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。蔬菜產(chǎn)業(yè)。按照“增面積、建基地、強管理、提品質(zhì)、抓營銷、創(chuàng)市場”的發(fā)展思路，加快無公害蔬菜生產(chǎn)進程和科技興菜的步伐，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2015年蔬菜種植面積達到18萬畝，其中設(shè)施蔬菜10萬畝，建成陜西科技水平高、蔬菜品質(zhì)優(yōu)、綜合生產(chǎn)能力強、經(jīng)濟社會和生態(tài)效益好的一流蔬菜生產(chǎn)基地。小雜糧產(chǎn)業(yè)。按照“穩(wěn)定面積、調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化品種、提高單產(chǎn)，打造品牌、開拓市場”的思路，實行標準化生產(chǎn)，把我縣建設(shè)成為全市乃至全省的特色小雜糧生產(chǎn)基地。2015年小雜糧種植面積穩(wěn)定在15萬畝。同時要扶持“加工農(nóng)業(yè)”。支持農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鼓勵合作社按照生產(chǎn)協(xié)作、銷售聯(lián)合、自愿互利的原則，把農(nóng)民生產(chǎn)、銷售活動組織起來，合作生產(chǎn)，聯(lián)合銷售，下聯(lián)農(nóng)戶，上連市場，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的組織化程度，推行標準化生產(chǎn)，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一名牌，統(tǒng)一銷售，實現(xiàn)產(chǎn)銷結(jié)合，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增強農(nóng)民主動參與市場競爭，積極抵御市場風(fēng)險的能力。到2015年，全縣農(nóng)產(chǎn)品加工率總體達到30%以上，主要農(nóng)產(chǎn)品加工率達到40%以上。項目建設(shè)單位所建設(shè)的項目就是集蔬菜種植、加工、銷售為一體的農(nóng)村合作組織，是政府重點扶持的對象。（2）土地優(yōu)勢。XX40平方公里的土地上只承載了2400多人，地廣人稀，地下水源豐富，土地平坦，適合機械化耕作和現(xiàn)代化經(jīng)營。從土地類型看，地形地貌多樣，土壤類型豐富，為不同特色產(chǎn)品生產(chǎn)提供了適宜的立地條件，是蔬菜、雜糧、雜果、薯類農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)生區(qū)。

（3）生產(chǎn)優(yōu)勢。XX屬溫帶干旱半干旱大陸性季風(fēng)氣候，總體特點是光照充足，氣候干燥，雨熱同季，四季分明，特別是光熱資源屬全國高值區(qū)，晝夜溫差大，有利于營養(yǎng)積累，2008年，我縣的高產(chǎn)示范田玉米單產(chǎn)突破1100公斤，馬鈴薯單產(chǎn)突破萬斤大關(guān)，這些載入我國農(nóng)業(yè)發(fā)展史冊的記錄，充分證明了XX農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的巨大優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（4）品質(zhì)優(yōu)勢。歷史上，XX縣就是傳統(tǒng)雜糧、蔬菜優(yōu)生區(qū)，經(jīng)過長期物競天擇和人工培育，孕育了各具特色、品質(zhì)優(yōu)良的地方名優(yōu)產(chǎn)品。小米、蕎麥、谷子、糜子等特色農(nóng)產(chǎn)品，品質(zhì)優(yōu)良，市場旺銷，受到消費者的青睞。（5）規(guī)模優(yōu)勢。XX縣是榆林重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和小雜糧生產(chǎn)基地。

（6）市場優(yōu)勢。我縣的馬鈴薯及其系列產(chǎn)品、以辣椒、紅蘿卜為主的蔬菜、以蕎面為主的小雜糧在國內(nèi)市場銷售很好，隨著我縣特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的不斷推進，特色系列產(chǎn)品的市場份額將不斷提高，市場開拓前景廣闊。而且從長遠的眼光看,廉價農(nóng)產(chǎn)品的時代正在走向終結(jié),農(nóng)產(chǎn)品進入了全面的牛市,農(nóng)業(yè)市場前景光明。

（7）生態(tài)優(yōu)勢。我縣屬高海拔區(qū)域，海拔介于1123-1823米。環(huán)境污染輕，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域基本具備藍天、綠水、凈土等綠色、無公害生產(chǎn)條件，我縣打“綠色牌”的條件充分，現(xiàn)已完成多項農(nóng)產(chǎn)品的綠色認證，在全社會倡導(dǎo)綠色消費的今天、明天，我縣的農(nóng)產(chǎn)品生態(tài)優(yōu)勢明顯。（8）是交通優(yōu)勢。包（頭）茂（名）、青（島）銀（川）兩條高速公路在縣城北部交匯，形成四通八達的高速路網(wǎng)，農(nóng)產(chǎn)品從XX出發(fā)，向北一個小時可達榆林，向南五個小時可達西安，向西兩個半小時可抵銀川，向東四個半小時就可抵太原。太中銀鐵路投入運營后，XX的交通優(yōu)勢會更加突出，給發(fā)展蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)提供了便利條件，避免長期運輸而無法保鮮，可謂名副其實的陸上碼頭。（9）科技優(yōu)勢。合作社技術(shù)力量雄厚，為了確保項目的建設(shè)和發(fā)展處于領(lǐng)先水平，合作社將不斷增加技術(shù)開發(fā)隊伍建設(shè)和科研開發(fā)投資。聘請有關(guān)專家教授進行技術(shù)指導(dǎo)和聯(lián)合進行產(chǎn)品開發(fā)研究，致力于蔬菜種植技術(shù)改進、蔬菜加工和保鮮，將保證技術(shù)的創(chuàng)新性、先進性和適合性。3.2.2項目建設(shè)條件劣勢（1）農(nóng)戶文化素質(zhì)低，培訓(xùn)成本高。農(nóng)民文化素質(zhì)低，造成對統(tǒng)一標準化的種植技術(shù)接受程度低，因此必須對種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，使無公害蔬菜、小雜糧種植達到規(guī)定的標準。（2）項目區(qū)農(nóng)村服務(wù)體系不健全。項目區(qū)新技術(shù)推廣滯后，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域?qū)I(yè)市場，原材料等的運銷在一定范圍內(nèi)還處于分散經(jīng)營和自發(fā)運銷的狀態(tài)；農(nóng)村信息建設(shè)滯后，致使農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩和季節(jié)性賣難的問題。3.2.3主要障礙因素及解決方案第三章項目建設(shè)的背景和必要性3.1項目建設(shè)背景3.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃西部大開發(fā)戰(zhàn)略、陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃、陜西省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)靖定示范園區(qū)規(guī)劃等相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的出臺，給XX縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展提供了難得的歷史機遇。應(yīng)該深刻認識到，新階段、新形勢下的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與以往的數(shù)次結(jié)構(gòu)調(diào)整有著根本的不同，不是簡單的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量增減和原有生產(chǎn)能力的擴張，而是全面優(yōu)化品農(nóng)產(chǎn)品品種質(zhì)量；不是局部地區(qū)的封閉式調(diào)整，而是發(fā)揮比較優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域布局，形成區(qū)域特色經(jīng)濟。經(jīng)濟學(xué)的基本原理告訴我們：特色就是競爭力，特色就是效益。而在特色農(nóng)業(yè)中特色蔬菜、特色小雜糧是其中的一個重要的組成部分。但是，由于XX相對偏僻，經(jīng)濟不是很發(fā)達，農(nóng)民收入增長緩慢，使其具有明顯競爭力的產(chǎn)品不能盡快的實現(xiàn)其價值。本項目主要是依托于陜西XX地區(qū)以及其周邊地區(qū)蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況，通過建立特色優(yōu)質(zhì)蔬菜、小雜糧保鮮庫，精加工，提高蔬菜、小雜糧的附加值，提高該地區(qū)農(nóng)戶的收入，促進地方經(jīng)濟的快速、健康發(fā)展。3.1.2市場消費發(fā)展趨勢由于人們的生活的需求，特色小雜糧和無公害蔬菜越來越受到大中城市消費者的青睞。但是蔬菜、小雜糧生產(chǎn)受季節(jié)和氣候地域的影響，產(chǎn)量低且施用化肥和農(nóng)藥，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，消費者迫切需要能有綠色無公害的蔬菜、小雜糧產(chǎn)品供應(yīng)，而XX縣XX鎮(zhèn)已注冊3.6萬畝的有機食品種植基地，生產(chǎn)無公害蔬菜、小雜糧有了根本保障。3.2項目建設(shè)的必要性本項目的實施，對于增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題，提升產(chǎn)業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)小雜糧、蔬菜加工產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面具有深刻的社會、經(jīng)濟和生態(tài)意義。具體表現(xiàn)為：3.2.1是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要本項目的建設(shè)可促進當?shù)匦‰s糧、蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，也對當?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)推廣高品質(zhì)小雜糧、蔬菜種植有積極推進作用。3.2.2是創(chuàng)新組織模式，提高農(nóng)民收入的需要本項目的建設(shè)本著“高起點、外向型”的原則，積極采用“市場+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式，供應(yīng)農(nóng)民優(yōu)質(zhì)種苗，并與農(nóng)民簽訂訂單收購，解決農(nóng)民的銷售難題，使農(nóng)民沒有后顧之憂，充分保障農(nóng)民利益?？傊?，項目的建成將大大調(diào)動農(nóng)戶參與小雜糧、蔬菜種植的積極性，使農(nóng)民早日脫貧致富奔小康，從而帶動XX縣域經(jīng)濟的發(fā)展。3.2.3是提高產(chǎn)品市場競爭力和合作社效益的需要XX農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)戶建立了緊密、合理的利益聯(lián)結(jié)機制。合作社以市場為導(dǎo)向，以提高產(chǎn)品市場競爭力和效益為核心，以基地建設(shè)為基礎(chǔ)，加大科技投入，采用國內(nèi)先進技術(shù)生產(chǎn)的蔬菜、小雜糧保鮮加工技術(shù)，科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，從而合作社可以提高產(chǎn)品競爭力和高效益。3.2.4是服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的需要項目可帶動當?shù)?00多戶農(nóng)民參與到高品質(zhì)蔬菜、小雜糧種植當中來，輻射帶動全鎮(zhèn)人口近3萬人。不僅如此，項目的建設(shè)遵循建設(shè)和諧社會的要求，完全按照“三同時”的原則進行。項目建設(shè)單位選用國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備和最先進的生產(chǎn)工藝、重視清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，將本項目帶來的環(huán)境影響降到最低，符合環(huán)境保護的要求。這樣，項目的建設(shè)可以做到經(jīng)濟和生態(tài)的雙豐收，增加服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力。綜上所述，該項目的建設(shè)對于調(diào)整優(yōu)化XX、XX鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增強農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力等方面都占有十分重要的地位。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目市場供求分析小雜糧、蔬菜種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中占有重要比重，XX鎮(zhèn)是XX縣的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，當?shù)厝罕姺N植小雜糧和蔬菜的積極性非常高，并積累了豐富的種植經(jīng)驗。在蔬菜、小雜糧產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和國家政策的推動下，隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的日益提高，對各種蔬菜、小雜糧的需求逐漸向新鮮多樣型轉(zhuǎn)化，人們趨向購買營養(yǎng)豐富的小雜糧和綠色蔬菜，如小米、蕎麥、碗豆、糜子、谷子、綠豆、高梁，辣椒、紅蘿卜、番茄、韭菜等。市場需求量逐步增加，價格將持續(xù)上揚。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，而且無論是在地域、設(shè)施和市場上都具有相當?shù)膬?yōu)勢。4.1.2市場前景分析隨著人民生活水平的提高，我國消費者的環(huán)境意識與自我保護意識不斷增強，人們普遍要求提供安全、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品。在我國大中城市的調(diào)查表明，100%的人都希望所吃的糧食和蔬菜中不存在有毒物質(zhì)，79%以上的消費者希望購買無公害農(nóng)產(chǎn)品。目前，西方發(fā)達國家對食品污染指標控制日益嚴格，日本等國已明文規(guī)定對農(nóng)產(chǎn)品中各類污染物含量進行嚴格限制?？梢哉f，未來的市場將是“無污染”的市場。因此，綠色有機小雜糧、蔬菜是市場發(fā)展的必然趨勢。本項目冷藏保鮮加工后的綠色有機小雜糧、蔬菜可占據(jù)榆林地區(qū)及相鄰地市30%的市場份額，主要銷售渠道為各大生鮮超市、賓館和批發(fā)市場。項目產(chǎn)品已經(jīng)進入西安等大中城市超市，隨著人們對食品安全的日益關(guān)注，項目產(chǎn)品的銷售量也逐年上升，銷路會越來越廣。因此，項目產(chǎn)品擁有廣闊的市場前景。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析（1）成本優(yōu)勢：項目所需小雜糧、蔬菜一部分來自合作社的大棚蔬菜生產(chǎn)基地和小雜糧基地，另一部分從當?shù)剞r(nóng)戶手中收購。采用“市場+合作社+基地+農(nóng)戶”的形式發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，完全能夠滿足原料的品質(zhì)和數(shù)量。當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)是小雜糧和蔬菜的優(yōu)生區(qū)，僅合作社自身就有日光冬暖大棚20畝，大型拱棚500畝的蔬菜基地，小雜糧1000畝，大田蔬菜4000畝，加之XX的蔬菜種植面積7萬畝以上，小雜糧種植面積1萬畝，原料供應(yīng)很充足。因此，項目依托當?shù)厥卟?、小雜糧產(chǎn)業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢，能低成本獲取優(yōu)質(zhì)原料，是市場上同類競爭對手所無法相比的。（3）銷售優(yōu)勢：項目建設(shè)單位是集小雜糧、蔬菜生產(chǎn)、加工、儲存、銷售為一體的農(nóng)村合作組織，有強大的市場開拓力量。綜上所述，項目產(chǎn)品占據(jù)了成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，上市后必將受到人們的青睞，市場競爭力強。4.2營銷策略、方案、模式和進度等4.2.1營銷策略、方案該項目的銷售方案為：以綠色，環(huán)保，營養(yǎng)，保健，健康為營銷理念，立足XX、XX、榆林，面向全省和國內(nèi)市場，并逐步進入國際市場。項目采用的營銷模式是“內(nèi)外結(jié)合”的方式，即合作社在不斷完善項目產(chǎn)品質(zhì)量的同時，一方面通專門的營銷隊伍從事項目產(chǎn)品的推銷工作；另一方面，通過對已經(jīng)簽訂合同并使用該產(chǎn)品向外宣傳，擴大項目產(chǎn)品的影響力，提高訂單量。具體策略如下：（1）做好產(chǎn)品規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，制定合作社總體和區(qū)域各類產(chǎn)品、各類市場的工作目標，貫徹落實。（2）根據(jù)產(chǎn)品不同的特點，制定執(zhí)行符合市場環(huán)境的產(chǎn)品營銷策略。（3）商務(wù)渠道要以物流暢通，回款及時為基本要求，以分銷及時，到位、確保上架率目標為根本任務(wù)，確保商務(wù)目標落實到位。（4）加強營銷隊伍建設(shè)，提高管理水平，確保執(zhí)行力。（5）調(diào)整優(yōu)化營銷組織結(jié)構(gòu)，堅持推行專業(yè)化營銷戰(zhàn)略。（6）根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及崗位職責(zé)的要求，配備能夠完成崗位工作目標和各級、各類營銷人員。（7）深化、細化目標管理，每項工作都要落實到相關(guān)責(zé)任人身上，責(zé)權(quán)明確，功效高優(yōu)。（8）加強考核力度，加強對營銷中心、各部室（產(chǎn)品組）等各級經(jīng)理直至員工的管理及考核力度。（9）拉大獎懲幅度，加大激勵力度，對不稱職者堅決調(diào)離現(xiàn)有崗位。4.2.2營銷模式開拓對外市場，建立起穩(wěn)固可靠的營銷網(wǎng)絡(luò)；對內(nèi)組織生產(chǎn)、籌措資金、協(xié)調(diào)關(guān)系、規(guī)范行為，逐步形成生產(chǎn)、流通與銷售集團化操作。建立信息網(wǎng)絡(luò)，配備功能齊全、傳遞快捷的信息服務(wù)設(shè)施，及時向生產(chǎn)、收購、加工、流通等各個環(huán)節(jié)提供快速、準確的信息服務(wù)，開展小雜糧、蔬菜產(chǎn)銷形勢的預(yù)測預(yù)報，幫助小雜糧、蔬菜生產(chǎn)基地制定合理的種植計劃，為其計劃提供科學(xué)依據(jù)。4.2.3營銷進度（1）宣傳產(chǎn)品的功能、品質(zhì)，并通過廣告促銷活動吸引消費者對產(chǎn)品進行試用。（2）宣傳品牌形象，建立品牌的知名度和美譽度。（3）強調(diào)品牌忠誠度、降低價格和其他優(yōu)惠政策。（4）更多發(fā)發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費方式，推廣原產(chǎn)品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽命。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案建設(shè)小雜糧加工包裝生產(chǎn)線二條，貯藏室150平方米，建設(shè)9門制冷保鮮庫，蔬菜、小雜糧保鮮量分別達5000噸，并配套建設(shè)相應(yīng)的辦公、住宿及輔助工程。5.1.2建設(shè)規(guī)模加工包裝小雜糧5000噸，制冷保鮮、小雜糧蔬菜各5000噸，項目總占地面積5670平方米。5.2建設(shè)布局項目布局（詳見附圖：總平面布置圖）5.3建設(shè)標準5.3.1建設(shè)標準該項目按照綠色產(chǎn)品的標準組織農(nóng)戶進行標準化種植生產(chǎn)，儲藏加工采用國內(nèi)先進的儲藏加工工藝，配備檢測設(shè)施，保證產(chǎn)品質(zhì)量，打造品牌產(chǎn)品。表5-1蔬菜質(zhì)量標準（蔬菜感官要求）項目品質(zhì)規(guī)格限度品種同一品種規(guī)格用整齊度表示。同規(guī)則的樣品其整齊度≥90%每批樣品中不符合感官要求的按質(zhì)量計，總不合格率不得超過5%成熟度果實已充分發(fā)育，種子已形成果形只允許有輕微的不規(guī)則，并不影響果實的外觀新鮮果面有光澤、硬實、不萎焉果面清潔果實表面不附有污物腐爛異味無灼傷裂果無病蟲害無5.3.2具體建設(shè)內(nèi)容土建工程：主要包括建設(shè)小雜糧加工包裝車間，保鮮庫9門及其配套設(shè)施，5000M2鋼架及頂棚，硬化市場院落10000M2，進出口通道500M2，辦公、住宿場所及設(shè)備等（詳見附表2-1）。設(shè)備：（詳見附表2-2）科技設(shè)施：該項目須建立3個技術(shù)服務(wù)站，進行農(nóng)民生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)民進行標準化生產(chǎn)，同進與西北農(nóng)林科技大學(xué)、榆林學(xué)院及有關(guān)科研院所合作，開展新產(chǎn)品研發(fā)。5.4貯鮮庫生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1生產(chǎn)工藝（1）堅持原料進場的從嚴把關(guān)；（2）產(chǎn)品類型、形態(tài)、消費層次的多樣化；（3）加大科研力度，促使加工產(chǎn)品向高層次，綠色化轉(zhuǎn)化。5.4.2生產(chǎn)流程收購采摘蔬菜→折袋或捆→切削→清洗 →預(yù)冷挑選→定級→裝箱→入庫碼垛→氣調(diào)貯藏保鮮→開庫升溫→出庫→銷往各大市場5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性工藝技術(shù)依托于西北農(nóng)林科技大學(xué)。該大學(xué)科研、生產(chǎn)、管理等技術(shù)力量雄厚，參與本項目研究與管理工作的病蟲害防治、遺傳育種、食品加工、質(zhì)量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共80余人，加上企業(yè)本身擁有的專業(yè)技術(shù)人才，因此，本項目工藝技術(shù)來源可靠，能夠滿足項目生產(chǎn)的技術(shù)的需求。5.4.4工藝技術(shù)方案表5-2蔬菜貯藏及精選加工主要工藝技術(shù)要求表工段名稱指標名稱批標洋芋辣椒氣調(diào)冷庫溫度，℃-3～-1-0±0.5相對濕度，%70～7585～95氧氣含量，%1～62～5二氧化碳含量，%0～50～5貯藏壽命，月6～103～7精選加工原料消耗，t/t1.051.105.4.5工藝流程圖（1）預(yù)冷間工藝流程原料蔬菜→預(yù)冷→拆袋或捆→挑選→分級→裝箱→入庫（2）氣調(diào)庫工藝流程預(yù)冷間成品→碼垛→氣調(diào)貯藏保鮮→開庫升溫→出庫→銷往各大市場5.4.6物料消耗定額及平衡本項目所需的原材料主要是各種蔬菜等，這些全部來源基地種植農(nóng)戶。輔助材料從專業(yè)廠家擇優(yōu)購進，所有原輔材料供應(yīng)有保障。具體主要原材料及動力消耗指標詳見附表5-1。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)實際狀況和產(chǎn)品加工的市場趨勢，本著先節(jié)省投資、加工技術(shù)先進的原則，進行了具體的設(shè)備造型。項目主要儲藏設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、生活辦公及公用配套設(shè)備均可在國內(nèi)定型廠家調(diào)優(yōu)選購。5.5.2設(shè)備來源（1）本項目所用設(shè)備來源主要是外購，該套設(shè)備具有以下特點：技術(shù)先進。具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護費用低，單位產(chǎn)品物耗、能耗低，加工程度和加工能力較高，設(shè)備運行穩(wěn)定，投資和產(chǎn)品成本低，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率較高，使用壽命長等。（2）適用性強。該套設(shè)備同項目的生產(chǎn)能力相匹配，主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套；滿足工藝要求，保證產(chǎn)量與質(zhì)量；與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護要求。（3）可靠性高。本項目所采用已充分驗證并經(jīng)過廣泛使用，生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不產(chǎn)生超過國家標準規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污染。使用壽命長，設(shè)備無故障，工作時間長。5.5.3設(shè)備清單表5-1設(shè)備明細表序號項目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（平方米）單位造價投資額（萬元）1主要生產(chǎn)車間700771.1保鮮庫新建7001100772輔助生產(chǎn)車間100001452.1小雜糧加工車間新建500030038.973動力車間新建308002.44鍋爐房新建908007.25庫房新建100020.005.1堆場新建1000200206配套工程1000466.1辦公樓新建30080024循環(huán)水池新建203506.2市場地面硬化新建1000020206.3道路硬化新建10002027其他30合計387.575.6原料和燃料供應(yīng)方案本項目實施過程中所需原輔料主要有：小雜糧、蔬菜、包裝材料等。主要原材料可由項目基地供給，原材料不存在問題。包裝材料等輔助材料均為普通材料，可就地購買或外購，不會成為本項目實施的制約因素。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程公用配套工程包括鍋爐房、變配電室、水泵房、污水處理設(shè)施、場區(qū)道路、停車場、場區(qū)綠化。5.8節(jié)能減排措施①土建平面擴初設(shè)計，做到功能區(qū)劃分明確、布置緊②項目建設(shè)選用節(jié)能建筑材料、燈具、節(jié)能管道等；③在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩(wěn)定，操作可靠，維修簡單，耗能低的先進設(shè)備。④在滿足工藝作業(yè)要求的前提下，盡可能以最短的工藝路線，完成較多的工藝作業(yè)功能。⑤所有熱力輸送和供熱設(shè)備采取良好保濕措施。在滿足工藝要求條件下建筑設(shè)計合理布置走向，處理好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問題，提高構(gòu)件保濕隔熱效果，減少能源損失。5.9實施進度安排項目計算周期為10年，建設(shè)期為1年，發(fā)展期1年，第3年達到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。項目實施進度安排表—2013年序號前期工作設(shè)計階段施工安裝調(diào)試投產(chǎn)1234567891011121314151617181項目立項2設(shè)備考察3初步設(shè)計4初步設(shè)計5設(shè)計與土建67技術(shù)培訓(xùn)8試生產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目屬農(nóng)業(yè)環(huán)保型項目，不會產(chǎn)生任何毒副作用，對周圍環(huán)境不產(chǎn)生污染，只能對當?shù)丨h(huán)境起到積極的推進作用。大棚蔬菜生產(chǎn)產(chǎn)生的少量廢水和廢渣可收集處理，不產(chǎn)生污染。6.1.1污染物情況本項目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的主要污染物有：（1）廢氣。主要是由鍋爐燃燒產(chǎn)生。（2）廢水。主要包括生產(chǎn)污水和生活污水。生產(chǎn)污水主要是清洗后的廢水和清洗設(shè)備產(chǎn)生的廢水。（3）廢渣。主要是蔬菜、小雜糧挑選后所產(chǎn)生的廢渣。6.1.2設(shè)計采用的環(huán)境保護標準（1）污水排放達到《污水綜合排放》（GB8978-1996）二類標準；（2）鍋爐煙所排放達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-91）表2（Ⅱ類區(qū)）；（3）SO2氣體及粉塵排放達到《大氣污染物綜合排放標準》（GBJ16297-1997）Ⅱ類區(qū)域標準。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1污染物治理措施（1）廢氣。主要是由鍋爐燃燒產(chǎn)生。本項目所選擇的鍋爐是環(huán)保型的。其特點是熱值高、燃燒充分。消煙除塵效果好等。鍋爐所產(chǎn)生的煙氣采用濕式沉降洗滌除塵，起到除塵除塵除硫作用，使排出煙氣中煙塵嘗試達到二類區(qū)標準（250mg/m3標態(tài)），二氧化硫濃度低于1200mg/m3（標態(tài)），不會污染環(huán)境。（2）廢水。廢水主要來自于蔬菜清洗水、車間地面沖洗水及生活產(chǎn)生的污水。場區(qū)廢水經(jīng)沉淀處理后，達標排放，全部作為農(nóng)田灌溉用水回用，不會對環(huán)境造成污染。（3）廢渣。廢渣主要為小雜糧、蔬菜和生活垃圾。小雜糧、蔬菜渣可做有機肥還田，生活垃圾可運至指定的垃圾處理場，統(tǒng)一處理。項目排放的廢渣不會對環(huán)境造成污染。綜上所述，該項目屬無污染的環(huán)保型農(nóng)產(chǎn)品初加工項目。6.2.2建議（1）嚴格執(zhí)行“三同時”制度；（2）項目在建設(shè)過程中，場區(qū)內(nèi)應(yīng)盡可能增加綠化面積，綜合布置行道樹和空地綠化，合理配置綠化樹種與植物，形成有機的環(huán)保綠化系統(tǒng)，充分發(fā)揮其阻礙噪音、凈化空氣、濾塵和殺菌的作用，提高環(huán)境的質(zhì)量，以改善環(huán)境。（3）廢水要通過治理，達標后才能排放；（4）應(yīng)抓緊落實防火防爆工作。6.3評價與審批該建設(shè)項目符合國家的技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合城市總體規(guī)劃要求，符合環(huán)境功能區(qū)要求。符合循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)的原則；符合國家土地利用的政策；符合污染物達標排放和區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的要求。在項目建設(shè)中要認真按照建設(shè)項目環(huán)境污染防治設(shè)施要求施工，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度，保證主體工程與環(huán)保工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行，確保建設(shè)項目建成后污染物排放達標。經(jīng)過建立上述工程的配套環(huán)境處理工藝流程及設(shè)施和程序化的保護環(huán)境措施，本項目完全可以達到無污染排放，空氣中污染物排放量能夠降到國家規(guī)定的標準以下。項目建成后公司嚴格按照XX縣環(huán)境保護局審查批復(fù)意見，組織項目實施。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1項目工程組織機構(gòu)為確保建設(shè)項目的順利實施，全面確保建設(shè)項目的質(zhì)量、建設(shè)進度及投資控制工作，合作社將成立專門機構(gòu)開展建設(shè)工作。項目工程組織機構(gòu)如圖7-1所示。工程監(jiān)督部供應(yīng)部工程部財務(wù)部項目基建辦綜合辦公室人力資源部總經(jīng)理工程監(jiān)督部供應(yīng)部工程部財務(wù)部項目基建辦綜合辦公室人力資源部總經(jīng)理圖7-1項目工程組織機構(gòu)圖7.1.2項目組織管理機構(gòu)該項目根據(jù)項目運作特點建立法人治理結(jié)構(gòu)及運營體系，各職能部門各司其職、各負其責(zé)，協(xié)同完成項目的經(jīng)營目標。質(zhì)量檢查科生產(chǎn)科技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)部基地管理部副總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)督辦公室總經(jīng)理內(nèi)勤保安市場科供應(yīng)科銷售科副總經(jīng)理銷售科供應(yīng)科市場科銷售供應(yīng)部副總經(jīng)理質(zhì)量檢查科生產(chǎn)科技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)部基地管理部副總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)督辦公室總經(jīng)理內(nèi)勤保安市場科供應(yīng)科銷售科副總經(jīng)理銷售科供應(yīng)科市場科銷售供應(yīng)部副總經(jīng)理圖7-2項目組織機構(gòu)圖7.1.3勞動定員根據(jù)合作社的組織機構(gòu)設(shè)置，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)特點、加工車間工人負荷的實際需要，合作社員工分為管理人員、技術(shù)人員、加工人員和銷售人員四大類，分別定員為：管理人員4人，技術(shù)人員8人，保鮮庫18人，生產(chǎn)車間30人，銷售人員8人。7.2技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民開展相關(guān)的技術(shù)。本項目所有人員在上崗前均需要崗位技能培訓(xùn)。培訓(xùn)合格者與合作社簽訂勞動試用合同，試用期滿合格者與合作社簽訂正式勞動合同。在以后的產(chǎn)品開發(fā)、銷售和服務(wù)等經(jīng)營活動中，根據(jù)實際需要還要進行不定期的有針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工掌握熟練的業(yè)務(wù)技能，牢固樹立為用戶著想、為用戶服務(wù)的觀念，強化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量意識，使員工不斷適應(yīng)市場的需要，在企業(yè)取得良好的經(jīng)流暢效益的同時，也取得較好的社會效益。7.3勞動安全、衛(wèi)生與消防7.3.1勞動保護（1）高溫介質(zhì)及設(shè)備安全保護措施：高溫介質(zhì)輸送管道及設(shè)備采用隔熱保護措施，對采用熱源的生產(chǎn)工藝設(shè)備加強通風(fēng)，對直接排熱設(shè)備在其上方設(shè)置局部排風(fēng)罩。（2）機械設(shè)備外部的一切轉(zhuǎn)動部分與危險部位，如明軸、明帶、明輪等安裝安全防護欄、防護網(wǎng)或防護罩，確保生產(chǎn)加工人員的安全。（3）場內(nèi)的電器設(shè)備均有良好的接地系統(tǒng)，電氣控制柜設(shè)置可熔保險自動開關(guān)，場區(qū)布置消防系統(tǒng)，配置消防器材。（4）嚴格執(zhí)行壓力窗口安全操作規(guī)程，嚴禁超負荷運行。壓力窗口與設(shè)備，要定崗定位，要使用經(jīng)過專門培訓(xùn)有上崗證的人員，所有壓力窗口及設(shè)備必須設(shè)安全閥，并建立定期檢查與維修制度。（5）建筑物設(shè)計按7度區(qū)設(shè)防，建筑物和場區(qū)布置要符合國家有關(guān)建筑防火規(guī)范和消防的要求，并按常規(guī)防雷設(shè)計。7.3.2安全衛(wèi)生生產(chǎn)加工嚴格按照國家食品衛(wèi)生法有關(guān)規(guī)定及要求和產(chǎn)品的標準，加工車間按照現(xiàn)代化要求設(shè)計，加工的設(shè)備和器具必須保持清潔衛(wèi)生，建立合格規(guī)范的檢查、清洗、消毒制度，防止微生物污染。員工在進入車間之前必須進行消毒、換裝等完成事先準備工作，防止將有害物質(zhì)帶入車間。7.5.3消防本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，本項目針對不同建筑單位火災(zāi)特點，結(jié)合實際情況進行防火設(shè)計。消防系統(tǒng)力求采用先進的防火技術(shù)，正確處理生產(chǎn)與安全的關(guān)系，合理設(shè)計與經(jīng)濟的關(guān)系，做到“防患于未然”，積極預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生及其蔓延，保證工程建設(shè)及生產(chǎn)順利進行。第八章投資概算與資金來源8.1投資概算依據(jù)（1）項目承建單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。（2）土建工程參數(shù)按照同類工程單位造價計算。（3）設(shè)備配置以生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市場價格計算。（4）其他工程費包括項目加工工藝技術(shù)的引進，技術(shù)培訓(xùn)的推廣費，項目勘察設(shè)計費，職工培訓(xùn)費，項目單位管理費等，依據(jù)本項目的實際情況，參照有關(guān)建設(shè)項目的其它費用指標計取。（5）預(yù)備費按固定資產(chǎn)的工程及設(shè)備投資的5%計取，其中基本預(yù)備費按直接工程費的3%計取，漲價預(yù)備費按直接工程費的2%計取。（6）本項目建設(shè)期利息包括中央財政及地方有償資金2.4%；長期建設(shè)投資銀行貸款年利率為7.83%，流動資金貸款年利率為7.29%。（7）資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負荷和經(jīng)營成本等因素，采用分項詳細估算法進行估算。8.2投資估算8.2.1總投資項目計劃總投資409.51萬元，其中固定資產(chǎn)投資318.31萬元（令建設(shè)期利息），占總投資的77%。（詳見附表2、2-1、2-2、2-3）8.2.1.1建設(shè)投資固定資產(chǎn)投資總額318.31萬元，其中建筑工程投資150.7萬元，設(shè)備費用116萬元，安裝工程18.9萬元，其他費用26.33萬元，建設(shè)期利息6.38萬元。（詳見附表2、2-1、2-2、2-3）8.2.1.2流動資金（含鋪底流動資金）流動資金91.20萬元，占總投資的22%。其中鋪底流動資金38.46萬元。（詳見附表3-1）8.2.1.3其他其他費用26.33萬元，包括科技投資18萬元，前期費用8.33萬元，預(yù)備費用5.73萬元。（詳見附表2、2-1、2-2、2-3）。8.3資金來源8.3.1中央省級財政資金中央財政支持資金100萬元（詳見附表4）。8.3.2地方財政資金地方財政支持資金50萬元。（詳見附表4）。8.3.3自籌資金及來源單位自籌資金為259.51萬元人民幣，來源于合作社積累資金和股東投資。（詳見附表4）。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理8.4.1.1財政有償資金使用和管理財政有償資金主要用于項目加工和檢測設(shè)備購置，資金使用嚴格執(zhí)行《財政投資項目資金管理辦法》的有關(guān)要求，實行專戶管理，專款專用。8.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金主要用于科技培訓(xùn)、技術(shù)引進推廣、相關(guān)設(shè)備采購等。資金使用嚴格執(zhí)行《財政投資項目資金管理辦法》的有關(guān)要求，建立嚴格的資金管理制度，建立專門賬戶確定專人管理，財政資金實行縣級財政報賬制，接受財政部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。8.4.2其它企業(yè)自籌資金主要用于項目的前期費、土建工程費、附屬工程建設(shè)、流動資金及其它費用。資金使用嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)財務(wù)各項規(guī)章制度，建立嚴格企業(yè)財務(wù)制度，科學(xué)合理的使用資金。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)（1）項目計算期為10年：建設(shè)期1年，發(fā)展期1年，達產(chǎn)期8年。（2）本項目生產(chǎn)負荷：計算期內(nèi)第二年生產(chǎn)負荷為50%，從第三年開始產(chǎn)品生產(chǎn)負荷達到100%。（3）本項目基準利率為8%。（4）生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格。根據(jù)建設(shè)單位提供的資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預(yù)測。（5）財政有償資金占用費率為2.4%。9.2營業(yè)收入、銷售稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項目設(shè)計規(guī)模為制冷保鮮小雜糧、蔬菜各5000噸，經(jīng)估算項目正常年份營業(yè)收入為600萬元。（詳見附表7-1）。9.2.2營業(yè)稅金及附加按照國家稅法有關(guān)規(guī)定，本項目銷售稅金及附加涉及城鎮(zhèn)建設(shè)維護稅、教育費附加。城鎮(zhèn)建設(shè)維護稅稅率按照應(yīng)交增值稅的5%計算，教育費附加按應(yīng)交增值稅的3%計算。經(jīng)計算，項目正常年營業(yè)稅及附加為2.6萬元，城鎮(zhèn)建設(shè)維護稅為1.62萬元，教育費附加0.98萬元（詳見附表7-1）。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用包括：外購原材料費、水電及燃料費、工資福利費、制造費等。本項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為0.2678萬元/噸。（見附表5-1）。9.3.2項目總成本估算本項目總成本費用包括外購材料費、水電及燃料費、工資福利費、維修費、折舊費、資金占用費、利息支出、管理費、銷售費等。正常年平均總成本費用488.35萬元（見附表5）。9.3.3經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本=總成本—折舊費—攤銷費，經(jīng)估計項目正常年的經(jīng)營成本為461.71萬元。（詳見附表5-1）。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1.1利潤項目建成投產(chǎn)后，正常年可實現(xiàn)銷售收入600萬元，營業(yè)稅金及附加2.6萬元，正常年均利潤總額109.04萬元，所得稅27.26萬元，稅后利潤81.78萬元。9.4.1.2利潤率及投資利稅率（1）投資利潤率（所得稅后）=稅后利潤÷總投資×100%=19.97%（2）投資利潤率（所得稅前）=稅前利潤÷總投資×100%=26.63%（3）投資利稅率=（利潤總額+銷售稅金及附加）÷總投資×100%=27.26%9.4.1.3財務(wù)凈現(xiàn)值（詳見附表8-1）稅前項目財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）=368.9萬元。稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）=228.43萬元9.4.1.4財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率=20.11%靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）=5.16年動態(tài)回收期（含建設(shè)期）=5.86年所得稅前：內(nèi)部收益率=26.37%；靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）=4.5年動態(tài)回收期（含建設(shè)期）=5.01年9.4.2清償能力分析財政有償資金在第5、6年份二次償還。還款資金分別來自于未分配利潤、折舊費、攤銷費。（1）利息備付率（ICR）=9.68（均值）（2）償債備付率（DSCR）=12.86（均值）（3）資產(chǎn)負債率（LOAR）=31.8%（年均值）該項目的利息備付率和償債備付率均大于2，且項目的資產(chǎn)負債率遠低于60%，處于合理水平，該項目的償債能力強。（詳見附表9）。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項目正常年銷售收入600萬元，后均總成本費488.35萬元，其中可變成本398.83萬元，固定成本89.35萬元。項目達到盈虧平衡點的設(shè)備生產(chǎn)能力利用紡（BEP）為：BEP==45.09%萬元銷售收入總成本89.53固定成本045.09生產(chǎn)能力利用率（%）圖9-1項目盈虧平衡分析示意圖盈虧平衡點銷售量=正常年銷售量×BEP=1500×45.09%=676.3噸盈虧平衡點銷售收入=銷售收入×BEP=600×45.09%=270.52萬元9.5.2敏感性分析影響項目經(jīng)濟效益的敏感性因素包括總投資、經(jīng)營成本和銷售價格。三個敏感因素增減5%時，影響程度如下表所示：表9-1敏感性分析表序號項目基本方案銷售價格因素變動經(jīng)營成本變動固定資產(chǎn)投資變動5%-5%5%-5%5%-5%1財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）368.90正影響208.23245.25正影響351.84正影響比基本方案增減-160.66-123.65-17.052財務(wù)內(nèi)部收益率（%）26.37%正影響18.98%20.75%正影響24.95%正影響比基本方案增減-7.39%-5.62%-1.43%3靜態(tài)投資回收期（年）4.50正影響5.355.11正影響4.63正影響比基本方案增減0.850.620.14從以上的敏感性分析可見，無論是銷售價格、總投資還是經(jīng)營成本發(fā)生變動，項目在財務(wù)上仍具有可行性，說明該項目的抗風(fēng)險能力很強。在幾個變動因素中，最為敏感的是銷售價格，其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。內(nèi)部收益率（%）26.37%本項目內(nèi)部收益率（%）圖9-2敏感性分析圖根據(jù)表9-1，繪制敏感性分析圖（圖9-2），從在圖9-2中，產(chǎn)品價格的變化線斜率最大，是最敏感因素，經(jīng)營成本因素次之，固定資產(chǎn)的影響最小。9.6財務(wù)評價結(jié)論從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務(wù)效益指標分析來看，其投資收益率高，有償資金償還能力強，不確定分析表明，其抗風(fēng)險能力較強，該項目在財務(wù)上具有可行性。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論本項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。項目的實施對于培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量及農(nóng)業(yè)附加值具有現(xiàn)實意義。項目以“市場+合作社+基地+農(nóng)戶”的組織模式，實現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化，逐步開拓市場，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動小雜糧、蔬菜產(chǎn)業(yè)從種植、銷售，促進合作社和村委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟共同發(fā)展。項目的實施，既能給項目單位創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，又能有效帶動項目區(qū)農(nóng)戶進行綠色有機小雜糧、蔬菜種植生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入，繁榮地方經(jīng)濟發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟效益，生態(tài)效益和社會效益。因此，項目的投資是可行的，建議盡快實施并給予相關(guān)備案環(huán)評等文件支持。目錄1.項目概要 11.1項目背景 11.2項目范圍、規(guī)模、內(nèi)容與工期 21.3投資概算 31.4效益 31.5組織領(lǐng)導(dǎo)和管理 42.項目區(qū)概況 52.1自然概況 52.2社會經(jīng)濟狀況 82.3基礎(chǔ)設(shè)施 83.項目區(qū)水資源評價及供需平衡分析 103.1水資源概況 103.2現(xiàn)有水利工程可供水量、現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況 103.3項目區(qū)可供水量、需水量預(yù)測及供需平衡分析 104.規(guī)劃設(shè)計 124.1指導(dǎo)思想 124.2選項原則 124.3建設(shè)標準 134.4建設(shè)規(guī)模 144.5規(guī)劃布局 144.6方案確定 155.開發(fā)任務(wù)和工程設(shè)計 165.1開發(fā)任務(wù) 165.2工程設(shè)計